咖啡厅进销存管理规定
咖啡门店财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强本咖啡门店的财务管理工作，确保财务收支的合规性、准确性和及时性，提高财务管理的效率和效果，特制定本制度。
第二条本制度适用于本咖啡门店的所有财务活动，包括收入、支出、成本、资产、负债、利润等。
第三条本制度遵循国家财务法规、行业标准和企业内部管理制度，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二章财务收支管理第四条严格实行收支两条线管理，确保收入及时入账，支出合规合法。
第五条收入管理：1. 建立收入台账，详细记录每日收入情况。
2. 销售人员须在销售完成后及时将销售款上交财务部门。
3. 定期与收银员核对收入台账，确保收入准确无误。
第六条支出管理：1. 支出须有合法票据，并经相关负责人审批后方可报销。
2. 建立支出台账，详细记录每日支出情况。
3. 定期与供应商核对支出台账，确保支出准确无误。
第三章成本管理第七条建立成本核算体系，对原材料、人工、能源等成本进行详细核算。
第八条严格控制成本，降低浪费，提高经济效益。
第九条定期对成本进行分析，找出成本控制的薄弱环节，采取有效措施降低成本。
第四章资产管理第十条建立资产台账，详细记录资产购置、使用、折旧等情况。
第十一条加强资产管理，确保资产安全、完整。
第五章负债管理第十二条建立负债台账，详细记录负债形成、偿还等情况。
第十三条严格控制负债规模，确保负债风险可控。
第六章利润管理第十四条建立利润核算体系，对利润进行详细核算。
第十五条严格执行利润分配政策，确保利润分配的合理性和合规性。
第七章财务报表管理第十六条定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十七条财务报表须经相关负责人审核签字后上报公司总部。
第十八条财务报表应及时报送公司总部，确保公司总部了解本咖啡门店的财务状况。
第八章财务审批与监督第十九条财务审批权限：1. 1000元以下支出，由店长审批；2. 1000元以上至5000元支出，由店长报公司总部审批；3. 5000元以上支出，由公司总部审批。
咖啡厅管理制度范本
咖啡厅管理制度范本第一章总则第一条为规范咖啡厅的经营管理，提高服务质量和顾客满意度，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司旗下所有咖啡厅的管理。
第三条咖啡厅管理应遵循诚实守信, 述实经营, 等诸多准则。
第四条咖啡厅管理应遵循法律法规,诚实营业,自立商誉的原则。
第五条咖啡厅管理应遵循平等交易,不得以生产、运输、销售、储存、服务等一切环节制造假冒伪劣产品,不得向第三方提供虚假资料。
第六条咖啡厅管理部门应加强培训和监督，保证员工良好的服务态度。
第七条咖啡厅管理部门应建立健全的客户投诉处理制度，对于客户的投诉、意见和建议要及时响应，认真处理。
第八条咖啡厅管理部门要定期组织客户满意度调查，了解顾客的需求和期望，不断改进服务。
第九条咖啡厅管理部门应与供应商建立互信关系，共同维护市场秩序和品牌形象。
第二章组织机构第十条咖啡厅管理部门的主要职责包括：制定营销策略、制定财务预算、协调管理各部门工作、制定经营计划、监督检查各项工作、评定绩效、参与员工培训。
第十一条咖啡厅管理部门的工作人员应严格遵守工作纪律，服从领导的工作安排。
第十二条咖啡厅管理部门应建立健全的信息共享和沟通机制，确保各部门工作的高效协调。
第十三条咖啡厅管理部门负责人应具有较强的管理能力、沟通和协调能力，能够有效组织并激励团队成员。
第三章经营管理第十四条咖啡厅管理部门应结合市场需求和公司整体战略，制定咖啡厅的经营计划和年度经营目标。
第十五条咖啡厅管理部门应定期分析市场需求、竞争情况和顾客满意度，及时调整经营策略和营销策略。
第十六条咖啡厅管理部门应建立健全的财务管理制度，严格控制成本，确保公司经济效益。
第十七条咖啡厅管理部门应加强对员工的培训和考核，提高员工的专业技能和服务水平。
第十八条咖啡厅管理部门应定期组织员工的业务培训和管理培训，提升员工的工作能力和管理水平。
第十九条咖啡厅管理部门应建立健全的人力资源管理制度，激励员工的工作积极性和创造力。
第四章服务质量管理第二十条咖啡厅管理部门应建立健全的服务质量管理制度，确保顾客满意度。
咖啡门店财务管理制度范本
一、总则为了加强咖啡门店的财务管理工作，确保财务活动的合规性、规范性和有效性，提高财务管理水平，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家有关财务、税收、会计法律法规，严格执行财务制度。
2. 坚持财务公开、透明，确保财务信息的真实、准确、完整。
3. 强化财务监督，防范财务风险，保障咖啡门店的合法权益。
4. 优化财务管理流程，提高财务管理效率。
三、财务管理制度1. 资金管理（1）咖啡门店的资金收支必须通过指定的银行账户进行，严禁使用个人账户进行资金往来。
（2）每日营业结束后，应及时将现金收入存入银行，不得私吞、挪用。
（3）严格执行现金管理制度，确保现金安全。
2. 采购管理（1）采购计划应根据咖啡门店的经营需求编制，并经相关部门审批。
（2）采购过程中，应选择具有合法经营资格、价格合理的供应商。
（3）采购合同签订后，应及时办理入库手续，并做好入库验收工作。
3. 成本管理（1）咖啡门店的成本核算应按照国家有关财务会计制度执行。
（2）定期对成本进行分析，找出成本控制的薄弱环节，采取措施降低成本。
（3）加强成本核算，提高成本管理水平。
4. 费用管理（1）费用支出应按照预算执行，不得超出预算范围。
（2）费用报销需提供合法票据，并经相关负责人审批。
（3）严格执行费用报销制度，杜绝浪费。
5. 财务报表编制与审计（1）咖啡门店应按照国家规定编制财务报表，确保报表的真实、准确、完整。
（2）定期进行财务审计，发现问题及时整改。
（3）建立健全财务档案，确保财务档案的完整性和安全性。
四、财务人员职责1. 财务人员应具备相应的财务知识和业务能力，遵守职业道德。
2. 财务人员应认真执行财务制度，确保财务活动的合规性。
3. 财务人员应定期向管理层汇报财务状况，为咖啡门店的经营决策提供依据。
4. 财务人员应加强与其他部门的沟通与协作，共同提高咖啡门店的财务管理水平。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由咖啡门店财务部门负责解释。
咖啡门店财务管理制度
第一章总则第一条为加强咖啡门店的财务管理工作，规范财务行为，提高财务管理水平，确保财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于咖啡门店的财务活动，包括资金管理、成本控制、收入管理、支出管理、资产管理等方面。
第三条咖啡门店财务管理工作应遵循国家财务会计法规，严格执行公司财务管理制度，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二章资金管理第四条咖啡门店应设立专门的资金管理岗位，负责资金收支的日常管理工作。
第五条门店的资金收入应全部纳入门店的统一账户，不得私设账户或体外循环。
第六条门店的资金支出应严格按照预算执行，不得超支、挪用或违规支出。
第七条门店的资金调拨应经过相关部门的审批，确保资金使用的合理性和安全性。
第三章成本控制第八条咖啡门店应建立健全成本核算体系，定期进行成本分析，找出成本控制的薄弱环节。
第九条门店应合理控制原材料采购成本，通过比价、询价等方式，选择优质、价廉的原材料供应商。
第十条门店应加强人工成本管理，合理配置人力资源，提高劳动生产率。
第十一条门店应严格控制各项费用支出，如水电费、办公用品费等，减少不必要的浪费。
第四章收入管理第十二条咖啡门店的收入管理应遵循合法、合规、透明的原则。
第十三条门店的收入应全部纳入门店的统一账户，不得隐瞒、截留或挪用。
第十四条门店应定期对收入进行核对，确保收入数据的准确性。
第五章支出管理第十五条咖啡门店的支出管理应严格执行预算，确保支出合理、合规。
第十六条门店的支出应经过审批程序，不得擅自开支。
第十七条门店的支出凭证应齐全、规范，便于审计。
第十八条门店应定期对支出进行审核，发现问题及时纠正。
第六章资产管理第十九条咖啡门店应建立健全资产管理制度，确保资产的安全、完整和有效利用。
第二十条门店的固定资产应进行定期盘点，确保账实相符。
第二十一条门店的固定资产报废、转让、处置等，应按照规定程序进行审批。
第七章财务报告第二十二条咖啡门店应定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
咖啡店的财务管理制度
第一章总则第一条为规范咖啡店的财务行为，加强财务管理，确保资金安全，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于咖啡店所有财务活动，包括收入、支出、成本、利润等。
第三条咖啡店财务管理工作应遵循国家有关法律法规，严格执行财务会计制度，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二章财务管理职责第四条咖啡店财务部门负责制定、执行和监督本制度的实施，确保财务管理工作有序进行。
第五条咖啡店店长负责监督财务部门工作，对财务部门工作提出意见和建议。
第六条咖啡店全体员工应积极配合财务部门工作，遵守财务管理制度。
第三章资金管理第七条咖啡店资金管理应遵循“收支两条线”原则，确保资金安全。
第八条咖啡店所有收入必须纳入财务账户，严禁私设小金库。
第九条咖啡店支出应严格按照预算执行，未经批准不得擅自开支。
第十条咖啡店财务部门应定期对资金进行盘点，确保资金余额与账面相符。
第四章成本管理第十一条咖啡店成本管理应遵循“节约、合理、高效”的原则。
第十二条咖啡店应建立健全成本核算体系，对原材料、人工、能源等成本进行严格控制。
第十三条咖啡店应定期对成本进行分析，找出成本控制的关键点，提高成本管理水平。
第五章收入管理第十四条咖啡店收入管理应遵循“合法、合规、及时”的原则。
第十五条咖啡店所有收入均应通过正规渠道收取，严禁收受现金。
第十六条咖啡店财务部门应定期对收入进行核对，确保收入的真实性和准确性。
第十七条咖啡店应建立健全客户资料库，对客户消费情况进行统计和分析。
第六章财务报表与审计第十八条咖啡店应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十九条咖啡店财务报表应真实、准确、完整地反映咖啡店的财务状况。
第二十条咖啡店应定期接受内部审计和外部审计，确保财务管理工作符合国家法律法规和公司制度。
第七章奖惩与监督第二十一条对严格执行财务管理制度、取得显著成绩的员工给予奖励。
第二十二条对违反财务管理制度、造成经济损失的员工，视情节轻重给予警告、记过、降职、解聘等处罚。
咖啡厅管理制度（4篇）
咖啡厅管理制度咖啡厅管理制度(4篇)在现在的社会生活中，很多地方都会使用到制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编整理的咖啡厅管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
咖啡厅管理制度11、桌椅位置摆设最好不要移动。
2、如有过多住户聚集，可请他们到多功能厅(但需付费)。
3、提示住户电视音量不要过大，以免影响其他人。
4、随时注意巡视桌椅，要整齐，及时收拾用过的纸杯等。
5、检查卫生情况，让保洁做好卫生。
6、如有儿童打闹要及时阻止，如不听可通知其家长。
7、注意提示住户看管好个人贵重物品，不得聚集开会，大声喧哗。
8、前台备有各种棋类，可提供给住户在咖啡厅使用，不得在其他区域使用。
9、咖啡厅内不可吃带异味、皮、壳的食物。
10、禁止吸烟，可提示住户前往吸烟室吸烟。
咖啡厅管理制度21、客人达到咖啡厅时，由领位欢迎客人。
1.1欢迎客人1)打开大门，立于领位台内；2)见到客人走至2米外后，走出咨客台，左手握菜牌；3)向客人微笑，打招呼，如是常客，则以某某先生/小姐称呼。
1.2询问预订：询问客人是否预订。
1)预订：接受预订时，问清楚客人姓名、订座人数、就餐时间、联系方法和客人的特殊要求。
1.3如客人已预订，带其到事先已订好的桌前。
1.4如客人未预定，按客人要求和人数带入相应的餐桌。
1)询问客人是否吸烟，并分别带入吸烟区或非吸烟区；2)询问客人有否其他爱好，如靠窗或角落位子；1.5引导入座1)为女士拉椅，等其入座后，将椅子推入；2)将餐巾对折成三角，铺于客人大腿上（和厅面服务员合作做）；3)打开菜单及饮料单从右边递至客人；4)倒退两步，转身离开，迅速回到领位台。
2、厅面服务员倒冰水1)立于客人右侧；2)用左手轻轻拿起水杯；3)将水往水杯中间倒，以示对客人的尊重；4)将水倒八分满；5)轻轻放置客人右手边。
3、厅面服务员听取开胃饮品单：询问客人餐前酒，并重复客人所点饮料名称。
咖啡厅财务管理制度电子版
一、总则为加强咖啡厅财务管理工作，确保财务收支合法、合规、合理，提高财务管理水平，特制定本制度。
二、财务组织架构1. 咖啡厅财务部门负责财务管理工作，由财务总监负责，下设财务会计、出纳、成本核算等岗位。
2. 各部门负责人对本部门财务管理工作负直接责任。
三、财务收支管理1. 财务收入管理（1）咖啡厅收入包括销售、租赁、服务、捐赠等。
（2）销售商品、提供服务后，应及时开具发票，确保收入准确无误。
（3）现金收入需及时存入银行，不得私存现金。
2. 财务支出管理（1）咖啡厅支出包括采购、工资、福利、租赁、水电费等。
（2）采购物品需按需采购，严格控制采购成本。
（3）工资、福利支出按国家规定及公司制度执行。
（4）水电费等公用支出按实际使用情况结算。
四、财务核算与报表1. 财务核算（1）财务会计应按照国家会计制度，建立健全财务核算体系。
（2）财务核算应准确、完整、及时。
2. 财务报表（1）每月编制月度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（2）每季度编制季度财务报表，包括以上报表及附注。
（3）每年编制年度财务报表，包括以上报表及附注。
五、财务审批与监督1. 财务审批（1）财务支出需按照审批权限进行审批。
（2）审批流程为：部门负责人审批→财务负责人审批→总经理审批。
2. 财务监督（1）财务部门对各部门的财务收支进行监督。
（2）定期对财务收支情况进行审计，确保财务收支合法、合规。
六、财务档案管理1. 财务档案应按照国家档案管理规定进行管理。
2. 财务档案包括会计凭证、账簿、报表、审计报告等。
3. 财务档案的查阅、借阅需经财务负责人批准。
七、附则1. 本制度由咖啡厅财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由咖啡厅财务部门提出修改意见，经总经理批准后予以实施。
咖啡门店营运管理制度范本
一、总则第一条为规范咖啡门店的日常营运管理，提高门店整体运营效率，确保门店服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于咖啡门店全体员工，包括店长、服务员、收银员等。
二、门店营运管理范围第三条门店营运管理范围包括：店面布局、商品管理、员工管理、销售管理、卫生管理、安全管理和客户服务等方面。
三、店面布局管理第四条店面布局应合理、舒适，确保顾客在店内消费时能够得到良好的体验。
第五条店面应按照商品类型、价格、口味等进行分区，便于顾客选购。
第六条店面装修风格应与咖啡品牌形象相符合，营造温馨、舒适的消费氛围。
四、商品管理第七条店内商品应保持充足库存，确保顾客需求得到满足。
第八条商品摆放应整齐、美观，便于顾客查找。
第九条店长应定期检查商品质量，确保商品新鲜、卫生。
五、员工管理第十条员工应遵守公司规章制度，按时上下班，不得迟到、早退。
第十一条员工应具备良好的服务意识，主动为顾客提供帮助。
第十二条员工应保持个人卫生，穿着整洁，佩戴工作牌。
第十三条员工应积极参加公司组织的培训，提高自身业务水平。
六、销售管理第十四条店长负责制定销售策略，确保门店销售目标的实现。
第十五条员工应熟练掌握咖啡制作技巧，为顾客提供优质饮品。
第十六条店长应定期检查销售数据，分析销售趋势，调整销售策略。
七、卫生管理第十七条店面应保持清洁卫生，每日进行打扫。
第十八条员工应养成良好的卫生习惯，保持个人卫生。
第十九条店长应定期检查卫生状况，确保店内卫生达标。
八、安全管理第二十条门店应加强安全管理，确保顾客和员工的人身安全。
第二十一条店长应定期检查消防设施，确保消防设施完好。
第二十二条员工应掌握消防安全知识，学会使用消防器材。
九、客户服务第二十三条员工应主动、热情地接待顾客，耐心解答顾客疑问。
第二十四条员工应关注顾客需求，提供个性化服务。
第二十五条店长应定期收集顾客反馈，改进服务质量。
十、附则第二十六条本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，由店长负责解释。
咖啡厅进销存管理规定
咖啡厅执行日报表及购、销、存登记管理规定根据公司安排，即日起开始执行《日营业报表》、《仓库物品调拨单》、《出、入库单》等录入工作，细则如下：1关于日营业款交付1.1每天上午九点前由出纳到店核对前日营业额及日营业报表填写情况，核对无误后收取款项，并在营业报表上签字。
1.2吧台存放1000元备用金，禁止使用营业额支付款项，如果发现，扣除当月工资1000元/次，由吧台人员分摊。
2关于日营业报表：每天由店长统计并填写日营业报表，每日汇总，每月1号上午12点之前上交财务。
如未填写(日)、未按时上交财务（月），月末扣除店长工资100元/次。
3关于日耗损报表:每天由吧台人员统计并填写耗损表，由店长实物核对,无误后签字,月末汇总,每月1号上午12点之前上交财务.如未填写（日)、未按时上交财务(月），月末扣除店长工资100元/次.4关于采购：4.1新摄会咖啡馆、菜鸟创客咖啡馆所有食品材料、物料由采购员许建军统一采购，由库管程端验收统一入总库，再根据各店采购计划实际采购量进行调拨。
4.2每天晚上由吧台人员结合当日产品销售量及次日产品销售计划做合理的《采购计划表》,店长签字后上交至库管,库管根据库存数量对各店实际采购数量进行调整,调整后由店长审核、无误签字交于采购员,采购员须按采购计划采购。
如有特殊原因，采购员须与店长协商，店长同意后可按协商结果采购,自行采购不报销。
5关于入库:5.1采购员采购完毕后，由库管验收入库。
根据保质、保量原则验收后须填写《入库单》,由经理、店长、库管、采购员签字，三者缺一不可。
5.2采购的所有原材料、物料统一入总仓库，根据各店报备情况调拨材料、物料至各店小仓库,并填写《物品调拨单》，由店长、库管、领料人签名，三者缺一不可.6关于报销：6.1报销时,填写报销单，并附原始采购单据，签字完整的入库单，交由财务检查，检查无误后签字交由出纳支付.6.2由许建军统一采购并报销。
除许建军外，其他人报销单据一律无效。
咖啡库存管理制度流程
咖啡库存管理制度流程第一章总则为了规范和管理咖啡库存，提高咖啡库存管理水平，减少损耗，提高利用率，制定本制度。
第二章负责部门公司咖啡库存管理工作由采购部门负责，采购部门应设立专门的咖啡库存管理岗位，具体负责咖啡库存的管理和监督工作。
第三章咖啡库存管理流程1. 咖啡库存入库管理（1）接收货物：接收货物的员工应当及时核对货物的数量、规格和品质，确保货物无误。
（2）登记入库：接收货物后，应当及时将相关信息录入咖啡库存管理系统，包括数量、品质、规格等信息。
（3）存放整理：将接收的货物按照品牌、规格等分类存放整理，确保货物不受损坏。
2. 咖啡库存出库管理（1）申请出库：需要领取咖啡的部门应提前填写出库申请单，经主管审批后方可出库。
（2）核对出库：库管员应当核对出库货物的数量、规格和品质，确保无误。
（3）登记出库：出库后，应及时将相关信息录入咖啡库存管理系统。
3. 咖啡库存盘点管理（1）定期盘点：每月进行一次全盘库存盘点，确保咖啡库存数据的准确性。
（2）实地盘点：盘点时应当前往实际存放地点进行盘点，与系统数据核对。
（3）盘点结果处理：如有盘点差异，应及时查找原因并进行处理。
4. 咖啡库存报废处理（1）报废申请：发现质量不合格或过期的咖啡，应当填写报废申请表，经主管审批后方可处理。
（2）报废处理：经批准后，将报废咖啡按规定程序进行处理，不得私自处理。
5. 咖啡库存清理整理（1）定期清理：定期对库存进行清理整理，清除过期、损坏等咖啡。
（2）整理储存：重新整理存放咖啡，确保存放有序整洁。
第四章监督检查1. 部门经理应当定期对咖啡库存管理工作进行检查，发现问题及时纠正并整改。
2. 采购部门负责人应当定期对咖啡库存管理工作进行抽查，确保制度的执行情况。
第五章处罚措施对违反咖啡库存管理制度的员工，将依据公司规定进行相应的处罚处理，情节严重的将追究责任。
第六章附则1. 本制度最终解释权归公司所有。
2. 本制度自发布之日起正式执行。
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咖啡厅执行日报表
及购、销、存登记管理规定
根据公司安排，即日起开始执行《日营业报表》、《仓库物品调拨单》、《出、入库单》等录入工作，细则如下：
1关于日营业款交付
1.1每天上午九点前由出纳到店核对前日营业额及日营
业报表填写情况，核对无误后收取款项，并在营业报表上签
字。
1.2吧台存放1000元备用金，禁止使用营业额支付款
项，如果发现，扣除当月工资1000元/次，由吧台人员分摊。
2关于日营业报表：
每天由店长统计并填写日营业报表，每日汇总，每月1号上午12点之前上交财务。
如未填写（日）、未按时上交财务（月），月末扣除店长工资100元/次。
3关于日耗损报表：
每天由吧台人员统计并填写耗损表，由店长实物核对，无误后签字，月末汇总，每月1号上午12点之前上交财务。
如未填写（日）、未按时上交财务（月），月末扣除店长工资100元/次。
4关于采购：
4.1新摄会咖啡馆、菜鸟创客咖啡馆所有食品材料、物
料由采购员许建军统一采购，由库管程端验收统一入总库，
再根据各店采购计划实际采购量进行调拨。
4.2每天晚上由吧台人员结合当日产品销售量及次日产品销售计划做合理的《采购计划表》，店长签字后上交至库管，库管根据库存数量对各店实际采购数量进行调整，调整后由店长审核、无误签字交于采购员，采购员须按采购计划采购。
如有特殊原因，采购员须与店长协商，店长同意后可按协商结果采购，自行采购不报销。
5关于入库：
5.1采购员采购完毕后，由库管验收入库。
根据保质、保量原则验收后须填写《入库单》，由经理、店长、库管、采购员签字，三者缺一不可。
5.2采购的所有原材料、物料统一入总仓库，根据各店报备情况调拨材料、物料至各店小仓库，并填写《物品调拨单》，由店长、库管、领料人签名，三者缺一不可。
6关于报销：
6.1报销时，填写报销单，并附原始采购单据，签字完整的入库单，交由财务检查，检查无误后签字交由出纳支付。
6.2由许建军统一采购并报销。
除许建军外，其他人报销单据一律无效。
如果采购人员有变动，请提前告知各店店长及财务。
6.3当月单据须当月报销，最迟与每月最后一日下午6点之前交于财务，过期财务不再接收单据，费用自行承担。
6.4如有特殊原因当月不能报账，需填写情况说明（说
明包括：日期、事由、金额）由经理、店长、财务、经办人签字生效，由财务进行挂账。
7关于员工入职、离职、调动、考勤
7.1员工入职须填写入职申请表，月末统一交由财务；
7.2员工离职须填写离职申请表、工作交接单，由各部门主管签字，月末统一交于财务；
7.3员工内部调动须填写人员调动表，工作交接单，由各部门主管或领导层签字，月末统一交于财务；
7.4如果月末汇算工资时财务未收到入职、离职、调动申请单，工资概不汇算发放。
7.5月末由店长核对考勤卡，统一汇算考勤表，无误后由店长、经理签字交于财务进行工资汇算。
8关于盘库
8.1每月1号上午9点开始盘点。
财务与库管核对账目无误后再进行实物盘点，盘点时由库管、店长、吧台管理员、财务人员同时在场。
8.2盘点后如有差异，须找出原因并作出书面说明，由店长及经理签字交于财务进行调整；如无差异，须库管、店长、财务在盘点表上签名并交于财务保管。
8.3月末由库管统计的进销存报表与财务进销存报表核对，双方核对无误后签字确认；如有差额，查找原因，由经理、店长签字确认并做书面说明。
9关于耗损差异
9.1每月末以预估产品销售成本为基数，与当月财务做
出实际实耗数作比较，对差异数额查找原因，对未查明原因的差异额（除日耗损表所示数额外）将由经理、店长、后厨人员分摊承担，如有其它原因请做出书面说明，由经理、店长、经办人员签字后交于财务进行调账。
以上通知，于年月日执行
*******咖啡厅年月日。