进销存管理规定(总2页)
1.门店进销存管理规定
门店进销存管理规定一、制定目的为了加强门店货品的进销存管理，实现账账相符、账实相符的管理目标，保证货品进出的准确，特制定本规定。
二、适用范围全国所有门店三、门店进销存管理包含内容物流系统介绍、营业额预估、订货、验收货、销货、盘点、门店存量抽查。
◆物流系统介绍1、餐行健物流系统，由正欣食品计划部维护和管理。
2、每个门店物流系统均有独立登陆账号，且不可分享他店使用，否则系统内录入的数据全部错误，也不能申货。
门店若有申货人员调动，必须修改登陆密码。
3、新店使用物流系统前，需让深圳IT部况蓉新建登陆账号和密码。
4、物流系统主要操作模块：1.直送：直送入库（2.3采购入库单）、直送退货（2.4采购退货单）2.配送：配送入库（7.3配送入库单）3.调拨：调入与调出（6.2调拨单）4.报废：手动报废，店里有登记的，一定是在盘点前做（6.5库存报损单）5.盘点：日盘（每天），周盘（每周三）和月盘（每月底）（6.6库存盘点单）6.预估营业额：（1.2门店预估营业额）7.申货：（1.5预估申货管理）5、操作顺序1. 2.3采购入库单和7.3配送入库单必须当场接单的时候审核入库2. 2.4采购退货单（发现了就要及时做）3.需要在收银系统日结前完成的部分（6.2调拨单和6.5库存损溢单）4.收银系统日结后操作部分（6.6库存盘点单（包含日盘，周盘和月盘，此三个盘点不分先后）→1.2门店预估营业额→1.5预估申货管理）◆营业额预估1、在物流系统“1.2门店预估营业额”内至少得预估门店未来三天的营业额，每天都需要预估，不可提前预估，因系统到0点自动跳到第二天日期，所以是预估今天、明天、后天三天。
3、订货人应根据门店货品现有库存、14天的千元用量、天气、节假日、定台、营销活动、改造改建、商圈活动等特殊事件来预估。
◆订货1、订货模式分为三种：日申货、酒水申货、周申货，均需进入物流系统中进行订货操作。
日申货：由物资部配送，门店使用频次高的货品，隔日申请，第二天凌晨配送到店。
存货进销存管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司存货管理，提高存货周转率，降低存货成本，确保存货的安全与完整，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有存货的采购、验收、储存、领用、报废、盘点等各个环节。
第三条公司存货管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全存货管理制度，确保存货管理工作的规范性和一致性。
2. 安全性：确保存货在储存、运输、使用过程中的安全，防止损失和浪费。
3. 经济性：合理控制存货水平，降低存货成本，提高资金使用效率。
4. 实效性：及时掌握存货动态，提高存货管理的效率和准确性。
第二章采购管理第四条采购部门负责制定采购计划，包括采购数量、采购时间、采购价格等。
第五条采购计划应根据以下因素制定：1. 销售预测：根据销售部门提供的销售预测数据，确定采购数量。
2. 库存水平：根据库存状况，确定采购时间。
3. 供应商情况：选择信誉好、质量优、价格合理的供应商。
4. 成本控制：在保证质量的前提下，尽量降低采购成本。
第六条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第七条采购合同应包括以下内容：1. 采购物品的名称、规格、数量、质量要求。
2. 交货时间、地点、方式。
3. 付款方式、期限。
4. 违约责任。
第三章验收管理第八条验收部门负责对采购的存货进行验收，确保其符合合同要求。
第九条验收流程如下：1. 验收部门收到采购部门的通知后，安排验收人员对存货进行验收。
2. 验收人员对存货进行外观检查、数量核对、质量检测等。
3. 验收结果符合合同要求，验收部门出具验收报告；不符合要求，退回供应商重新发货。
第十条验收报告应包括以下内容：1. 验收日期、地点。
2. 验收人员姓名。
3. 验收结果。
4. 验收结论。
第四章储存管理第十一条储存部门负责对验收合格的存货进行储存管理。
第十二条储存场所应满足以下条件：1. 安全：储存场所应具备防火、防盗、防潮、防虫等安全措施。
2. 舒适：储存场所应保持适宜的温度和湿度。
3. 规范：储存场所应设置明确的标识，方便查找和管理。
仓库进销存的管理制度
仓库进销存的管理制度目录1.引言2.规章制度– 2.1 仓库物品管理– 2.2 入库管理– 2.3 出库管理– 2.4 清点与盘点– 2.5 库存记录– 2.6 仓库安全管理3.管理标准4.考核标准5.结论1. 引言本规章制度旨在规范企业仓库的进销存管理，确保物品的精准入库、出库以及库存的精准明确记录。
同时，加强仓库安全管理，保障人员的生命财产安全。
全部员工必需遵守本制度，并按规定执行相关管理和考核标准。
2. 规章制度2.1 仓库物品管理1.仓库物品应依照类别、规格、数量进行分类管理，并进行合理布局。
2.物品应依照先进先出的原则进行存储，并实行科学的防潮、防尘、防腐措施。
3.禁止将仓库物品作为个人或他人之间的私人储存空间，不得任意借用或调拨物品。
4.禁止将过期、损坏或有质量问题的物品存放于仓库，必需适时报废或处理。
2.2 入库管理1.全部物品必需经过检验验收，保证其与订单和规格一致，并填写入库单。
2.入库单应包含物品名称、规格、数量、生产日期、供应商等信息，并由仓库管理员和经办人员签字确认。
3.入库时应进行物品的清点和记录，确保精准无误。
4.入库单、货物清单和原始订单需进行归档备查，保留不少于三年。
2.3 出库管理1.出库必需填写出库单，包含物品名称、规格、数量、领用人员等信息，并由仓库管理员和领用人员签字确认。
2.出库单应经过主管部门或权限审批后方可出库。
3.出库物品必需进行清点，核对与出库单一致后方可放行。
4.出库涉及机密或宝贵物品时，必需进行特别审批，并记录审批人员。
2.4 清点与盘点1.清点：仓库物品每天应进行清点，检查库存数量是否与账面一致，记录清点结果并报告仓库管理员。
2.盘点：全面盘点应每年进行一次，盘点期间暂时停止正常的入库出库操作，由指定人员进行，并完成盘点报告汇总。
2.5 库存记录1.每次入库、出库和盘点都必需将实际数量记录并反映到库存记录表中，确保精准无误。
2.库存记录表应包含物品名称、规格、库存数量、入库日期和出库日期等信息，并由仓库管理员负责管理和更新。
仓库进销存管理制度范文
第一章总则第一条为加强公司仓库管理，确保物资合理储备，提高库存周转率，降低库存成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库的物资进销存管理。
第三条仓库进销存管理应遵循以下原则：1. 合理库存原则：根据生产、销售需求，合理控制库存量，避免积压和短缺。
2. 先进先出原则：对于易变质、易损耗的物资，实行先进先出，确保物资质量。
3. 安全管理原则：确保仓库安全，防止火灾、盗窃等事故发生。
4. 信息化管理原则：利用现代信息技术，提高仓库管理效率和准确性。
第二章仓库管理职责第四条仓库主管负责：1. 组织制定仓库管理制度，并组织实施。
2. 负责仓库人员的招聘、培训、考核和调配。
3. 监督仓库日常管理工作，确保制度落实。
第五条仓库管理员负责：1. 负责物资的入库、出库、盘点等工作。
2. 确保物资摆放整齐，标识清晰，便于查找。
3. 负责仓库的安全、卫生、消防等工作。
第三章物资入库管理第六条物资入库程序：1. 采购部门根据采购计划，向供应商下单。
2. 供应商将物资送达仓库后，库管员和检验人员共同验收。
3. 检验人员对物资的质量负责，库管员对数量进行核实，并开具《入库单》。
4. 检验人员签字确认后，库管员将物资按指定位置摆放整齐。
第七条入库物资登记：1. 库管员应及时将入库的物资登记到库存物资台账，保证账物相符。
2. 对于非经营性的、保质期在三天以内的易变质食品，使用部门验收确认后，可直接使用，但须在1个工作日内办理出入库手续。
第四章物资出库管理第八条物资出库程序：1. 使用部门填写《出库单》，经部门主管及仓库主管批准后，到仓库领用。
2. 库管员核对《出库单》信息，确认无误后，将物资发放给使用部门。
第九条出库物资登记：1. 库管员及时对出库配件记载和电脑录入工作，防止出现工作失误和误差。
2. 根据出库物资情况，制作《账实差异表》并保管，同时上报。
第五章仓库盘点管理第十条仓库盘点：1. 每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致。
仓库进销存管理制度范文
仓库进销存管理制度范文仓库进销存管理制度第一章总则第一条根据公司的实际情况，制定本制度，以规范公司仓库的进销存管理，提高仓库运作效率，保证物资的安全和准确。
第二条本制度适用于所有参与仓库运作的员工和相关方，包括但不限于仓库管理员、销售人员、采购人员等。
第三条仓库进销存管理应遵守国家法律法规和公司规定，严禁盗窃、挪用和浪费公司财产，所有物资必须按规定存放和使用。
第四条仓库进销存管理的目标是提高库存周转率、减少库存损耗、降低资金占用、提高出入库准确率。
第二章仓库进货管理第五条采购人员应及时了解销售情况、库存情况和供应商的供货能力，制定合理的进货计划，确保仓库有足够且符合要求的货物。
第六条采购人员应与供应商保持良好的合作关系，签订明确的采购合同，并及时跟进供货进度，保证供应的及时性和质量。
第七条进货货物的验收必须由仓库管理员参与，验收货物的数量、质量、规格等必须与采购合同一致，如有问题必须及时向采购人员进行反馈。
第八条进货货物应按照规定的分类、编号、存放位置进行上架，每一批货物都必须进行入库登记并逐一核对，确保入库准确无误。
第九条采购退货必须经过审批，并按照规定的程序办理，退货货物应及时清点、验收并退回供应商，相关记录必须完整保存。
第十条相关采购记录必须按时整理、归档，包括采购合同、入库单、退货单等，以便随时查阅和核对。
第三章仓库销售管理第十一条销售人员应及时准确地了解销售情况，并根据销售情况制定合理的出库计划，以保证销售顺利进行。
第十二条销售出库必须经过审批，并按照规定的程序办理，出库货物应逐一核对，确保出库准确无误，并做好相应的记录。
第十三条出库货物必须按照规定的分类、编号、存放位置进行下架，每一批货物都必须进行出库登记并逐一核对，确保出库准确无误。
第十四条出库货物应及时清点、验收，并妥善包装，保证货物的安全和质量。
第十五条销售退货必须经过审批，并按照规定的程序办理，退货货物应及时清点、验收并重新入库，相关记录必须完整保存。
公司仓库进销存管理制度
第一章总则第一条为规范公司仓库进销存管理，确保物资安全、准确、高效地流转，提高库存管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库的物资进销存管理。
第三条公司仓库进销存管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全仓库管理制度，确保各项操作规范、有序。
2. 安全性：加强仓库安全管理，确保物资安全储存和使用。
3. 效率性：提高物资流转效率，降低库存成本。
4. 可控性：对库存物资进行全面监控，确保库存数量、质量、结构合理。
第二章仓库管理职责第四条仓库管理人员职责：1. 负责仓库物资的收、发、存、调、销等日常管理工作。
2. 负责仓库安全、消防、防潮、防盗等工作。
3. 负责物资出入库手续的办理和账务处理。
4. 负责定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。
5. 负责向上级领导汇报仓库管理工作情况。
第五条部门职责：1. 采购部门：负责物资采购计划的编制、审批和执行。
2. 供应部门：负责物资的采购、验收、入库、出库等工作。
3. 财务部门：负责物资采购、库存、销售等财务核算工作。
4. 使用部门：负责物资的领用、退库、调拨等工作。
第三章物资入库管理第六条物资入库程序：1. 采购部门将采购订单提交仓库。
2. 仓库管理人员对采购订单进行审核，确认无误后通知供应商送货。
3. 供应商将物资送至仓库，仓库管理人员进行验收。
4. 验收合格后，仓库管理人员办理入库手续，登记库存账目。
第七条物资验收标准：1. 物资名称、规格、型号、数量、质量等与采购订单相符。
2. 物资包装完好，无破损、污染、损坏等情况。
3. 物资符合国家相关标准、规定。
第四章物资出库管理第八条物资出库程序：1. 使用部门填写《物资领用单》，经部门主管审批后提交仓库。
2. 仓库管理人员对《物资领用单》进行审核，确认无误后办理出库手续。
3. 仓库管理人员将物资交付使用部门，并在库存账目中予以登记。
第五章库存管理第九条库存管理制度：1. 仓库应按物资类别、规格、型号等进行分类存放，确保物资整齐、有序。
公司进销存管理规章制度
公司进销存管理规章制度第一章总则第一条为规范公司进销存管理工作，提高企业的经营效率，保障公司财务安全，特制定本规章制度。
第二条公司进销存管理规章制度适用于公司内部的所有财务管理工作，公司全体员工必须严格遵守。
第二章进货管理第三条公司的进货管理应遵循合理、合法的原则，确保采购的物品质量优良，价格合理。
第四条进货前，必须经过采购部门进行严格审批，符合公司采购政策的物品才能进行进货。
第五条进货时，应与供应商签订正规的合同，明确双方权利义务，并及时开具发票。
第六条进货物品要经过验收，确保质量符合要求，数量正确无误。
第七条进货物品应及时分类存放，做好库存管理，保证物资的安全和完整性。
第三章销售管理第八条公司的销售管理应遵循诚信、公平、透明的原则，保证客户的利益，提高客户满意度。
第九条销售前，必须了解客户需求，做好销售计划，并经过销售部门审核批准。
第十条销售过程中，应遵循价格公平、质量可靠的原则，不得以虚假宣传等手段误导客户。
第十一条销售后，应及时与客户沟通，了解客户反馈，做好售后服务，并及时收取货款。
第十二条销售物品的库存管理要做好记录，避免库存积压和产品过期。
第四章库存管理第十三条公司应建立健全的库存管理制度，确保库存核算的准确性和规范性。
第十四条库存物品要按照种类、批次、规格等进行分类管理，做到清晰明了。
第十五条库存管理要定期进行盘点和清点，确保库存数据的真实性和准确性。
第十六条库存物品应及时进行出入库记录，避免出现遗漏和错漏的情况。
第十七条库存物品要根据不同的使用周期进行分类管理，避免长期积压和浪费。
第五章监督检查第十八条公司应设立专门的财务监督部门，对进销存管理工作进行监督和检查。
第十九条监督部门应定期进行进销存台账核对，查找和纠正错误和问题。
第二十条监督部门应定期检查库存，保证库存数据的正确性和完整性。
第二十一条监督部门应定期组织培训，提升员工进销存管理意识和能力。
第六章处罚措施第二十二条对违反公司进销存管理规章制度的员工，将采取相应的处罚措施。
进销存管理规章制度
进销存管理规章制度第一章总则第一条为了规范企业进销存管理，提高商品流通效率和管理水平，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本企业所有进销存相关工作。
第三条进销存管理是企业物流管理的核心环节，各部门和员工应当严格遵守本规章制度的要求，确保进销存工作顺利进行。
第二章进货管理第四条进货管理是保障企业正常运营的重要环节，进货工作应当按照公司的采购计划和预算进行，遵循合理、节约的原则。
第五条采购人员应当根据公司的进货计划和需求，及时联系供应商，进行商品采购。
采购人员应当谨慎选择可靠的供应商，确保货物的质量和数量符合公司要求。
第六条进货人员应当及时填写进货单，记录商品名称、数量、单价、金额等信息，并保留好进货单据。
进货单据应当按照规定流程提交给财务部门审核。
第七条进货验收由仓库管理人员负责，验收人员应当仔细核对货物的数量、品质、规格等信息，确保货物符合公司要求。
验收人员应当及时填写验收单据，记录货物的具体情况。
第八条进货单据和验收单据应当及时归档，存档信息应当清晰明了，便于日后查阅。
第九条进货人员应当定期统计进货数据，及时向上级主管报告进货情况，及时处理异常情况。
第十条进货管理应当建立完善的制度和流程，确保进货工作的顺利进行。
第三章销售管理第十一条销售管理是公司经营的核心环节，销售人员应当以客户需求为导向，提供优质的服务，确保销售工作的顺利进行。
第十二条销售人员应当按照公司的销售计划和预算进行销售工作，制定合理的销售方案，开拓客户资源，促成交易。
第十三条销售人员应当及时记录销售订单，包括客户信息、商品信息、数量、金额等内容，并保留好销售订单。
第十四条销售订单应当及时传送给仓库管理人员，确保及时发货。
第十五条发货前，仓库管理人员应当核对货物的数量和品质，确保货物符合客户要求。
第十六条销售订单和发货信息应当及时归档，存档信息应当清晰明了，便于日后查阅。
第十七条销售人员应当及时向上级主管报告销售情况，及时处理异常情况。
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进销存管理规定(总2页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
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一、目的：
1.1 规范公司进销存作业流程及库存管理；
1.2 提高工作效率，增强部门之间协作精神；
1.3 明确各个职能部门的职责和权限。
二、范围：
本管理办法适用于公司生产、仓库、市场、财务部。
三、职责：
3.1 生产部
3.1.1 负责产品及时入库。
3.1.2 负责产成品入库移交单制作和产成品入库单审核。
3.1.3 负责产成品周报、月报、季报统计工作。
3.1.4 负责每月车间实物盘点工作。
3.2 仓库
3.2.1 负责入库数量的清点工作。
3.2.2 负责仓库的实物摆放工作（按照库位管理）。
3.2.3 负责仓库记账工作（电子帐、纸质帐），上海威乐仓库当
天入库的产品必须当天完成电子记账并打印产成品入
库单，外地仓库收到实物后，在工作4小时时间内完
成产品数量清点及电子记账工作，必须在两个工作日
内把调拨单单送到上海财务。
3.2.4 负责仓库帐实相符。
3.2.5 负责仓库盘点工作。
3.2.6 负责研发、技术、质保等部门样件领用登记工作；外地仓
库主机厂人员样件领用及馈赠登记工作，每月做统计
报表。
3.2. 外地仓库每月必须自盘一次，达到帐实相符。
3.3 市场部/国际贸易部
3.3.1 制定计划发货清单。
3.3.2 参与清点实际发货数量。
3.3.3 负责填写实际发货数量。
3.3.4 负责跟踪到货情况，跟踪在发货后的第三天10点之前把
调拨单送到财务，跟踪到货后在工作4小时时间之内电
子清单确认完毕。
3.4 财务部
3.4.1 负责开立入库单；
3.4.2 负责产品出库调拨；
3.4.3 参与盘点工作。