设备维修控制程序

1. 目的Procedure Purpose

规范、指导公司的设备维护、检修管理工作，降低设备维修率，提高设备可用率，确保生产设备安全、经济、稳定运行。

2. 适用范围Application Scope

适用于分公司设备检修维护管理工作。

3. 引用文件

➢《质量管理体系要求》ISO9001:2008。

➢《环境管理体系要求》ISO14001:2004。

➢《职业健康安全管理体系要求》OHSAS18001:2007。

➢《文件控制程序》

➢《各部门管理职责》。

➢《设备管理程序》

➢《缺陷管理制度》。

➢《润滑管理制度》。

➢《工作票管理制度》。

➢《设备维修部各专业管辖区域的划分及关联专业的分工与协作规定》

➢《检修工器具及检修专用设备管理规定》

➢《国家电网公司电力安全工作规程》。

➢《发电企业设备检修导则》（中华人民共和国电力行业标准DL/T838-2003）。

4.相关职责Responsibility

（1）生产技术部

➢负责编制年度设备大、中、小修计划。

➢公司内部力量不能处理的缺陷，公司内部力量不能完成的维修、技改项目，由生产技术部组织委外实施。

➢负责编制设备抢修方案、设备检修方案或作业指导书、设备技改方案。设备维修部负责实施。

➢生产技术部负责新增设备（含固定资产）、备品备件的申报及入库验收。

➢生产技术部专工制定维修人员个人工具配备标准（种类、数量、规格）。

➢生产技术部负责设备检修质量的三级验收。

（2）设备维修部

➢负责实施年度设备大、中、小修计划（外委项目除外）。

➢负责实施设备抢修方案、设备检修方案或作业指导书、设备技改方案。

➢负责根据生产部下达的年度及月度生产计划，编制设备检修、维护计划，将检修维护计划细化到每一周，并组织各检修班组具体实施。

➢负责将生产设备按区域划分落实到人头，并组织对设备进行定期巡检。

➢负责分专业拟定出定期维护项目，并按制定的维护周期安排实施。

➢负责消耗性材料的申报及入库验收。

➢配合物资部库管员建立“工器具卡片”。

➢负责设备检修质量的两级验收。

➢负责建立并维护设备维修管理相关记录，包括：检修记录、消缺记录、值班记录、设备异常及检修重大事件记录、检修专用设备台帐、个人工器具台帐、备品配件数据库等。

（3）质量环境健康安全部

➢负责设备维修的安全监督。

（4）(4)运行部

➢负责设备运行中的维护。

➢负责实施设备检修安全措施。

➢负责设备消缺质量、检修质量验收。

5.程序内容Procedure Contents

5.1流程图

5.2过程描述Process Description

5.2.1故障检修（消缺）

执行《设备缺陷管理制度》。

5.2.2定期检修（设备大、中、小修）

（1）生产技术部根据设备定期检修的周期、复杂程度以及运行状况，每年11月底前编制下年度的设备大、中、小修计划，并根据计划项目的物资需求及库存状况申报备品备件采购计划。

（2）主要设备检修间隔时间：

（3）辅助设备检修间隔时间：

（4）设备维修部根据生产技术部编制的设备大、中、小修计划项目及公司核定的目标工期编排出进度计划表，并对项目负责人、协助工作人员进行安排。

（5）生产技术部对重点检修项目编制检修方案或作业指导书，并在开工前对检修人员进行技术交底。

（6）设备维修部负责设备大、中、小修项目的具体实施（外委项目除外）。

（7）公司内部力量不能完成的检修项目，由生产技术部组织委外实施。

5.2.3改进性检修

（1）生产技术部编制改进性检修项目（技改项目），并负责技改方案及作业指导书的编制及报批。

（2）生产技术部根据获得审批的改进性检修项目及方案，申报所需设备、备品备件的采购计划。

（3）设备维修部负责对改进性检修项目的具体实施。

（4）改进性检修项目的质量验收及试运行由生产技术部组织，在项目移交生产前由生产技术部提交《设备异动竣工报告》及操作说明或操作程序。

5.2.4设备日常维护及状态检修

（1）设备运行中的巡检：见《生产岗位巡回检查制度》。

（2）设备维修部各专业班长负责将生产设备按区域划分落实到人头。原则上各区域负责人在星期

一、星期三、星期五对管辖的设备进行巡检（每天至少1次），班长在星期二、星期四对本专

业的所有设备进行巡检（每天至少1次），对巡检中发现的问题要及时处理并记入设备巡检记

录表。

（3）设备维修部分专业拟定出定期维护项目，按制定的维护周期安排实施。

（4）设备维修部分专业建立设备润滑台帐，按照加油周期对设备进行润滑维护。

（5）设备维修部各专业班组长根据生产部下达的月度生产计划、定期维护项目表、设备润滑表、设备运行状况、公司质量环境健康安全部下达的安全整改项目、公司核准的持续改进项目等，

编制设备检修周计划，也可将状态检修、改进性检修项目编排入周计划中，该周计划的时间

跨度为本周星期五至下周星期四，在每周星期四下班前申报给设备维修部经理审核，维修部

经理审核后转发给各专业班组长组织实施。

5.2.5设备维修的备品备件及消耗性材料

（1）设备维修部配合生产技术部、物资部拟定备品备件及消耗性材料安全库存清单。

（2）物资部负责备品备件及消耗性材料库房的管理，包括台帐的建立和维护、备品备件的收发等。

（3）生产技术部负责新增设备（含固定资产）、备品备件的申报及入库验收。

（4）设备维修部负责消耗性材料的申报及入库验收。

➢焊接设备及焊材由焊工负责填写“检修班组物资采购申报记录表”。

➢其余检修物资由检修员工根据实际需求填写“检修班组物资采购申报记录表”，员工填写后由班长负责向上级申报：（1）属于消耗性材料的，交部门经理审核后正式申报并在“检

修班组物资采购申报记录表”内签字；（2）属于备品备件的，交生产技术部专工审核后

正式申报并在“检修班组物资采购申报记录表”内签字。

（5）备品备件及消耗性材料的领用、退库，执行《库房物资管理程序》。

5.2.6维修工器具及维修专用设备

执行《检修工器具及检修专用设备管理规定》

5.2.7设备维修安全的控制

➢执行《国家电网公司电力安全工作规程》。

➢执行《职业健康和安全手册》。

➢执行《热机工作票管理制度》。

➢执行《电气工作票管理制度》。

➢执行《热控工作票管理制度》。

➢执行《动火工作票管理制度》。

➢执行《受限空间作业指导书》。

➢执行《设备维修安全控制措施》

5.2.8设备维修质量的控制

执行《设备维修质量控制措施》

5.2.9维修值班管理

（1）在机组运行期间的夜间、周末和国家法定假日，为了及时处理设备故障，保障设备稳定、连续运行，维修部安排各专业合格的检修维护人员值班，对维修值班的管理执行《设备维修部

值班制度》。