商品进销存管理流程
商品进销存各环节流程规范
商品进销存各环节流程规范为了明确货品的入库、配货、调拨、送货、验收、退货、盘点等的流程，明确各环节的责任，提高工作效率，确保货品进、销、存数据准确、及时、账实相符，现对货品进销存流程做如下规定：一、进货环节1、仓库入库商品到库，由仓库保管员点收大件，确认包装完好，数量无误在货运单上签收并留存一联。
大件入库后，清点无误后，按实际入库数据录入商品信息（包括商品代码、颜色、尺码、数量、吊牌价等），生成二联《商品进货单》，分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
2、仓库退库有各种原因需退货到总公司时，填写《退货审批单》交商品部与总公司衔接，等待总公司的退货指令到达后，根据《退货审批单》清点明细，装箱打包退出仓库并开具《商品退货单》，交由货运公司发运后将货运单附在仓库保管联上存档。
《商品退货单》分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
二、直营店配货环节1、直营店配货1）市区内直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》（白红黄），制单人、发货人签名确认并由送货员签收出库并留存黄联（制单日期若与实际发货日期不一致，应注明实际发货日期），货品送到直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后签收并留存红联备查，送货员须在次日（如遇休息顺延一日）将店铺签收的《商店配货单》白联交财务品牌会计，品牌会计收到白联当日内在ERP系统验2）市区外直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》，制单人、发货人签名确认后交由承运人托运，承运人清点货品件数并在《商店配货单》上签收出库，红联随货同行，仓库留存黄联，仓库于次日将财务联白联交财务品牌会计。
货品到达直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后在ERP系统验收，若有差错应及时联系商品部。
市区外商场专柜收到货后签收并于当日传真到仓库，仓库于收到传真件次日将《商店配货单》白联连同传真件一并交品牌会计，品牌会计于当日在ERP系统验收。
仓库进销存工作管理制度(精选7篇)
仓库进销存工作管理制度（精选7篇）仓库进销存工作管理制度篇11、收货流程1.1.正常产品收货1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。
1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。
任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。
破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。
1.1.4卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。
卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。
1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。
1.1.6接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。
1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。
并存入相关记录。
1.2.退货或换残产品收货1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。
1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。
1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。
1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。
1.2.5依据单据记入台账。
2、发货流程2.1.1所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。
2.1.2接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。
3.3进销存扎帐流程
进销存库存扎帐流程
类别Байду номын сангаас编号
一、目的：为便于同仁对商品进销存库存扎帐作业时，知所遵循，特订定原则。 二、适用范围：本公司各部门进销存库存扎帐流程时适用。 三、内容： 3．1、流程图：
确定扎帐日期，检查 商品负库存
预置负库存商品的成本及供 应商 变价单 进价核算 售价核算 成本库存差 异结转 售 价 库存 差 异结转
(4)是否已处理扎帐前收银员对帐调整？ (5)是否已登帐扎帐前所有销售？ (6)扎帐前盘盈盘亏是否已入帐？ (7)财务是否与电脑核对部门进销存报表? 6、进销存扎帐处理后，所有与进销存有关的报表都不会因为负库存或其它原因而发生 变化。
第 2 页/共 2 页 年 月 日第 1 版
起草单位
总经理发行室
进销存扎帐
3．2、流程说明 1、财务部确定扎帐日期后进销存扎帐。 2、会计对查询统计负库存销售，同时预置负库存商品的销售成本及供应商。 3、 会计统计存货与帐之间的差异。如果是进价核算，需对存货成本与帐成本差异进行 结转，产生存货成本与帐成本差异主要由商品退货时退货价不等于退货批次进价造成，进 价库存差异结转进入当期的销售成本或进货成本， 操作时将可选部门拖入已选部门点击 “进 价库存差异平衡入帐”即可；如果是售价核算，需对存货售价与帐售价库存差异进行结转， 售价库存与帐售价库存差异主要由售价变价造成，售价库存差异自动产生售价库存的变价 增、减值，操作时将可选部门拖入已选部门点击“售价库存差异平衡入帐”即可。 4、查询部门的进销存各项目发生额及结存额。 5、财务部在确认下列事项全部完成后再进行进销存扎帐处理： (1)是否核对将结转的负库存销售？ (2)是否结转销售成本差异？ (3)是否已录入并审核扎帐前所有票据？
药店进销存财务制度
药店进销存财务制度药店是经营药品的店铺，涉及到药品的进货、销售、库存等多方面的流程管理。
为了确保药店的财务运营得到有效的控制，需要制定完善的进销存财务制度。
以下是针对药店进销存财务制度的详细解析：一、进货管理1.1订货与收货流程药店在进货之前，需要根据近期的销售情况进行预估，制定合理的订货计划。
在明确订货计划后，应该选择有信誉度的供应商进行订货，并且采取书面形式，协商签订订货合同，确保供应商品种、产地和质量等信息。
后续的货物收到后，要进行验收，确保出货单的数量及货物的质量与认可的订货合同条款一致。
检验过程需要严谨，避免错误的货品进入库房。
1.2采购岗位职责药店采购岗位负责人需要严格监管进货环节，确保成本的可控、发票的真实性以及降低出现各种问题的概率，例如商品下架、禁用或禁售，以及追溯，使用期限等等。
同时，在合理调度采购单上，确保公司库存水平的可控，对于需要清算风险的商品及时纠正，把握货品生命周期。
1.3规范进货价格和管理库存开立进货单、验收单、收货单。
将货物编号、名称、型号、规格、单价、数量入库。
价格一般按照协议规定计价，如有特殊状况进行特殊处理。
入库时应注意库存数量，如果库存数过多，可分批入库。
检验合格后方可入库，如有损坏、不合格等，需退货或索赔。
二、销售管理2.1销售流程药店售货员需要从消费者处收到购物订单，再进行执行。
对于销售商品的背景知识应有深入了解，做到懂得药品搭配，以方便维护药品的市场口碑。
同时，为提高销售额，要学会采用优惠或赠品等手段进行营销，着重处理好客户恰当诉求和反馈，从而推动货品销售。
2.2规范价格管控药店销售价格应该明确并掌握好，确保公司在进车价格的基础上保持一定的利润，一共此需要建立起完整的价格体系，自然也需要规范相关人员的行为，从而保证公司利益不受损失。
药店销售人员需严格执行公司管控价格标准，规范销售管理流程。
在用户付款后，销售人员需要发出购买确认单并开始安排物流处理。
进销存标准流程
入库管理一、 业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图：入库流程如下：销售开票员库房管理员三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。
单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
进销存流程图(PPT145页)
购销存管理系统
38
1．在采购管理系统中填制采购订单
1
3
3
1
2
2
购销存管理系统
39
2．在采购管理系统中审核采购订单
1
4
3
2
购销存管理系统
40
采购入库业务
行
单 货 同
务
暂 估 业
务
未票
在
到到
途
货
业
货到票未到
购销存管理系统
41
单货同行
采购入库单录入 （采购管理）
结 算
采购发票录入 （采购管理）
采购入库单审核 （库存管理）
10
2
11
8
91
4
5 36
7
购销存管理系统
70
2在销售管理系统中根据发货单生成销售发票并审核
9
2 10
78
6 13
4
5
购销存管理系统
71
3．在库存管理系统中审核销售出库单
4 1
3
2
购销存管理系统
72
4．在存货核算系统中对销售出库单记账并生成凭证
551 4
8 4
1 2
6 2
6
373
购销存管理系统
4 3
2
1
购销存管理系统
18
2.1 启用采购管理系统
3 6
1 42
5
购销存管理系统
19
2.2 启用销售管理系统
5
3
1
2
46
7
8
购销存管理系统
20
2.3 启用库存管理系统
3 1
2 4
购销存管理系统
某零售店商品进销存管理制度
某零售店商品进销存管理制度为了加强自营店商品的进销存管理，实现账账相符，账物相符的管理目标，制定此制度。
所有财务、货品、销售人员必须严格遵守。
一、建账1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账，账务管理员同步在公司建立起对应的大账。
2、建立新账前，必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建账的基础资料，要做到准确无误。
二、销账3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内完成销账，包括相关查询。
销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。
4、与商场联营店铺不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理。
对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。
顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。
5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份。
6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。
遇到店长或账务管理员请假的情况，超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。
7、所有销账工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。
店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证（出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表），不得丢失。
一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。
三、盘点8、自营店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。
月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细账。
9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。
每月每店混签、丢签超过5件，即视为违规，必须接受处罚。
商品进销存流程及相关规定
商品进销存流程及相关规定进销存是指商品生产、销售和库存管理的一系列流程。
这一流程涉及到商品的进货、销售和库存管理等环节，对企业来说至关重要。
下面将详细介绍商品进销存流程及相关规定。
一、进货流程1.采购计划：根据市场需求和销售情况，制定合理的采购计划，确定采购数量和时间。
2.供应商选择：通过评估供应商的信誉度、产品质量、价格和交货期等因素，选择合适的供应商。
3.询价和比较：与多个供应商进行询价比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最具竞争力的供应商。
4.采购合同：与供应商签订采购合同，明确交货期、质量标准、售后服务等内容。
5.收货和验货：在货物到达时进行收货和验货，确保货物数量和质量与合同一致。
6.入库：合格货物入库，及时更新库存信息。
二、销售流程1.销售计划：根据市场需求和竞争情况，制定合理的销售计划，确定销售目标和渠道。
2.客户开发：通过市场调研和客户关系管理，积极拓展新客户和维护老客户。
3.销售订单：根据客户需求和销售计划，与客户签订销售订单，明确销售数量和价格等内容。
4.发货：根据订单要求，及时安排发货，并保证货物与订单一致。
5.送货和安装：根据客户需求，及时送货和安装，并提供相关售后服务。
6.收款：及时向客户收取货款，并及时更新销售记录。
三、库存管理1.库存监控：根据销售和采购情况，及时掌握库存数量、种类和周转情况，做好库存监控。
2.定期盘点：定期对库存进行盘点，核实实际库存和系统库存的差异，及时纠正。
3.报废处理：对过期、损坏或其他原因无法正常销售的商品，及时进行报废处理。
4.库存调整：根据销售情况和市场需求，及时调整库存数量，防止库存积压或缺货。
5.质量管理：对库存商品进行质量管理，确保商品质量符合标准要求。
6.库存报表：定期生成库存报表，分析库存情况和库存周转率，提供决策参考。
相关规定：1.采购合同：采购合同应明确交货期、产品质量、售后服务等内容，确保双方权益。
2.销售订单：销售订单应明确销售数量、价格和交货要求等内容，确保订单准确执行。
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商品进销存流程
一、目的：
为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，制定此制度。
二、实用范围：所有采购部、库房、设计部、销售人员、财务部。
三、建立档案及编码：
1、建立供应商档案，产生供应商编码。
2、建立合同档案，产生合同编码。
3、建立商品档案，产生商品编码。
4、采购订货
4.1 、由采购部依据订货需求以及实时库存来制作《采购订货单》，由采购部负责
人进行采购订单的确认及审核。
（订货单需打印稿，一式两份，一份作为预付款申请附件，一份交给库管人员，库管人员按我们的采购订单验货入库！）。
4.2 、采购部通过互联网或其他方式将订货单传递给供应商，要求供应商按期备
货、送货。
四、验收
供货商/采购员送货至验货区，库管人员严格按照供应商/采购员所持订货单对商品进行验收，逐一核实标识、质量、商品名称、规格、数量等。
对少于订货单数量的商品按实际数量收货；对多出订货单数量和无订货单的商品不予收货。
验收完毕后，库管人员按照实际收货情况录入系统，并打印《入库单》/ 《其他入库单》一式三份，采购员、库管人员双方签字，一份交予采购员，一份交财务部作为结算依据、
一份留存。
五、出库管理
1、设计部人员/销售人员选货，库房人员通过扫描计算价格，并打印《出库单》/
《销售单》一式三份，设计部人员/ 销售人员、库管人员双方签字，一份交予设计部人员/销售人员，一份交财务部作为成本结算依据、一份留存。
2、销售退回，设计部人员/ 销售人员打印《销售退货单》，库房人员根据《销售退
货单》点货验收，并签字确认，《销售退货单》一式三份，一份交予设计部人员/ 销售人员，一份交财务部作为结算依据、一份留存。
六、财务处理1、财务部根据《入库单》冲抵预付账款；根据《出库单》、《销售单》确
认销售收入；根据《销售退货单》确认销售退回。
七、盘点1、商品盘点，每月由财务部，库房人员同时对库存商品进行盘点，月盘点时必
须核对明细账。
2、《盘点表》一式三份，当月盘点表必须归档保存，以备下月查实。
八、对账
1、盘点结束后，及时进行盘点实数与台账、大账的核对，只有核对后实现实数与
台账、大账完全相符，才能说明账目清晰；如出现不符，就必须对明细资料进行
逐一核查，找出差异。
2、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单，说明情况，上
报部门负责人及总经理。
注：各单据必须包含信息如下：
入库单》商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期；
出库单》客户/ 项目名称、商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期；销售单》客户/ 项目名称、商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期；销售退回单》客户/ 项目名称、商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期；其他入库单》商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期等；盘点表》商品编码、名称、数量、单价、总价、日期。