实验室程序文件相关表格模板
实验室及实验教学档案管理表格
河北省中小学实验室及实验教学档案管理表格一、实验室管理表格说明二、实验室管理工作程序三、实验室管理表格表一实验室工作大事记表二实验室资料档案目录表三教学仪器说明书索引注：存入实验档案表四实验室业务人员统计表年月日注：存入实验室档案表五实验教学进度表学科班级任课教师注：实验所需特殊仪器和材料在备注栏目内说明以便实验室准备存入档案表六实验通知单学科高（初）中班级实验日期年月日任课教师（签名）领出日期月日实验员（签名）归还日期月日注：1、任课教师填写演示实验提前三天，学生分组实验提前一周通知实验室准备。
2、本单位注销由实验室存入档案。
3、实验分类按教学活动分类方法是指演示实验；学生分组实验，边讲边实验。
表七实验教学原始记录表学科高（初）中班级实验分类任课教师（签名）实验员（签名）注：1、本表填写送交实验室存入资料档案。
2、根据不同班级实验情况认真填写记录。
表八实验事故报告单填写日期领导（签名）任课教师（签名）实验员（签名）注：由任课教师和实验员将事故经过原因落实后认真填写存入实验室档案中备查。
表九中学理科实验课开出率统计表学校名称年月日实验室负责人（签字）：实验完成情况综合分析1、分析实验完成开出率：物理 %；化学 %；生物 %。
2、分析选做实验总计。
3、分科未完成实验的个数及原因说明。
⑴物理实验个；化学实验个；生物实验个。
⑵未完成实验的原因（可另附）4、分科实验课应开出实验个数，各学校根据所用教材内容统计总数为准。
5、学期终了统计后存入档案。
表十教学仪器购置计划申请表主管领导（签名）教务主任（签字）实验室负责人（签名）实验员（签名）表十一教学仪器验收单到货日期：检验日期：实验室负责人（签名）验收人（签名）注：存入资料档案表十二精密教学仪器技术档案学科：填写日期：注：此表供维修、保养、报废精密仪器的依据，存入档案长期保存。
表十三教学仪器借用登记表表十四橱、橱目橱号 <, /U> 类别注：1、在横线上可填写仪器、药品。
实验室管理控制程序及相关表单
程序文件实验室管理控制程序（第 B/1 版正本）编制：审核：批准：受控状态：受控文件发放号码：文件编号：实施日期：标题：实验室管理控制程序页码第2页共8页文件批准修改页编制：审核：批准：修改记录日期修改号修改人批准人修改内容（文件修改申请表序号）标题：实验室管理控制程序页码第3页共8页1.目的：为了保证产品在开发、研制和生产中进行的检验和试验数据的准确性，做到对测试全过程的严格控制。
2.适用范围：适用于公司现有检验室和试验室的控制。
3.职责3.1技质部负责各类实验室的日常管理、测试控制、实验设备的校准、维护保养；3.2企管部负责组织人员的培训；4.工作程序：工作工作流程责任部门内容4.1.1例行试验4.1 4.1.2实验人员定义委托实验4.1.3外协实验4.2.1实验室例行实验4.2实验4.2.2委托部门委托实验工作要求4.1.1.1 实验室工作人员根据技质部制定的试验计划进行常规试验。
4.1.2.1 实验室工作人员根据顾客要求及公司相关部门的委托进行试验。
4.1.3.1 本公司实验室无法完成，必须依靠第三方实验室完成的试验。
4.2.1.1 技质部主管技术员负责试验规范的制定及试验频率的确定。
4.2.1.2 实验室工作人员根据实验规范与频率进行试验作业。
4.2.1.3 实施试验时，实验样品必须按相关文件要求进行标识与搬运。
4.2.1.4 实验人员实验完毕，填写试验报告记录表。
4.2.2.1 由委托部门负责人填写试验申请单，经技质部部长签字后送实验室同时填写好送样表，注明试验项目和要求，样品由委托部门人员提供。
4.2.2 .2 实验室工作人员应确定委托内容和要求，确保试验能按要求进行，如有责任问题，则由试验室人员负责跟踪存在问题。
4.2.2.3 试验完毕后，试验人员填写试验报告记录表。
记录试验报告记录表试验申请单送样表试验报告记录表程序文标题：实验室管理控制程序4.2.3技质部外协实验4.2.3技质部外协实验编号件版号B/1页码第4页共8页4.2.3.1 由技质部确定外协实验项目与频率。
XX实验室2017最新版程序文件模板
4.5.2负责能力验证或比对的人员，应为参加能力验证或比对的检验检测机构所提供的实物标准，检测技术文件保守秘密。相关文件和实物应登记造册，并放置在安全的地方，防止无关人员接触。
采样及样品交接程序
97
XXXX-PF-25-2017
样品的保存及处置程序
101
XXXX-PF-26-2017
现场检验检测工作程序
104
XXXX-PF-27-2017
检测工作程序
106
XXXX-PF-28-2017
检测结果质量控制程序
111
XXXX-PF-29-2017
检测报告管理程序
113
XXXX-PF-30-2017
4.3.2本告诉目前没有分包检测。如今后有分包检测时，本公司应对分包方提出保密责任要求，并对分包检测实施保密监督。
4.3.3本公司出具的检验报告其所有权属客户。未经客户的同意不得公开和复制检测结果，不得引用检测数据。
安徽XX检测技术有限公司
控制代号：XXXX-PF-01-2017
第4页共5页
程序文件
4.2.8检后物品和技术资料应返回到综合部公室或客户，由综合部公室按照客户的保密要求处置和保存。
4.3保护客户的专利权和所有权
4.3.1本公司承诺保护客户的专利权和所有权。对客户提交检测的物品、技术资料未经客户的允许不得进行物品的剖析、测绘、照相，不允许与检测无关人员参观，不得对物品资料进行复印和带离工作区域。
安徽XX检测技术有限公司
控制代号：XXXX-PF-01-2017
第3页共5页
实验室文件和资料控制程序(含表格)(参照模板)
文件和资料的控制程序1．目的：对与本实验室质量管理体系相关文件进行控制，确保各相关场所得到有效版本，并确保组织质量管理体系相关文件得到正确的使用。
2．范围：适用于与质量管理体系相关文件和资料的控制。
3．职责：3．1主任负责批准发布质量手册（含质量方针及质量目标）；3．2技术负责审核质量手册（含质量方针及质量目标）；3．3技术负责人审核质量管理室分程序文件，质量负责人负责审核管理部分程序文件；3．4各部门负责本部门相关文件的编制、使用和保管；3．5质量管理室总体负责组织质量体系相关文件的制订、编号、保管等管理工作和定期评审。
4．程序：4．1文件分类4．1．1第一级文件：质量手册（含质量方针、质量目标）。
4．1．2第二级文件：程序文件。
4．1．3第三级文件：作业指导书及各类检测标准、规范，与质量管理体系相关的外来文件，各种质量记录、技术记录文件。
4．2文件编号4．2．1质量手册编号：GYDS-QM-××（××表示版次，手册中各章以章节号区分），例如：GYDS-QM-01表示组织质量手册第一版。
4．2．2程序文件编号：GYDS-QP-××（××表示顺序号），例如：GYDS-QP-05表示组织编制的第5个程序文件。
4．2．3作业指导书、规范、制度编号：GYDS-QI类型-×××（×××为顺序号）。
4．2．4各程序文件后所附质量记录的编号：GYDS-QR-×××（×××为顺序号）。
其它质量记录可不编号,而以其名称作为标识.4.3 文件的制定与审批4.3.1质量负责组织编写《质量手册》，技术负责审核，实验室主任批准。
4.3.2质量负责组织编写和审核管理类程序文件，实验室主任批准。
4.3.3技术负责组织化学分析室编写和审核技术类程序文件，实验室主任批准。
实验室管理表格
年月日
实有人数
缺课人数
实验开出组数
使用仪器材 料（规格、
数量）
实验进行情 况
实验完成情 况
实验的效果 及成 败
本实验的改 进意 见
仪器使用情 况
任课教师（签名） 实验员（签名） 注： 1、本表填写送交实验室存入资料档案。
2、根据不同班级实验情况认真填写记录。 表八
实验事故报告单 填写日期
学科
任课教师
还 实验员要当面清点，如有损失
仪
请及时处理。 器
保养 维修
实验员应按照保养要求定期 保养，并对所有损坏的仪器， 随时维修。
情 实验员结合任课教师和课代表
年终对各种教学仪器药品进
况 检查总结所做实验情况或随时 清点 行全面清点、查对，对丢失、
汇 了解情况，并做好年终总结上 汇总 损坏、报废的仪器情况， 上报
实验员
日期
年月日
班级
姓名
事故 原因
事故 经过
造成 损失 情况
处理 意见 及处 理结
果
领导（签名） 任课教师（签名） 实验员（签名） 注：由任课教师和实验员将事故经过原因落实后认真填写存入实 验室档案中备查。 表九
中学理科实验课开出率统计表 学校名称 年 月 日
演示实验
学生分组实验
开出
应开实 必做实 选做实
日期 使用过程中发生的故障及处理情况
任课教 师
实验员
使 用 情 况 记 录
注：此表供维修、保养、报废精密仪器的依据，存入档案长期保 存。
表十三 教学仪器借用登记表
归还仪 借用人 实验员
仪器
借用 预计使 归还 借用理
仪器名称 规格及型号
器检查 （签 （签
实验室常用记录表格
文件编号：GXZC-4000-00 记录表格编写：审核：批准：版本：受控状态：发放编号：发布日期：年月日实施日期：年月日1、文件和资料发放、回收记录表GXZC-4201-012、文件修改记录GXZC-4201-023、文件修改申请表GXZC-4201-034、文件修改通知单GXZC-4201-045、文件破损与丢失补发登记表GXZC-4201-056、文件和资料销毁登记表GXZC-4201-067、文件和资料借阅登记表GXZC-4201-078、备份文件记录GXZC-4201-089、文件和资料留用申请单GXZC-4201-0910、公正性声明措施执行情况检查表GXZC-4202-0111、外来人员参观审批表GXZC-4202-0212、查阅保密资料申请单GXZC-4202-0313、仪器设备（标准物质）申购单GXZC-4203-0114、仪器设备（标准物质）验收单GXZC-4203-0215、供应商评价表GXZC-4203-0316、合格供应商登记表GXZC-4203-0417、___年度服务和供应品采购计划GXZC-4203-0518、检测委托单GXZC-4204-0119、合同评审单GXZC-4204-0220、分包申请表GXZC-4205-0121、分包方能力调查表GXZC-4205-0222、合格分包方名单GXZC-4205-0323、申诉和投诉处理记录表GXZC-4206-0124、客户意见征求表GXZC-4206-0225、不符合工作控制处理表GXZC-4207-0126、内部管理体系审核检查表GXZC-4210-0127、不符合项报告GXZC-4210-0228、会议纪要GXZC-4211-0129、整改措施报告GXZC-4211-0230、会议签到表GXZC-4211-0331、检测人员上岗报批表GXZC-4212-0132、人员学习记录表GXZC-4212-0233、培训申请表GXZC-4212-0334、年度培训计划GXZC-4212-0435、个人技术档案表GXZC-4212-0536、年度人员培训记录表GXZC-4212-0637、公司办公及试验环境卫生情况检查表GXZC-4215-0138、仪器设备检定/校准报告GXZC-4217-0139、检测方法确认表GXZC-4218-0140、仪器设备（标准物质）期间核查记录表GXZC-4219-0141、更新标准实施审批表GXZC-4220-0142、新开展检测项目审批表GXZC-4220-0243、新开展检测项目验收表GXZC-4220-0344、仪器设备维修记录GXZC-4221-0145、计算机/自动化检测设备校核记录GXZC-4221-0246、计算机软件申购单GXZC-4221-0347、计算机软件验收单GXZC-4221-0448、仪器设备降级、停用、报废申请表GXZC-4222-0149、年度仪器设备周期检定/校准计划、实施记录表GXZC-4222-0250、仪器设备一览表GXZC-4222-0351、仪器设备周期检定/校准一览表GXZC-4222-0452、仪器设备档案资料借阅登记表GXZC-4222-0553、仪器设备租用/借出审批表GXZC-4222-0654、仪器设备租用/借出登记表GXZC-4222-0755、仪器设备（标准物质）送检通知书GXZC-4222-0856、年度仪器设备维护保养计划和实施记录GXZC-4222-0957、仪器设备（标准物质）使用记录GXZC-4222-1058、停用仪器设备启用申请单GXZC-4222-1159、检定/校准证书和测试报告确认表GXZC-4223-0160、允许偏离申请表GXZC-4224-0161、样品出入库登记表GXZC-4225-0162、日常质量监督抽查记录GXZC-4226-0163、检测报告更改申请表GXZC-4228-01文件和资料发放、回收记录表序号：编号：GXZC-4201-01文件修改记录序号：编号：GXZC-4201--02文件修改申请表序号：编号：GXZC-4201-03年月日文件修改通知单序号：编号：GXZC-4201-04文件破损与丢失补发登记表序号：编号：GXZC-4201-05文件和资料销毁登记表序号：编号：GXZC-4201-06文件和资料借阅登记表序号：备份文件记录序号:文件和资料留用申请单序号:公正性和行为准则执行情况审查表序号：外来人员参观审批表序号：查阅保密资料申请单序号：序号：序号：供应商评价表序号：合格供应商登记表序号:批准人: 编制人: 日期:______年度服务和供应品采购计划序号:批准: 审核: 编制:日期: 年月日检测委托单序号：合同评审单序号:分包申请表序号:分包方能力调查表序号；合格分包方名单序号:申诉和投诉处理记录表序号：客户意见征求表序号:不符合工作控制处理表序号：内部管理体系审核检查表序号：不符合项报告序号：会议纪要序号：整改措施报告序号：XZC-4211-02会议签到表序号：检测人员上岗报批表序号：人员学习记录表序号：序号：序号：制表：审核：批准：个人技术档案表序号：年度人员培训记录表序号：公司办公及试验环境卫生情况检查表序号：仪器设备检定/校准报告序号：编号：GXZC-4217-01检定单位：（章）检定员：审核：检测方法确认表序号：仪器设备（标准物质）期间核查记录表序号：负责人：设备管理员：更新标准实施审批表序号：序号：序号：仪器设备维修记录序号：编号：GXZC-4221-01计算机/自动化检测设备校核记录序号：编号：GXZC-4221-02校核人: 审核人:序号：序号：。
实验室体系文件模板 程序文件附表清单
22
ABCD-422-03
质量体系审核总结报告续页
23
ABCD-423-03
管理评审实施计划表
24
ABCD-424-03
管理评审会议记录
25
ABCD-425-03
年度员工培训计划
26
ABCD-426-03
技术人员个人履历表
27
ABCD-427-03
仪器设备购置申请单
28
ABCD-428-03
分包审批表
14
ABCD-414-03
用料计划表
15
ABCD-415-03
客户满意问卷调查
16
ABCD-416-03
抱怨处理记录
17
ABCD-417-03
纠正/预防措施要求通知单
18
ABCD-418-03
年度审核计划表
19
ABCD-419-03
内审检查表
20
ABCD-420-03
内审实施计划
21
ABCD-421-03
作业指导书（检验标准）控制目录
07
ABCD-407-03
文件更换通知单
08
ABCD-408-03
文件使用/停用申请单
09
ABCD-409-03
文件修改通知单
10
ABCD-410-03
文件消纳申请单
11
ABCD-411-03
员工质量活动/培训签到表
12
ABCD-412-03
合同评审记录表
13
ABCD-413-03
检测物品交接登记表
36
ABCD-436-03
检测物品处理申请表
37
HIV实验室程序文件及记录表格
程序文件保护机密信息程序1 目的保护机密信息不被侵犯和泄漏，维护本科室诚信、独立、公正的形象。
2 范围2.1 临床医生提供的患者信息；2.2 检验结果；2.3 参加能力验证实验室的验证结果；2.4 质量体系的各层文件和相应运行资料；2.5 法定保密的信息。
3 职责3.1 科主任（1）落实保护机密信息的各项措施所需的资源和责任人；（2）批准借阅保密资料。
3.2 综合组组长（1）对各项保密措施的组织进行监督检查；（2）对监督检查中发现的问题及时向检验科主任报告。
3.3 各专业组组长（1）批准本组相关人员借阅本专业保密资料，并报科主任最终批准。
（2）协助综合组负责人，对本室人员执行各项保密措施进行监督检查。
3.4 档案管理员做好档案的管理工作3.5 其它有关人员（1）对本人从事和接触到的保密内容保密；（2）对违反保密的行为进行制止，并向上级报告。
4 工作程序4.1 临床医生提供的患者信息对临床医生提供的患者信息由承担检验任务的人员负责接收、保管、保密。
4.2 检验结果4.2.1 检验结果以报告形式发出，通常是向临床医生、患者本人或患者家属报告结果。
只有经患者同意或按照法定的条款才可向其它方面报告。
4.2.2 如要用于诸如流行病学、人口统计学或其它统计分析学，必须是与所有患者识别资料分离后的检验结果。
4.2.3 原始数据由产生该数据的工作人员负责日常管理，不得随意乱放，其他人员不得随意翻阅。
4.2.4 贮存分析结果和检验报告的计算机，科主任指定专人进行管理，检验科工作人员必须通过密码进入操作系统，才能发检验报告单、查阅和修改检验报告；检验报告单一旦审核，只能由检验者和审核者共同负责修改,再由审核者审核才能对结果进行修改。
临床医生可通过局域网对检验报告单的内容进行查阅。
4.3 能力验证和比对结果参加能力验证和室间质评的检验结果需要保密，档案管理员负责保管。
4.4 标本的保密特殊标本按照法定的条款交有关部门保存。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
目录
质量手册领用登记与批准表
/1-02-
《质量手册》容修订页
/1-03-
职权代理委托书
/1-04-
注：此表一式两份，业务管理办公室和代理人各一份。
文件资料发放回收记录
/1-05- 编号：第页
收文登记表
/1-06-
第页
发文登记表
/1-07-
第页
文件资料领用申请表
文件资料查（借）阅、复制审批表
档案资料借阅登记表
/1-10-
文件资料销毁审批登记表
/1-11-
新检测项目申请表
新检测项目评审总结报告单
不符合检测工作报告单
/1-14-
年度人员培训计划表
培训记录表
人员培训登记表
人员考核登记表
比对和能力验证试验计划
实验室间比对能力验证评审报告
/1-20-
仪器设备购置申请表
仪器设备购置验收单
仪器设备卡
现行有效标准清单
采购物资计划单
/1-25-
领料单
/1-26-
供应商评定记录表
合格供应商名录
检验事故报告及处理单
/1-29-
检验事故登记表
抽（采）样单
保存；
2、接到抽检结果之前，不得启封封存样品。
留样室样品入库登记表
样品检验申请（委托）表
附表1
诊前问卷
编号：调查日期：年月日
检验工作流程卡
/1-34-
说明：此卡随工作流程流动签名交接，档案管理员负责整理全部资料，齐全后最终存档。
样品管理员负责检验剩余样品处理。
检验报告
编制：审核：签发人：
年接样室登记表
过期样品处理申请单
资料查（借）阅、复制审批表
资料借阅登记表
/1-39-
/1-40- 检验报告更正（或补充）通知书
：
我中心于年月日发给您单位的编号为，受（送）检单位为的检验报告，由于原因作废（或需补充）。
现将更正后（或补充）的检验报告发给您单位，其编号为。
请在此通知书上签收，并将本通知书连同作废报告退回我中心。
附件：更正后（或补充）的检验报告壹份（编号：）报告签收人：年月日
省动物疫病预防与控制中心
年月日
注：①收到补充报告的，原报告不需退回；②共二联，第一联本中心留存，第二联寄受检单位。
检验报告发放登记表
分包登记表
/1-42-。