进销存管理制度(改)2.28
进销存管理制度
进销存管理制度进销存管理制度篇一1、仓库配备足够的与危险化学品性质相适应的消防器材，并由专人维护和保养2、危险化学品必须分类，分垛储存。
3、在仓库堆垛设立明显的防火登记标志，出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。
4、危险化学品仓管部门根据物品的危险性，为保管配备必要的防护用品，器具。
5、危险化学品入库时，保管员应按入库验收标准进行检查，验收，登记，严格核对和检验物品的名称，规格，数量，包装。
物品经检验合格方可入库，无产地，品牌安全标签和产品合格证的物品不得入库。
6、危险化学品发放，应严格执行发放管理制度。
仓库主管负责人应经常检查核准。
7、易燃、易爆危险化学品仓库要采取杜绝火种的安全措施。
经指批准进入仓库的机动车辆必须安装阻火器，作业人使用的工具，防护用品应符合防爆要求。
8、加强对防爆电气设备、避雷、静电导除设施的检查，选用经国家指定的防爆检验单位检验合格的防爆电气产品。
9、易燃、易爆仓库内各种安全设施，必须经常检查，定期校验，保持完好状态，做好记录。
10、储存易燃和可燃物品的仓库，堆垛附近，不准私自动火作业，如因特殊需要应由仓库负责人上报，经企业有关负责人指认，采取安全措施后才能进行上述的作业，作业结束后，检查确无火种，才可离开现场。
进销存管理制度篇二一、考勤、同车间考勤二、仓库工作支配1、天天清晨上班由主管负责人主持开晨会，各工序人员要准时汇报需要解决的问题，务必做到能当初解决的问题当初解决，当初没能解决的。
问题优先解决。
2、上班时光不得任意脱岗，除外勤人员外其他一律不得带手机上班，不得在工作场地追赶嘻闹、大声喧哗、争执、打架。
要爱惜厂里财物，工作时要庇护好自己的工具，如损坏要以旧换新。
对所包装的产品要轻拿轻放，不要造成外观损坏，全部的纸箱、胶带、螺丝不准乱扔乱放，用尽后要放回原处，未用的备件要集中收回，交于各工序责任人。
不得在墙上包装箱上乱写乱画，如需在墙上或纸箱上标明产品名称时，一定要字渍清楚、字体工整、大小一样。
进销存管理制度及流程
进销存管理制度及流程在企业管理中，进销存管理是一个非常重要的环节。
进销存管理制度及流程的规范与否，直接关系到企业的运营效率和盈利能力。
本文将从制度与流程两个方面，详细介绍进销存管理的相关内容。
一、进销存管理制度进销存管理制度是为了确保企业能够高效准确地进行采购、销售和存储，并及时了解库存状况，从而做出有效的经营决策所制定的规章制度。
进销存管理制度应包括以下内容：1. 采购管理制度：明确采购的程序和要求，包括供应商选择、询价、采购合同的订立、采购物资验收等环节。
同时，还应规定采购人员的权限和责任，确保采购过程的透明度和规范性。
2. 销售管理制度：明确销售的程序和要求，包括销售订单的处理、发货、销售回款等环节。
销售管理制度还应规定销售人员的目标和奖励机制，以激发销售动力。
3. 库存管理制度：明确库存的管理原则和方法，包括库存计量单位的确定、安全库存的设置、库存周转率的控制等。
库存管理制度还应规定库存盘点的频率和方法，以及库存报废和滞销产品的处理办法。
4. 财务管理制度：明确财务核算和报表的要求，包括供应商/客户账款的管理、应收/应付款的结算方式和时限等。
财务管理制度还应规定定期进行进销存账务核对，确保财务数据的准确性和完整性。
二、进销存管理流程进销存管理流程是指按照一定的步骤和流程，执行进销存管理制度中规定的各项工作。
下面将介绍一种常见的进销存管理流程：1. 采购流程：（1）确定采购需求：由相关部门提出采购需求，并填写采购申请单，包括所需物资的名称、规格、数量、质量要求等。
（2）询价比较：采购人员根据采购需求，向多个供应商发送询价单，比较报价和供货能力，选择最适合的供应商。
（3）采购合同签订：与选定的供应商协商并签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（4）物资验收：采购的物资到达后，进行验收，并做好相应的记录和入库手续。
2. 销售流程：（1）接收订单：销售人员根据客户的需求，收到销售订单，并核实订单的准确性和可行性。
仓库进销存工作管理制度（精选7篇）
仓库进销存工作管理制度（精选7篇）仓库进销存工作管理制度篇11、收货流程1.1.正常产品收货1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。
1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。
任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。
破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。
1.1.4卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。
卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。
1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。
1.1.6接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。
1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。
并存入相关记录。
1.2.退货或换残产品收货1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。
1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。
1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。
1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。
1.2.5依据单据记入台账。
2、发货流程2.1.1所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。
2.1.2接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。
仓库进销存的管理制度（通用20篇）
仓库进销存的管理制度（通用20篇）仓库进销存的管理制度一、管理制度主要特征1、权威性。
管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯;2、完整性。
一个组织的管理制度，必须包含所有执行事项，不能有所遗漏，如发现或新的执行事项产生，应相应的制定管理制度，确保所有事项“有法可依”；3、排它性。
某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。
各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理;4、可执行性。
组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文；5、相对稳定性。
管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。
这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际情况时，又需要及时修订。
6、社会属性。
因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。
7、公平公正性。
管理制度在组织力对每一个角色都是平等的，任何人不得在管理制度之外。
二、仓库进销存的管理制度（通用20篇）在不断进步的社会中，很多场合都离不了制度，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编收集整理的仓库进销存的管理制度（通用20篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
仓库进销存的管理制度1为加强公司外购商品进销存与盘点管理，规范业务作业流程，确保公司财产安全，特制订本制度：一、外购商品范围包括（不限于）：免钉胶、硅胶。
二、部门职责仓管部：负责外购商品进、销、存管理。
销售内勤：负责开具销售单、退货单及进货不良品之处理。
财务部：负责商品销售及库存管理的财务稽核工作。
物流部：负责联系车辆，安排货运。
三、入库管理1、销售内勤依据商品库存状况，向供货商下采购单。
采购订单一式两份，分别于销售内勤、仓库留存。
2、商品入库时，库存管理员应按照客户发货单逐一清点商品名称、规格、数量，确保入库商品与采购单一致。
公司进销存管理规章制度
公司进销存管理规章制度第一章总则第一条为规范公司进销存管理工作，提高企业的经营效率，保障公司财务安全，特制定本规章制度。
第二条公司进销存管理规章制度适用于公司内部的所有财务管理工作，公司全体员工必须严格遵守。
第二章进货管理第三条公司的进货管理应遵循合理、合法的原则，确保采购的物品质量优良，价格合理。
第四条进货前，必须经过采购部门进行严格审批，符合公司采购政策的物品才能进行进货。
第五条进货时，应与供应商签订正规的合同，明确双方权利义务，并及时开具发票。
第六条进货物品要经过验收，确保质量符合要求，数量正确无误。
第七条进货物品应及时分类存放，做好库存管理，保证物资的安全和完整性。
第三章销售管理第八条公司的销售管理应遵循诚信、公平、透明的原则，保证客户的利益，提高客户满意度。
第九条销售前，必须了解客户需求，做好销售计划，并经过销售部门审核批准。
第十条销售过程中，应遵循价格公平、质量可靠的原则，不得以虚假宣传等手段误导客户。
第十一条销售后，应及时与客户沟通，了解客户反馈，做好售后服务，并及时收取货款。
第十二条销售物品的库存管理要做好记录，避免库存积压和产品过期。
第四章库存管理第十三条公司应建立健全的库存管理制度，确保库存核算的准确性和规范性。
第十四条库存物品要按照种类、批次、规格等进行分类管理，做到清晰明了。
第十五条库存管理要定期进行盘点和清点，确保库存数据的真实性和准确性。
第十六条库存物品应及时进行出入库记录，避免出现遗漏和错漏的情况。
第十七条库存物品要根据不同的使用周期进行分类管理，避免长期积压和浪费。
第五章监督检查第十八条公司应设立专门的财务监督部门，对进销存管理工作进行监督和检查。
第十九条监督部门应定期进行进销存台账核对，查找和纠正错误和问题。
第二十条监督部门应定期检查库存，保证库存数据的正确性和完整性。
第二十一条监督部门应定期组织培训，提升员工进销存管理意识和能力。
第六章处罚措施第二十二条对违反公司进销存管理规章制度的员工，将采取相应的处罚措施。
店铺进销存管理规章制度
店铺进销存管理规章制度第一章总则第一条为规范店铺的进销存管理，提高管理效率和服务质量，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于店铺的进销存管理工作，适用于所有店铺员工。
第三条店铺进销存管理应遵循“便捷高效、精准有序、合理安全、守法诚信”的原则。
第四条店铺进销存管理包括采购管理、库存管理、销售管理、报损处理等内容。
第五条店铺进销存管理由店长负责统一管理，各部门负责具体执行。
第六条店铺进销存管理采取电子化管理，建立进销存管理系统，提高管理效率和准确性。
第二章采购管理第七条采购管理是店铺进销存管理的重要环节。
第八条采购管理应根据销售情况、库存情况和市场需求进行合理的采购计划。
第九条采购员应具备一定的商品知识和市场信息，能够准确把握市场动态，选择适合的商品供应商。
第十条采购员应按照店铺的采购程序和规定进行采购，不能擅自决定采购事宜。
第十一条采购员采购完成后，应及时记录采购信息，包括商品名称、数量、价格等内容，并及时上传至进销存管理系统。
第十二条采购员应做好进货验收工作，确保采购的商品符合店铺的质量标准，不得私自接收有质量问题的商品。
第十三条采购员应定期清点存货，及时更新库存信息，保持库存的准确性。
第三章库存管理第十四条库存管理是店铺进销存管理的核心环节。
第十五条库存管理应定期进行库存盘点，确保库存信息的准确性。
第十六条库存管理应依据销售情况和库存情况进行合理的货品调度，保持合理的库存水平。
第十七条库存管理应加强对易损品的管理，避免因存放不当导致货品损坏。
第十八条库存管理应建立各种库存指标和报表，定期进行分析，及时调整经营策略。
第十九条库存管理应加强对过期、滞销商品的管理，及时清理处理。
第二十条库存管理应定期进行库存质量检查，保障商品的质量与安全。
第二十一条库存管理应建立库存盘点、调拨、补货等流程，明确责任人，加强监督和管理。
第四章销售管理第二十二条销售管理是店铺进销存管理的重要环节。
第二十三条销售管理应根据市场需求和店铺定位，制定合理的销售策略。
进销存管理制度
进销存管理制度一、制度目的为了规范企业的进销存管理行为，加强对企业资产的监督，提高资产管理的效率和效益，制定本管理制度。
二、管理范围本制度适用于企业所有进货、销售和仓储活动的管理。
三、管理责任1.企业领导应当重视并支持进销存管理工作，对管理制度的贯彻执行负有最终责任。
2.财务部门负责财务数据的收集、整理和分析。
3.仓库管理人员负责仓库的日常管理和资产盘点。
4.销售部门负责销售业务的管理和资产的入账。
5.采购部门负责采购业务的管理和资产的出账。
四、管理流程1.进货流程：（1）采购申请：各部门应根据实际需要，填写采购申请单，经部门领导审核后提交给采购部门。
（2）供应商选择：采购部门应对供应商进行评估，选择合作的供应商进行谈判，并签订合同。
（3）订货和验收：采购部门应按照合同要求向供应商下订单，收到货物后应当对货物进行验收，验收合格后入库。
（4）入账：销售部门根据入库情况进行入账操作，财务部门负责核算入账情况并进行相关凭证处理。
2.销售流程：（1）客户需求：销售部门应了解客户的需求，生成销售订单。
（2）备货：仓库根据销售订单进行备货，确保货物完好无损。
（3）出库：销售部门根据客户订单进行货物发货，并进行出库操作。
（4）出账：财务部门根据销售情况进行出账操作，销售部门协助核对出账情况。
3.仓储管理流程：（1）货物清点：仓库管理人员应当对仓库内的货物进行清点，并确保货物的完好无损。
（2）货物分类：根据货物的性质和使用频率进行分类存放，确保仓库的空间利用率和货物的易取性。
（3）盘点管理：定期对仓库的货物进行盘点，确认库存情况，及时补充或调整库存。
五、监督检查1.企业领导对进销存管理的情况进行定期检查，并及时对问题进行处理。
2.财务部门应当对进销存数据进行审查和核对，确保数据的真实性和准确性。
3.仓库和销售部门应当对自己业务的执行情况进行监督，并及时上报问题。
六、制度执行1.制度的宣传和培训：企业领导应当对全员进行制度培训，并确保所有员工理解和贯彻执行制度。
进销存管理制度
进销存管理制度一、制度目的为了规范企业的进销存管理行为，提高进销存效率，加强企业对库存的监控和管控，特制定本管理制度。
二、管理范围本制度适用于企业内所有的进销存管理活动。
三、管理原则1. 采购原则：采取定点采购和合理采购原则，确保采购物资的质量、价格和供货时间。
2. 库存原则：严格控制库存水平，避免过多的库存积压，降低库存风险。
3. 销售原则：根据市场需求进行销售预测，合理安排销售计划，保持销售额度稳定增长。
四、管理措施1. 采购管理（1）建立供应商库，明确供应商的合作条件和政策；（2）制定采购计划，实行定点采购；（3）签订采购合同，确保采购物资的质量和供货时间；（4）对采购物资进行验收，确保物资符合要求。
2. 入库管理（1）建立物料清单，统计入库物资的数量和品质；（2）制定入库流程，确保物资入库及时准确；（3）对入库物资进行分类存放，做好防潮、防火等措施。
3. 出库管理（1）建立出库单，记录出库物资的数量和去向；（2）制定出库流程，确保物资出库准确；（3）按照先进先出原则进行物资出库，确保库存不过期。
4. 盘点管理（1）定期进行库存盘点，核对实际库存和账面库存；（2）分析盘点结果，及时调整库存水平；（3）对库存异常情况进行分析，及时解决问题。
五、管理制度1. 供应商管理（1）建立供应商档案，纳入合同管理；（2）定期对供应商履约情况进行评估，建立合格供应商名录；（3）定期与供应商洽谈合作事宜，提升供应商的服务质量。
2. 采购管理（1）制定采购计划，确保采购物资的供应；（2）与供应商签订采购合同，并明确交付期限和质量标准；（3）对采购物资进行验收，确保物资符合质量标准。
3. 入库管理（1）建立严格的入库管理程序，包括物料清单、入库流程等；（2）对入库物资进行质量检验，确保物资质量；（3）对入库物资进行分类存放，确保物资不受损坏。
4. 出库管理（1）建立出库单管理制度，记录出库的物资和去向；（2）制定出库流程，保证物资出库准确；（3）按照先进先出原则进行物资出库，确保库存不积压。
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进销存管理制度
一、关于药品及耗材的管理规定
（一）药品及耗材采购业务
1、药品及耗材采购业务必须由相关采购部门与供货单位订立采购合同，明确采购品种、数量、单价、发票种类、发运形式、付款方式、损失索赔等条款。
2、采购合同必须由医院领导签批（或者由医院领导授权人），才能生效。
4、在合同条件中须注明供货单位提供增值税普通发票。
5、财务部对无合同，无签批的采购业务拒绝执行付款。
（二）药品及耗材入库业务
1、药品及耗材入库必须在系统里填制入库单，包括品名、规格、数量、单价、金额、入库时间。
2、入库的药品及耗材一律以实际入库的数据填制入库单，据实入账。
3、药品及耗材的入库业务必须履行正常的入库程序，进行清点、检验、填制入库单。
为了使入库药品及耗材及时记入账务，便于财务管理，入库单应在入库完成后及时传递财务记账。
（三）存货业务
1、库房必须设立专职的管理人员，对所管理药品及耗材的实存数、进出数量直接负责。
2、医院领导、仓管人员、财务人员对所管药品、耗材以及其存放地点的安全负责，预先做好防火、防窃工作。
（四）库存耗材领用
1、相关科室领用时，填写领用单。
2、耗材管理人员在系统里填制科室领用单。
（五）存货的核对与盘点
1、每月月末对存货账项进行核对。
2、建立正常的盘点工作。
每月月末，库房与财务应检查当月应增应减存货的单证是否全部入库，结出
余额，然后与盘点存货实数进行核对。
盘点工作由财务组织，财会人员监盘，仓管人员填制实盘表，财务核对。
对于盘点后的情况，由财务部综合汇报给院长。
发生的损溢一定要先期查清原因，据实调整账务记录，记入待处理财产损失。
审批后进行账务处理。
3、核算要求
医院财务部，医院会计核算必须按规定建立存货的明细账户和总账账户，严格执行单据的传递手续，及时传递有关单据，不允许出现漏单、压单和失单现象。
二、低值易耗品管理制度
（一）低值易耗品的范围
单位价值2000元以下，使用期限一年以下的工具、管理用具、玻璃器皿等属于低值易耗品。
（二）低值易耗品实行一次摊销法摊销。
（三）低值易耗品由财务部门设备查账进行辅助管理。
三、药品及耗材盘点溢余、短缺的处理规定
盘点中发生的溢余、短缺应于盘点后经保管员签字、财会审核，经院长批准后作相应的账务处理；对一时查不明原因的，列待处理财产损溢科目下设明细进行核算，实物账及时处理以达账实相符，待原因查明后，经院长批准后作相应的处理。