冷库设备项目实施方案

第一章项目概况

一、项目概况

（一）项目名称

冷库设备项目

（二）项目选址

某高新技术产业示范基地

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现

行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

（三）项目用地规模

项目总用地面积33083.20平方米（折合约49.60亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数54.96%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率6.37%，固定资产投资强度170.21万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积33083.20平方米，建筑物基底占地面积18182.53平

方米，总建筑面积44331.49平方米，其中：规划建设主体工程27564.60

平方米，项目规划绿化面积2825.83平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计103台（套），设备购置费3388.40万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量674280.04千瓦时，折合82.87吨标准煤。

2、项目年总用水量13704.74立方米，折合1.17吨标准煤。

3、“冷库设备项目投资建设项目”，年用电量674280.04千瓦时，年

总用水量13704.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）84.04吨标准

煤/年。达产年综合节能量22.34吨标准煤/年，项目总节能率27.82%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某高新技术产业示范基地发展规划，符合某高新技术产业示

范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都

采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建

设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11636.02万元，其中：固定资产投资8442.42万元，

占项目总投资的72.55%；流动资金3193.60万元，占项目总投资的27.45%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入21352.00万元，总成本费用16631.95万元，税金及附加210.46万元，利润总额4720.05万元，利税总额5581.55万元，税后净利润3540.04万元，达产年纳税总额2041.51万元；达产年投资利润率40.56%，投资利税率47.97%，投资回报率30.42%，全部投资回收期4.79年，提供就业职位424个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某高新技术产业示范基地及某高新技术产业示范基地冷库设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某高新技术产业示范基地冷库设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“冷库设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位424个，达产年纳税总额2041.51万元，可以促进某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率40.56%，投资利税率47.97%，全部投资回

报率30.42%，全部投资回收期4.79年，固定资产投资回收期4.79年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚定不移走产业强市道路，主动融入

全球产业分工体系，全面落实“中国制造2025”，以信息化与工业化深度

融合为主线，以提高经济发展质量和效益为中心，积极发展新产业、新技术、新业态和新模式，大力推进产业智能化、绿色化、服务化、高端化发展，全力构建以新兴产业为先导、先进制造业为主体、现代服务业为支撑

的现代产业新体系，把我市打造成为国内一流，具有国际影响力的制造强市，在新的起点上重振我市产业雄风，为建设“经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高”新我市夯实坚强的产业基础。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得

信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入22160.52万元，同比增长25.59%（4514.99万元）。其中，主营业业务冷库设备生产及销售收入为18497.15万元，占营业总收入的83.47%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额4751.02万元，较去年同期相比增长937.96万元，增长率24.60%；实现净利润3563.27万元，较去年同期相比增长538.65万元，增长率17.81%。

上年度主要经济指标

第三章项目建设必要性分析

一、项目建设背景

1、近十年来制造业的快速发展，直接促进了我国经济发展的速度、质

量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看，建国

60多年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014

年的35.85%，增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从国际对比来看，1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九；

到2000年上升到6.0%，居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年为19.8%，跃居世界第一。自19世纪中叶迄今，经历了一个半世纪

的历程，我国又重新回到世界第一制造业大国的地位。

到2020年，基本实现工业化，制造业大国地位进一步巩固，制造业信

息化水平大幅提升。掌握一批重点领域关键核心技术，优势领域竞争力进

一步增强，产品质量有较大提高。制造业数字化、网络化、智能化取得明

显进展。重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放明显下降。到2025年，制造业整体素质大幅提升，创新能力显著增强，全员劳动生产率

明显提高，两化（工业化和信息化）融合迈上新台阶。重点行业单位工业

增加值能耗、物耗及污染物排放达到世界先进水平。形成一批具有较强国

际竞争力的跨国公司和产业集群，在全球产业分工和价值链中的地位明显

提升。到2035年，我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平。创新

能力大幅提升，重点领域发展取得重大突破，整体竞争力明显增强，优势

行业形成全球创新引领能力，全面实现工业化。

全面推行清洁生产，引导绿色发展。加强节能环保技术、工艺、装备

推广应用，支持物联网、大数据等信息技术在能耗监测领域的应用。发展

循环经济，提高能源资源综合利用效率，构建绿色制造体系，重点在钢铁、有色、化工、建材、食品等传统产业实施能效提升、清洁生产、低碳化、

节水治污、循环利用等绿色化改造。加快推进落后产能和装备淘汰。推动

电机、变压器、锅炉、窑炉等终端用能设备节能改造。推进工业园区循环

化改造，推广煤改气、煤改电，逐步实现废水、废物、废气集中处理。

2、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产

业发展格局产生重大影响，同时产业发展又能形成巨大的市场需求，带动

产业投资，激发技术进步。因此，必须把提升科技创新能力作为战略性新

兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关，鼓励企业突破关键核心技术，抢占科技制高点，赢得市场竞争优势，支持企业增强自主创新能力。

由于战略性新兴产业具有多种不确定性，不存在唯一正确的技术创新模式，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等，企业

可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素，选

择适宜的技术创新模式完成技术创新。

《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

中央经济工作会议提出2019年要重点抓好七项工作，其中第一项就是

推动制造业高质量发展。这一任务同前两年一脉相承，2016年底召开的中

央经济工作会议提出要着力振兴实体经济，2017年强调要推动高质量发展。可以说，制造业高质量发展既是前两年中央经济工作思路的继承和延续，

也是对当前经济工作重点的进一步聚焦和深化，反映了中央对实体经济发

展的高度重视，也蕴含了经济工作的重要政策取向。

二、必要性分析

1、产业结构的水平要从低端、中端逐步走向中高端，对冲中国经济的

下行压力。今后，我国应在大力发展战略性新兴产业的同时，加快传统产

业优化升级。产业结构调整的根本出路是创新，要通过创新使我国企业从

价值链和产业链的低端走向中高端，这涉及到技术创新、产品创新、组织

创新、商业模式创新、市场创新。通过营造实业能致富，创新致大富的环

境，培育宽容失败、鼓励冒险、兼容并包的创新创业文化，推动合作创新

和发展平台经济，鼓励企业自主创新，使企业真正成为创新主体。

国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断，

准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精

神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保2020

年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。

2、“十三五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。工业是我国国民经济的主导力量，是

转变经济发展方式的主战场。今后五年，我国工业发展环境将发生深刻变化，长期积累的深层次矛盾日益突出，粗放增长模式已难以为继，已进入

到必须以转型升级促进工业又好又快发展的新阶段。转型就是要通过转变

工业发展方式，加快实现由传统工业化向新型工业化道路转变；升级就是

要通过全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构，促进工业结

构整体优化提升。工业转型升级是我国加快转变经济发展方式的关键所在，是走中国特色新型工业化道路的根本要求，也是实现工业大国向工业强国

转变的必由之路。

目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新

的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标

均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设

备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结

合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具

有深远的影响。

产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模

的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”

的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体

形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

第四章市场研究分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2252.72亿元，比上年增长7.70%。其中，第一产业增加值180.22亿元，增长11.39%；第二产业增加值1396.69亿元，增长8.07%

第三产业增加值675.82亿元，增长10.57%。

一般公共预算收入294.08亿元，同比增长11.39%，一般公共预算支出585.61亿元，同比增长6.61%。国税收入366.38亿元，同比增长9.08%；

地税收入亿元72.56，同比增长10.03%。

居民消费价格上涨1.03%。其中，食品烟酒上涨0.76%，衣着上涨

0.90%，居住上涨0.94%，生活用品及服务上涨0.84%，教育文化和娱乐上

涨0.64%，医疗保健上涨0.83%，其他用品和服务上涨0.60%，交通和通信

上涨1.15%。

全部工业完成增加值1673.54亿元。规模以上工业企业实现增加值1462.65亿元，比上年增长8.15%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含冷库设备）等主导行业共完成工业增加

值1085.33亿元，增长7.85%。AA完成增加值499.83亿元，增长9.89%；BB完成工业增加值309.23亿元，增长6.35%；CC完成工业增加值257.81

亿元，增长8.91%；DD完成工业增加值127.37亿元，增长6.44%。规模以

上工业企业实现主营业务收入5930.81亿元，比上年增长9.89%。实现利润总额884.52亿元，比上年增长5.62%。

固定资产投资完成4024.06亿元，比上年增长11.05%。其中，建设项

目投资完成3541.17亿元，增长6.80%；房地产开发投资完成482.89亿元，增长11.27%。在固定资产投资中，第一产业投资完成201.20亿元，同比增长6.54%；第二产业投资完成3058.29亿元，同比增长10.91%；第三产业

投资完成764.57亿元，增长8.77%。高新技术产业投资1136.55亿元，增

长7.46%。民间投资3558.63亿元，增长8.17%。城市基础设施投资583.98亿元，增长7.85%。重点项目839个，完成投资2661.47亿元，增长9.31%。

全市实现社会消费品零售总额1093.83亿元，比上年增长9.90%。城镇实现零售额920.38亿元，增长9.17%；乡村实现零售额566.42亿元，增长5.56%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元388.97，增长12.81%。

实际利用外资67469.14万美元，同比增长50.07%。外贸进出口总值286.65亿元，同比增长59.60%。其中，出口总值186.32亿元，同比增长

52.62%；进口总值100.33亿元，同比增长55.75%。

二、冷库设备行业市场分析

目前，区域内拥有各类冷库设备企业719家，规模以上企业27家，从业人员35950人。截至2017年底，区域内冷库设备产值167581.36万元，较2016年145760.95万元增长14.97%。产值前十位企业合计收入75623.68万元，较去年64294.92万元同比增长17.62%。

区域内冷库设备行业经营情况

区域内冷库设备企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值

18527.80万元，较上年度15921.46万元增长16.37%，其中主营业务收入18338.12万元。2017年实现利润总额5340.57万元，同比增长25.88%；实现净利润1932.84万元，同比增长23.02%；纳税总额122.64万元，同比增长16.74%。2017年底，AAA资产总额24545.99万元，资产负债率40.21%。

2017年区域内冷库设备企业实现工业增加值49859.27万元，同比

2016年43541.41万元增长14.51%；行业净利润19564.35万元，同比2016年17724.54万元增长10.38%；行业纳税总额12781.32万元，同比2016年11189.11万元增长14.23%；冷库设备行业完成投资46145.48万元，同比2016年40070.75万元增长15.16%。

区域内冷库设备行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长7.83%。预计区域内冷库设备行业市场需求规模将达到252473.86

万元，利润总额83022.17万元，净利润22264.81万元，纳税16749.05万元，工业增加值90121.69万元，产业贡献率17.04%。

区域内冷库设备行业市场预测（单位：万元）

第五章建设规划

一、产品规划

项目主要产品为冷库设备，根据市场情况，预计年产值21352.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要

想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组

织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积33083.20平方米（折合约49.60亩），其中：净用

地面积33083.20平方米（红线范围折合约49.60亩）。项目规划总建筑面

积44331.49平方米，其中：规划建设主体工程27564.60平方米，计容建

筑面积44331.49平方米；预计建筑工程投资3471.92万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计103台（套），设备购置费3388.40万元。

（三）产能规模

项目计划总投资11636.02万元；预计年实现营业收入21352.00万元。

第六章项目选址规划

一、项目选址

该项目选址位于某高新技术产业示范基地。

园区是1994年经省人民政府批准成立，并于2006年3月经国家发改

委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江

三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高

效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近20年的开发建设，规模从

小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全。

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现

行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模

的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”

的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体

形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

二、用地控制指标

根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数54.96%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率6.37%，固定资产投资强度170.21万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施