虎山洗煤厂提质增效工作总体方案

五虎山洗煤厂
提质增效工作总体方案
为贯彻落实神华集团提质增效工作有关精神，全面完成年度经营任务和推进深化改革减亏脱困各项工作，促进企业转型升级可持续发展，根据乌海能源公司开展提质增效工作的通知，结合我厂实际情况，制定本方案。

一、总体目标
继续开展“双增双节,降本增效”活动；积极实施“去产能、职工安置、转型发展”三位一体方案，实现精干高效生产；进一步盘活存量资产，处置无效低效资产，力争完成年度经营任务。

二、组织机构
我厂成立提质增效工作领导小组（以下简称领导小组），下设领导小组办公室和专项工作组。

（一）领导小组
组长：王培友（厂长）单喜贵（党委书记）
副组长：张爱（副厂长）、李峰（工会主席）、崔恩聪（副总工程师）、王国强（厂长助理）
成员：刘永胜（经营管理部部长）陈红夺（供应科科长）李俊杰（生产技术部）李白岩（安健环部部长）
万淑敏（生产指挥中心主任）苗玲鱼（党群工作部部长）
丁旭光（生产一车间主任）张学刚（生产二车间主任）
李永军（压滤车间主任）谷少荣（运销科科长）
王海清（物业中心主任）庞元春（煤质科科长）领导小组负责我厂提质增效工作的决策部署，审批《五虎山洗煤厂提质增效总体方案》和《五虎山洗煤厂提质增效工作考评方案》，决定其他重大事项。

领导小组办公室设在经营管理部，负责牵头落实领导小组的决策部署。

制定《五虎山洗煤厂提质增效总体方案》和《五虎山洗煤厂提质增效工作考评方案》，组织五虎山核算中心、生技部、生产指挥中心等部门进行督导、检查和考核工作并向领导小组上报批准奖惩方案,向乌海能源公司对口部门定期汇报工作进展情况。

（二）专项工作组
成立由经营管理部等职能业务部门组成的专项工作组，负责本业务领域提质增效工作。

贯彻领导小组整体部署，接受领导小组考核评价。

三、专项工作
按照“做好增量、盘活存量、管理提升”思路，完成乌海能源公司分解的任务指标。

围绕减亏脱困总目标，精干高效组织生产，努力寻找外部业务，有序组织富余人员“走出去”，对外提供专业化服务，切实做好2016年提质增效工作。

（一）经营管理工作
主要任务：增收节支、降低生产成本
年度目标：在2015年基础上，主要产品单位完全成本降低5%。

“双增双节”减亏创效万元。

主要措施：
1、加强材料费的使用管理
实行生产经营预算管理，每月召开生产经营计划会，根据生产任务，统筹材料计划；全面实施精益化和日清日结管理办法，加强生产过程管理，降低材料费用；严格大宗材料及计划外材料的审批程序；严细节奖超罚措施，凡材料费节超单位，一律按节超材料费的20%从工资中对等奖罚。

力争实现材料费在年初计划基础上降低5%，实现“双增双节”材料费支出减亏万元管控目标。

2、加强物业管理，通过压缩物业服务业务，降低服务等级等方式，实现“双增双节”在年初物业费计划基础上实现降幅5%，节约成本万元；
3、减少短倒、装卸费用，进一步加大现场管理，合理安排产品堆放，提高煤炭转运和装卸效率，优化厂内部配煤运输管理。

在汽车运输方面，实现场地铲运费费用“双增双节”目标，在年初计划基础上降幅5%，节支万元；
4、加强“七项”费用支出管控
严格按制度审报职工探亲（疗养）旅费；严格控制各种办公用品及业务招待费支出，全厂办公费及业务招待费由综合办公室统一管理；压缩各类会议费用，减少会议费用支出，保证完成全年指标；
责任部门：五虎山核算中心、经营管理部、生技部、生产指挥中心、各生产车间
（二）人力资源工作
主要任务：完善考核与激励机制；从严从紧制定人工成本管控目标；优化组织结构。

年度目标：改进薪酬激励约束机制，坚持执行“挣”工资分配制度。

严格控制用工总量，实现主业从业人员逐年减少。

完成人力资源管理方面减支人工成本万元的“双增双节”控制目标。

按照乌海能源公司的“三定”方案，对我厂实行“瘦身”，力争在两年内实现能源公司规定的控制目标。

解决“三能”管理问题。

主要措施：
1、加强薪酬管理
根据乌海能源公司核定的工资总额、定员情况及各单位的生产任务和工作职责，按照生产一线、生产二线、后勤服务、机关管理人员的结构核定各线人员年平均工资，将工资总额预算落实到岗位、落实到人头，形成“精干高效”的激励分配导向，重点向一线车间倾斜的原则不变。

2、实施“走出去”战略
2016年2月底，我厂组织62名员工劳务派遣至神华新疆能源公司红沙泉洗煤厂，2016年3月底，组织10名员工劳务派遣至神华新疆能源公司准东洗煤厂，截至4月底我厂共有72名员工劳务输出，每年节约人工成本约120万元。

3、妥善安置富余人员
2016年4月底与72名符合内部退养及自谋职业员工签订了相关协议。

仅此一项，粗略估算每年可节省人工成本140余万元。

4、加强内部管理
为贯彻落实公司“高产高效”会议精神及“三定”方案，我厂不
断加强内部管理，精简内部机构和机关工作人员，于2016年5月12日将原有的经营科与人劳科合并，统一名称为经营管理部；将原有的党委工作部与工会合并，统一名称为党群工作部，富余人员补充到生产车间或以轮岗的方式降低人工成本。

责任部门：经营管理部、生技部、各车间
（三）洗煤生产业务
主要任务：降成本、提质量，双增双节、降本增效
年度目标：全面实施降本增效措施，实现乌海能源公司下达的2016年“双增双节”生产方面增收创效万元管控目标。

主要措施：
1、继续积极采取“走出去”战略，安置富余人员。

2、优化生产布局，合理组织生产，提高生产效率。

但由于本年度矿井原煤浮沉一直低于年初计划，导致精煤回收率提升1%的目标无法实现。

而精煤回收率上升1%创效万元，我厂将以配煤的方式完成目标。

主要是以高硫1#精煤配入中硫主焦中，将中硫主焦产品变为中硫肥煤销售，目前中硫主焦产品滞销，而中硫肥煤市场较好，根据目前销售情况看，每配入1吨高硫1#精煤，产品差价50元/吨，剔除因配煤产生的铲装倒运费5元左右，吨煤产生利润45元。

3、加强废旧物资管理
通过修旧利废，回收复用，小改小革，努力节约各项材料费支出，实现降本增效。

4、加强四项辅材使用管理
减少介质倒运环节，加强煤泥水处理，降低洗水浓度提高脱介筛脱介效果；降低浮选入料浓度，加强沉降离心机粗颗粒回收效果，针对浮选入料浓度和数量、质量，科学合理地调整药剂比例和数量，降低浮选药剂消耗以柴油消耗。

责任部门：经营管理部、生技部、各生产单位
（四）机电管理业务
主要任务：加大修理费用控制，继续开展修旧利废活动。

年度目标：实现“双增双节”修理费方面减支万元目标。

主要措施：
强化修理费管理。

对各项设备修理组织专业技术部门进行鉴定，充分利用检修车间能力,能自修的决不外委,广泛开展修旧利废活动；严格执行《土建维修项目管理办法》，加强土建项目的管理，实现“双增双节”修理费在年初计划214万元基础上总体下降10%,节约修理费万元；
责任部门：生技部、经营管理部、二车间（检修车间）
四、阶段安排
根据乌海能源公司统一部署，我厂2016年提质增效工作分为三个阶段。

（一）启动阶段（6-7月）
召开提质增效工作启动会，印发《五虎山洗煤厂提质增效总体方案》。

专项工作组明确任务制定我厂《实施方案》，包括工作机构、主要目标、责任人，7月10日前报送公司领导小组办公室。

（二）推进阶段（7-11月）
专项工作组对照《乌海能源公司提质增效总体方案》和本单位方案，逐项抓好落实。

专项工作组对提质增效活动开展进行每季度定期检查督导。

领导小组办公室组织对方案落实进行监督考评。

（三）总结阶段（12月）
专项工作组对方案落实情况进行自查，形成提质增效工作总结报告，于12月5日前报送公司领导小组办公室。

五、保障机制
（一）做好宣传发动
通过厂内网以专题或专栏等载体对提质增效工作进行宣传，营造氛围、创造环境。

专项工作组发挥好主体作用，将提质增效作为全年工作主线进行持续宣传和发动，引导全体员工积极参与。

（二）做好跟踪督导
加强季度跟踪，确保成本控制等重大专项措施落地。

专项工作组要主动建立与领导小组及办公室定期沟通机制。

（三）做好党建工作
按照“加强党的领导，确保党组织政治核心和战斗堡垒作用得到充分体现”总要求，紧紧围绕“提质增效”这一主题，加强形势任务宣传教育，着力构建党建工作责任体系，充分发挥全体党员在提质增效工作中积极性和主动性，充分发挥各级党组织政治保障作用。

（四）做好考核激励
我厂制定提质增效工作考核方案，对专项工作组和各车间、部室
提质增效工作进行专项考核。

机关部室提质增效工作考核纳入2016年部门绩效考评体系。

考核指标分为定性指标和定量指标。

对完成定性指标单位不作奖励,对超额完成定量指标单位按比例奖励。

（五）做好问责惩戒
健全责任追究制度，完善监督运行机制，加大督导、问责和惩戒力度，对不作为、慢作为、乱作为的单位和主要负责人进行严肃问责。

被考核单位要积极配合提质增效办公室报送考核资料。

如发现推诿、延迟报送资料或不配合考核工作的车间、部室，视情形扣减该单位绩效考核1--5分并予通报。

附件（另附）：
1、《五虎山洗煤厂提质增效工作考核细则》
2、《五虎山洗煤厂“双增双节，降本增效”目标任务表》。