文件检查表模板
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文件检查表
序 号
查检项目
1 文件或记录是否分类存档并标识清楚?
2 是否有建立最新文件目录(使用统一格式)?
3 是否有文件夹标识?
4 文件是否进行培训或传阅（记录）?
5 文件或记录借阅是否有登记?
6 "受控文件"与"样板图面"是否分开管理?
7 工作现场是否存有旧版未回收之文件?
8 部门文件管理员相关文件管理知识欠缺?
检查员:
部门文职确认：
部门主管确认：
9 部门现场文件是否乱丢弃,生产部现场是否挂有相应SOP?
10 工作现场或文件夹内是否有受控文件复印件?
11
工作现场或文件夹内是否存有未经文控中心"受控"的文件? (复印件,或未经文控中心盖章的文件)
12 文件是否盖有"受控文件"印章?
13 文件是否手写更改,是否有乱写乱涂现象?（文件内容、署名、日期等）
14 文件管理者是否能及时找出相应文件或记录?
15 文件是否缺页?
16 文件是否破损，残缺,是否磨损，字迹不清晰等?
17 文件是否有相关人员签名并审批?
18 是否使用最新有效的表单记录?
检查部门:
标准 分数
判定
得分
5
5
3
5
3
5
20
5
5
5
10Biblioteka Baidu
5 5 5 2 2 5 5
合计分 数：
备注
注：判定OK打“√”，判定NG打“×”。
序 号
查检项目
1 文件或记录是否分类存档并标识清楚?
2 是否有建立最新文件目录(使用统一格式)?
3 是否有文件夹标识?
4 文件是否进行培训或传阅（记录）?
5 文件或记录借阅是否有登记?
6 "受控文件"与"样板图面"是否分开管理?
7 工作现场是否存有旧版未回收之文件?
8 部门文件管理员相关文件管理知识欠缺?
检查员:
部门文职确认：
部门主管确认：
9 部门现场文件是否乱丢弃,生产部现场是否挂有相应SOP?
10 工作现场或文件夹内是否有受控文件复印件?
11
工作现场或文件夹内是否存有未经文控中心"受控"的文件? (复印件,或未经文控中心盖章的文件)
12 文件是否盖有"受控文件"印章?
13 文件是否手写更改,是否有乱写乱涂现象?（文件内容、署名、日期等）
14 文件管理者是否能及时找出相应文件或记录?
15 文件是否缺页?
16 文件是否破损，残缺,是否磨损，字迹不清晰等?
17 文件是否有相关人员签名并审批?
18 是否使用最新有效的表单记录?
检查部门:
标准 分数
判定
得分
5
5
3
5
3
5
20
5
5
5
10Biblioteka Baidu
5 5 5 2 2 5 5
合计分 数：
备注
注：判定OK打“√”，判定NG打“×”。