最新门店进销存管理制度资料
进销存管理制度最新5篇
进销存管理制度最新5篇进销存管理制度篇一1.0目的明确会所零售商品的进、销、存管理，以有效地控制过程。
2.0适用范围适用于城会所商品的'采购、零售及库存管理。
3.0职责3.1各区域服务员负责管辖范围内商品的采购申报工作。
3.2会所领班负责会所全部商品的采购申请工作。
3.3会所主管负责会所全部商品的采购审核工作。
3.4管家服务中心经理负责会所全部商品审批工作。
4.0程序要点4.1根据库存制定商品进货计划，拟定品种、规格、品牌、价格标准；缺货登记，进货合理，按程序审批。
4.2领班在批准的合格供方处采购，货真价实。
4.3验货：名称、规格、数量与发票是否一致；商品包装与外观是否完好；标识是否清晰、完整。
不合格记录/退换货。
4.4填写《入库单》,记录商品名称、数量、价格、进货日期等信息。
登记流水帐。
4.5服务员填写《领料单》,发货、领取方签字。
按保质期，先入先发。
4.6制定价格标准，填写价格标签，主管批准唱收、唱付、钱款当面交清。
记流水帐、现金帐、盘点柜台存货，交款。
4.7每日清点柜台存货，每月盘点库存数和商品质量、保质期、保存期。
4.8发现损坏、有瑕疵商品登记，判断损坏性质，质量问题退换货，自然损坏经理批准后作报损处理，登记盘点表。
5.0支持性文件5.1无6.0质量记录6.1无进销存管理制度篇二为加强公司外购商品进销存与盘点管理，规范业务作业流程，确保公司财产安全，特制订本制度：一、外购商品范围包括（不限于）：免钉胶、硅胶。
二、部门职责仓管部：负责外购商品进、销、存管理。
销售内勤：负责开具销售单、退货单及进货不良品之处理。
财务部：负责商品销售及库存管理的财务稽核工作。
物流部：负责联系车辆，安排货运。
三、入库管理1、销售内勤依据商品库存状况，向供货商下采购单。
采购订单一式两份，分别于销售内勤、仓库留存。
2、商品入库时，库存管理员应按照客户发货单逐一清点商品名称、规格、数量，确保入库商品与采购单一致。
1.门店进销存管理规定
门店进销存管理规定一、制定目的为了加强门店货品的进销存管理，实现账账相符、账实相符的管理目标，保证货品进出的准确，特制定本规定。
二、适用范围全国所有门店三、门店进销存管理包含内容物流系统介绍、营业额预估、订货、验收货、销货、盘点、门店存量抽查。
◆物流系统介绍1、餐行健物流系统，由正欣食品计划部维护和管理。
2、每个门店物流系统均有独立登陆账号，且不可分享他店使用，否则系统内录入的数据全部错误，也不能申货。
门店若有申货人员调动，必须修改登陆密码。
3、新店使用物流系统前，需让深圳IT部况蓉新建登陆账号和密码。
4、物流系统主要操作模块：1.直送：直送入库（2.3采购入库单）、直送退货（2.4采购退货单）2.配送：配送入库（7.3配送入库单）3.调拨：调入与调出（6.2调拨单）4.报废：手动报废，店里有登记的，一定是在盘点前做（6.5库存报损单）5.盘点：日盘（每天），周盘（每周三）和月盘（每月底）（6.6库存盘点单）6.预估营业额：（1.2门店预估营业额）7.申货：（1.5预估申货管理）5、操作顺序1. 2.3采购入库单和7.3配送入库单必须当场接单的时候审核入库2. 2.4采购退货单（发现了就要及时做）3.需要在收银系统日结前完成的部分（6.2调拨单和6.5库存损溢单）4.收银系统日结后操作部分（6.6库存盘点单（包含日盘，周盘和月盘，此三个盘点不分先后）→1.2门店预估营业额→1.5预估申货管理）◆营业额预估1、在物流系统“1.2门店预估营业额”内至少得预估门店未来三天的营业额，每天都需要预估，不可提前预估，因系统到0点自动跳到第二天日期，所以是预估今天、明天、后天三天。
3、订货人应根据门店货品现有库存、14天的千元用量、天气、节假日、定台、营销活动、改造改建、商圈活动等特殊事件来预估。
◆订货1、订货模式分为三种：日申货、酒水申货、周申货，均需进入物流系统中进行订货操作。
日申货：由物资部配送，门店使用频次高的货品，隔日申请，第二天凌晨配送到店。
餐饮门店进销存制度
餐饮门店进销存制度一、制度概述本制度为了规范餐饮门店的进销存管理，提高出品质量和服务水平，保证门店日常运营的正常进行，确保公司的合法权益不受侵害，特制订本制度。
二、制度适用范围本制度适用于公司所有餐饮门店。
三、制度内容1. 进货管理•餐饮门店应该严格按照公司规定的供应商和进货渠道进行进货，不得违规向外购买或者接收未经公司审定的供应商的商品。
•进货商品需登记进货单据，包括进货日期、商品名称、数量、单价、金额等信息，并保存相应的进货发票或者收据。
•进货商品按照保质期和不同类别进行分区存放，确保库存有效控制和保持商品新鲜。
2. 销售管理•餐饮门店销售时应该将售出商品的数量、价格等信息记录在销售单据上，并妥善保存，以备销售清点和明细账目核算之用。
•记录销售数据时需将售出商品与销售收据一一对应，防止收支不相符、财务纠纷发生。
•销售过程中，如发现不良品或者次品，应及时采取退换货处理，并将相应信息记录在销售单据上。
3. 库存管理•餐饮门店需按照公司规定的管理流程进行库存管理，包括对商品的入库、出库和盘点等操作。
•库存管理时需按照不同类别、不同保质期、不同单位及时盘点，并记录好盘点结果及时校对数据。
•库存记录需及时、准确、一致，确保库存情况的真实、清晰。
4. 监督检查•门店管理者要加强对餐饮门店进销存制度的宣传和培训，确保门店员工都能掌握并执行制度。
•公司内部设立专门的监督检查机构或者岗位，对门店的进销存情况进行跟踪监测和抽查核实。
•对于发现的违规操作，及时处理并进行追责问责，确保公司权益不受侵害。
四、附则本制度自实施数，修订时需由公司内部职能部门进行协商，修订后的文本须重新公示实施。
如因制度条款存在矛盾或者不明确点，需由公司内部职能部门进行解释说明。
零售药店进销存管理制度范本
第一章总则第一条为加强本药店进销存管理，确保药品质量，提高经营效益，保障消费者用药安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于本药店所有药品的采购、验收、储存、销售、退换货、盘点等各个环节。
第三条本制度遵循“合法、合规、安全、高效”的原则。
第二章购进管理第四条药品采购必须严格按照《中华人民共和国药品管理法》及相关法律法规执行。
第五条药品采购应选择具有合法经营资质的供应商，签订供货合同，明确质量标准、价格、供货时间等。
第六条药品采购前，需对供应商进行资质审核，确保其具备合法经营资格。
第七条药品采购后，需及时验收，确保药品质量符合要求。
第三章验收管理第八条药品验收应严格按照《药品经营质量管理规范》执行。
第九条验收人员应具备相关专业知识和技能，对验收过程负责。
第十条验收内容包括：药品名称、规格、批号、有效期、生产日期、包装、标签、说明书等。
第十一条验收过程中，如发现质量问题，应及时报告上级领导，并采取措施处理。
第四章储存管理第十二条药品储存应严格按照《药品经营质量管理规范》执行。
第十三条药品应按种类、规格、批号分开储存，确保药品质量。
第十四条药品储存条件应满足药品性质要求，如常温、阴凉、冷藏等。
第十五条药品储存区域应保持整洁、干燥、通风，防止药品受潮、霉变。
第五章销售管理第十六条药品销售应严格按照《中华人民共和国药品管理法》及相关法律法规执行。
第十七条药品销售人员应具备相关专业知识和技能，对销售过程负责。
第十八条药品销售时应向消费者提供真实、准确的药品信息，引导消费者合理用药。
第十九条药品销售过程中，如发现质量问题，应及时报告上级领导，并采取措施处理。
第六章退换货管理第二十条药品退换货应严格按照《中华人民共和国药品管理法》及相关法律法规执行。
第二十一条药品退换货应在药品保质期内，且不影响药品质量的前提下进行。
第二十二条药品退换货需经上级领导审批，并做好相关记录。
第七章盘点管理第二十三条药品盘点应定期进行，确保药品库存与账目相符。
零售商店进销存管理制度
零售商店进销存管理制度零售商店进销存管理制度是指零售商店根据经营需求和法律法规，对进货、销售、库存等方面进行规范和管理的一套制度。
这一制度的目的是提高零售商店的经营效率、降低成本、减少库存损失，并确保经营活动的合法性和规范性。
下面将详细介绍零售商店进销存管理制度的内容。
一、进货管理进货管理是零售商店经营的基础，它涉及到货物的质量和数量、供应商的选择和跟踪等方面。
为了确保进货管理的有效性，零售商店可以建立以下规定：1.供应商评估：零售商店应该对供应商进行评估，包括合作历史、信誉、资质认证等方面，选择具有高质量和可靠供货能力的供应商。
2.采购计划：零售商店应该制定采购计划，根据历史销售数据、市场需求和库存情况确定进货数量和时间，避免过多或过少的进货。
3.进货验收：零售商店在收到货物后应该进行验收，检查货物的数量和质量是否符合要求，如有问题及时与供应商沟通解决。
4.进货记录：零售商店应该建立进货记录，记录每一次进货的供应商、货物种类、数量、价格等信息，便于后续的管理和查询。
二、销售管理销售管理是零售商店的核心工作，它涉及到顾客的购买体验、产品推广和销售目标的实现。
为了提高销售管理的效果，零售商店可以制定以下规定：1.销售技巧培训：零售商店可以对销售人员进行销售技巧培训，提高销售人员与顾客的沟通能力和销售技能，以增加销售额。
3.产品定价：零售商店应该根据市场需求和竞争状况合理定价，以吸引顾客和提高销售额。
4.销售记录：零售商店应该建立销售记录，记录每一次销售的产品、数量、价格、顾客信息等，便于后续的销售分析和决策。
三、库存管理库存管理是零售商店的重要工作，它涉及到库存量的控制、货物的保管和库存损失的预防。
为了提高库存管理的效率，零售商店可以建立以下规定：1.库存盘点：零售商店应该定期对库存进行盘点，核对实际库存与系统记录的差异，及时发现和解决问题。
2.库存预警：零售商店可以建立库存预警机制，当库存数量低于或超过设定的阈值时，及时采取补货或促销措施。
零售商店进销存管理制度
零售商店进销存管理制度
零售商店进销存管理制度是指为了规范和有效管理零售商店的进货、销售和库存等方面的流程和操作所建立的一套制度和流程。
以下是一份零售商店进销存管理制度的基本内容：
1. 进货管理：
- 建立供应商管理制度，包括供应商的筛选、评估和合约管理等。
- 设定采购目标和计划，根据需求和销售预测制定采购计划。
- 确定采购流程，包括采购申请、采购订单、收货验收等环节。
- 建立质量检查机制，确保采购商品的质量符合要求。
2. 销售管理：
- 建立销售目标和销售计划，制定销售策略和促销活动。
- 设定销售流程，包括销售订单、商品配送、售后服务等环节。
- 建立客户档案，定期进行客户满意度调查和客户关怀活动。
- 建立销售数据分析和报告制度，及时了解销售情况并调整销售策略。
3. 库存管理：
- 建立库存控制指标，包括安全库存、经济订货量等。
- 定期进行库存盘点，确保库存准确无误。
- 建立库存管理流程，包括入库、出库、调拨等环节。
- 制定库存周转率和库存周转天数的监控指标，控制库存成本。
4. 报表与分析：
- 建立进销存数据的记录和报表制度，及时了解企业的经营情况。
- 进行销售数据分析，包括销售额、利润、销售渠道等方面的分析。
- 进行库存数据分析，包括库存周转率、滞销品、畅销品等方面的分析。
- 根据分析结果制定经营决策，优化进销存管理流程。
以上是一份零售商店进销存管理制度的基本内容，具体的内容和流程可以根据具体的零售商店的经营模式和需求进行调整。
店铺进销存管理规章制度
店铺进销存管理规章制度第一章总则第一条为规范店铺的进销存管理，提高管理效率和服务质量，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于店铺的进销存管理工作，适用于所有店铺员工。
第三条店铺进销存管理应遵循“便捷高效、精准有序、合理安全、守法诚信”的原则。
第四条店铺进销存管理包括采购管理、库存管理、销售管理、报损处理等内容。
第五条店铺进销存管理由店长负责统一管理，各部门负责具体执行。
第六条店铺进销存管理采取电子化管理，建立进销存管理系统，提高管理效率和准确性。
第二章采购管理第七条采购管理是店铺进销存管理的重要环节。
第八条采购管理应根据销售情况、库存情况和市场需求进行合理的采购计划。
第九条采购员应具备一定的商品知识和市场信息，能够准确把握市场动态，选择适合的商品供应商。
第十条采购员应按照店铺的采购程序和规定进行采购，不能擅自决定采购事宜。
第十一条采购员采购完成后，应及时记录采购信息，包括商品名称、数量、价格等内容，并及时上传至进销存管理系统。
第十二条采购员应做好进货验收工作，确保采购的商品符合店铺的质量标准，不得私自接收有质量问题的商品。
第十三条采购员应定期清点存货，及时更新库存信息，保持库存的准确性。
第三章库存管理第十四条库存管理是店铺进销存管理的核心环节。
第十五条库存管理应定期进行库存盘点，确保库存信息的准确性。
第十六条库存管理应依据销售情况和库存情况进行合理的货品调度，保持合理的库存水平。
第十七条库存管理应加强对易损品的管理，避免因存放不当导致货品损坏。
第十八条库存管理应建立各种库存指标和报表，定期进行分析，及时调整经营策略。
第十九条库存管理应加强对过期、滞销商品的管理，及时清理处理。
第二十条库存管理应定期进行库存质量检查，保障商品的质量与安全。
第二十一条库存管理应建立库存盘点、调拨、补货等流程，明确责任人，加强监督和管理。
第四章销售管理第二十二条销售管理是店铺进销存管理的重要环节。
第二十三条销售管理应根据市场需求和店铺定位，制定合理的销售策略。
零售商店进销存管理制度
零售商店进销存管理制度一、制度目的为了规范零售商店的进销存操作，提高管理效率和减少经营风险，制定本《零售商店进销存管理制度》。
二、管理范围本制度适用于所有的零售商店。
三、进货管理1.首先，需要取得供应商的营业执照或者税务登记证明，并确保供应商存在法律规定的经营资质。
同时，需要签订进货合同，条款中应包含以下信息：•商品名称、规格、型号、数量和单价等详细信息；•发货日期、货款支付方式和期限等相关事宜；•商品质量承诺和违约责任等相关内容。
2.进行收货检查，检查货品是否符合进货合同的约定，并记录货物的进货日期、数量、单价和批次等信息。
如发现货物质量问题，需要及时联系供应商退换货。
3.将货品存放在标识清晰、防潮、防火、防盗的库房中，并对货品进行分类、编号、码放等操作，确保货品不会受到损坏或丢失。
4.对库存货物进行盘点，确保账面库存与实际库存相符，并将盘点结果及时记录在库存管理系统中。
四、销售管理1.在销售前，需要对商品进行分类、定价和标识。
同时，要求销售人员掌握商品知识，对商品的特征和说明熟知，并为客户提供专业的建议和推荐。
2.对于不同的产品，需要采用不同的销售方法。
如需要对商品进行宣传和推广的，可以在线上或线下进行广告宣传、促销等活动，以吸引客户和提高销售效率。
3.在销售过程中，需要对客户进行认真的服务，力求满足客户购买需求，并将销售记录及时记录在销售管理系统中，以便于日后的查询和统计。
4.客户在购买商品后，需要开具合法的销售发票，并将其存档备查，以备后期审计和管理需要。
五、库存管理1.首先，需要制定科学的进货计划和销售计划，结合季节性、市场需求等因素制定合理的库存量。
2.对销售库存进行分类，及时盘点，并确保库存的安全、清晰。
3.在库存管理时，要求定期清点库存账目与实际库存的差异，排查差异原因，并及时调整库存数量。
4.对超过保质期的商品进行淘汰处理，并及时更新货架展示，以提高商品的销售率。
六、附加条款1.审计机构对本零售商店的进销存进行定期审计，以确保管理制度的正常运转和经营风险的控制。
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门店进销存管理制度
为完善进销存的管理，保证货品的安全，进货付款、销售收款的准确，特制定本制度。
总则：进销存管理利用物流、资金流、海鼎系统、账务系统相互牵制与印证；各门店需统一使用海鼎系统，以利于数据的搜集查询和审核监督。
1采购
1.1进货
1.1.1货品到达门店后，由店长或营业员点收，点收完成与采购计划核对，核对无误后填写进货单并签字确认，同时报品牌经理签字确认。
如有取得供应商的送货单，并且信息齐全，可以由送货单替代进货单，但需收货人和品牌经理在送货单上签字确认。
1.1.2进货单必须体现如下信息：品名、单价、计量单位、数量、条形码、货号、规格等。
进货单一联店面留存、一联给进销存会计。
1.1.3进货单在收货当天递交财务，进销存会计收到进货单次日内将进货数据录入海鼎系统。
进销存会计将进货数据录入海鼎系统后将进货单递交到账务会计，由账务会计将进货数据记入用友财务系统，记账时需体现进货总金额与进货总数量。
如进货属于销售分成方式，通过吊牌价乘以进货折扣得到进货单价。
1.2采购退货（退给供应商）
由店长或营业员填写退货单并报品牌经理签字确认，退货单一联店面留存、一联给进销存会计。
退货单需(供货方接收人签收)并在收到当天递交财务，由进销存会计收到退货单次日内在海鼎系统审核确认。
进销存会计确认无误签字后递交到账务会计，由账务会计将退货数据记入用友财务系统，记账时需体现退货总金额与退货总数量。
进货方式为买断的退货可以抵付后续的进货款，如后续不再进货须供应商退款的，退款情况由品账务会计进行后续跟踪。
1.3付款
1.3.1付款（买断）
由账务会计填写付款申请单，后附进货单复印件，并交财务主管。
财务主管将付
款申请金额与用友财务系统的应付账款余额相互核对，确认无误后按流程签批，流程如下：品牌经理→自营总监→总经理/董事长。
1.3.2付款（销售分成）
由账务会计根据进销存会计制作的销售报表填写付款申请单，后附销售明细（需体现销售折扣），并交财务主管。
财务主管根据合同对付款申请进行审核，确认无误后按流程签批，流程如下：品牌经理→自营总监→总经理/董事长。
1.3.3付款（预付款）
由品牌经理填写付款申请单，后附订货明细，交自营总监确认后按流程签批，流程如下物业财务→总经理/董事长。
2销售
2.1销售时由营业员将销售商品信息录入海鼎系统并填写销售单，收银后收银小票，销售单一联店面留存、一联给顾客、一联给财务。
当天下班后将销售日报表、销售单、收银小票、银联签购单、抵用券等装订后交进销存会计。
销售现金需单独放进信封，下班后投到财务保险箱。
2.2营业员须销售当天将销售商品信息录入海鼎系统，不允许隔天录入，如因不可抗力原因无法当天录入，须电话告知品牌经理及进销存会计，并于次日上午12：00前完成补录。
2.3进销存会计负责销售次日将现金存入银行并带回银行回单。
进销存会计于销售次日下班前将销售报表（需体现销售折扣）、收银小票、收款凭证（银联签购单、银行回单、抵用券、礼卡刷卡金额）相互核对。
核对无误后当天将收款凭证交账务会计。
账务会计每月1号、16号到海鼎系统打印出前半个月的销售报表，与收款凭证核对相符后，将销售数据分店记入用友财务系统，销售分录需体现销售总金额与销售总数量。
品牌经理将更新的销售折扣表电子档提交进销存会计，进销存会计核对销售金额时需核对销售折扣是否正确。
2.4销售退货
客户退货需先向品牌经理口头申请，品牌经理同意后要求客户退还销售单客户联，营业员根据销售单查询销售记录，如无误，填写退货单并签字确认后，交品
牌经理签字确认，如原销售收款方式为现金，退还现金；如原销售方式为刷卡，需由营业员填写付款申请单（收款帐号为原刷卡帐号），后附退货单和退回的销售单。
付款申请单递交财务后按流程签批后付款，签批流程如下物业财务→自营总监→总经理/董事长。
如刷卡退款是发生在销售当天22点前，收回销售单及货品后填写退货单并报品牌经理签字确认后，可以直接在POS机撤销此销售收款。
3盘点
3.1每月各店需盘点一次。
盘点现场店面人员应予以协助。
3.2盘点需当天完成，如库存较多，进销存会计提前一天通知财务主管，由财务主管组织本部门同事协助盘点。
3.3盘点期间的销售须由营业员单独登记，盘点完成后递交进销存会计，由进销存会计校正因销售而影响的实盘数据。
3.3进销存会计盘点完成次日内将实盘数据以电子版形式报送一份到财务主管处。
3.4进销存会计在盘点完成后5天内将实盘数据与海鼎系统的数据进行比对，如有差异需做成盘点差异表（需列明差异原因）报财务主管处。
财务主管会同品牌经理对盘点差异表进行审核，并完成盘点报告，盘点报告需体现所有自营店的盘点差异品名、差异数量、差异金额及差异原因并签署处理意见，报自营总监及总经理签字确认。
3.5进销存会计根据经总经理签批的盘点报告调整海鼎系统库存；账务会计根据经总经理签批的盘点报告在用友财务系统中做调整分录，分录需体现数量与金额。
4违反本制度的惩罚
4.1每月违反本制度超过三次，每次罚款100元，超过5次视为不胜任工作岗位，由人事部门视情节轻重给予相应的处罚直至辞退。
4.2违反本制度给公司造成实际损失的，相关责任人须承担赔偿责任。