用友T3操作流程图

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用友财务软件T3标准版教程ppt课件

生产成本----制造费用----B产品
44,000
贷：制造费用--产成品----A产品
119,000
产成品----B产品
21,000
9.10日，销售一部销售洛阳轴承厂B产品1000件，单价240元/件，应交税金40，800元，
贷款收200,000，其余进入应收账款。
借：银行存款-----工行存款
200,000
应收账款-----洛阳轴承厂
80,800
贷：主营业务收入
240,000
应交税金—增值增值税--销项税额
40,800
3. 09.10.03，物资一部采购员成昆借款4000元
借：其他应收款----其他个人P应PT学收习款交流---成昆
4，000
5
制单
4.5日，购入计算机一台，价款12，700元，用中行转账支票支付，票号为1518
借：固定资产
12,700
贷：银行存款--中行存款---中行人民币
12,700
5.6日，销售二部出售A产品50件，单价200元/件，价税总计11，700元，以转账支票
由二部经理李卫向西方材料公司购买，其中运输费800、人工费200元、材料费
20，000元，用工行转账支票支付，支票号为：2343
借：在建工程-----运输费-----内装修工程
800
在建工程-----人工费-----内装修工程
200
在建工程-----材料费-----内装修工程
20,000
贷：银行存款-----工行存款
25，000
贷：银行存款---工行存款
175000
2. 09.10.01销售一部销售海燕集团B产品500件，单价260元/件，应交税金22,100元，贷款下月结算。

用友T3 操作流程

用友T3 操作流程（指南）用友T3操作流程----之一基础设置期初设置：1机构设置点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存以后要添加机构信息进入此界面2职员档案点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加以理要添加职员信息进入此界面3客户分类，供应商分类基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码，名称----保存。

以后要添加客户，供应商分类进入此界面供应商分填写同客户一样4客户档案，供应商档案。

基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。

以后要添加客户，供应商档案进入此界面供应商档案同客户档案一样5存货分类存货档案基础设置-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存存货档案同分类一样。

先填分类再填档案。

要想添加还是进入此界面。

6会计科目增加基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。

以上1—6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。

7凭证类别基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出8结算方式基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码，名称-----保存9仓库档案基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码，名称----保存10收发类别基础设置-----购销存----收发类别----填写收入发出类别----保存11采购类型销售类型基础设置-----购销存-----采购类型----输入编，名称，类别。

12存货科目设置核算菜单-----科目设置----存货科目-----输入仓库编码，存货分类编码，存货科目编码----保存如用友T3操作流程---之二期初录入期初录入：总账期初余额录入总账----设置-----期初余额----输入各科目的期初余额受控于客户往来，供应商往来的，点期初余额会出现一个客户往来期初-----选择科目名称----点增加-----输入客户，金额期初余额录入完毕点试算，试算平衡后开始做后面工作采购期初录入期初采购入库单点采购管理-----采购入库单----上面会显示期采购入库单-----点增加-----输入仓库，入库类别，存货编码，数量，单价等信息-----点保存。

T3年度结转

答：计算机时间必须为新年度日期方可进行总账的结转。
2、年度结转后，可否增加已经使用的科目的明细科目？
答：可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明
细科目，会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科目上。
3、年度结转后，总账和辅助账对账不平，该如何处理？
答：年度结转后，就发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上
年结前操作过程-结转上年度数据
1、供应链、固定资产模块的结转不分先后，可以按图上的顺
序进行结转。
2、总帐模块结转
年结后的对帐
年度结转过程中并没有报任何错误，并不代表结
转成功，还要确认年度结转的数据有没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：
总帐工资固定资产

年结前操作过程-建立年度帐
操作：进入系统管理后---年度帐--建立--确认--
是
年结前操作过程-建立年度帐
系统提示建立年度帐成功！！！
年结前操作过程-结转上年度数据
建完年度账后，账套主管重新以新年度登录系
统管理。
年结前操作过程-结转上年度数据
操作：年度帐--结转上年数据--供应链结转--确定--开始--确定
答：建立完新年度账后，需要以新会计年度登陆系统管理，才可以
进行结转上年数据操作。
常见问题的处理
采购：
① 上年未结算的采购入库单（采购发票）如何结转到下年？答：结转到下年后，会形成期初采购入库单（期初采购发票）。
销售：
① 已经发货未开票业务可否结转到下一年？答：可以。在下一年度无法查看，但在下一年度做销售发票时可以参照到这批发货单。 ② 已经发货并且开票的业务能否结转到下一年？答：不能。这样的业务标明业务已经处理完毕，不会结转。

用友T3普及版操作手册

用友T3普及版操作说明书一.安装用友T3： (2)二．增加操作员： (3)三．建立账套： (4)四.账套的初始设置： (8)五．期初余额的录入： (18)六．日常业务流程 (20)七．财务报表 (27)一.安装用友T3：安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和的功能：系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有：主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。

退出。

2.账套功能有：的功能：账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。

二．增加操作员：2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。

）然后单击确定。

2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。

口令：输入您的密码，可以为空。

所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。

上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。

三．建立账套：3.1双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。

3.2单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图：其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。

账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。

T3-用友标准版详细年结流程步骤(含截图)

找到ufdata_333_2008数据库中表 Gl_mend，把其中符合条件iperiod=12的记录，把这条记录中字段bflag_wa的值修改为0。
通过以上的调整，就可以登陆333账套2008年度的工资管理的12月份，进行调整了。
4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？
答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗
五、年结常见问题(二)
5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年结流程图执行 6、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转 7、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符
问：年度结转后工资模块不能直接进行上年度第 12个会计期间的反结账操作。如上年工资业务需要修改，删除新年度账，再进12月份工资模块里不能做任何修改，点期末处理，系统提示“本月已做月结，不能重复处理”。如图3.82所示。
答：工资一旦年度结转后，是不能直接取消月结的，到数据库中进行修改，具体修改的数据表为：以333账套2008年度为例找到ufsystem中表ua_account_sub中符合条件cacc_id=’001’ and iYear=’2007’ and csub_id=’wa’ 的记录，修改它的bclosing的值为0；找到ufdata_333_2008数据库中表wa_account，把其中字段iLastMonth的值修改为11；
业务通和核算
四、年结后的对账—总账
操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查

用友T3操作说明书

目录第一章账务处理 (3)1.1 系统初始化 (3)1.1.1 建立账套 (3)1.1.2 设置操作员 (4)1.1.3 分配权限 (5)1.1.4 设置外币种类及汇率 (7)1.1.5 设置辅助核算项目 (7)1.1.6 设置会计科目 (10)1.1.7 设置凭证类别 (11)1.1.8 输入初始余额 (12)1.2 日常业务处理 (13)1.2.1 输入记账凭证 (13)1.2.2 修改记账凭证 (14)1.2.3 查询记账凭证 (14)1.2.4 审核凭证 (14)1.2.5 记账 (15)1.2.6 查询账簿 (15)1.3 结账 (17)1.4 编制会计报表 (17)1.4.1 新建报表 (18)1.4.2 定义报表格式 (19)1.4.3 定义报表公式 (23)1.4.4 编制报表 (23)第二章应收/应付 (24)2.1 初始设置 (24)2.1.1 建立往来单位档案 (24)2.1.2 定义付款条件 (24)2.1.3 录入初始数据 (25)2.2 日常使用 (26)2.2.1 录入收款单据 (26)2.2.2 录入付款单据 (27)2.2.3 往来业务核销 (28)2.2.4 账表查询分析 (30)第三章工资核算 (31)3.1 初始设置 (31)3.1.1 建立部门档案 (31)3.1.2 设置工资类别 (31)3.1.3 建立人员档案 (33)3.1.4 设置工资项目 (34)3.1.5 定义工资计算公式 (35)3.1.6 录入工资原始数据 (36)3.1.7 定义工资转账关系 (37)3.2 日常使用 (39)3.2.1 录入工资变动数据 (39)3.2.2 工资计算 (40)3.2.3 工资费用分配 (41)3.2.4 账表查询 (43)第四章固定资产核算 (44)4.1 初始设置 (44)4.1.1 设置固定资产类别 (44)4.1.2 设置部门档案 (45)4.1.3 录入固定资产原始卡片 (46)日常使用 (47)4.2.1 资产增减 (47)4.2.2 资产变动 (48)4.2.3 计提折旧 (49)4.2.4 账表查询 (50)第一章账务处理1.1 系统初始化账务处理的系统初始化主要包括：建立账套、设置操作员、分配权限、设置外币种类及汇率、设置辅助核算项目、设置会计科目、设置凭证类别、输入初始余额。

用友软件T3工资管理操作流程

用友软件T3工资管理操作流程一、系统初始化㈠、系统启用1、启用工资系统点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名(账套主管)、密码---选择□“WA工资管理”---修改操作日期---确定2、启用工资账套⑴ 点工资管理---选择本账套处理的工资类别个数---选择币种---下一步---确定是否代扣税---下一步---确定是否扣零处理---下一步---确定人员编号长度---完成⑵ 建立工资类别---新建工资类别---录入名称---下一步---选择该工资类别所辖部门---确定⑶ 应该注意的问题:A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别㈡、基础设置1、人员附加信息设置工资---设置---人员附加信息设置---增加---在参照中选择所需要信息即可(也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息)2、人员类别设置工资---设置---人员类别设置---增加---输入人员类别名称(例:总经理、经理、主管等等)3、工资项目及公式设置①、公共工资项目设置工资---设置---工资项目设置---增加---选择工资预置项目或输入工资项目名称---选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等---点增加做一下项目---确定---确定②、工资类别中工资项目设置工资---工资类别---打开工资类别---选择需要设置工资项目的类别---确定---工资---设置---工资项目设置---增加---在参照中选择相应的项目---所有项目增加后将增项与减项排序---确定备注:A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款的计算，设置为其他的工资项目不参与应发或扣款的计算C、工资项目的修改、删除时，将标放在选项上，点“重命名”或“删除”按钮D、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改③、工资计算公式设置A、一般公式设置点工资---设置---工资项目设置---公式设置---系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式---点公式确认---确认即可完成B、其他公式设置点工资---设置---工资项目设置---公式设置---点增加---点黑色小三角选择工资项目---点公式定义区---录入该工资项目的计算公式---点公式确定---确定即可完成4、银行名称设置工资---设置---银行名称设置---增加---输入银行名称---设置账号长度(15位或18位)5、部门设置工资---设置---部门选择设置---选择当前工资类别所核算的部门前的“□”打“√”---确定即可完成设置6、权限设置工资---设置---权限设置---右上角选择工资类别---修改---选择部门管理权限---选择项目管理权限---保存做下一个工资类别的权限设置7、设置人员档案工资---设置---人员档案---增加---录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息---点确认做下一个人员档案备注:工资系统中人员档案可批量增加，引用职员档案，在工资系统中修改详细信息二、日常业务处理1、数据输入及调整工资变动---显示所有人员所有工资项目---点工资项目直接录入数据或点编辑---按页面提示录入数据---确定录下一个---所有录完后执行重新计算---汇总---退出2、代扣个人所得税点扣缴个人所得税---确定---选择对应工资项目(应发合计、实发合计或计税基数)---系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税3、银行代发点银行代发---选择银行---设置银行所要求的内容(增加或删除)---提示是否确定银行帐号代发格式---确定---点工具栏中代发按钮将当前格式输出(或直接预览打印)备注:文件类型为DBASEm(*DBF)4、账套管理账表---选中工资发放条---次初使用，点“重建表”---选中所有表单点确定---双击工资发放条打开该表进行查询打印备注:如果需要修改报表，则点[修改表]---删除不需在表中显示的项目---确定(不能再重建表)5、工资分摊A、工资分摊---工资分摊设置---增加---在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比率---下一步---选择部门、人员类别、借贷方科目---完成---返回B、日常月份分摊时:工资分摊---选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目---确定---进入工资分摊一览表---选择类型---点制单---生成凭证---选择凭证类别、修改制单日期---保存后生成下一份凭证6、月末处理月末处理---选择处理月份---确定---提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗?”---是---选择清零项目---结账完毕备注:① 月末处理只有在会计年度的1月至11月进行，12月份则不需要进行月末结账② 月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行③ 若为处理多个工资类别，则应打开各工资类别，分别进行月末结账④ 若本月工资数据未汇总，系统将不能进行月末工资分摊⑤ 若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作提示⑥ 进行月末处理后，当月数据将不再允许变动。

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用友T3操作流程--1期初设置：1 机构设置点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存以后要添加机构信息进入此界面2 职员档案点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加以理要添加职员信息进入此界面3 客户分类，供应商分类基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码，名称----保存。

以后要添加客户，供应商分类进入此界面供应商分填写同客户一样4 客户档案，供应商档案。

基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。

以后要添加客户，供应商档案进入此界面供应商档案同客户档案一样5 存货分类存货档案基础设置-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存存货档案同分类一样。

先填分类再填档案。

要想添加还是进入此界面。

6 会计科目增加基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。

以上1—6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。

7 凭证类别基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出8 结算方式基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码，名称-----保存9 仓库档案基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码，名称----保存10 收发类别基础设置-----购销存----收发类别----填写收入发出类别----保存11 采购类型销售类型基础设置-----购销存-----采购类型----输入编，名称，类别。

12 存货科目设置核算菜单-----科目设置----存货科目-----输入仓库编码，存货分类编码，存货科目编码----保存点保存核算菜单----科目设置-----供应商往来科目--------输入基本科目设置，控制科目设置，结算方式科目设置。

《（应付科目应付账款）（采购科目材料采购）（预付科目预付账款）》15 客户往来科目设置核算菜单----科目设置-----客户往来科目---------输入基本科目设置，控制科目设置，结算方式科目设置。

《（应收科目应收账款）（销售收入科目营业收入）（应交增值税科目应交税费增值税销项税）（预收科目预收账款）》用友操作流程---2期初录入：总账期初余额录入总账----设置-----期初余额----输入各科目的期初余额受控于客户往来，供应商往来的，点期初余额会出现一个客户往来期初-----选择科目名称----点增加-----输入客户，金额期初余额录入完毕点试算，试算平衡后开始做后面工作采购期初录入期初采购入库单点采购管理-----采购入库单----上面会显示期采购入库单-----点增加-----输入仓库，入库类别，存货编码，数量，单价等信息-----点保存。

期初采购发票点采购管理------采购发票----会显示期初采购发票------点增加----输入发票号，供货单位，存货编码，数量，单价等信息-----点保存供应商期初录入点采购菜单----供应商往来-----供应商往来期初------确认------点增加------选择单据名称确认-----录入数据点保存（科目必须录入）。

录入完毕点对账，与总账对账，差额为零表示录入正确。

销售期初数据录入点销售菜单-----客户往来-------客户往来期初-------确认------增加------选择单据名称确认-----录入数据保存（科目必须录入）。

录入完毕点对账，无差额表示录入正确。

库存.核算的期初录入点核算菜单------期初数据-----期初余额-------选择仓库点增加输入存贷名称等-------点保存在核算中录入期初存贷记账完毕，库存模块中自动会有，不用录入啦。

期初记账采购期初记账点采购菜单的期初记账核算期初记账核算菜单------期初数据-------期初余额-------记账只有采购记账完毕，核算才能记账。

都记账完毕开始本期工作。

用友操作流程---3本期日常操作总账操做：1 填制凭证：点总账系统------填制凭证------输入容点保存2 删除凭证点总账系统------填制凭证------点制单菜单下的作废/恢复------再点制单菜单下的整理凭证----确定-------全选------确定-----是如果月末已结账想删除凭证，必须取消月结，取消记账，取消审核后才能删除。

3 凭证审核：审核凭证必须换操作员。

点总账系统------审核凭证-------选择凭证类别，月份-------点确认------确定-------到审核凭证界面------点审核菜单下的审核凭证，如果是多凭证可以点审核菜单下的成批审核凭证4取消审核凭证只有审核人才能取消凭证审核点总账系统------审核凭证-------选择凭证类别，月份-------点确认------确定-------到审核凭证界面------点审核菜单下的取消审核，如果是多凭证可以点审核菜单下的成批取消审核5 凭证记账：点总账系统-----记账------点全选------点下一步------下一步-----记账-----确认----确定6 取消记账点总账菜单-----期末-----对账-----在对账界面按ctrl+h 提示恢复记账前状态功能已被激活-----点确定-----点退出------点总账系统-------凭证------恢复记账前状态------选择恢复方式------点确定------确定7 月未结账点总账系统------月末结账------选择月份-----点下一步------对账------下一步-----下一步----结账（如果总账和其它如采购销售工资固定资产等并用，只有其它的都月末结账完毕，总账才能月末结账）8 取消月末结账点总账系统------月末结账------选择月份按ctrl+shift+f6 -----点确认-----取消用友T3操作流程---采购销售日常操作采购日常处理：1填写采购订单点采购管理-----采购订单-------增加-------填写信息点保存------审核（只有审核过的订单才能流转生成入库单）-------流转后面小三角-------可以生成采购入库单，采购发票。

2 填写采购入库单采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写点采购管理------采购入库单-------增加-------可以填写入库单容保存。

（如有订单，可以点上面选单后面三角，参照订单生成）3 采购发票的填写点采购管理-----采购发票-----增加----填写容保存。

也可以点选单后面三角有订单或入库单参照生成。

如果点复核的话，则生成应付账款。

如果想结算，点结算，选择日期供应商等确认，确定提示结算完毕。

点现付的话选择结算方式，结算金额则本发票现付完毕。

4 采购结算方法点采购菜单------采购结算-------自动结算（电脑自动结算所有符合条件的入库单和发票点确认即可）点采购菜单------采购结算-------手工结算------选择日期等确认-----选择需要结算的入库单和发票点确认-----结算。

5 取消结算点采购菜单------采购结算---------结算单明细列表--------选择日期确认-------双击需要取消结算的结算单据，点删除。

6 付款结算点采购管理-------付款结算-------选择供应商-----点增加------填写结算方式金额等，点保存点核销后面三角同币种核销-------点上面的自动（自动核销）点保存。

如果不选择自动核销则在下面填写本次结算金额点保存。

如果付款金额大于应结算金额，点自动保存之后会自动生成预付账款。

点代付-----新增，输入供应商及金额确认。

代供应商付的款。

点预付则本次付款单变成预付款。

7 取消操作（可以对核销的单据，应付单等进行取消操作）采购菜单-----供应商往来-------取消操作------选择供应商和操作类型确认------选中-----确定可以对核销的单据，应付单等进行取消操作。

8 采购退回采购结算后退回：采购订单可以流转生成红色入库单，红色入库单流转生成红色发票。

然后红色入库单和红色发票手工进行结算。

采购未结算全部退回：生成红色入库单和蓝色入库单进行红蓝结算。

采购未结算部分退回：生成红色入库单和蓝字发票进行手工结算销售日常处理：1 销售订单点销售管理-----销售订单------增加-------填写信息保存------审核审核后可以流转生成发货单或发票。

2 发货单销售管理------发货单------增加-------显示------选中------确认输入容------保存-----审核审核后发货单可以流转生成发票3 销售发票销售管理------销售发票------增加-----选单后面小三角可以由发货单或销售订单生成------显示------选中-------确认填写容-----保存复核：销售发票只要复核完毕，自动生成应收账款。

代垫：代垫的运费等代垫的运费单可以审核，核销，生成凭证支出：发生的差旅费等。

不能生成凭证，在总账里面手工录入凭证现结：现收款。

填写结算方式，金额等确定。

先代垫，支出，现结，后才复核。

4 收款结算销售管理------收款结算-------选择客户--------增加------填写容------保存核销：核销收款单和销售发票，点核销后，在下面输入本次结算金额，如有折扣输入本次折扣点保存即可。

如果本次收款是预收则填写容保存后点预收。

5 取消操作点销售菜单------客户往来-------取消操作------选择客户操作类型确认------选择单据点确定。

6 先开票后发货填写销售发票复核后，会自动生成发货单，此发货单不能修改删除。

如果销售发票弃复则发货单自动删除。

用友T3操作流程--库存管理存货核算操作库存日常处理：1 采购入库单审核库存管理------采购入库单审核-----选择需要审核的单据点审核2 产成品入库单库存管理-------产成品入库单------增加-------输入容保存------审核3 其他入库单库存管理-------其他入库单------增加------输入容保存--------审核4 销售出库单生成/审核库存管理-------销售出库单生成/审核-------生成------刷新-----选择单据确认-----审核5 材料出库单库存管理-------材料出库单-------增加-------选单（也可直接输入出库材料）-----保存----审核6 其他出库单库存管理-------其他出库单------增加------输入容保存--------审核7 库存盘点库存管理-------库存盘点------增加------选择仓库-------点盘库------进行盘点数量核对保存----审核对于盘点数量不同的存货会自动生成其他入库单其他出库单，进入其他入库单其他出库单进行审核。