进销存规定
存货进销存管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司存货管理，提高存货周转率，降低存货成本，确保存货的安全与完整，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有存货的采购、验收、储存、领用、报废、盘点等各个环节。
第三条公司存货管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全存货管理制度，确保存货管理工作的规范性和一致性。
2. 安全性：确保存货在储存、运输、使用过程中的安全，防止损失和浪费。
3. 经济性：合理控制存货水平，降低存货成本，提高资金使用效率。
4. 实效性：及时掌握存货动态，提高存货管理的效率和准确性。
第二章采购管理第四条采购部门负责制定采购计划，包括采购数量、采购时间、采购价格等。
第五条采购计划应根据以下因素制定：1. 销售预测：根据销售部门提供的销售预测数据，确定采购数量。
2. 库存水平：根据库存状况，确定采购时间。
3. 供应商情况：选择信誉好、质量优、价格合理的供应商。
4. 成本控制：在保证质量的前提下，尽量降低采购成本。
第六条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第七条采购合同应包括以下内容：1. 采购物品的名称、规格、数量、质量要求。
2. 交货时间、地点、方式。
3. 付款方式、期限。
4. 违约责任。
第三章验收管理第八条验收部门负责对采购的存货进行验收，确保其符合合同要求。
第九条验收流程如下：1. 验收部门收到采购部门的通知后，安排验收人员对存货进行验收。
2. 验收人员对存货进行外观检查、数量核对、质量检测等。
3. 验收结果符合合同要求，验收部门出具验收报告；不符合要求，退回供应商重新发货。
第十条验收报告应包括以下内容：1. 验收日期、地点。
2. 验收人员姓名。
3. 验收结果。
4. 验收结论。
第四章储存管理第十一条储存部门负责对验收合格的存货进行储存管理。
第十二条储存场所应满足以下条件：1. 安全：储存场所应具备防火、防盗、防潮、防虫等安全措施。
2. 舒适：储存场所应保持适宜的温度和湿度。
3. 规范：储存场所应设置明确的标识，方便查找和管理。
商品进销存各环节流程规范
商品进销存各环节流程规范为了明确货品的入库、配货、调拨、送货、验收、退货、盘点等的流程，明确各环节的责任，提高工作效率，确保货品进、销、存数据准确、及时、账实相符，现对货品进销存流程做如下规定：一、进货环节1、仓库入库商品到库，由仓库保管员点收大件，确认包装完好，数量无误在货运单上签收并留存一联。
大件入库后，清点无误后，按实际入库数据录入商品信息（包括商品代码、颜色、尺码、数量、吊牌价等），生成二联《商品进货单》，分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
2、仓库退库有各种原因需退货到总公司时，填写《退货审批单》交商品部与总公司衔接，等待总公司的退货指令到达后，根据《退货审批单》清点明细，装箱打包退出仓库并开具《商品退货单》，交由货运公司发运后将货运单附在仓库保管联上存档。
《商品退货单》分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
二、直营店配货环节1、直营店配货1）市区内直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》（白红黄），制单人、发货人签名确认并由送货员签收出库并留存黄联（制单日期若与实际发货日期不一致，应注明实际发货日期），货品送到直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后签收并留存红联备查，送货员须在次日（如遇休息顺延一日）将店铺签收的《商店配货单》白联交财务品牌会计，品牌会计收到白联当日内在ERP系统验2）市区外直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》，制单人、发货人签名确认后交由承运人托运，承运人清点货品件数并在《商店配货单》上签收出库，红联随货同行，仓库留存黄联，仓库于次日将财务联白联交财务品牌会计。
货品到达直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后在ERP系统验收，若有差错应及时联系商品部。
市区外商场专柜收到货后签收并于当日传真到仓库，仓库于收到传真件次日将《商店配货单》白联连同传真件一并交品牌会计，品牌会计于当日在ERP系统验收。
零售商店进销存管理制度
零售商店进销存管理制度零售商店进销存管理制度是指零售商店根据经营需求和法律法规，对进货、销售、库存等方面进行规范和管理的一套制度。
这一制度的目的是提高零售商店的经营效率、降低成本、减少库存损失，并确保经营活动的合法性和规范性。
下面将详细介绍零售商店进销存管理制度的内容。
一、进货管理进货管理是零售商店经营的基础，它涉及到货物的质量和数量、供应商的选择和跟踪等方面。
为了确保进货管理的有效性，零售商店可以建立以下规定：1.供应商评估：零售商店应该对供应商进行评估，包括合作历史、信誉、资质认证等方面，选择具有高质量和可靠供货能力的供应商。
2.采购计划：零售商店应该制定采购计划，根据历史销售数据、市场需求和库存情况确定进货数量和时间，避免过多或过少的进货。
3.进货验收：零售商店在收到货物后应该进行验收，检查货物的数量和质量是否符合要求，如有问题及时与供应商沟通解决。
4.进货记录：零售商店应该建立进货记录，记录每一次进货的供应商、货物种类、数量、价格等信息，便于后续的管理和查询。
二、销售管理销售管理是零售商店的核心工作，它涉及到顾客的购买体验、产品推广和销售目标的实现。
为了提高销售管理的效果，零售商店可以制定以下规定：1.销售技巧培训：零售商店可以对销售人员进行销售技巧培训，提高销售人员与顾客的沟通能力和销售技能，以增加销售额。
3.产品定价：零售商店应该根据市场需求和竞争状况合理定价，以吸引顾客和提高销售额。
4.销售记录：零售商店应该建立销售记录，记录每一次销售的产品、数量、价格、顾客信息等，便于后续的销售分析和决策。
三、库存管理库存管理是零售商店的重要工作，它涉及到库存量的控制、货物的保管和库存损失的预防。
为了提高库存管理的效率，零售商店可以建立以下规定：1.库存盘点：零售商店应该定期对库存进行盘点，核对实际库存与系统记录的差异，及时发现和解决问题。
2.库存预警：零售商店可以建立库存预警机制，当库存数量低于或超过设定的阈值时，及时采取补货或促销措施。
进销存管理制度
进销存管理制度进销存管理制度第一章总则第一条目的本制度旨在规范企业进货、销售和库存管理，提高企业管理水平，实现经济效益最大化。
第二条适用范围本制度适用于企业内部进货、销售和库存管理。
第三条制度制定程序本制度由企业管理层联合制定，经过审批后实施。
企业管理层有权对本制度进行修改和解释。
第二章进货管理第四条进货范围企业所有进货必须经过批准才能进行。
进货范围包括原材料、成品、设备等。
进货人员必须了解产品的技术参数、质量标准和交货期限，并对产品进行检验，确保产品符合要求。
第五条进货审批进货人员必须提交进货申请，并经过上级主管部门的批准后方可进行进货操作。
第六条进货合同对于货物进出口企业，进货合同必须遵守相关法律法规。
进货合同应当明确货物的名称、数量、价格、交货时间、保质期等具体内容，进货人员必须签字确认。
第三章销售管理第七条销售范围企业所有销售必须经过批准才能进行。
销售范围包括成品、半成品、原材料等。
销售人员必须了解产品的技术参数、质量标准和交货期限，并对产品进行检验，确保产品符合要求。
第八条销售审批销售人员必须提交销售申请，并经过上级主管部门的批准后方可进行销售操作。
第九条销售合同销售合同应当明确货物的名称、数量、价格、交货时间、保质期等具体内容，销售人员必须签字确认。
第四章库存管理第十条库存查账企业必须进行库存查账，明确各类物品的库存情况。
第十一条库存清点企业必须定期进行库存清点，清点内容包括物品名称、数量、价格、质量等方面。
第十二条库存储存库存物品必须按照规定储存，避免因存储不当导致损坏。
第五章责任追究第十三条责任主体企业所有员工必须遵守本制度规定，并对自己的行为负责。
第十四条违规处理对于违反本制度规定的员工，企业将按照相关的法律法规进行处理，并严格追究责任。
第六章其他第十五条法律法规企业所有管理人员应当了解相关法律法规，确保企业运营符合法律法规要求。
第十六条本制度解释权本制度由企业管理层解释并负责执行。
进销存系统规章制度
进销存系统规章制度第一章总则第一条为规范公司的进销存管理，保障公司的正常运作，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有部门和员工，员工应严格遵守规定，确保进销存数据真实、准确。
第三条进销存系统是公司管理的重要工具，员工应妥善使用系统，保护系统数据的安全和完整。
第四条管理人员应对员工的操作进行监督和检查，确保进销存数据的真实性和准确性。
第五条本规章制度的解释权归公司负责人所有。
第二章进货管理第六条公司进货应按照采购流程进行，由专门的采购人员负责，必须经过采购订单、验收、入库等环节。
第七条采购订单应详细填写商品名称、规格、数量、价格等信息，由采购人员核对确认无误后发给供应商。
第八条验收人员应按照采购订单的要求进行验收，对产品的质量、数量进行检查，如有问题应及时反馅采购人员。
第九条入库时应按照采购订单填写入库单，详细记录商品的信息，由仓库管理员负责入库操作。
第十条入库后，应及时更新进货记录，并对应进货金额、发票等进行核对。
第十一条进货记录应定期进行盘点，确保库存数据的准确性。
第十二条进货退货应按照公司的相关规定进行操作，必须有有效的理由和凭证，不得擅自处理。
第三章销售管理第十三条公司销售应按照销售流程进行，由专门的销售人员负责，必须经过销售订单、出库、发货等环节。
第十四条销售订单应详细填写客户名称、商品名称、规格、数量、价格等信息，由销售人员核对确认无误后放给客户。
第十五条出库人员应按照销售订单的要求进行出库，对产品的规格、数量进行核对，如有问题应及时调整。
第十六条发货时应按照销售订单填写发货单，详细记录商品的信息，由仓库管理员负责发货操作。
第十七条发货后，应及时更新销售记录，并对应销售金额、发票等进行核对。
第十八条销售记录应定期进行盘点，确保销售数据的准确性。
第十九条销售退货应按照公司的相关规定进行操作，必须有有效的理由和凭证，不得擅自处理。
第四章库存管理第二十条公司应定期进行库存盘点，确保库存数据的真实性和准确性。
进销存管理规章制度
进销存管理规章制度第一章总则第一条为了规范企业进销存管理，提高商品流通效率和管理水平，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本企业所有进销存相关工作。
第三条进销存管理是企业物流管理的核心环节，各部门和员工应当严格遵守本规章制度的要求，确保进销存工作顺利进行。
第二章进货管理第四条进货管理是保障企业正常运营的重要环节，进货工作应当按照公司的采购计划和预算进行，遵循合理、节约的原则。
第五条采购人员应当根据公司的进货计划和需求，及时联系供应商，进行商品采购。
采购人员应当谨慎选择可靠的供应商，确保货物的质量和数量符合公司要求。
第六条进货人员应当及时填写进货单，记录商品名称、数量、单价、金额等信息，并保留好进货单据。
进货单据应当按照规定流程提交给财务部门审核。
第七条进货验收由仓库管理人员负责，验收人员应当仔细核对货物的数量、品质、规格等信息，确保货物符合公司要求。
验收人员应当及时填写验收单据，记录货物的具体情况。
第八条进货单据和验收单据应当及时归档，存档信息应当清晰明了，便于日后查阅。
第九条进货人员应当定期统计进货数据，及时向上级主管报告进货情况，及时处理异常情况。
第十条进货管理应当建立完善的制度和流程，确保进货工作的顺利进行。
第三章销售管理第十一条销售管理是公司经营的核心环节，销售人员应当以客户需求为导向，提供优质的服务，确保销售工作的顺利进行。
第十二条销售人员应当按照公司的销售计划和预算进行销售工作，制定合理的销售方案，开拓客户资源，促成交易。
第十三条销售人员应当及时记录销售订单，包括客户信息、商品信息、数量、金额等内容，并保留好销售订单。
第十四条销售订单应当及时传送给仓库管理人员，确保及时发货。
第十五条发货前，仓库管理人员应当核对货物的数量和品质，确保货物符合客户要求。
第十六条销售订单和发货信息应当及时归档，存档信息应当清晰明了，便于日后查阅。
第十七条销售人员应当及时向上级主管报告销售情况，及时处理异常情况。
店铺进销存管理规章制度
店铺进销存管理规章制度第一章总则第一条为规范店铺的进销存管理，提高管理效率和服务质量，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于店铺的进销存管理工作，适用于所有店铺员工。
第三条店铺进销存管理应遵循“便捷高效、精准有序、合理安全、守法诚信”的原则。
第四条店铺进销存管理包括采购管理、库存管理、销售管理、报损处理等内容。
第五条店铺进销存管理由店长负责统一管理，各部门负责具体执行。
第六条店铺进销存管理采取电子化管理，建立进销存管理系统，提高管理效率和准确性。
第二章采购管理第七条采购管理是店铺进销存管理的重要环节。
第八条采购管理应根据销售情况、库存情况和市场需求进行合理的采购计划。
第九条采购员应具备一定的商品知识和市场信息，能够准确把握市场动态，选择适合的商品供应商。
第十条采购员应按照店铺的采购程序和规定进行采购，不能擅自决定采购事宜。
第十一条采购员采购完成后，应及时记录采购信息，包括商品名称、数量、价格等内容，并及时上传至进销存管理系统。
第十二条采购员应做好进货验收工作，确保采购的商品符合店铺的质量标准，不得私自接收有质量问题的商品。
第十三条采购员应定期清点存货，及时更新库存信息，保持库存的准确性。
第三章库存管理第十四条库存管理是店铺进销存管理的核心环节。
第十五条库存管理应定期进行库存盘点，确保库存信息的准确性。
第十六条库存管理应依据销售情况和库存情况进行合理的货品调度，保持合理的库存水平。
第十七条库存管理应加强对易损品的管理，避免因存放不当导致货品损坏。
第十八条库存管理应建立各种库存指标和报表，定期进行分析，及时调整经营策略。
第十九条库存管理应加强对过期、滞销商品的管理，及时清理处理。
第二十条库存管理应定期进行库存质量检查，保障商品的质量与安全。
第二十一条库存管理应建立库存盘点、调拨、补货等流程，明确责任人，加强监督和管理。
第四章销售管理第二十二条销售管理是店铺进销存管理的重要环节。
第二十三条销售管理应根据市场需求和店铺定位，制定合理的销售策略。
公司进销存管理制度
公司进销存管理制度一、制度目的本制度的目的是规范公司的进销存管理，确保公司的生产运营顺利进行，保证产品供应与销售的高效性和准确性，实现降低本钱、提高效益的目标。
二、适用范围本制度适用于公司全部部门和员工，包含采购、销售、仓储等相关岗位人员。
三、进货管理1.采购流程：–部门提出采购需求，填写采购申请单，其中包含物品名称、数量规格、预算等。
–采购部门收到采购申请单后，进行供应商选择、比价、谈判等过程，确保选择符合要求的供应商并达成最优采购方案。
–采购部门与供应商签订采购合同，明确交货时间、数量、质量等相关事宜。
–采购部门收到货物后，进行验收并填写验收报告，确保所购货物与合同要求相符。
–验收合格的货物由仓储部门进行入库管理，同时更新库存信息。
2.采购预算掌控：–采购部门依据公司年度预算编制采购预算，确保采购行为在预算范围内进行。
–采购部门应定期对采购预算执行情况进行监控和分析，并及时调整采购计划，以掌控采购支出。
3.供应商管理：–采购部门建立供应商档案，包含供应商基本信息、合作记录等。
–定期评估供应商的供货本领、质量稳定性、服务水平等指标，并对供应商进行分类管理。
四、销售管理1.销售猜测与计划：–销售部门依据市场需求、产品特点和公司战略等因素，编制销售猜测和销售计划。
–各部门应协作搭配，供应销售猜测所需的信息和数据。
2.销售订单管理：–销售部门接收客户订单后，及时录入系统，包含订单信息、订货数量、交货日期等。
–销售订单需经过审批流程，确保订单的合法性和准确性。
3.发货管理：–仓储部门依据销售订单的要求，进行发货操作，并及时更新库存数据。
–发货前应对货物进行检验，确保货物符合质量要求并进行适当的包装。
–发货后应及时通知客户发货情况，并跟踪货物的送达情况。
4.客户售后服务：–客服部门应乐观搭配销售部门，及时处理客户的售后问题和投诉，并进行记录和汇总，以改进产品质量和服务质量。
五、库存管理1.库存信息管理：–仓储部门应建立健全的库存管理系统，及时准确地记录和更新各类物料的库存信息，包含数量、批次、有效期等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
进销存管理规定
一、目的：
1.1 规范公司进销存作业流程及库存管理；
1.2 提高工作效率，增强部门之间协作精神；
1.3 明确各个职能部门的职责和权限。
二、范围：
本管理办法适用于公司生产、仓库、市场、财务部。
三、职责：
3.1 生产部
3.1.1 负责产品及时入库。
3.1.2 负责产成品入库移交单制作和
产成品入库单审核。
3.1.3 负责产成品周报、月报、季报统
计工作。
3.1.4 负责每月车间实物盘点工作。
3.2 仓库
3.2.1 负责入库数量的清点工作。
3.2.2 负责仓库的实物摆放工作（按照库位
管理）。
3.2.3 负责仓库记账工作（电子帐、纸质
帐），上海威乐仓库当天入库的产
品必须当天完成电子记账并打印产
成品入库单，外地仓库收到实物后，
在工作4小时时间内完成产品数量
清点及电子记账工作，必须在两个
工作日内把调拨单单送到上海财
务。
3.2.4 负责仓库帐实相符。
3.2.5 负责仓库盘点工作。
3.2.6 负责研发、技术、质保等部门样件
领用登记工作；外地仓库主机厂人
员样件领用及馈赠登记工作，每月
做统计报表。
3.2. 外地仓库每月必须自盘一次，达到帐
实相符。
3.3 市场部/国际贸易部
3.3.1 制定计划发货清单。
3.3.2 参与清点实际发货数量。
3.3.3 负责填写实际发货数量。
3.3.4 负责跟踪到货情况，跟踪在发货后
的第三天10点之前把调拨单送到财
务，跟踪到货后在工作4小时时间之
内电子清单确认完毕。
3.4 财务部
3.4.1 负责开立入库单；
3.4.2 负责产品出库调拨；
3.4.3 参与盘点工作。