采购廉洁制度
物资公司采购廉洁管理制度
第一章总则第一条为加强物资公司采购管理，规范采购行为，预防腐败现象，提高采购效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于物资公司所有采购活动，包括物资采购、服务采购、工程采购等。
第三条采购廉洁管理应遵循以下原则：（一）公开透明原则：采购活动应公开、公正、公平，确保采购过程公开透明。
（二）规范操作原则：采购活动应严格按照规定程序进行，确保采购行为合法合规。
（三）廉洁自律原则：采购人员应自觉遵守廉洁自律规定，抵制各种不正之风。
（四）责任追究原则：对违反本制度的行为，应依法依规追究相关责任。
第二章采购廉洁责任第四条公司领导班子对采购廉洁管理负总责，各部门负责人对本部门采购廉洁管理负直接责任。
第五条采购部门负责人对采购廉洁管理负具体责任，负责组织、协调、监督本部门采购廉洁工作。
第六条采购人员应严格遵守廉洁自律规定，自觉抵制各种不正之风，对违反廉洁自律规定的行为，应主动报告。
第三章采购廉洁措施第七条采购计划制定：（一）采购计划应科学合理，明确采购项目、数量、规格、质量、价格等要求。
（二）采购计划制定过程中，应充分征求相关部门意见，确保采购计划的合理性。
第八条供应商选择：（一）选择供应商应遵循公开、公平、公正原则，严格按照招标、询价等程序进行。
（二）禁止与供应商进行私下交易，确保采购活动的公开透明。
第九条采购合同签订：（一）采购合同应明确约定采购项目、数量、质量、价格、交货期限、付款方式等内容。
（二）合同签订过程中，应严格按照公司规定程序进行，确保合同合法合规。
第十条采购验收：（一）采购验收应严格按照合同约定进行，确保采购物资符合质量要求。
（二）验收过程中，应邀请相关部门人员参与，确保验收的公正性。
第十一条采购费用管理：（一）采购费用应严格按照预算执行，不得超支。
（二）采购费用报销应提供合法有效凭证，确保费用报销的真实性。
第四章监督检查第十二条公司纪检监察部门负责对采购廉洁管理进行监督检查，确保本制度的有效执行。
采购员廉洁管理制度
采购员廉洁管理制度第一章总则第一条为规范公司采购活动，建设廉洁采购环境，提高采购管理水平，维护公司利益，根据《中华人民共和国行政监察法》、《中华人民共和国国有资产法》等法律法规，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购员在采购活动中的行为。
包括政府采购和企业采购。
第三条公司采购员应当遵守廉洁自律原则，负责对公司采购活动进行监督和管理，并定期报告公司采购情况。
第四条公司采购员应当严格遵守采购法律法规，坚持廉洁从业，不得以任何方式索取或者接受他人财物，不得违反相关规定参与与采购活动相关的不正当经济行为。
第五条公司采购员应当保守公司商业秘密，不得泄露公司商业秘密。
第六条公司采购员应当做好采购档案管理工作，依法保存、使用和管理采购档案，不得随意篡改或销毁采购档案。
第七条公司采购员因工作需要，可以接受合理的商务招待，但应遵守公司相关规定，并对接受的商务招待进行报备。
第二章采购员行为规范第八条公司采购员在履行职责时应当维护公司利益，不得向供应商泄露未公开的信息，不得违反公司利益与供应商串通作恶。
第九条公司采购员不得以单位名义或者利用职权为自己或者他人谋取私利，不得向供应商索取财物、接受贿赂。
对于违反上述规定的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
第十条各级领导及时了解公司采购员的工作情况，对公司采购员在采购活动中的行为进行监督和管理。
第三章采购员廉洁自律第十一条公司采购员应当加强廉政教育，自觉遵纪守法，保持良好职业道德风尚。
第十二条公司采购员应当增强廉洁意识，自觉抵制各种形式的腐败行为，带头落实廉政要求。
第十三条公司采购员应当主动接受党风廉政教育和廉政岗位教育，增强廉洁自律意识，做到知敬畏、畏四途、知廉耻、廉自勉。
第四章采购员廉洁从业第十四条公司采购员应当遵守公司规章制度，不得违反公司规定参与或者利用职权谋取私利。
第十五条公司采购员应当对公司采购活动进行严格监督，不得徇私舞弊，不得违规向供应商索取财物。
采购廉洁管理制度
采购廉洁管理制度第一章总则第一条为了加强对采购活动的管理，规范采购行为，注重廉洁和诚信建设，促进采购经济的持续、健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各类采购行为。
第三条采购廉洁管理应坚持以政治纪律和政治规矩为根本，以党的十九大精神为指导，认真落实中央纪委国家监委及公司各项廉政规章制度，严格执行国家有关法律和法规以及公司内部有关规定。
第四条采购廉洁管理应该贯穿于采购活动全过程，加强预防和制度建设，健全执法检查和责任追究机制，规范采购行为，保障采购工作的廉洁和公平。
第五条公司采购单位应当建立健全采购廉洁管理工作制度，明确监督检查责任，坚持惩防并举，严格落实采购活动全过程信息公开制度。
明确廉洁从业责任要求，加强教育培训，形成廉洁从业风气。
第二章采购项目的识别和管理第六条公司采购单位应当根据实际需求，在明确采购需求的基础上，制定采购项目具体实施计划。
明确采购项目的采购标的、数量、质量、地点和所需资金等相关信息，及时提出采购申请并经批准。
第七条公司采购单位应当建立健全内部评审机制，对涉及较大金额的采购项目纳入内部评审程序，严格审核项目的合理性和合法性。
第八条公司采购单位应当建立健全采购项目备案制度，对采购项目进行备案登记，并建立健全档案管理制度，确保采购项目的合规性和可追溯性。
第三章采购人员的廉洁从业要求第九条采购人员应当增强政治意识、大局意识，严格遵守党的纪律和国家法律法规，带头践行社会主义核心价值观，自觉维护公司形象和利益，以身作则，勤俭节约，不得违法私利。
第十条采购人员应当严格执行公司廉洁行为准则，坚持廉洁自律，自觉抵制各种不正之风，严禁收受他人财物或者其他利益，不得侵占、挪用或者故意破坏公司财产。
第十一条采购人员应当保守商业秘密，不得泄露公司或者相关单位的商业秘密。
第十二条采购人员在履行职务过程中，不得谋取个人利益，不得利用职权谋取私利，不得以任何形式收受供应商的回扣、佣金、礼金或者其他利益。
物资采购廉洁管理制度范本
第一章总则第一条为加强物资采购管理，规范采购行为，确保采购活动公开、公平、公正，防止腐败现象的发生，根据国家相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有物资采购活动，包括采购计划、招标投标、合同签订、物资验收、付款结算等环节。
第三条物资采购廉洁管理遵循以下原则：（一）公开透明原则：采购活动应公开进行，确保各方知情权，提高采购活动的透明度。
（二）公平竞争原则：采购活动应充分竞争，为供应商提供公平竞争的机会。
（三）诚实信用原则：采购活动参与各方应诚实守信，遵守合同约定。
（四）廉洁自律原则：采购人员应廉洁自律，严守职业道德，不得利用职务之便谋取私利。
第二章组织与职责第四条成立物资采购廉洁管理领导小组，负责统筹协调、监督和指导物资采购廉洁管理工作。
第五条物资采购廉洁管理领导小组下设办公室，负责具体实施和协调物资采购廉洁管理工作。
第六条各部门、各岗位的职责：（一）采购部门：负责制定采购计划，组织实施采购活动，确保采购过程符合廉洁要求。
（二）财务部门：负责审核采购合同、付款申请，确保资金使用合法合规。
（三）审计部门：负责对物资采购活动进行审计，发现问题及时报告。
（四）监察部门：负责对物资采购活动进行监督，发现违规行为及时查处。
第三章采购计划与招标投标第七条采购计划制定：（一）采购部门根据单位实际需求，编制采购计划，经相关部门审核后报领导小组审批。
（二）采购计划应明确采购内容、数量、质量、价格、交货期限等。
第八条招标投标：（一）采购活动应采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行。
（二）招标文件应公开透明，明确投标条件和评标标准。
（三）评标委员会由相关专家、部门代表组成，评标过程应公开、公正。
第四章合同签订与验收第九条合同签订：（一）采购部门与供应商签订合同，明确双方权利义务。
（二）合同内容应包括物资名称、规格、数量、价格、交货期限、付款方式等。
第十条物资验收：（一）验收部门负责对采购物资进行验收，确保物资符合合同约定。
采购部廉洁制度模板范文
采购部廉洁制度模板范文一、总则1.1 目的为了加强采购部的廉洁管理，防止利益冲突，保证采购活动的公平、公正和透明，维护公司和员工的合法权益，特制定本廉洁制度。
1.2 适用范围本制度适用于采购部所有员工在日常工作中涉及到的采购、供应商沟通、合同签订、资金支付等环节。
1.3 原则（1）公开原则：采购活动应公开透明，确保所有利益相关方都能够公平参与。
（2）公正原则：采购活动应公正无私，对待所有供应商一视同仁，避免任何形式的不公正行为。
（3）公平原则：采购活动应公平竞争，给予所有合格的供应商平等的机会。
（4）诚信原则：采购部员工应诚实守信，遵守法律法规和公司规定，维护公司和供应商之间的良好合作关系。
二、采购活动管理2.1 采购计划采购部应根据公司需求制定采购计划，明确采购物品的名称、规格、数量、预算等，并经相关部门审批后执行。
2.2 供应商选择采购部应根据采购需求，通过公开招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
供应商的选择应基于其资质、能力、价格、服务等因素，并经相关部门审核批准。
2.3 合同签订采购部与供应商签订合同时，应明确合同条款，包括价格、质量、交货时间、售后服务等，并确保合同符合国家和公司的相关法律法规。
2.4 资金支付采购部应按照合同约定及时支付货款，同时应保留相关支付凭证，以备审计和核查。
三、廉洁行为规范3.1 员工行为规范（1）采购部员工应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，保持廉洁自律。
（2）采购部员工应保持公正无私，不得利用职务之便谋取个人私利。
（3）采购部员工应保持客观公正，不得受供应商贿赂或影响，做出不公正的决策。
（4）采购部员工应保守公司商业秘密，不得泄露给外部人员。
3.2 供应商关系管理（1）采购部应建立供应商评价体系，定期对供应商进行评估，确保供应商的质量和服务符合公司要求。
（2）采购部与供应商之间的沟通应公开透明，确保信息的准确性和及时性。
（3）采购部应定期与供应商进行沟通，解决问题，提高采购效率和质量。
采购人员廉洁管理制度
采购人员廉洁管理制度一、总则为加强对采购人员廉洁管理工作的监督和管理，提高采购工作的透明度和公正性，树立廉洁从业文化，促进采购工作规范、高效、廉洁进行，特制订本制度。
二、遵守法律法规1. 采购人员在履行职责时，应严格遵守国家法律法规和相关规定，不得以任何形式违反法律法规。
2. 采购人员在参与采购活动时，应遵守相关采购管理制度和规定，严格按照程序进行采购活动。
三、保持中立公正1. 采购人员应当保持中立公正，不得利用职权谋取个人私利，不得接受任何可能影响公正执行职务的礼物、宴请等。
2. 采购人员在采购活动中，不得泄露招标信息、投标信息等敏感信息，保护招标工作的机密性。
四、预防腐败行为1. 采购人员应当拒绝一切形式的腐败行为，包括但不限于索贿，受贿，行贿等行为。
2. 采购人员应当加强自律意识，不得恶意串通，哄标，串标等行为，维护公开、公正、透明的采购秩序。
五、明确责任义务1. 采购人员在履行职责时，应当尽职尽责，准确、及时、全面地完成采购工作。
2. 采购人员应当保护国家利益和社会公共利益，不得违法违规，损害国家和社会利益。
3. 采购人员应当保密工作秘密，不得泄露招标信息，投标信息等敏感信息。
六、监督管理1. 监督管理部门应当对采购人员廉洁管理工作进行监督，定期或不定期开展审计和检查工作。
2. 监督管理部门应当严厉打击违法违规行为，及时处理不正之风，确保采购工作的纯洁和公正。
七、奖罚机制1. 对于表现优秀的采购人员，应当给予奖励和表彰，激励其进一步提高工作质量和效率。
2. 对于违法违规的采购人员，应当按照规定进行严肃处理，包括但不限于停职、解聘等处罚措施。
八、制度宣传1. 本制度应当向全体采购人员进行广泛宣传，让每个采购人员都清楚知晓本制度的内容和要求。
2. 本制度的内容应当定期进行更新和调整，以适应采购工作的发展和变化。
以上便是对采购人员廉洁管理制度的内容要点和要求，希望通过该制度的实施，能够真正有效地提高采购工作的规范性、透明性和廉洁性，为企业的发展和社会的进步做出积极的贡献。
医院廉洁采购管理制度
第一章总则第一条为加强医院采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保障医疗质量和医院利益，根据国家相关法律法规和医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有采购活动，包括药品、医疗器械、卫生材料、办公用品等。
第三条医院廉洁采购管理应遵循以下原则：1. 公开、公平、公正原则；2. 依法依规、规范操作原则；3. 诚实守信、廉洁自律原则；4. 效率优先、成本控制原则。
第二章组织机构及职责第四条成立医院采购管理委员会，负责制定、修改和监督执行本制度，其主要职责如下：1. 制定医院采购管理制度，明确采购流程、审批权限和责任；2. 监督采购活动，确保采购行为合法、合规；3. 定期检查采购工作，发现问题及时纠正；4. 对违反本制度的行为进行调查和处理。
第五条成立医院采购办公室，负责具体采购工作的组织实施，其主要职责如下：1. 负责编制采购计划，组织采购活动；2. 负责对供应商进行资格审查，确保供应商资质符合要求；3. 负责对采购过程进行监督，确保采购活动合法、合规；4. 负责采购合同的签订、履行和验收。
第三章采购流程第六条采购计划编制1. 各部门根据实际需求，编制采购计划，经部门负责人签字后报采购办公室审核；2. 采购办公室对采购计划进行审核，确保采购项目合法、合规，并符合医院实际情况。
第七条供应商选择1. 采购办公室根据采购计划，组织供应商资格审查，选择符合要求的供应商；2. 采购办公室对供应商进行综合评价，包括产品质量、价格、售后服务等方面。
第八条采购合同签订1. 采购办公室与供应商签订采购合同，明确采购品种、数量、价格、交货时间、付款方式等；2. 采购合同签订后，报采购管理委员会审批。
第九条采购合同履行1. 供应商按照合同约定履行义务，确保采购物资质量合格、数量准确；2. 采购办公室对采购物资进行验收，发现问题及时与供应商沟通解决。
第十条采购合同验收1. 采购办公室组织相关部门对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求；2. 验收合格后，办理入库手续。
公司采购廉政管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，防止腐败现象的发生，确保公司利益不受侵害，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 公开、公平、公正原则；2. 依法依规、廉洁自律原则；3. 责任明确、奖惩分明原则。
第二章采购人员管理第四条采购人员应具备良好的职业道德和业务能力，廉洁自律，自觉遵守国家法律法规和公司规章制度。
第五条采购人员应接受廉政教育和培训，提高廉政意识，增强自我约束能力。
第六条采购人员不得利用职务之便谋取私利，不得接受供应商的宴请、礼品、礼金等。
第七条采购人员应严格执行采购程序，不得违反规定干预采购活动。
第三章采购程序管理第八条采购活动应严格按照公司规定的采购流程进行，包括需求申请、市场询价、供应商选择、合同签订、验收付款等环节。
第九条采购申请：需求部门提出采购申请，明确采购物品、数量、质量、价格等要求。
第十条市场询价：采购部门负责进行市场询价，选择合适的供应商。
第十一条供应商选择：根据询价结果，综合考虑质量、价格、信誉等因素，选择合适的供应商。
第十二条合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第十三条验收付款：采购部门负责组织验收，确保采购物品符合要求，验收合格后办理付款手续。
第四章监督检查第十四条公司设立采购廉政监督小组，负责对采购活动进行监督检查。
第十五条采购廉政监督小组定期或不定期对采购活动进行检查，发现问题及时处理。
第十六条采购活动涉及重大利益关系的，应报公司领导审批。
第五章奖惩措施第十七条对在采购活动中表现突出的个人和集体，给予表彰和奖励。
第十八条对违反本制度规定的行为，视情节轻重，给予警告、记过、降职、撤职等处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第六章附则第十九条本制度由公司采购部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，公司旨在建立健全采购廉政管理机制，提高采购工作效率，保障公司利益，促进公司健康发展。
公司采购廉洁管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司采购管理，确保采购活动的公正、透明和廉洁，防范腐败行为的发生，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于物资采购、服务采购、工程采购等。
第三条公司采购活动应遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格执行国家法律法规和公司规章制度。
第二章采购廉洁要求第四条采购人员应具备良好的职业道德和廉洁自律意识，严格遵守国家法律法规和公司规章制度，不得利用职务之便谋取私利。
第五条采购人员不得接受供应商提供的任何形式的贿赂、回扣、礼品等，不得参与任何形式的利益输送。
第六条采购人员应严格按照采购计划和预算执行采购任务，不得擅自扩大采购范围或提高采购标准。
第七条采购人员应主动接受公司内部审计、纪检监察等部门的监督检查，对发现的问题及时纠正。
第三章采购流程第八条采购计划编制：各部门根据生产经营需要，编制采购计划，报经相关部门审核后，提交采购管理部门。
第九条供应商选择：采购管理部门根据采购需求，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
第十条询价与议价：采购人员应与供应商进行充分沟通，了解供应商的产品质量、价格、服务、信誉等情况，确保采购价格合理。
第十一条合同签订：采购部门与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。
第十二条验收与付款：采购部门对采购物品进行验收，确保物品质量符合要求。
验收合格后，按照合同约定进行付款。
第四章监督与检查第十三条公司设立采购监督委员会，负责对采购活动进行监督和检查。
第十四条采购监督委员会成员由公司高层领导、纪检监察部门、审计部门等组成。
第十五条采购监督委员会定期对采购活动进行审查，发现问题及时提出整改意见。
第五章违规处理第十六条采购人员违反本制度，涉嫌违规行为的，公司将根据情节轻重，给予警告、记过、降职、辞退等处理。
第十七条供应商违反本制度，涉嫌违规行为的，公司将取消其供应商资格，并追究其法律责任。
第六章附则第十八条本制度由公司采购管理部门负责解释。
企业采购部清廉管理制度
企业采购部清廉管理制度第一章总则第一条为规范和加强企业采购部的管理，提高采购部门的廉洁性和透明度，进一步保障公司及所有股东的利益，特制订本制度。
第二条企业采购部清廉管理制度适用于公司所有的采购活动，包括物资采购、服务采购和工程承包等。
第三条企业采购部的清廉管理原则是廉洁、诚信、公平、透明、合法，维护公司及股东的利益，确保采购活动公开，公平、公正。
第四条企业采购部的清廉管理制度由采购部负责人负责制定，报公司领导班子讨论通过并下发。
第五条采购部全体员工应当遵守本制度的规定，严格遵循公司的法律法规和内部规章制度，确保采购活动的正常进行。
第六条企业采购部的负责人应当要求全体员工认真遵守本制度，如有违反清廉管理制度的行为，将严肃处理。
第七条企业采购部的清廉管理制度应当及时更新，确保与法律法规的要求相适应。
第二章采购对象的选择与评定第八条企业采购部在选择采购对象时，应当遵循公开、公平、公正的原则，实行招标采购。
第九条企业采购部在进行采购对象的评定时，应当按照专业的标准进行评定，并公开结果。
第十条企业采购部应当建立完善的供应商数据库，对供应商的信息进行分类管理，确保采购对象的可靠性、稳定性和良好的信誉。
第三章采购活动的实施第十一条企业采购部在执行采购活动时，应当严格按照程序进行操作，不得擅自做出决策。
第十二条企业采购部在进行采购合同签订时，应当确保合同内容的严谨性和合法性，不得存在违法乱纪的行为。
第十三条企业采购部对采购活动的资金使用应当进行严格的审批和管理，不得挪用资金。
第四章采购活动的监督和检查第十四条企业采购部应当建立监督制度，细化监督流程和要求，对采购活动进行全程监督，确保采购的公开、公平、公正。
第十五条企业采购部应当建立供应商信用评价制度，定期对供应商进行信用评价，确保供应商的正常、合法营业。
第十六条企业采购部应当建立投诉处理机制，对员工和外部人员对采购活动的投诉进行及时处理，确保投诉处理的公开、公正。
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采购廉洁制度采购廉洁制度（精选8篇）为了保证公司的经济效益，必须制定相关的采购廉洁制度来规范采购员的行为。
下面店铺为大家整理了有关采购廉洁制度的范文，希望对大家有帮助。
采购廉洁制度篇11 目的1.1 为规范公司采购人员行为，实现很好的采购质量、合理的市场价格，确保物资采购工作始终保持廉洁高效、准确及时、服务周到、行为规范的良好状态，树立公司及采购人员良好的公众形象，促进采购业务健康有序进行，在严格执行公司相关规定的同时，结合采购工作实际,制定本规范。
1.2 规范公司采购业务的良好风纪，预防违规和杜绝商业贿赂行为，维护公司利益，做到物资采购健康有序进行。
2 范围2.1本公司专职采购员、及在公司工作中存在采购行为的相关管理人员、工作人员。
3 职责3.1 采购部采购业务人员对自身的廉洁自律负责。
3.2 采购部负责人负责对本部门采购业务人员的廉洁自律进行监督管理。
3.3 公司全体员工对采购人员廉洁自律实施监督职能。
4 禁止行为规范采购业务人员工作的事前、事中、事后，必须按照公司采购部相关制度及流程进行采购。
4.1不准向供应商和相关单位索要或变相索要现金、购物卡、有价证券、支付凭证(如：报销费用)、方便费、过节费、过年费或其他实物、礼品等，不勒索或者暗示外协、外供方请客、好处费、感谢费和提供旅游机会等回扣，即经办采购时故意抬高商品价格以次充好。
4.2不准要求、暗示或接受供应商为个人提供方便。
4.3不准参加有可能影响到公司正常采购工作的宴请及娱乐等活动，如有必要，须事先征得部门负责人的同意，部门领导做好备案。
4.4不准向供应商和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同采购工作等相关活动。
4.5禁止不用不打定单、拖延结算等等一切不正当手段刁难业务单位以达到索取个人好处的目的。
4.6.禁止本人接受或参加外协、外供单位任何形式的参股、入股或提成。
4.7.年终处理供应商、业务单位遗留问题时，保证做到客观、公正的立场，决不替供应商弄虚作假、隐瞒包庇、徇私舞弊等。
4.8.因公司正常业务往来接受的礼品保证向公司说明、登记、处理，保证不私下处理。
4.9.禁止与外协厂商、供应厂商等业务单位和个人到酒店、茶楼、歌厅、洗浴等娱乐、消费场所喝酒、消费;参加业务单位的宴请必须先经分管领导同意，保证不单独、私下接触。
4.10.禁止向外协厂商、供应厂商等有业务关系的单位和个人借款。
4.11.禁止接受部下任何形式的赠送、请客，不以任何借口向部下索要礼物、钱财;不和部下一起进行具有赌博性质的赢利性娱乐(打麻将、下棋、扑克等);不得有向部下借款等。
4.12.禁止任何损害公司利益的采购行为。
5 罚则5.1 违反工作规范行为者按照公司工作奖罚制度处理。
5.2 违反禁止行为规范的任意一条，而给公司造成的损失，承担相应的法律责任，接收公司将与之解除劳动合同，并处以罚金，清洁严重交司法机关处理。
采购廉洁制度篇2第二十二条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。
第二十三条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失由采购人员承担经济责任。
第二十四条采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告采购部经理说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。
第二十五条采购人员必须牢固树立主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
第二十六条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。
第二十七条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。
任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。
第二十八条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
第二十九条为掌握瞬息万变的市场商品信息，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。
第三十条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。
1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。
2、对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。
采购廉洁制度篇3一、目的1、为了加强办公室办公用品管理，规范采购流程，明确权责，节约成本，特制定本制度。
2、办公用品指日常办公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、纸张、办公室自动化耗材、福利、卫生清洁用品、办公桌椅及电脑等。
二、权责1、办公用品由行政人事部统一集中管理，统一采购，统一发放，统一回收处理。
2、行政主管负责办公室用品的采买及日常管理发放。
三、申购流程1、行政主管对日常办公用品实行登记管理，如需采购，需要进行申购。
2、行政主管提出申购需求，需做到货比三家，物美价廉，确保质量，并编制预算明细，填写《办公用品申购单》，报总经理审批。
3、采购人员到财务部填写借款申请，领取采购现金，实施采购。
4、凡是一次性采购金额在500元以上者，需要两人外出采购。
5、节假日福利采购，也遵循以上流程。
四、办公用品管理领用1、办公用品采购回后，由行政人事部统一验收入库，并填写入库单，属于固定资产的，由财务部登记造册。
2、办公用品由行政人事部统一保管、发放。
圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品，各部门可直接到行政人事部领取。
原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。
4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。
5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由总经理批准，并执行交旧领新制度。
6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价扣还。
采购廉洁制度篇4为加强门店、食堂的财务账目监督，增强理财的透明度和效益，本着公正、无私、合理、实效的理财原则，特订立本制度。
1. 开学初由寄宿部主任（书记兼任）安排采购名单，名单由现金保管教师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人采购小组，轮换值日采购。
2. 需采购时门店、食堂经理先出具采购清单，并通知小组指定成员预支现金，执行采购。
3 采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。
采购时门店、食堂经理有义务讲价、议价，把好质量关。
4. 采购任务完成后，采购人员随同货物一同返校，先验货后下货。
与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。
门店、食堂经理、经营人员积极配合现金保管教师在财务处办理好报账业务，必须做到票据确凿真实，手续齐全（采购组成人员和销售员签字），及时向寄宿部主任报账。
5. 严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品，一经发现不予报账。
6. 如遇售主送货上门，门店、食堂经理要及时通知小组成员议价和验货，办好交接手续。
采购小组成员在不清楚采购情况的条件下，不得随便签字证明。
7、整个采购安排和人员、车辆协调由寄宿部主任负责，车费和补助按月造表报账。
8、大型采购须由校务会议决定，理财小组监督执行。
采购廉洁制度篇5指定专人负责食品采购、索证、查验以及台账记录（有条件的单位可采用电子台账记录）等工作。
采购人员要认真学习有关法律规定，熟悉并掌握食品原料采购索证要求、食品卫生基本知识和感官鉴别常识。
食品索证、验收和台账记录等资料妥善保存备查，不得涂改、伪造，保存期限不少于2年。
一、采购索证索票1、采购前对供货商资质进行审查，与合格的供货商签订保证食品安全的供销合同。
2、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品并应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的食品生产许可证、食品流通许可证、营业执照、购物凭证等资质证明。
购物凭证包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。
3、采购前应查验产品一般卫生状况、产品合格证明和产品标识是否符合国家相关法律、法规的规定。
不得采购使用《食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品。
4、从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的'许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
5、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
6、从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。
7、从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。
8、不得采购使用无生产企业卫生许可证、产品备案凭证或者卫生许可批件、合格检测报告的洗涤剂和消毒剂。
采购集中消毒企业供应的餐饮具的，应当查验、索取并留存集中消毒企业盖章（或签字）的营业执照复印件、盖章的批次出厂检验报告（或复印件）。
二、进货验收查验采购食品及原料是否符合相关食品安全法规或标准要求，采购的食品在入库和使用前核验所购食品、购物凭证、资质证明，符合后经验收人员签字认可后入库和使用，对验收不合格的食品注明处理方式。
1、收货时严格把好验收关。
杜绝一切不符合国家强制性标准的食品原料进店；2、核准进货的食品名称、规格、数量、厂名、厂址、生产日期、保质期等，验明产品合格证明和标识。
3、感官检查：看有无破损、变形、杂物、腐烂、霉变等；闻是否有异味；摸是否有异样；蔬菜是否新鲜。
三、台账记录1、台账应如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
2、台账记录应与所购食品及购物凭证相符。
3、购物凭证应按产品品种、进货时间先后秩序有序整理。
4、食品添加剂的采购应建立专门进货台账。
采购廉洁制度篇6铜仁市第二人民医院物资采购制度为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，我院特制定本制度：一、物资采购必须根据部门要求，按申请计划采购。
二、各部门必须按月向医院提出申请物品计划，并根据部门的要求填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。
将仓库保管员统计，由主管院长审批后交可采购原采购。
三、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和浪费。