寄售采购模式流程图 (2)
完整版寄售业务流程 Kane
寄售业务流程寄售合同Con sig nment Con tract步骤：做411 K的时候，过账的日期详细步骤：1、物料主数据MRP2视图中的特殊采购类设定为102、创建寄售信息记录（ME113、创建寄售合同（ME31K4、维护货源清单（ME015、创建采购申请（ME51N6、创建采购订单（ME21N7、收货过账（MIGO8显示物料清单（MB039、显示库存级别（MMB）E10、库存调拨（MB1B）11、期末进行寄售结算寄售流程说明：“寄售”代表一种过程，供应商将可用物料给你，你将物料放在你的库存中。
在你将物料从供应商寄售库存拿出来用之前，供应商仍然是物料的所有者。
只到你支付了供应商的款。
物料从寄售库存被消耗的付款方式可以采取与供应商协商好的期间进行开票，比如每月开一次票。
当然，你也可以与供应商协商另一种付款方式：寄售库存剩余数量在某一段时间之后将全部归到你公司库存中。
流程说明：此流程适用于对OEM 供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。
因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。
若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单，当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式—照收或拒收，若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业，若经品保确认为不良品之明细，转采购与厂商协调处理方式—补货或修改定单（照良品数修正）。
仓库在系统将良品数量做收货作业，系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。
当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。
每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细，采购可通知供应商开具发票，并转入发票校验作业。
注意事项：在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“I-文本项目类型”上标注“ K ”（寄售）。
药品零售企业购销存流程图
药品零售企业购销存流程图药品零售企业购销存流程图1. 采购流程1.1 采购需求确认a) 根据销售数据和库存情况，确认采购需求。
b) 评估市场供应情况和价格变动。
1.2 供应商选择和谈判a) 研究市场上的供应商，并进行评估和筛选。
b) 与供应商进行谈判，确定价格、交货条件等合作细节。
1.3 采购订单a) 根据谈判结果，采购订单。
b) 确定订单的数量、品种、价格等信息。
1.4 采购订单审核a) 采购部门对采购订单进行审核。
b) 确认订单信息的准确性和合规性。
1.5 采购订单下发a) 将审核通过的采购订单发送给供应商。
b) 确定交货时间和地点。
1.6 收货a) 检查收到的货物的数量和质量。
b) 确认货物与采购订单一致。
c) 做好收货记录和验收检验报告。
1.7 入库a) 将收到的货物进行分类和标记。
b) 做好入库记录，更新库存信息。
1.8 供应商评价a) 根据供应商的交货质量和时间等指标进行评价。
b) 提供反馈和建议给供应商。
2. 销售流程2.1 销售订单a) 根据客户需求，销售订单。
b) 确定订单的数量、品种、价格等信息。
2.2 销售订单审核a) 销售部门对销售订单进行审核。
b) 确认订单信息的准确性和合规性。
2.3 销售订单执行a) 确认订单的交货时间和地点。
b) 安排发货并更新库存信息。
2.4 发货a) 按照销售订单的要求，安排货物的提货和交付。
b) 做好发货记录和装运通知单。
2.5 结算a) 根据销售订单和发货记录，销售结算单。
b) 确认客户支付的金额和结算方式。
2.6 客户售后服务a) 提供售后服务，解答客户的问题和投诉。
b) 处理退货、换货等售后需求。
3. 库存管理流程3.1 库存盘点a) 定期对仓库库存进行盘点。
b) 更新库存信息并完成盘点报告。
3.2 库存调整a) 根据盘点结果，进行必要的库存调整。
b) 调整库存的数量和品种。
3.3 库存预警a) 根据库存情况设定合理的库存预警值。
b) 实时监测库存情况，提前采购或调整销售计划。
采购管理的作业流程图
采购管理的作业流程图1. 引言采购管理是组织内部的一个重要环节，通过采购管理可以实现对物资、设备、服务等资源的有效获取和运用，从而为组织的正常运转提供支持。
本文将介绍采购管理的基本流程，并通过流程图的形式，清晰地展示每个环节之间的关系和执行顺序。
2. 采购需求确认采购需求确认流程图采购需求确认流程图2.1 收集采购需求首先，采购需求确认环节的第一个步骤是收集采购需求。
在这一步骤中，采购部门或其他相关部门会与相关人员进行沟通，了解和收集他们的采购需求。
这些需求可能包括物资的数量、规格、品牌、质量要求以及交付时间等。
2.2 确认采购需求在收集完采购需求之后，采购部门会与相关部门进行确认。
通过与相关部门沟通和核对，确保采购部门准确理解和识别采购需求的具体内容和要求。
2.3 确定采购预算在采购需求确认的基础上，采购部门会根据相关部门的需求以及组织的财务状况，确定相应的采购预算。
采购预算的确定需要考虑到物资的价格、运费、税费等因素，以及可能的变动情况。
3. 供应商选择与评估供应商选择与评估流程图供应商选择与评估流程图3.1 搜集供应商信息在供应商选择与评估的流程中，首先需要搜集供应商的信息。
采购部门会通过网络搜索、咨询、展会等渠道，搜集可供选择的供应商名单，并获取相关的供应商信息。
3.2 供应商初步筛选在搜集到供应商信息后，采购部门会对供应商进行初步筛选。
通过对供应商的业绩、声誉、资质、生产能力、交付能力等方面进行评估，初步确定符合要求的供应商名单。
3.3 供应商评估经过初步筛选后，采购部门会对符合要求的供应商进行进一步的评估。
评估内容包括供应商的价格水平、质量控制能力、交付能力、售后服务等方面，以确定最终选定的供应商。
4. 采购执行与控制采购执行与控制流程图采购执行与控制流程图4.1 签订采购合同在选定供应商之后，采购部门会与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同内容应包括物资的数量、规格、价格、交付时间、质量要求、付款方式等。
售行业商品采购流程图
一般业务管理总流程备注：试销期规定（1）常规商品试销期30天（2）电器类商品试销期60天（3）特殊商品另订旧供应商新商品引进流程联营及代销扣点供应商引进流程新商品转正流程供应商分析淘汰流程通知采购及店长租赁结算流程联营供应商结算流程代销结算流程购销（先货后款）结算流程购销（先款后货）结算流程类别单品数量管理流程（没讨论）赠品送货流程场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：2、公司举办的活动：订货管理作业流程备注：1、商品到货率要求不低于60%，办公室助理每月30日查供应商平均到货率，未达到到货率要求，按20元一家处罚采购员。
2、七天内未到货收货部原单返回超市办公室助理处，同时处罚采购员20元一家（如未能提出合理的客观原因）。
3、卖场同一种商品连续两周缺货，采购员处罚20元（1）采购员已下单未到货（2）卖场未下单，卖场员工处罚5元/个，主管5元/个（如未能提出合理的客观原因）。
商品收货流程商品调价流程备注：1、录入组每晚查询调价到期商品明细2、如有已到期商品，录入员打印商品明细表交营运部签收3、营运部当晚更换标签4、如有价格差异，查明原因后承担相应责任并处以5元/个罚款采购订货流程价格牌管理流程标价牌要求：1、一货一签。
2、货签对位。
3、端架商品最少一层一签。
4、堆头商品一个堆头一个POP，最多不超过2个POP。
5、标价牌位置统一放至商品左上角。
POP统一高度，位置正上方。
6、标签颜色规定正常商品（蓝色）促销商品（黄色）堆头正常商品（大蓝）堆头促销商品（大黄）新品（绿色）海报商品（蓝色）进口商口（绿色）每日特价（红色）7、所有标签不得下架，缺货商品必须加缺货标示。
流程一（新品）：流程二（卖场申请标签）：退换货流程。
商业企业采购流程图
一般业务管理总流程新供应商新商品引进流程备注：试销期规定（1）常规商品试销期30天（2）电器类商品试销期60天（3）特殊商品另订旧供应商新商品引进流程联营及代销扣点供应商引进流程新商品转正流程供应商分析淘汰流程租赁结算流程联营供应商结算流程代销结算流程购销（先货后款）结算流程购销（先款后货）结算流程类别单品数量管理流程（没讨论）赠品送货流程场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：2、公司举办的活动：订货管理作业流程备注：1、商品到货率要求不低于60%，办公室助理每月30日查供应商平均到货率，未达到到货率要求，按20元一家处罚采购员。
2、七天内未到货收货部原单返回超市办公室助理处，同时处罚采购员20元一家（如未能提出合理的客观原因）。
3、卖场同一种商品连续两周缺货，采购员处罚20元（1）采购员已下单未到货（2）卖场未下单，卖场员工处罚5元/个，主管5元/个（如未能提出合理的客观原因）。
备注：1、录入组每晚查询调价到期商品明细2、如有已到期商品，录入员打印商品明细表交营运部签收3、营运部当晚更换标签4、如有价格差异，查明原因后承担相应责任并处以5元/个罚款采购订货流程价格牌管理流程标价牌要求：1、一货一签。
2、货签对位。
3、端架商品最少一层一签。
4、堆头商品一个堆头一个POP，最多不超过2个POP。
5、标价牌位置统一放至商品左上角。
POP统一高度，位置正上方。
6、标签颜色规定正常商品（蓝色）促销商品（黄色）堆头正常商品（大蓝）堆头促销商品（大黄）新品（绿色）海报商品（蓝色）进口商口（绿色）每日特价（红色）7、所有标签不得下架，缺货商品必须加缺货标示。
流程一（新品）：流程二（卖场申请标签）：退换货流程。
SAP-供应商寄售流程-v1[1]0_0404do__ c
![SAP-供应商寄售流程-v1[1]0_0404do__ c](https://360docs-1393072327.cos.ap-beijing.myqcloud.com/a715a8ee7cd184254b3535e6.webp)
SAP-供应商寄售流程-v1[1]0_0404do__ c流程编号及版本号编号：BPD-MM14版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述以后在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的同意并已签署。
1. 业务流程目的：供应商寄售流程要紧包括了供应商寄售的采购、寄售库存的治理及使用等。
2. 业务流程的相关原那么：2.1公司供应治理部门与供应商达成协议，供应商采纳寄售的方式提供物料，系统中表达寄售库存。
当本公司生产需要时，从寄售库存调拨库存到本公司自有仓库，并领用。
每月依照调拨记录，本公司出具对账单给供应商，供应商基于该对账单出具发票。
2.2寄售库存采购时，采购人员依照物料需求打算情形，结合每周生产会议及供应商情形，制定寄售库存采购的采购打算，经采购部门领导审核后进行采购。
在供应商寄售采购的方式下，采购价格是依照与供应商达成的协议在系统中以寄售价格形式爱护的。
由于从寄售库存调拨库存到本公司自有库存时，库存的所有权才从供应商处转移到本公司，因此只有在该时点时，寄售价格才会被采纳。
2.3供应商寄售采购订单入库后，系统中物资入到供应商寄售库存。
该部分库存的物资所有权属于供应商，在系统中仅表达出寄售库存的数量及供应商信息，库存并不计入本公司库存金额。
只有当从寄售库存调拨库存到本公司自有仓库时，物权才会转移到本公司，计入本公司库存。
2.4每月财务月结时，依照寄售库存的调拨纪录，出具对账单给供应商，供应商基于此开发票。
财务应对会计收到发票后，在系统中做寄售库存使用的结算操作，确认应对款。
2.5 供应商寄售的本卷须知：1）系统中爱护寄售信息时，必须在物料主数据、采购信息记录及配额分配中指定采购类型为寄售，否那么系统会按照标准库存采购方式进行采购；2）在寄售方式下，只有在寄售库存使用时采购价格才会被采纳，与其他采购方式不同〔在订单入库时采购价格被采纳〕；3）由于寄售库存是一种专门的库存方式，在系统中，无法在外协厂库存处创建寄售库存，只能创建在本公司处。
采购、仓库流程图 2
仓库出库流程图
质量方面
销售部
仓库
生产部
除生产外其它部门
财务部
副总经理以上
开始
发货通知单
成品发货通知
发货抽检
出厂检验报告
• 特殊领料的办理：1、部门主管不在公司，但需要紧急使用的物品，可以先行在仓库办理借用手续，随后再由部门主管 补办正常手续。2、为节约时间，提高效率，部门主管及以上人员，可以直接办理领料手续（不需要再填写请领单）。
• 附件：《发货通知单》、《出库单》、《领料单》、 《请领单》
附件表格样表
申购单
申请部门 ：
收货送检
否
一联
合格否?
必须有供方的产品
出厂检验报告
是
生产物料采购流程图说明
• 本流程适用于生产物料的月度采购计划，保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。 •流程说明：
仓库根据《生产计划表》编制《物料需求表及申购单》，经财务部长审查签字（主要得知所购物料所需要的货款及支 付期限），总经理审批传至采购部；采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达《采购订单》或合同； 《采购订单》或《采购合同》下达后，采购人员对供货周期进行跟踪；货物送到后，采购部要开《收货通知单》到仓库， 同时所管质量方面部门进行原材料检验（验收单一式四联：存根联、仓库联、回执联）；判定为不合格品走不合格品控 制流程，合格产品办理入库手续；（没有采购部所开的《收货通知单》，仓库不请允许私自接收入库）
物品采购流程图
开始
企业公司制度文件 寄售物资采购结算流程
xx集团项目寄售物资采购结算流程
1. 专业术语说明
寄售：是一种特殊的贸易方式。
它是指货主先将货物存储在使用方处，委托使用方代为管理或货主自行管理，按照寄售协议规定的条件，使用方随时使用，货物使用后，使用方向货主结算货款的一种贸易方法。
2. 流程总体概述
本流程描述了寄售物资采购结算过程，规范寄售结算执行过程。
保管员系统中打印领用清单，采购主管与供应商确认领用清单，供应商开具发票，结算等重要步骤。
3. 流程设计原则
4. 流程详细描述
5. 差异分析与变革管理
5.1 现状
⏹目前供应商的寄售库存依靠手工台账管理，方便性较差。
⏹领用清单使用EXCEL记录，工作效率较低。
⏹NC系统无法查询寄售物资明细，出入库操作繁琐。
5.2 变革
⏹寄售物资信息存储在系统中，领用记录及寄售库存信息清晰可查询。
⏹月底结算可直接将领用清单导出，提高工作效率和准确性。
6. 相应制度
●梳理支持流程运行的管理制度
《寄售物资管理制度》
系统运行管理要求：
1.寄售物资领用必须及时在系统中维护，保证寄售库存时刻账实相符。
2.发票金额必须和领用清单金额一致，方可进行寄售物资结算。
7. 涉及的单据和报表
* 可能的生成工具包括： Form、 EXCEL 、电子邮件、手工等
* 可能的报表工具包括：标准报表、ABAP、Excel。
寄售作业流程
寄售作业流程一、概念“寄售”代表一种过程，供应商将可用物料发给你，你将物料放在你的库存中。
在你将物料的供应商寄售库存拿出来用之前，供应商仍然是物料的所有者。
物料从寄售库存通过消耗或转到自有库存后才算作自有库存，对此期间的领用进行开票，开票频率需与供应商协商，比如每月开一次票。
当然，你也可以与供应商协商另一种付款方式：寄售库存剩余数量在某一段时间之后将全部归到你公司库存中。
二、优点1.降低公司库存金额2.延后付款3.增加公司资金运用灵活度三、特别说明1.1寄售库存在你自己仓库的物料共同管理，在这种方式之下，你可以将寄售库存的物料看做自己的可用库存量。
同一个物料不同供应商的寄售库存是被分开管理的，价格也是分开管理的。
寄售库存是没有价值的（寄售库存收货不产生会计凭证），只有物料被消耗时，价值才会根据价格更新。
寄售物料可以有以下三种库存状态：1.Unrestricted-use stock（非限制库存）2.Stock in quality inspection（质检库存）3.Blocked stock（冻结库存）物料的三种状态可以转换，只有非限制库存的物料可以被直接使用。
2.1供应商寄售的注意事项：1）系统中维护寄售信息时，必须在物料主数据、采购信息记录中指定采购类型为寄售，否则系统会按照标准库存采购方式进行采购；2）在寄售方式下，只有在寄售库存使用时采购价格才会被采用，与其他采购方式不同（在订单入库时采购价格被采用）；3）由于寄售库存是一种特殊的库存方式，在系统中，无法在外协厂库存处创建寄售库存，只能创建在本公司处。
如果在实际业务中有在外协厂处建立寄售库存的需求，只能在本公司处创建相应外协厂的库存地点；4）寄售库存的管理根据本公司与供应商达成的协议执行；5）在寄售方式下，财务的发票处理与一般采购业务不同，采用寄售库存使用结算的方式，而非发票校验。
发票不是根据采购送货出具，而是供应商根据使用纪录出具。
3.1 必须制定外部供应商寄售库存的管理制度及寄售价格的维护制度（包括价格变更的处理）；系统只能提供库存查询，领退料查询等功能。
SAP系统供应商寄售流程操作
供应商寄售流程1、目的：对寄售物料的采购、消耗的处理2、适用范围：寄售物料3、文件内容概述：●创建信息记录：即确定物料和相关供应商之间的价格等条款●创建采购订单：针对寄售物料和寄售供应商创建采购订单，此时，采购订单的净价为0。
●根据寄售采购订单收货：收货之后并没有产生财务凭证，只有物料凭证。
供应商寄售库存地的质检状态的库存增加，但并没有汇总到物料的总库存数中，因为物料的所有权还是属于供应商。
●对寄售物料请检，检验合格，则从寄售库存地的质检状态转至非限制使用状态；检验不合格，则从质检状态转至冻结状态，然后再退货给供应商●寄售库存转为自由库存：操作之后产生了物料凭证和会计凭证。
同时物料的所有权已经转移。
自由库存增加，寄售库存减少，供应商应付帐款增加。
影响了物料主数据的移动平均价。
●对寄售物料进行发票校验4、流程操作手册ⅰ⑴ 创建信息记录系统路径 后勤—商品管理—采购—主数据—信息记录—创建事务码 ME11按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 供应商 R 20006物料 R 100006采购组织 R 1000工厂 R 1100 一定要输入工厂信息类别 R执行两次进入如下界面：栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项R J1 进项税17%，还有其他税率税码 供应商提供发票中的税率净价 供应商购买价 R 3 与供应商协商好以后的综合价格（价格条件：PB00或PBXX）执行之后系统提示：“采购信息记录5300000141 1000 K 1100 建立”⑵ 创建采购订单系统路径 后勤—库存商品—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点事务码 ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：点击“”，输入以下参数：栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果注意事项供应商 R 20006凭证日期 R 2002.12.13 一般为系统默认值，除非涉及跨月扎帐采购组织（机构组织） 公司性采购 R 1000采购组（机构组织） 采购负责人 R 002R 1100公司代码（机构组织） 哪个公司采购I（行项目） 项目类型 R K（寄售）物料（行项目） 购买的物料 R 100006数量（行项目） 购买的数量 R 1000工厂（行项目） 需求的工厂 R 1100 江中药业工厂执行进入以下屏幕：保存之后采购订单4500000062被创建，净价为0。