制度流程管理制度(CA)
流程规范管理制度
流程规范管理制度流程规范管理制度：提高工作效率的关键一、流程规范管理制度的定义和意义流程规范管理制度是指一系列明确规定和规范化的步骤、程序和方法，用于有效管理和控制各项工作流程。
其目的在于提高组织的工作效率、降低错误率、保证质量和准时交付。
流程规范管理制度在现代企业管理中扮演着重要的角色，对于各行各业的发展都起着至关重要的作用。
二、流程规范管理制度的核心要素1.明确工作目标和步骤流程规范管理制度首先要明确工作的目标和具体步骤。
通过制定流程和规范来确保每个工作环节能够清晰明确地展开，以避免出现混乱和错误。
同时，明确的工作目标可以帮助员工对工作的重点和关键环节有更好的把握，提高工作效率。
2.标准化操作和流程流程规范管理制度的一个重要方面是标准化操作和流程。
通过制定明确的标准，可以确保每个业务环节都按照相同的标准进行操作，从而避免了不同人员、不同环节之间的差异性，保持工作的一致性和可追溯性。
3.制定合理的时间节点和配额流程规范管理制度需要合理地制定时间节点和配额，以保证工作可以按时完成。
通过设定明确的时间节点，可以使员工有压力、有目标地进行工作，免去了无限期延期的情况，提高了工作效率并减少了拖延的现象。
4.监督和反馈流程规范管理制度的监督和反馈是确保制度有效执行的重要环节。
监督可以通过领导的巡视、员工之间的相互检查以及信息系统的自动监控等方式进行，以确保每个步骤都得到遵守和执行。
同时，反馈机制可以帮助及时发现和纠正问题，进一步提高工作效率。
三、流程规范管理制度的优势和挑战1.优势流程规范管理制度可以提高工作效率和质量，降低错误率，促进团队合作。
通过标准化操作和流程，可以避免重复劳动和资源浪费，提高工作效率。
同时，制定明确的时间节点和配额可以促使员工主动进取，减少拖延和浪费。
制度的监督和反馈机制可以及时发现和纠正问题，进一步提升工作质量。
2.挑战流程规范管理制度的制定和实施需要花费一定的时间和资源，需要组织对流程进行细致深入的分析和规划。
投标ca锁管理制度
投标ca锁管理制度一、引言CA锁（Contractor Authorized Lock）是一种用于施工现场的锁，具有保护建筑物和设备安全的重要作用。
为了确保CA锁的有效管理和使用，需要建立一套完善的CA锁管理制度。
本文旨在通过详细的制度规定和流程说明，确保CA锁的有效管理，以提高施工安全水平和工作效率。
二、管理目标1. 确保CA锁在施工现场得到有效管理和使用，提高施工安全水平；2. 提高CA锁管理工作的规范性和效率，减少工作中的管理漏洞和风险；3. 保障施工现场设备和材料的安全，防止盗窃和损坏；4. 提高施工单位员工对CA锁管理相关规定的遵守和执行程度，减少违规行为。
三、管理范围本制度适用于施工现场所有涉及CA锁的管理和使用工作，具体包括但不限于：1. CA锁的采购、保管和分发；2. CA锁的使用和管理；3. CA锁的检查和维护；4. CA锁遗失和报废的处理。
四、管理责任1. 项目经理：负责全面监督和管理施工现场CA锁的使用和管理工作，保证CA锁管理制度的有效实施；2. 安全员：负责对CA锁的使用过程进行安全监督和检查，并提出相关改进建议；3. 施工人员：负责严格遵守本制度相关规定，如实使用和管理CA锁，确保施工现场的安全。
五、管理规定1. CA锁的采购1.1 项目经理根据施工需要确定CA锁的数量和规格；1.2 采购人员应选择正规渠道购买CA锁，并注意查验产品质量和防伪标识；1.3 采购人员应按项目经理指示办理相关手续和文件，确保CA锁的合规采购。
2. CA锁的保管和分发2.1 项目经理责任人负责建立CA锁的保管登记台账，记录CA锁的数量、规格、领用人和使用时间等信息；2.2 CA锁应存放在专用存放柜中，保证存取方便且安全可靠；2.3 施工员工领用CA锁时需提供有效证件和签署领用登记表，应妥善保管CA锁并按规定归还。
3. CA锁的使用和管理3.1 施工员工在使用CA锁前应经过相关培训并熟悉CA锁的使用说明书；3.2 施工员工在使用CA锁时需按照操作规程正确使用，并保证谨慎操作，杜绝使用过程中的不当操作；3.3 严禁私自擅用或借用他人CA锁，一经发现将受到相应处罚；3.4 CA锁的使用记录应及时登记并报告，由项目经理或安全员定期检查。
ca公司管理制度
ca公司管理制度第一章总则第一条为了规范公司的管理机制，提高公司的运作效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于 CA 公司各级管理人员和员工。
第三条公司管理层应当遵守国家法律法规，积极履行社会责任，保障员工合法权益。
第四条公司管理层应当坚持以客户为中心的经营理念，确保产品质量和服务优质。
第五条公司全体员工应当遵守公司规章制度，严格执行工作要求，提高工作效率。
第六条公司管理层应当建立健全公司组织架构，明确各岗位职责，促进团队协作。
第七条公司管理层应当建立健全绩效考核制度，激励员工积极工作，提高绩效。
第八条公司管理层应当加强员工培训和学习，提高员工综合素质和能力。
第九条公司管理层应当严格执行财务管理制度，确保公司经营稳定和财务安全。
第十条本管理制度由公司总经理负责解释和执行，适时修订。
第二章组织结构第十一条公司设立董事会、总经理办公会、各部门和各级管理岗位。
第十二条公司董事会是公司最高决策机构，负责审议重大事项和监督公司经营。
第十三条公司总经理办公会是公司决策执行机构，负责具体管理和实施公司各项工作。
第十四条公司各部门负责具体业务工作，根据公司整体战略目标开展工作。
第十五条公司各级管理岗位负责具体管理工作，协调各部门合作，推动公司发展。
第十六条公司各部门和各级管理岗位应当建立健全工作流程，规范工作程序。
第十七条公司各部门和各级管理岗位应当建立健全协作机制，互相支持共同发展。
第十八条公司各级管理岗位应当营造和谐的工作氛围，凝聚团队力量。
第十九条公司应当定期召开各级管理会议，研究解决工作中的问题，推动工作进展。
第二十条公司应当建立健全绩效考核机制，激励员工积极工作，提高绩效。
第二十一条公司应当建立健全奖惩制度，奖励优秀员工，惩处不良员工。
第三章人员管理第二十二条公司按照市场需求和企业发展战略，制定人员招聘计划。
第二十三条公司招聘岗位应当符合公司规定，招聘程序公开透明。
第二十四条公司应当定期开展员工培训和学习，提高员工综合素质和能力。
精准落实流程管理制度
精准落实流程管理制度一、流程管理制度的定义流程管理制度是指公司为了达到预期目标和效果而制定的具体规范和方法，通过合理规范的流程来实现资源的合理配置和高效运作，以提高工作效率和保证质量的管理制度。
流程管理制度应当包括制度的建立、实施、监督和改进，并且要求各个部门和岗位按照制度规范的要求开展工作，以确保流程管理制度的有效执行和落实。
二、流程管理制度的重要性1.提高工作效率。
通过规范化、标准化的流程管理制度，可以有效地提高公司的工作效率，减少无谓的重复工作，节省时间和精力，提高工作效率。
2.保证工作质量。
流程管理制度可以明确工作流程和责任分工，避免人为因素对工作质量的影响，确保业务流程的稳定和质量的可控。
3.提升组织绩效。
通过流程管理制度的规范管理，可以有效地提升组织的绩效，实现公司战略目标和业务目标。
4.降低风险。
流程管理制度可以帮助公司规避和化解风险，保障公司的安全生产和稳健经营。
三、流程管理制度的建立1.明确流程目标。
制定流程管理制度前，必须明确流程的目标和意义，确保流程设计符合公司战略规划和业务需求。
2.编制流程手册。
根据公司实际情况和管理要求，编制规范、详实的流程手册，包括流程图、流程说明、流程规范、流程操作流程等，确保员工能够清晰理解和遵守流程规定。
3.明确流程责任。
明确流程的组成部分、流程参与者和流程责任人，明确各项工作的具体责任和任务分工，确保流程执行的各个环节有序衔接。
4.建立流程控制。
建立流程监督检查机制，确保流程执行的全程可控，及时发现问题和改进不足，确保流程管理制度的有效执行和落实。
四、流程管理制度的实施1.流程培训。
公司应该定期开展流程管理培训，培养员工的流程管理意识和执行能力，确保员工能够熟练掌握和遵守流程管理制度。
2.流程监督。
公司应当建立专门的流程监督机构或设置专职流程管理员，对各个部门的流程执行情况进行监督检查，并定期进行流程检查和评估，确保流程的规范实施。
3.流程改进。
医院ca证书管理制度
医院ca证书管理制度一、总则为建立规范的CA证书管理制度，促进信息安全工作的开展，提高医院信息系统安全保密水平，维护医院对外形象和利益，保障医院信息安全，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于医院内所有的CA证书管理活动，包括CA证书的颁发、使用、更新、注销等环节。
三、CA证书的定义CA证书是证书颁发机构（Certificate Authority，简称CA）用来证明个人、机构、网站的身份和数字签名的电子文件。
四、CA证书管理的基本原则1. 安全原则：CA证书信息应当安全存储，防止泄露、篡改、丢失等情况发生。
2. 控制原则：CA证书的使用、颁发必须符合医院相关规定和流程，严格限制权限。
3. 责任原则：明确CA证书管理的责任人，规范操作流程，确保信息安全。
五、CA证书的管理流程1. CA证书的建立（1）申请：用户向CA申请证书，需提供相关身份证明文件以及申请书。
（2）审核：CA根据申请内容进行审核，确定是否符合要求并制作证书。
2. CA证书的使用（1）颁发：CA将制作好的证书发送给用户，并告知使用方法。
（2）更新：证书到期前，用户需向CA提交更新申请，经审核后，颁发新证书。
3. CA证书的注销（1）用户根据需要向CA提交注销申请并提供相关证明文件。
（2）CA根据申请进行核实后，注销证书并通知用户。
4. CA证书的备份及恢复（1）定期备份CA证书信息，确保证书不会因数据丢失而丢失。
（2）若证书因数据丢失或损坏无法使用，CA需对其进行恢复。
六、CA证书管理的责任人1. 信息技术部门负责医院CA证书管理工作的组织和实施。
2. 安全保密办负责对CA证书管理工作的监督和审核。
3. 用户需遵守医院的相关规定，妥善保管CA证书信息，禁止私自转让或泄露。
七、CA证书管理制度的执行与监督1. 医院应当建立完善的CA证书管理流程，确保CA证书管理在规范、有序地进行。
2. CA证书管理监督由信息技术部门和安全保密办共同负责，做到规范、公正、透明。
ca证书 管理制度
ca证书管理制度第一章总则第一条为规范和加强CA证书管理工作，提高CA证书管理水平和服务质量，根据《电子签名法》《密码法》等有关法律法规，制定本管理制度。
第二条本制度适用于CA证书管理中心的各项工作及其管理。
第三条 CA证书管理中心应当根据国家工信部的相关规定，严格执行本制度，为用户提供安全、可靠的CA证书服务。
第四条本制度内容包括CA证书的申请、审批、颁发、使用、管理和查验等全部环节的规范。
第五条互联网、电子商务等领域中运用CA证书应严格遵循本制度。
第二章 CA证书管理架构第六条 CA证书管理架构包括CA管理中心、注册机构和用户。
第七条 CA管理中心是CA证书的管理机构，负责CA证书的申请、审核、颁发和管理等工作。
第八条注册机构承担用户的CA证书申请、审批、培训和管理等职责。
第九条用户是指申请领取、使用CA证书的单位或个人。
第十条 CA证书管理中心应当建立公信力认证体系，制定公信力认证规则，确保CA证书的真实有效。
第三章 CA证书的申请、审批和颁发第十一条申请领取CA证书的用户应当按照要求填写相关申请表格，并提供真实有效的材料。
第十二条注册机构应当对申请领取CA证书的用户进行资格审核，并对申请材料进行审批。
第十三条通过审批的用户，注册机构应当及时向CA管理中心提交申请材料。
第十四条 CA管理中心应当按照规定对申请用户进行身份认证，审核申请材料，颁发CA证书。
第十五条 CA证书的颁发应当在保证申请用户真实有效情况下进行，确保CA证书的真实有效。
第四章 CA证书的使用和管理第十六条用户在收到CA证书后应当妥善保管，切勿泄露给他人。
第十七条用户在使用CA证书时必须严格按照规定操作，切勿私自修改CA证书信息。
第十八条用户在使用CA证书进行电子签名或加密时，应当妥善保护私钥，防止私钥泄露。
第十九条 CA管理中心应当建立CA证书的检查机制，定期对CA证书进行检查，确保CA证书的真实有效。
第二十条 CA管理中心应当建立完善的CA证书注销机制，对被注销的CA证书进行告知处理。
公司ca锁管理制度
公司ca锁管理制度第一章总则第一条为了规范公司CA锁的管理、使用，加强对关键信息系统和数据的保护，提高信息安全管理水平，保障信息系统的安全可靠运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有使用CA锁的部门和人员，严格执行本制度，不得有任何违反。
第三条公司CA锁管理工作由信息技术部门负责组织实施，各部门配合协助，全员参与，实行分级管理、分级授权、责任到人。
第二章 CA锁的申请和领用第四条公司CA锁领用需经过本人申请、部门审批并由信息技术部门颁发。
第五条领用CA锁人员需提供申请表、身份证明、使用协议等材料，并经过专门的安全宣传教育。
第六条CA锁领用人员需签订《CA锁管理责任书》，承诺妥善保管CA锁，不得私自转借、转让、出租，不得泄漏个人身份信息。
第七条部门负责人需审核员工申请CA锁的理由和必要性，并保证领用人员符合公司相关规定。
第三章 CA锁的使用管理第八条 CA锁仅可以限定领用人员使用，不得私自转让他人，发生丢失需要及时报告信息技术部门。
第九条 CA锁使用人员需保护好自己的CA密码，不得轻易告知他人，发现账号异常及时联系信息技术部门修改密码。
第十条 CA锁使用期间需遵守公司相关的信息安全制度，不得私自下载、使用未授权的软件，不得擅自访问不相关的系统和数据。
第十一条 CA锁使用人员需要定期参加信息安全培训，增强自身的信息安全意识和技能。
第四章 CA锁的管理责任第十二条 CA锁使用人员应当妥善保管自己的CA锁，不得私自外借、出租或者丢失。
第十三条部门负责人应当加强对CA锁的管理，定期检查使用情况，确保CA锁的正常使用。
第十四条信息技术部门应当建立完善的CA锁管理系统，定期进行系统维护和更新，确保安全性和可靠性。
第五章 CA锁的处理第十五条 CA锁丢失或者损坏需要及时报告信息技术部门，信息技术部门将对丢失或损坏的CA锁进行注销，并重新颁发CA锁。
第十六条 CA锁使用人员离职或者调离本部门时，需要申请注销CA锁，并及时上交CA锁给信息技术部门。
制度流程管理制度(CA)
1 总述1.1 制度/流程管理流程树：1.2 目的为使公司颁布的体系文件（质量体系、服务体系、信息安全体系等）、管理制度、业务及管理流程、部门内部管理制度等文件在使用过程中得以正确执行，执行中发现的问题及时反馈和改进，不断完善公司的制度体系，提升公司的管理水平，特制定本制度。
1.3 范围本制度适用于公司所有部门。
1.4 职责1.4.1 企管部：统一负责公司各类体系文件、管理制度、流程、规范、标准、临时规定等的协调管理。
1.4.2 各部门：明确本部门制度/流程建设要求和计划，并负责具体制度/流程的制定，涉及到跨部门的需要组织相关部门进行研讨，涉及到部门内部的企管部仅备案及审核是否与公司规定冲突。
1.4.3 关联部门：提出修改和会签意见，并对执行中发现的问题及时进行反馈。
1.4.4 技术中心/企管部：负责基础标准、技术标准的管理。
1.4.5 人力资源部：负责工作标准（部门职责、岗位说明书、课程表等）的管理。
1.4.6 总裁办：负责行政公文的管理。
1.5 定义、分类及编号规则1.5.1 体系文件：在ISO9000系列、20000系列、27000系列内的一、二、三级受控文件；分为一级文件、二级文件、三级文件；按相关体系文件编号规则编号。
1.5.2 受控管理制度、流程：在公司范围内执行的具有较大稳定性的管理规章；按职能分类，分为品质管理类、人力资源管理类、行政管理类、财务管理类、营销管理类、技术管理类、安全管理类、其它类1.5.3 临时规定：带有明显时间性的临时管理规章；按时间分类。
1.5.4 部门内部管理制度：各部门自己制订或修订的仅在部门内部执行的管理规章。
按部门分类。
1.5.5 标准：是重复性事物或概念所做的统一规定，以科学，技术和实践经验的综合成果为基础，经有关方面协商一致，由主管部门批准，以特定形式发布，作为共同遵守的准则和依据。
按属性分类，分为基础标准，技术标准，管理标准和工作标准；1.5.6 基础标准：在一定范围内作为其他标准的基础并普遍使用，具有广泛指导意义的标准。
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制度/流程管理制度文件编号 JSC A -C-038-2014编写审核批 准版本V0杨华元余黎博 斡可颖飞生效 日期2014-9-11总述1.1制度/流程管理流程树制度/流程管理流程树1.2目的为使公司颁布的体系文件（质量体系、服务体系、信息安全体系等）、管理制度、 业务及管理流程、部门内部管理制度等文件在使用过程中得以正确执行，执行中发现的 问题及时反馈和改进，不断完善公司的制度体系，提升公司的管理水平，特制定本制度。
1.3范围本制度适用于公司所有部门。
品质管理中心编制流程废止流程1.4职责1.4.1企管部：统一负责公司各类体系文件、管理制度、流程、规范、标准、临时规定等的协调管理。
1.4.2各部门：明确本部门制度/流程建设要求和计划，并负责具体制度/流程的制第1页共14页定，涉及到跨部门的需要组织相关部门进行研讨，涉及到部门内部的企管部仅备案及审核是否与公司规定冲突。
1.4.3关联部门：提出修改和会签意见，并对执行中发现的问题及时进行反馈。
1.4.4技术中心/企管部：负责基础标准、技术标准的管理。
1.4.5人力资源部：负责工作标准（部门职责、岗位说明书、课程表等）的管理。
1.4.6总裁办：负责行政公文的管理。
1.5定义、分类及编号规则1.5.1体系文件：在IS09000系列、20000系列、27000系列内的一、二、三级受控文件；分为一级文件、二级文件、三级文件；按相关体系文件编号规则编号。
1.5.2受控管理制度、流程：在公司范围内执行的具有较大稳定性的管理规章；按职能分类，分为品质管理类、人力资源管理类、行政管理类、财务管理类、营销管理类、技术管理类、安全管理类、其它类1.5.3临时规定：带有明显时间性的临时管理规章；按时间分类。
1.5.4部门内部管理制度：各部门自己制订或修订的仅在部门内部执行的管理规早。
按部门分类。
1.5.5标准：是重复性事物或概念所做的统一规定，以科学，技术和实践经验的综合成果为基础，经有关方面协商一致，由主管部门批准，以特定形式发布，作为共同遵守的准则和依据。
按属性分类，分为基础标准，技术标准，管理标准和工作标准；1.5.6基础标准：在一定范围内作为其他标准的基础并普遍使用，具有广泛指导意义的标准。
例如术语标准，符号，代号，代码标准，量与单位标准等。
1.5.7技术标准：对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制订的标准。
1.5.8管理标准：对需协调统一的管理事项（如与实施及保障开发、生产、质量、能源、计量、工艺、设备、安全、卫生、环保、物流等技术标准有关的重复性事项）所制订的标准。
1.5.9工作标准：对需要协调统一的工作事项（即在执行相应技术标准和管理标第2页共14页准时，与工作岗位的工作范围，责任，权限，方法，质量与考核等以及工作程序有关的事项）所制订的标准。
操作岗位的工作标准又称作业标准。
1.5.10职责（部门、岗位）是主要的工作标准：界定各部门、岗位工作内容与范围；按部门分类1.5.11行政公文：企业行政命令，例如各种决定、通知、要求等，经常以红头文件方式下达。
按照时间排序1.6公司各类体系文件的颁布与修订，按照相应的〈〈文件控制程序》要求进行；1.7部门内部管理制度，由各部门自行增减、修订、颁布，同时备案企管部，企管部对其是否与公司制度冲突进行审核与裁决；1.8行政公文的管理：每年12月，总裁办组织各相关部门按分类梳理，需要归纳转换为制度的公文，由总裁办组织改编、改写，交企管部按相关制度文件的新增规范履行手续。
1.9基础标准、技术标准根据需要随时新增，由相关部门提出，研发中心/企管部组织编写；基础标准、技术标准每年第四季度回顾梳理一次，决定修订或撤销，研发中心/企管部负责组织完成；1.10管理标准、工作标准根据需要随时新增、修订，由相关部门提出并编写，也可以由企管部提出并组织编写；管理标准、工作标准每年12月回顾梳理一次，决定调整与撤销。
第3页共14页2新制度/流程编制流程2.1流程图新制度/流程编制流程2.2流程说明表序号活动内容要求负责岗位文本输出时间/备注制定公司年度制度编制及修订计划1每年12月每年12月各部门根据业务需求或环境变化，拟定下年度需增加或修订的业务流程或管理制度，作为下年工作计划的一部分。
企管部汇总各部门编制及修订计划，结合公司整体情况，确定公司年度制度编制及修订总规划，由总经理审定:2.提出新制度/流制与始开《公司制度申5.组织研讨N相关结束N3.审批7.审批领导6.会签意见丫企管部及拟定部门《公司年度制度编制及修订规划》提出新制度/流程意见当因公司内外部环境变化或强化管理的需要，需要企管部或拟定部门《公司制度申请表》第4页共14页2.3流程/制度编制原则简明扼要原则：制度内容必须重点突出，结构严谨，标点符号正确，用语、引文准确，不能产生歧义。
规范科学原则：制度符合管理要求，权利职责明确，工作流程清晰，接口一目了然。
可操作性原则：符合国盾实际情况，便于操作、考核，实施后确实能提高工作效率。
协调一致原则：制度与制度之间必须协调一致，不能相互冲突。
持续稳定原则：制度一经生效，必须在一定时期内保持不变，不得随意修改。
3制度/流程的发布备案3.1制度/流程的发布企管部将得到批准的制度/流程（新订、修改）及时在OA上发布通知，并在文件服第5页共14页务器上发布电子档制度/流程。
经签发的制度/流程，应注明生效时间，以“现予发布实施”或“自发布之日起执行”或明确注明具体的生效时间。
企管部每半年发布一次电子档制度/流程汇编或补充制度/流程汇编，纸档制度/流程内容与电子档不相符时，以电子档为准。
3.2制度/流程的备案存档实行双套制，即电子档案与纸质档案共存。
企管部负责新订、修改制度/流程的存档。
企管部每年负责对公司纸质档制度/流程汇编的存档。
使用部门可保管适用于本部门的制度副本复印件及普通制度的电子文档。
具体见《公司档案管理制度》。
3.3制度密级制度/流程的密级由拟定部门与企管部共同确定。
不能确定密级时，应向总经理请示。
对于创建时不标注密级的文件，视为可公开文件。
具体见《公司保密规定》3.4分类编号存档备案的制度/流程由企管部统一进行分类编号。
企管部负责组织在制度/流程发布后两周内向制度/流程相关各部门宣讲、培训导入完毕；企管部每月月初发布制度/流程学习计划，各部门、各分公司按照学习计划组织员工集体学习；新员工制度/流程培训在试用期内进行，由人力资源部、相关部门和试用部门负责，主要培训内容为通用制度/流程和与岗位密切相关的制度/流程。
5制度/流程的考核制度/流程撰写部门负责在新制度/流程发布后两周内将新制度要点试题编写完毕，由企管部负责在新制度/流程下发后一个月内对制度执行部门考核完毕，并根据考核结果和相关制度进行处理；考试形式：多样化，以闭卷为主。
考试内容：公司共性制度、名词固化、岗位技能等知识。
考试结果：90分及格。
成绩列入绩效考核中。
总裁办负责监督检查制度的培训和考核落实情况。
第6页共14页6.1公司制度应严格执行，各部门不得擅自对于公司制度进行修改或变通执行；6.2公司各部门在工作中对于制度的执行应参照以下原则：如果有制度，坚决按制度办；如果制度有不合理处，先按制度办并及时提出修改建议；如果没有规制度，在向主管领导请示的同时建议公司制订相应的制度。
7制度/流程的检查与督导流程各部门负责人全面负责主责范围内制度/流程执行情况的检查，发现违规行为，按公司制度/流程要求及时处理当事人。
企管部不定期抽查制度/流程执行情况，见附表《江苏国盾制度检查纠偏表》。
企管部与总裁办监督全公司制度/流程执行工作，对制度/流程主责部门检查不力的，及时提醒纠正。
具体见《公司制度检查与考核管理规定》。
8制度/流程的修订流程8.1流程图|流程名称：流程编号: |~ 流程主管部门：最后更新时间:流程修订意中存在不合理现拟修定部门流程修订 见象；制度执行可以申请表》第7页共14页8.2流程说明表序号活动 力内容要求负责岗提出制度/《- — 芍位文本输出时间 / 制度/、•当制度执行过程 ------备注导领 8.审批丫 领进一步改进和优化；由于组织机构调整或职责调整导致制度需调整时，拟修订部门提出修订制度/流程申请，填写《制度/流程修订申请表》，说明修订的理由及修订建议，提交企管部；第8页共14页2组织讨论组织相关部门讨论，根据讨论结果决定是否对制度/ 流程进行修订；企管部《研讨记录》3审核审核决定需要修订则到第4步，不需要修订则结束；组织相关部门对4组织修订制度/流程进行修订;结合相关部门的5修订度/流程6协助修订7审核8审批企管部企管部修订意见，对制度拟修定部门/流程进行修订；相关部门配合拟修订部门一起对制度/流程进行修订审核通过则到第8步，审核不通过则回到第5步相关部门相关部门负责人及企管部审批通过则到第9 _____________________相关公司领导步，审核不通过则回到第5步OA审核意见《XX制草案》〈〈修订意—-见表》OA审核°意见OA审批意见L对审批通过的新L9备案发布制度/流程进行备企管部OA公告案，并在9制度/流程的废止流程9.1企管部定期对管理制度体系进行回顾和清理，当出现以下情况时，需要对不适宜继续执行的管理制度进行撤销:9.1.1因特殊情况制定的制度时效期结束；9.1.2公司内外部环境的变化导致某些制度的执行没有必要；9.1.3原管理制度同公司管理变革需要制定新的管理制度相互矛盾；9.1.4其他情况9.2各部门在执行制度的过程中，根据实际情况，提出清理撤销制度的申请，提交企管部；9.3企管部组织相关部门讨论，确定是否批准制度撤销申请；9.4对确需撤销的管理制度，经总经理批准后颁布制度撤销通知；9.5企管部填写或更新制度管理相关表格9.6公司各部门收到公司发布的新修正制度文件及制度作废通知后，应及时将本部门的作废制度文件（含作废制度及被替换下的旧制度）回收，并在三日内销毁，以免因未及时使用新制度而影响工作进行。
10制度/流程的格式规定（参见附录《格式模版》）10.1流程图格式说明流程表头：字体为10号，宋体，黑色流程表格第一行：填写“国盾科技实业有限责任公司业务和管理流程”，字体为14号，宋体，黑色流程表格第二行：填写流程/制度具体名称，字体为14号，宋体，黑色流程所涉及的主管部门：字体为10号或12号，宋体，黑色流程图内各符号中的文字、西文和数字：文字字体为8号或10号，宋体，黑色，西文和数字为8号或10号，Arial，黑色流程图内箭头、实线：粗细0.3PT，黑色10.2流程说明表格式说明说明表的构成要素：文字字体为五号，宋体，黑色，加粗说明表的内容：文字字体为五号，宋体，黑色，西文和数字为五号，Arial ，黑色10.3文件标准格式说明幅面：A4（210mm宽X297mn高）；页边距：上页边距25mm下页边距25mm左页边距31mm右页边距31mm版式：页眉高度15mm页脚高度17.5mm页眉标注江苏国盾科技实业有限公司、文件名、版本号，页脚标注发布日期、页码；章节编号：多级编号形式为1、1.1、1.1.1、（1）（2）（3）通常使用三级，最多使用四级；文件格式：文件标题字体为宋体，小三，黑色，加粗；一级章节标题字体为宋体，四号，黑色，加粗；二级章节标题字体为宋体，小四，黑色，加粗；三级章节标题字体为宋体，五号，黑色，加粗；文件内容：正文内容字体为宋体、五号、黑色，西文和数字字体用Arial，页眉和页脚为小五号；行距：章节标题行距1.5倍，段前和段后为0 ;其他行距1.5倍，段前和段后为0 ；注：为满足准确表述的目的，必要时可参照本款的基本要求调整文件格式。