云平台信息安全审计制度
信息系统安全检查与审计管理制度
信息系统安全检查与审计管理制度一、背景和目的随着信息技术的迅猛发展，信息系统安全威胁不断增加，给组织和个人带来了严重的安全风险。
为了保障信息系统的安全和可靠性，确保信息资产的机密性、完整性和可用性，有必要建立一套信息系统安全检查与审计管理制度。
本制度的目的是规范信息系统安全检查与审计工作，确保信息系统严格按照相关法规法规定和安全标准进行检查与审计，及时发现和解决存在的安全问题，并提供相关数据和信息支持组织的决策管理。
二、适用范围本制度适用于所有相关信息系统的安全检查与审计工作，包括但不限于计算机网络、服务器、数据库等各种信息系统设备和应用。
三、主要内容和步骤1.信息系统安全检查与审计的目标和原则：（1）目标：有效发现信息系统存在的安全风险，保护信息资产的安全；（2）原则：客观、公正、全面、准确。
2.信息系统安全检查与审计的职责和权限：（1）明确信息系统安全检查与审计的责任部门和责任人；（2）明确信息系统安全检查与审计的权限和职责范围。
3.信息系统安全检查与审计的工作组织：（1）建立信息系统安全检查与审计工作小组，明确小组成员和工作职责；（2）制定信息系统安全检查与审计的工作计划，安排工作任务和进度。
4.信息系统安全检查与审计的程序和方法：（1）明确信息系统安全检查与审计的具体程序和方法；（2）确定信息系统安全检查与审计的检查内容和方法，包括风险评估、安全策略和措施、系统配置等。
5.信息系统安全检查与审计的报告和整改：（1）及时编制安全检查与审计报告，对安全问题进行评估和分类；（2）制定整改措施和时间表，跟踪整改进展情况；（3）定期评估信息系统安全检查与审计工作的效果，提出改进建议。
四、制度执行和监督1.组织相关人员参加信息系统安全检查与审计培训，提高专业技能和意识；2.建立信息系统安全检查与审计绩效考核机制，评估检查与审计工作的效果；3.建立健全信息系统安全检查与审计的纪律及监督机制，确保制度执行。
17网络信息中心 信息安全审计管理制度
17网络信息中心信息安全审计管理制度
1. 应指定一名信息安全审计管理负责人，负责整体的信息安全审计工作，包括制定审计计划、安排审计任务、组织审计人员等。
2. 审计管理负责人应具备相关的专业知识和技能，熟悉信息安全相关法律法规和标准，能够有效组织和管理审计工作。
3. 制定信息安全审计计划，明确审计的目标、内容、范围等。
计划应充分考虑业务需求、风险评估结果、政策法规要求等因素，以确保审计的全面性和有效性。
4. 审计工作应纳入日常运营管理体系，实施全面可持续的信息安全审计。
审计周期可根据情况确定，但至少应定期进行。
5. 审计工作应遵循客观、独立、公正的原则，确保审计结果真实可靠。
审计人员应具备相应的业务和技术能力，能够有效分析、评估和发现潜在的安全问题。
6. 审计结果应及时汇总和整理，并形成审计报告。
报告应包括审计的范围、方法、结果、问题及建议等内容，对发现的问题进行分类、评级和跟踪处理。
7. 审计报告应及时提交给相关管理人员，并记录归档。
对于发现的重大安全问题，应立即通报相关负责人，采取紧急措施进行处理。
8. 审计结果应作为信息安全管理的重要参考和依据，定期进行回顾和评估。
根据审计结果，及时调整信息安全管理措施，完善信息安全管理制度。
9. 应建立信息安全审计管理档案，包括审计计划、报告、决策和改进措施等相关资料，以便后续的复查和追溯。
10. 审计管理负责人应不断提升自身的专业知识和技能，及时了解信息安全领域的最新动态和发展趋势，推动审计工作的不断改进和提高。
以上是关于17网络信息中心信息安全审计管理制度的基本要点，具体应根据实际情况进行调整和完善。
信息系统安全审计管理制度
第一章总则第一条为加强本单位信息系统安全管理工作，确保信息系统安全稳定运行，根据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有信息系统，包括但不限于计算机系统、网络系统、数据库系统、应用系统等。
第三条信息系统安全审计是确保信息系统安全的重要手段，本制度旨在规范信息系统安全审计工作，提高信息系统安全管理水平。
第二章组织机构与职责第四条成立信息系统安全审计领导小组，负责制定、审核和监督实施信息系统安全审计制度。
第五条信息系统安全审计领导小组职责：1. 制定信息系统安全审计计划，明确审计目标、范围、方法等；2. 组织、协调、指导信息系统安全审计工作；3. 审核信息系统安全审计报告，提出改进措施；4. 监督信息系统安全审计制度的实施。
第六条信息系统安全审计部门负责具体实施信息系统安全审计工作，其主要职责如下：1. 负责制定信息系统安全审计方案；2. 组织开展信息系统安全审计工作；3. 收集、整理、分析审计数据，撰写审计报告；4. 对审计发现的问题提出整改建议，跟踪整改落实情况。
第三章审计内容与方法第七条信息系统安全审计内容包括但不限于：1. 信息系统安全策略、管理制度及流程的合规性审计；2. 信息系统物理安全、网络安全、主机安全、数据库安全、应用安全的审计；3. 信息系统安全事件及漏洞的审计；4. 信息系统安全培训及意识教育的审计。
第八条信息系统安全审计方法包括：1. 文件审查：审查信息系统安全相关文档，如制度、流程、规范等；2. 技术测试：利用安全扫描工具、漏洞扫描工具等对信息系统进行安全检测；3. 人员访谈：与信息系统管理人员、开发人员、运维人员进行访谈，了解信息系统安全状况；4. 实地检查：对信息系统运行环境、设备、网络等进行实地检查。
第四章审计报告与整改第九条信息系统安全审计部门应在审计结束后，及时撰写审计报告，提交给信息系统安全审计领导小组。
信息网络安全审计管理制度
第一章总则第一条为加强信息网络安全管理，确保信息系统的安全稳定运行，根据《中华人民共和国网络安全法》及相关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有信息系统的安全审计工作。
第三条本制度旨在规范信息网络安全审计工作，明确审计范围、审计内容、审计流程和责任，提高网络安全管理水平。
第二章审计范围与内容第四条审计范围：1. 内部网络、外网、移动办公网络等所有信息系统的安全审计；2. 网络设备、服务器、操作系统、数据库、应用系统等安全审计；3. 网络安全事件、漏洞、恶意代码等安全审计；4. 网络安全管理制度、操作规范、应急预案等执行情况审计。
第五条审计内容：1. 网络设备配置合规性审计；2. 操作系统及数据库安全审计；3. 应用系统安全审计；4. 用户权限及操作审计；5. 网络安全事件响应审计；6. 安全漏洞及恶意代码防范审计；7. 安全管理制度执行情况审计。
第三章审计流程第六条审计准备：1. 成立信息网络安全审计小组，明确审计小组成员职责；2. 制定审计计划，明确审计范围、时间、方法等；3. 收集相关审计资料。
第七条审计实施：1. 审计小组按照审计计划开展审计工作；2. 对发现的安全问题进行详细记录，并提出整改建议；3. 审计过程中，如发现重大安全问题，应立即报告上级领导。
第八条审计报告：1. 审计结束后，审计小组编写审计报告，报告内容包括审计范围、发现的问题、整改建议等；2. 审计报告经审计小组组长审核后，报送给上级领导。
第四章责任与考核第九条信息网络安全审计小组负责组织实施审计工作，确保审计质量。
第十条网络安全管理人员应积极配合审计工作，提供必要的资料和协助。
第十一条对审计中发现的安全问题，相关部门应立即整改，并报送整改情况。
第十二条对审计工作表现突出的个人和集体，给予表彰和奖励；对审计工作中存在失职、渎职行为的，依法依规追究责任。
第五章附则第十三条本制度由本单位网络安全管理部门负责解释。
信息安全审计管理制度
信息安全审计管理制度一、引言信息安全是当代社会中不可或缺的一部分，任何组织都需要确保其信息资产得到充分的保护。
信息安全审计是评估和检查组织信息系统是否符合安全标准和政策的一项重要过程。
为了确保信息安全审计的准确性和有效性，制定和实施信息安全审计管理制度是至关重要的。
本文档旨在为组织建立一个全面的信息安全审计管理制度提供指导和规范。
二、信息安全审计管理制度的目的和范围2.1 目的信息安全审计管理制度的目的是确保组织的信息系统得到有效的审计和监控，以保护信息资产免受恶意攻击、误操作和未授权访问的威胁；确保信息安全规范和政策得到有效执行；及时发现和解决信息安全问题，提高组织的综合信息安全水平。
2.2 范围本制度适用于组织内部进行的所有信息安全审计活动，包括但不限于：•网络安全审计•数据库安全审计•应用系统安全审计•物理环境安全审计•运维安全审计三、信息安全审计管理制度的内容3.1 审计目标和要求信息安全审计的目标是提供对组织信息系统的全面评估，发现可能存在的安全风险和隐患，为组织建立和完善信息安全管理措施提供依据和建议。
信息安全审计的要求包括但不限于：•确定审计的范围和周期•制定合理的审计目标和指标•针对不同类型的信息系统制定不同的审计规范和方法3.2 审计程序和方法信息安全审计应按照一定的程序和方法进行，以确保审计工作的科学性和可靠性。
审计程序包括但不限于：•审计准备：确定审计范围、收集相关资料和信息、筹备审计资源等•审计调查：对目标信息系统进行调查和分析，发现潜在的安全问题•审计报告：撰写审计报告，对发现的安全问题进行描述、评估和建议改进措施审计方法包括但不限于：•技术测试：对目标信息系统进行漏洞扫描、渗透测试等技术手段的应用•文档检查：审核相关的安全文档和制度，确认执行情况•实地访查：对信息系统所在的实际物理环境进行检查和评估3.3 审计结果的处理和跟踪审计结果的处理和跟踪是信息安全审计管理的关键环节，必须及时采取措施解决审计中发现的安全问题，并跟踪问题的解决情况。
审计网络信息安全管理制度
第一章总则第一条为加强审计网络信息安全，确保审计工作顺利进行，根据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有涉及网络信息安全的业务、设备、人员和管理活动。
第三条本制度旨在规范审计网络信息安全管理工作，提高审计网络信息系统的安全防护能力，保障审计工作的顺利进行。
第二章组织与管理第四条成立审计网络信息安全领导小组，负责统筹协调、监督指导审计网络信息安全管理工作。
第五条设立审计网络信息安全办公室，负责具体实施审计网络信息安全管理工作。
第六条审计网络信息安全办公室主要职责：（一）制定审计网络信息安全管理制度，并组织实施；（二）对审计网络信息系统进行安全检查和风险评估；（三）对审计网络信息安全事件进行应急处置；（四）组织开展审计网络信息安全培训和宣传教育；（五）负责审计网络信息安全信息收集、分析和报告。
第三章安全防护措施第七条审计网络信息系统应遵循以下安全防护措施：（一）物理安全：确保审计网络信息系统设备、数据存储介质等物理设备的安全，防止未经授权的物理访问和破坏。
（二）网络安全：采取防火墙、入侵检测、防病毒等措施，防范网络攻击、病毒入侵等网络安全威胁。
（三）主机安全：加强审计网络信息系统主机安全防护，包括操作系统、数据库、应用系统等，防止系统漏洞被利用。
（四）数据安全：对审计数据实施加密、访问控制等措施，确保数据的安全性和完整性。
（五）安全审计：定期进行审计网络信息安全审计，发现和纠正安全漏洞。
第四章安全责任与考核第八条审计网络信息安全责任：（一）审计网络信息安全领导小组负责统筹协调、监督指导审计网络信息安全管理工作；（二）审计网络信息安全办公室负责具体实施审计网络信息安全管理工作；（三）各部门、各单位负责落实本制度，确保审计网络信息系统的安全稳定运行。
第九条审计网络信息安全考核：（一）将审计网络信息安全纳入年度考核，对安全责任落实情况进行考核；（二）对发生重大审计网络信息安全事件的，追究相关责任人的责任。
信息安全审计管理制度
第一章总则第一条为加强公司信息安全管理工作，保障公司信息系统安全稳定运行，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有信息系统及其相关设备、软件、数据等。
第三条信息安全审计工作应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和行业标准，确保信息安全审计工作的合法性和合规性。
2. 全面覆盖：对信息系统进行全方位、全过程的审计，确保审计工作的全面性和有效性。
3. 客观公正：审计人员应保持客观公正的态度，确保审计结果的客观性和公正性。
4. 及时反馈：对审计发现的问题及时进行反馈，督促相关部门整改。
第二章职责分工第四条信息安全管理部门负责信息安全审计工作的组织、协调和监督。
第五条信息安全审计人员应具备以下条件：1. 具有信息安全相关专业背景或工作经验；2. 熟悉国家信息安全法律法规和行业标准；3. 具备较强的信息安全意识、职业道德和责任心。
第六条信息安全审计人员职责：1. 制定信息安全审计计划，组织实施审计工作；2. 收集、整理和分析审计证据，撰写审计报告；3. 对审计发现的问题进行跟踪，督促相关部门整改；4. 参与信息安全事件调查和处理。
第三章审计内容第七条信息安全审计内容主要包括：1. 信息系统安全策略：检查信息系统安全策略的制定、实施和更新情况；2. 网络安全：检查网络安全设备、系统配置、访问控制、入侵检测等；3. 数据安全：检查数据加密、备份、恢复、访问控制等；4. 应用系统安全：检查应用系统安全漏洞、权限控制、日志管理等；5. 物理安全：检查机房、设备、环境等物理安全措施；6. 第三方服务：检查第三方服务提供商的安全合规性。
第四章审计程序第八条信息安全审计程序如下：1. 制定审计计划：根据审计目标和要求，制定审计计划，明确审计范围、内容、时间、人员等；2. 审计实施：按照审计计划，对信息系统进行现场审计，收集相关证据；3. 审计报告：根据审计发现的问题，撰写审计报告，提出整改建议；4. 整改跟踪：对审计发现的问题进行跟踪，督促相关部门整改；5. 审计总结：对审计工作进行总结，形成审计总结报告。
信息系统安全检查与审计管理制度
信息系统安全检查与审计管理制度一、制度目的1.确保信息系统的安全性和可靠性，保护系统资源不受损失和威胁。
2.遵守相关法律法规和政策，保护用户的合法权益和隐私。
3.防止未授权的访问、使用和修改信息系统中的数据和资源。
4.监控和评估信息系统的运行状况，及时发现和解决问题。
二、管理要求1.明确责任与权限：明确各级管理人员在信息系统安全管理中的职责与权限，确保相关人员对其职责和权限有清晰的认识。
2.确立制度与规范：制定适合企业实际情况的信息系统安全管理制度与规范，包括管理流程、安全控制措施、安全策略等，作为全体员工遵守的规范。
3.加强教育与培训：加强对员工的安全意识教育和技能培训，提高员工的信息安全意识和技术水平。
4.定期检查与评估：制定定期的信息系统安全检查与评估计划，确保信息系统安全状态的及时掌握和调整。
三、检查与审计流程1.审查资产与风险评估：对企业的信息系统资产进行全面的审查，评估系统的风险与威胁，确定检查与审计的重点与方向。
2.制定检查与审计计划：根据审查结果和风险评估，制定具体的检查与审计计划，明确检查的对象、范围、方法和期限。
3.实施检查与审计：按照计划进行具体的检查与审计工作，包括安全策略的合规性、系统日志的审查、网络漏洞的扫描、安全事件的响应与处理等。
4.分析总结与报告编写：根据检查与审计的结果，进行数据分析和总结，撰写检查与审计报告，包括问题分析、风险评估、建议改进等内容。
5.效果评估和跟进：对检查与审计结果的执行情况进行评估和跟进，确保问题的解决和改进措施的有效性。
四、常见问题与解决方法在信息系统安全检查与审计中，常见的问题包括系统漏洞、安全策略不合规、权限配置错误等。
解决方法包括建立自动化测试和监控工具，加强系统安全教育与培训，及时修补漏洞和改进安全策略等。
总结：信息系统安全检查与审计管理制度对企业的信息系统安全起到关键作用，可以帮助企业发现和解决潜在的安全问题，保护企业的信息安全。
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XXX云平台信息安全审计文件修订及复核记录目录第一章总则 (4)第二章人员及职责 (4)第三章日志审计的步骤 (5)第四章日志审计的目标和内容 (7)第五章管理制度和技术规范的检查步骤 (8)第七章管理制度和技术规范的检查内容 (9)第八章检查表 (10)第九章相关记录 (10)第十章相关文件 (10)第十一章附则 (10)附件一：体系管理制度和技术规范控制点重点检查的内容及方法 (11)第一章总则第一条目的：为加强电子政XXX务云平台的内部审计工作，建立健全内部审计制度，明确内部审计职责，通过对人工和安全设备收集到的大量审计行为记录进行检查，以监督不当使用和非法行为，并对发生的非法操作行为进行责任追查。
同时根据XXX信息委的各种与信息安全的相关的制度和技术手段进行检查,确保XXXXXX云平台中所有设备正常运行；第二条适用范围：包括对各系统日志的审计和安全管理制度及技术规范符合性检查。
第二章人员及职责第三条本制度指定XXXX作为XXXXXX云平台的信息安全审计组织，负责实施XXX云平台内部审核或对外审核，协助外部第二方/第三方审核；审核组的工作应该直接向信息安全领导小组汇报；实施独立审核，确保信息安全管理系统各项控制及组成部分按照策略要求运行良好，确保信息安全管理体系的完整性、符合性和有效性；第四条与审计制度相关的人员分为审计人和被审计人。
审计人除了XXXX安全审计员外，还需设立信息安全协调员指导和配合安全审计员的工作。
被审计的人及系统为XXXXXX云平台的信息安全执行人员，包括综服务器虚拟资源池、云桌面虚拟资源池等和其相关的管理、维护和使用人员等；第五条XXX云平台的审计相关人员根据X规划战略、年度工作目标，以及上级的部署，拟订审计工作计划，报经XXX领导批准后实施审计工作。
除年度审计计划外，也可根据工作需要或XXX领导的要求配合上级部进行非定期的专项审计、后续审计等其他审计事项；第六条信息安全审计员的角色和职责本着安全管理权限分离的原则，信息安全审计员岗位要独立于其他角色管理员和各类系统使用人员。
信息安全审计员和本制度相关职责如下：➢负责XXXXXX云平台安全审计制度的建设与完善工作；➢信息安全审计员要对人工收集到的大量审计行为记录进行检查，以监督对XXXXXX云平台的不当使用和非法行为；➢定期执行安全审计检查，对XXX云平台的安全状况进行分析评估，向上级主管提供系统安全状况审计报告和改进措施等。
第七条信息安全主管和本制度相关职责是：➢负责指导和协助XXX云平台建立安全审计制度并协调相关工作，以确保安全审计工作的顺利进行；➢对发生的非法操作行为进行责任追查；➢审查信息安全审计员的审计报告并汇报上级部门领导。
第八条信息安全执行组人员，包括各系统(网络设备，安全产品，主机，数据库和应用系统)的管理维护人员负责维护各自系统正常运行的同时必须向审计人员提供审计所需的各种信息（如各系统的日志，系统升级、备份、加固、权限及配置变更等各种操作记录）以配合审计人员完成审计工作；第九条其他与审计相关的人员的职责参见信息安全岗位管理规定。
第三章日志审计的步骤第十条日志收集➢目的全面收集入侵者，内部恶意用户或合法用户误操作的相关信息，以便进一步的查看和分析。
防止重要的日志信息收集的遗漏。
➢具体要求需要根据各种系统的安全设置方法设定重要事件的日志审计（详细参见《云平台系统运维和日志管理规定》），如对安全设备的登入事件、用户增减事件、用户权限及属性修改事件、访问规则修改事件、系统开启或关闭事件、系统配置修改事件、安全告警事件，系统版本更新升级等事件的日志审计，包括所有系统特权命令的使用都必须被全面的记录；第十一条对日志查看与分析➢目的分析存在安全威胁的原因，以便制定相应的对策。
➢日志查看和分析具体要求●日志可以作为证据，提供安全事故调查；●信息安全主管需要定期查看各系统的安全管理员是否根据其职责进行安全的维护，包括日常的运维操作记录和日志；●信息安全审计员需要在信息安全主管的配合下对所有日志事件进行分类，划分不同的安全事件等级，并分析存在威胁的原因；●信息安全审计员整理并编写安全分析报告，定期向上级汇报日志报表中存在的安全威胁其中包括：✓安全威胁的统计；✓新威胁的列表；✓威胁同比增长率；✓安全威胁的防范。
●审计人员与使用人员沟通将重点审计对象的访问特点反馈给这些对象的使用者，尤其是各自的管理员；对于发现存在异常信息的审计对象，将这些信息告知相关管理员和操作者，并要求他们给出合理的解释。
第十二条审计月报以审计数据作为基础抽样对象，汇总成为审计月报，经相关领导审核、批准后，向全X人员公布。
审计月报的内容：➢必须明确安全审计的范围；➢必须明确安全审计的标准或原则；➢必须明确安全审计的检查清单；➢必须列举所有安全问题和安全隐患，并按照严重程度进行划分；➢必须列举所有安全问题和安全隐患的有关责任人员或责任部。
第十三条审计后续追踪所有在日志审计过程中发现的各种违规行为，一旦经XXXX确认后，由XXXX负责人通报给有关责任部门，并要求在规定时间内有关责任部提出解决方案和处理报告，XXXX 负责监督各违规行为是否纠正，并做相关的记录。
信息安全审计员，负责检查信息安全主管的相关记录以确保纠正措施都得到了实施。
XXXX将在一个月之内再次对相关的违规行为进行检查。
第四章日志审计的目标和内容第十四条审计的目标、分类日志审计的目标主要是对访问操作的审计，对访问控制的审计，对敏感数据的审计和对应用数据的审计。
按《云平台系统运维和日志管理规定》中的分类方法，日志也可以分类为主机系统，安全产品，网络设备，数据库和应用系统的审计。
第十五条安全产品、网络设备的日志审核对安全产品、网络设备的日志的审核工作具体要求如下：➢责任人应明确审核频率、定义安全事件判断规则、规定安全事件通报流程，用以审核日志，发现并确定安全事件。
➢重大安全事件必须被记录在案，例如：●多次失败登录；●异常时间的接入或者异常地点的接入；●信息流量的突然增加；●针对系统资源的异常和/或饱和性尝试；●重大网络与信息系统事件（比如配置更新以及系统崩溃等等）；●安全属性变化第十六条应用系统日志审核➢对各应用系统的日志的要求：由于对应用系统日志的审核工作比较复杂，在实施审计之前先要对各应用系统的生成的日志提出统一的要求（详细的日志要求参见《云平台系统运维和日志管理规定》）；➢对应用系统日志审计至少要包括以下内容：●应用系统日志产生是否正常，包括日志产生的时间、格式；●日志功能是否被关闭过；●日志中是否有被人为篡改的痕迹，（包括日志文件被编辑或删除，记录的消息类型被修改等）；●日志中是否存在多次登陆失败的情况，如果超过一定的阀值，应当考虑为攻击事件；●日志文件存储媒介是否用尽，防止造成无法记录事件或自行覆盖以前的日志文件；●是否定期打印重要的操作清单；●针对各业务系统维护人员通过系统界面对业务数据进行的增、删、改操作进行日志审查；●对清单查询操作进行日志审查；●对用户权限变更操作进行日志审查。
第十七条主机日志审计对主机日志的审核内容，至少要包括以下内容：➢审计未经授权的，对数据库的非法连接；➢系统错误及所采取的纠正措施；➢系统的配置文件被修改；➢用户帐号变更；➢根用户或者用户被修改。
第十八条数据库日志审计➢审计未经授权的，直接连接数据库后的变更（增加，删除，修改）所有操作日志；➢系统错误及所采取的纠正措施；➢数据库服务的启动和关闭的日志信息；➢数据库系统核心配置文件被修改；➢数据库的日志是否定期备份。
第五章管理制度和技术规范的检查步骤第十九条检查信息的收集安全管理制度和技术规范执行情况的抽查，分为初步调查、详细调查和问题询问三个步骤进行：➢初步调查：初步调查的目的是使安全检查人员了解检查对象的背景情况、基本运作流程、具体管理人员和操作人员的人员配备等大致的情况，以便快速熟悉检查对象，并制定相应的检查策略和工作清单。
➢详细调查：在初步调查的基础上，安全检查人员对检查对象进行深入了解，同时调整、修改并最终决定检查策略和工作清单。
➢问题询问：安全检查人员就检查的细节问题向具体管理人员和操作人员提出询问，进行检查报告编写前的最后准备工作。
第二十条检查报告的编写安全检查人员对收集的资料进行分析整理，并完成安全检查报告的编写工作。
安全检查报告内容要求：➢必须明确安全检查的范围；➢必须明确安全检查的标准；➢必须明确安全检查的检查清单；➢必须列举所有安全问题和安全隐患，并按照严重程度进行划分；➢必须列举所有安全问题和安全隐患的有关责任人员或责任部；➢必须对检查单位有安全检查的整体评估。
第二十一条检查报告的汇报由XXXX安全检查员对各单位的检查情况汇总整理后，提交给XXX进行审阅。
第二十二条确认检查中发现的安全问题和后续措施的实行所有在检查过程中发现的安全问题和安全隐患，一旦经XXX领导确认后，由XXXX 通报给有关责任部门，并要求在规定时间内有关责任部提出解决方案和处理报告，同时负责监督各违规行为是否纠正并作相关的记录。
第二十三条检查工作总结XXX对整个检查工作进行总结，并呈报XXX信息委上级部门。
第七章管理制度和技术规范的检查内容第二十四条安全检查控制点信息安全的检查分为五个层面。
本制度所涉及的检查范围和检查内容见附件一；第二十五条检查内容检查信息安全管理系统策略文档是否由各文档负责人按该文档要求或者在业务系统发生重大变化后得到及时变更或更新，保证策略的有效性和可用性。
详细文档及对应负责人见附件二。
第八章检查表第二十六条本制度的执行情况检查表第九章相关记录第二十七条执行本制度产生如下记录：➢各系统生成的日志记录。
➢系统操作审计报告➢各系统管理员日常操作记录。
➢信息安全管理制度和技术规范控制点检查结果。
第十章相关文件第二十八条本制度参考了如下文件：➢《云平台安全运维和日志管理制度》第十一章附则第二十九条本制度自发布之日起开始实施；第三十条本管理规定的解释和修改权属于XXX；第三十一条XXX每年统一检查和评估本管理规定，并做出适当更新。
在业务环境和安全需求发生重大变化时，也将对本规定进行检查和更新。