基础管理类隐患排查清单-A4
合集下载
基础管理隐患排查清单
2、协议资料定期存档并保存完好无破损。
1、未与承包商签订安全生产协议；
2、资料不齐全。
总经理
实时
6
安全生产投入
安全费用提取
建立企业年度安全生产投入计划。
未建立企业年度安全生产投入计划。
安全管理部门
1次/年
安全费用使用
1、严格落实“专款专用”原则，建立安全投入专项台账；
2、台账明确安全生产费用用途、时间、金额等基本信息。
1、未落实特殊作业票管理；
2、特殊作业过程管理走形式；
3、特殊作业票未定期归档。
安全管理部门
1次/季
10
职业卫生基础管理
机构、人员设置
配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。
未配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。
总经理
1次/季
制度及操作规程
建立健全职业卫生管理制度或操作规程。
职业卫生管理制度或操作规程不齐全。
3、新员工培训档案完好。
1、新员工未参加岗前三级安全教育或培训学时不满足标准要求；
2、新员工三级教育档案缺失。
安全管理部门
1次/月
从业人员教育培训
1、从业人员每年接受再培训时间不少于8学时；
2、员工个人年度再教育记录卡填写规范，并入档。
1、在岗员工未进行年度再教育或教育学时不足；
2、年度再教育记录缺失。
总经理
1次/季
职业危害告知
在劳动合同中应告知劳动者职业病危害真实情况。工作岗位或工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，应告知劳动者职业病危害的真实情况。
1、未如实告知接害作业人员职业危害的真实情况；
2、未保留告知记录。
安全管理部门
实时
1、未与承包商签订安全生产协议；
2、资料不齐全。
总经理
实时
6
安全生产投入
安全费用提取
建立企业年度安全生产投入计划。
未建立企业年度安全生产投入计划。
安全管理部门
1次/年
安全费用使用
1、严格落实“专款专用”原则，建立安全投入专项台账；
2、台账明确安全生产费用用途、时间、金额等基本信息。
1、未落实特殊作业票管理；
2、特殊作业过程管理走形式；
3、特殊作业票未定期归档。
安全管理部门
1次/季
10
职业卫生基础管理
机构、人员设置
配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。
未配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。
总经理
1次/季
制度及操作规程
建立健全职业卫生管理制度或操作规程。
职业卫生管理制度或操作规程不齐全。
3、新员工培训档案完好。
1、新员工未参加岗前三级安全教育或培训学时不满足标准要求；
2、新员工三级教育档案缺失。
安全管理部门
1次/月
从业人员教育培训
1、从业人员每年接受再培训时间不少于8学时；
2、员工个人年度再教育记录卡填写规范，并入档。
1、在岗员工未进行年度再教育或教育学时不足；
2、年度再教育记录缺失。
总经理
1次/季
职业危害告知
在劳动合同中应告知劳动者职业病危害真实情况。工作岗位或工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，应告知劳动者职业病危害的真实情况。
1、未如实告知接害作业人员职业危害的真实情况；
2、未保留告知记录。
安全管理部门
实时
基础管理类隐患排查清单
基础管理类隐患排查清单一、电气设备安全1.检查所有电气设备是否有明显的损坏或老化，如插头、插座、开关等；2.检查所有电气设备是否安装到位，是否有稳定的接地；3.检查电气设备是否有合格的绝缘保护措施；4.检查所有电气设备的电线是否有断裂现象；5.检查电气设备的电线是不是过载现象。
二、消防设施安全1.检查所有消防设施是否正常运行，如灭火器、喷淋系统、报警器等；2.检查消防设施是否有合格的维护记录；3.检查所有应急出口是否畅通无阻，标示是否清晰可见；4.检查消防设施是否可以迅速响应火灾报警；5.检查消防设施是否有保持在合适温度和湿度的环境。
三、水、气、热系统安全1.检查水、气、热系统的管道是否有泄漏现象；2.检查水、气、热系统的管道是否有冻裂或老化现象；3.检查水、气、热系统的管道是否有合格的维护记录；4.检查水、气、热系统的阀门是否正常运行；5.检查水、气、热系统是否有合格的压力控制措施。
四、建筑结构安全1.检查建筑结构是否有明显的裂缝、变形或腐蚀现象；2.检查建筑结构是否有合格的维护记录；3.检查建筑结构的承重梁、柱是否有达到极限承重的迹象；4.检查建筑结构的防水层是否有损坏或老化现象；5.检查建筑结构是否有防震措施。
五、设备设施安全1.检查所有设备设施是否有明显的损坏或老化，如工具、机器等；2.检查所有设备设施是否安装到位，是否有稳定的支撑；3.检查所有设备设施是否有合格的维护记录；4.检查所有设备设施是否有良好的防护措施，避免误操作；5.检查所有设备设施是否有合格的使用培训。
六、环境卫生安全1.检查工作环境是否有足够的通风和照明；2.检查工作环境是否有异味、污染源或有毒物质；3.检查工作环境是否清洁整齐，有无杂物堆积；4.检查工作环境是否有合格的垃圾处理方法；5.检查工作环境是否有防止跌倒和绊倒的危险源。
七、安全教育与培训1.检查是否有安全教育和培训计划；2.检查员工是否接受了安全教育和培训；3.检查员工是否了解应急逃生程序；4.检查是否有完善的安全守则和标识；5.检查是否进行定期的安全巡视和评估。
3.1.1基础管理类隐患排查清单
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
25.
对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；并严格按照相关作业安全规程的要求执行。
查看资料
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
26.
应急管理
（√）
（√）
31.
制定的应急预案应当至少每三年修订一次,预案修订情况应有记录并归档。
查看资料
（√）
32.
职业卫生管理
有职业卫生管理机构和配备管理人员并取得相关资质
查看资料
（√）
33.
对危害因素进行检测，并将结果公示。按规定对危害因素岗位进行申报。在合同中写明具有职业危害因素。
查看资料、现场
（√）
（√）
（√）
30.
应对从业人员进行应急救援预案的培训；企业是否制定了本单位的应急预案演练计划，并且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估，并撰写应急预案演练评估报告。
查看资料
（√）
（√）
查看资料
（√）
（√）
45.
安全操作规程
制定安全操作规程，对制定、修改、审批和颁发执行并有明确规定，包括但不限于：1.动火作业操作规程；
2.进入受限空间作业操作规程；3.破土作业操作规程；4.临时用电作业操作规程；5.高处作业操作规程；6.机电设备维修操作规程；
设备设施的操作规程中必须明确“挂牌锁机”要求
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
25.
对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；并严格按照相关作业安全规程的要求执行。
查看资料
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
26.
应急管理
（√）
（√）
31.
制定的应急预案应当至少每三年修订一次,预案修订情况应有记录并归档。
查看资料
（√）
32.
职业卫生管理
有职业卫生管理机构和配备管理人员并取得相关资质
查看资料
（√）
33.
对危害因素进行检测，并将结果公示。按规定对危害因素岗位进行申报。在合同中写明具有职业危害因素。
查看资料、现场
（√）
（√）
（√）
30.
应对从业人员进行应急救援预案的培训；企业是否制定了本单位的应急预案演练计划，并且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估，并撰写应急预案演练评估报告。
查看资料
（√）
（√）
查看资料
（√）
（√）
45.
安全操作规程
制定安全操作规程，对制定、修改、审批和颁发执行并有明确规定，包括但不限于：1.动火作业操作规程；
2.进入受限空间作业操作规程；3.破土作业操作规程；4.临时用电作业操作规程；5.高处作业操作规程；6.机电设备维修操作规程；
设备设施的操作规程中必须明确“挂牌锁机”要求
基础管理类隐患排查清单
√
√
√
33
项目作业现场及周边重大环境因素、重大危险源未列入管理范围
√
√
34
未制定应急预案（应急处置措施）、未组织教育、演练、配备应急资源
√
√
√
35
安全
费用
未按规定提取和使用安全费用或安全投入不足
√
√
36
安全费用未设财务账目或账目不清
√
√
37
管理
系统
未及时建立管理系统、落实系统管理员
√
√
38
未及时、全面录入各项管理活动信
√
√
√
21
资料未按标准及时填写或分类不规范、内容虚假
√
√
22
临时用电、电缆布设、避雷针安装等不符合标准要求
√
√
√
23
施工设备、工器具陈旧落后达不到安全要求
√
√
√
24
机械设施安全防护、临舍和卫生不符合标准规定
√
√
√
25
消防器材配置数量及质量不合格，消防通道不畅
√
√
26
现场未设置警示牌或设置数量较少
√
√
27
现场管理混乱，物料摆放、施工区与办公、生活区的布置等不符合标准的要求
√
√
√
28
作业人员劳动防护用品发放不到位、不正确使用或未达到标准要求，
√
√
√
29
未按要求对现场扬尘、噪音等进行控制、无记录
√
√
√
30
“三违”现象检查，
√
√
√
31
未开展安全文化建设、标准化建设相关活动等
√
√
√
√
33
项目作业现场及周边重大环境因素、重大危险源未列入管理范围
√
√
34
未制定应急预案（应急处置措施）、未组织教育、演练、配备应急资源
√
√
√
35
安全
费用
未按规定提取和使用安全费用或安全投入不足
√
√
36
安全费用未设财务账目或账目不清
√
√
37
管理
系统
未及时建立管理系统、落实系统管理员
√
√
38
未及时、全面录入各项管理活动信
√
√
√
21
资料未按标准及时填写或分类不规范、内容虚假
√
√
22
临时用电、电缆布设、避雷针安装等不符合标准要求
√
√
√
23
施工设备、工器具陈旧落后达不到安全要求
√
√
√
24
机械设施安全防护、临舍和卫生不符合标准规定
√
√
√
25
消防器材配置数量及质量不合格，消防通道不畅
√
√
26
现场未设置警示牌或设置数量较少
√
√
27
现场管理混乱，物料摆放、施工区与办公、生活区的布置等不符合标准的要求
√
√
√
28
作业人员劳动防护用品发放不到位、不正确使用或未达到标准要求，
√
√
√
29
未按要求对现场扬尘、噪音等进行控制、无记录
√
√
√
30
“三违”现象检查，
√
√
√
31
未开展安全文化建设、标准化建设相关活动等
√
√
安全基础管理安全风险隐患排查清单
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准2.1
3
企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，以董事长或总经理等主要负责人的名义每天签署安全承诺并向社会公告。
《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准6.4
8
企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度，明确责任部门、识别、获取、评价等要求。
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准1.1
《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034）第4.1条
3
企业应按职责分工，由责任部门收集、整理、保存各类安全生产信息。2013〕88号）第（二）条
4
1.安全生产信息可采用纸质版、电子版或二者组合形式进行保存，并便于检索、查阅，相关人员可及时、方便的获取相关信息；
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准2.3
2
企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等。
《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第（五）、（七）条
7.及时、如实报告生产安全事故。
《安全生产法》第十八条
5
3
企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，以董事长或总经理等主要负责人的名义每天签署安全承诺并向社会公告。
《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准6.4
8
企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度，明确责任部门、识别、获取、评价等要求。
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准1.1
《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034）第4.1条
3
企业应按职责分工，由责任部门收集、整理、保存各类安全生产信息。2013〕88号）第（二）条
4
1.安全生产信息可采用纸质版、电子版或二者组合形式进行保存，并便于检索、查阅，相关人员可及时、方便的获取相关信息；
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准2.3
2
企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等。
《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第（五）、（七）条
7.及时、如实报告生产安全事故。
《安全生产法》第十八条
5
基础管理类隐患排查清单
√
6.2与承建方签订安全协议
√
6.3对承建方人员进行安全教育和监督管理
√
7.个体防护装备
7.1按规定采购符合国家标准和行业标准的防护用品
√
7.2按时发放个体防护用品
√
7.3按规定对个体防护装备实施有效管理
√
9.应急管理
9.1成立兼职应急救援队伍
√
9.2制定应急预案，并备案
√
9.3组织应急预案演练，并进行评估和总结
基础管理类隐患排查清单
排查内容
排查标准
综合性检查
1.资质证照
1.1有证照
每季度/商场级
1.2不超范围经营
√
2.安全生产管理机构及人员
2.2按要求设置安全管理人员
√
3.安全规章制度
3.1按规定建立、健全安全生产责任制
√
3.2按规定建立、健全安全管理制度
√
3.3按规定制定、完善安全操作规程
√
3.4制定的制度或文件规定编制、发布、修订
√ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
4.安全培训教育
4.1主要负责人有安全管理证书
√
4.2安全管理员有资格证书
√
4.3特种作业人员持证上岗
√
4.4一般从业人员经过安全教育培训
√
5.安全投入
5.1按规定提取安全生产专项费用
√
5.2安全生产专项费用管理规范
√
5.3为员工参加工伤保险并有相关记录
√
6.相关方管理
6.1对新改扩建工程项目的承建方具有合法资质
√
9.4配备应急装备、物资
√
10.隐患排查治理
10.1按规定开展事故隐患排查工作
√
6.2与承建方签订安全协议
√
6.3对承建方人员进行安全教育和监督管理
√
7.个体防护装备
7.1按规定采购符合国家标准和行业标准的防护用品
√
7.2按时发放个体防护用品
√
7.3按规定对个体防护装备实施有效管理
√
9.应急管理
9.1成立兼职应急救援队伍
√
9.2制定应急预案，并备案
√
9.3组织应急预案演练，并进行评估和总结
基础管理类隐患排查清单
排查内容
排查标准
综合性检查
1.资质证照
1.1有证照
每季度/商场级
1.2不超范围经营
√
2.安全生产管理机构及人员
2.2按要求设置安全管理人员
√
3.安全规章制度
3.1按规定建立、健全安全生产责任制
√
3.2按规定建立、健全安全管理制度
√
3.3按规定制定、完善安全操作规程
√
3.4制定的制度或文件规定编制、发布、修订
√ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
4.安全培训教育
4.1主要负责人有安全管理证书
√
4.2安全管理员有资格证书
√
4.3特种作业人员持证上岗
√
4.4一般从业人员经过安全教育培训
√
5.安全投入
5.1按规定提取安全生产专项费用
√
5.2安全生产专项费用管理规范
√
5.3为员工参加工伤保险并有相关记录
√
6.相关方管理
6.1对新改扩建工程项目的承建方具有合法资质
√
9.4配备应急装备、物资
√
10.隐患排查治理
10.1按规定开展事故隐患排查工作
√
公司基础管理类隐患排查清单
36
按规定配备应急装备、物资，建立应急物资、设施台账，按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理等。
37
事故报告、调查
和处理
按规定及时报告各类事故，并保护事故现场及有关证据等。
38
对事故进行调查、处理、分析等。
检查情况：
公司基础管理类隐患排查清单
序号
基础管理项目
责任人
排查内容或标准
检查情况
1
资质证照
按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件，涉及危险化学品的企业需要取得安全生产许可证等资质证照。
2
安全生产管理机
构及人员
按规定建立安全生产管理机构（含职业卫生管理机构）。
3
按规定配备安全管理人员（含职业卫生管理人员），按规定配齐注册安全工程师。
32
按规定对个体防护用品和装备实施登记建账、周期检定等有效管理。
33
应急管理
按规定设置或指定应急管理机构，配备应急管理人员，按规定建立专兼职应急救援队伍。
34
按规定制定各类应急预案，对预案进行有效管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等）
35
按规定进行应急演练，并对应急演练进行评估和总结、对预案进行评审等。
19
安全投入使用范围或使用金额符合要求等。
20
按规定为职工购买工伤保险等。
21
相关方管理
对相关方有关安全资质和能力进行审查，确认相关方具备合格资质。
22
23
按规定签订安全协议，或在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等。
24
25
按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。
26
档案管理
各单位应建立和完善安全生产档案，档案内容应包括安全机构、安全人员、安全规章制度、安全检查表、重大危险源监控管理、安全教育培训、安全经费使用、特种设备、安全设施、劳动防护用品、隐患排查治理、事故调查处理等内容。
按规定配备应急装备、物资，建立应急物资、设施台账，按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理等。
37
事故报告、调查
和处理
按规定及时报告各类事故，并保护事故现场及有关证据等。
38
对事故进行调查、处理、分析等。
检查情况：
公司基础管理类隐患排查清单
序号
基础管理项目
责任人
排查内容或标准
检查情况
1
资质证照
按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件，涉及危险化学品的企业需要取得安全生产许可证等资质证照。
2
安全生产管理机
构及人员
按规定建立安全生产管理机构（含职业卫生管理机构）。
3
按规定配备安全管理人员（含职业卫生管理人员），按规定配齐注册安全工程师。
32
按规定对个体防护用品和装备实施登记建账、周期检定等有效管理。
33
应急管理
按规定设置或指定应急管理机构，配备应急管理人员，按规定建立专兼职应急救援队伍。
34
按规定制定各类应急预案，对预案进行有效管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等）
35
按规定进行应急演练，并对应急演练进行评估和总结、对预案进行评审等。
19
安全投入使用范围或使用金额符合要求等。
20
按规定为职工购买工伤保险等。
21
相关方管理
对相关方有关安全资质和能力进行审查，确认相关方具备合格资质。
22
23
按规定签订安全协议，或在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等。
24
25
按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。
26
档案管理
各单位应建立和完善安全生产档案，档案内容应包括安全机构、安全人员、安全规章制度、安全检查表、重大危险源监控管理、安全教育培训、安全经费使用、特种设备、安全设施、劳动防护用品、隐患排查治理、事故调查处理等内容。
基础管理类隐患排查清单
√
√
√
√
8
安全生产投入
企业应有安全生产费用投入预算，费用资金及时到位，制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。5.设备设施安全性能检测检验。6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。7.安全标志及标识和职业危害警示标识。8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
√
从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
√
√
√
√
每日召开班前会，对从业人员进行班前教育。
√
6
安全生产管理档案
安全管理部门必须设立安全生产管理档案，包含风险分级管控清单、隐患排查治理台账等，档案及时更新。
√
7
安全设备设施管理
灭火器设置配备必须合理，应在有效使用期内，压力符合要求。
√
√
√
√
消防水池蓄水量充足，消防水泵工作正常。
√
√
√
√
静电消除设施、避雷针完好无损坏。
√
√
√
√
生产场所应当设有符合紧急疏散要求的应急门、疏散通道、应急照明，标志标牌明显，符合（GB50016-2014）的相关规定。
√
√
√
√
爆炸危险区域应设有两个以上安全出口，其中至少一个通向非爆炸危险区域，其安全出口的门应当向爆炸危险性较小的区域侧开启。
作业现场清洁、有序，物品工具按6S定位管理摆放，各种警示及定位标识标牌无损坏脱落，安全疏散通道畅通无阻。
√
√
√
√
8
安全生产投入
企业应有安全生产费用投入预算，费用资金及时到位，制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。5.设备设施安全性能检测检验。6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。7.安全标志及标识和职业危害警示标识。8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
√
从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
√
√
√
√
每日召开班前会，对从业人员进行班前教育。
√
6
安全生产管理档案
安全管理部门必须设立安全生产管理档案，包含风险分级管控清单、隐患排查治理台账等，档案及时更新。
√
7
安全设备设施管理
灭火器设置配备必须合理，应在有效使用期内，压力符合要求。
√
√
√
√
消防水池蓄水量充足，消防水泵工作正常。
√
√
√
√
静电消除设施、避雷针完好无损坏。
√
√
√
√
生产场所应当设有符合紧急疏散要求的应急门、疏散通道、应急照明，标志标牌明显，符合（GB50016-2014）的相关规定。
√
√
√
√
爆炸危险区域应设有两个以上安全出口，其中至少一个通向非爆炸危险区域，其安全出口的门应当向爆炸危险性较小的区域侧开启。
作业现场清洁、有序，物品工具按6S定位管理摆放，各种警示及定位标识标牌无损坏脱落，安全疏散通道畅通无阻。
√
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
大事故隐患的治理情况进行评估，并报安全监管部门审查同意。
建立、健全职业卫生管理制度和职业病防治责任制，制度应以正式文件下发， 17 符合法律法规。
设置或指定职业卫生管理机构，配备专职管理人员。应有经过单位主要负责人 18 批准的机构成立正式文件；人员任命文件。
主要负责人和职业卫生管理人员参加职业健康专题培训，并取得培训合格证书； 对作业人员进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训；对职 19 业病危害严重的岗位的劳动者，要进行专门的职业卫生培训，并经考核合格； 劳 动者接触的职业病危害因素发生变化的，应当重新对劳动者进行上岗前的职业 卫生培训。
20 工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实申报。
委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因 21 素检测。
组织作业人员进行职业健康检查，包括上岗前、在岗期间，离岗时的职业健康 22 检查，并将检查结果以书面形式如实告知劳动者。
与劳动者订立劳动合同时，应当如实告知工作过程中可能存在或产生职业病危 23 害及其后果、职业病防护措施和待遇等并在劳动合同中写明，不得隐瞒或欺骗。
编号
排查项目
序
号
基础管理类隐患排查清单
排查内容与排查标准
排查内容与排查标准
日常排查
岗位 （班 组）级
车间级
专业 排查
专业 级
综合排查
矿区 级
公司 级
1
证照
1 依法取得营业执照、安全生产许可证、采矿许可证，真实合法，并在有效期内。
H
H
依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；配备的专职安全生
9 全员培训: 所有从业人员每年接受安全教育培训时间不少于 20 小时。 特种作业人员: 所有特种作业人员全部经过安监部门或者专业机构培
10 训，取得上岗证书，建立《特种作业人员台账》，证书应定期复审保证 有效。
E
E
E
E
E
E
6
安全生产费用投入
7
隐患排查治理
其他培训: 对接收的大、中专院校实习生进行安全教育和培训；企业采 用了新工艺、新技术、新材料或者新设备，应对从业人员进行专门的安 11 全培训，如实记录教育和培训时间、内容、参加人员及考核结果。必须 开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定 期组织考核。
按照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158) 规定，在醒目位置设置图形、 24
警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。
F、H F、H
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
H
H
E
E
E
E
E
E9安全检查源自10 安全会议 11 劳动防护
12 应急管理
日常巡查：每天由安全管理人员对各作业面进行安全巡查，认真填写安 25
2
安全生产管理机构与安全生产
2 产管理人员必须能够满足安全生产的需要。
管理人员
3 主要负责人和安全管理人员按规定考核合格。
H
H
H
H
3
安全“三同时”
4 按有关规定进行安全评价、安全设施设计、安全设施竣工验收
H
H
建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全 5
生产责任制,层层签订安全生产责任书。
全日记。
月度检查：主要负责人牵头，分管领导、安全、生产、设备等车间、科 室负责人及安全管理人员参加，每月对本单位各生产系统进行全面排 26 查，发现隐患当场下达隐患整改通知单，重大隐患制定整改方案和应急 措施，保留相关记录。 专项整治检查：根据公司活动安排，定期开展通风、提升系统等专项整 27 治活动，并结合季节特点和节前、节后特殊时期，开展防汛、节前、节 后复工等专项检查，并保留好活动文件、总结、记录等相关资料。 定期组织召开安全例会、月份季度总结会议、班前班后会和专题会议， 28 并留好会议纪要和签到记录。 必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教 29 育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
安全生产费用提取使用：按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 足额提取安全生产费用，并按规定使用，每月对提取使用情况进行登记。 应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产 费用台帐。 安全生产的费用应当按照以下范围使用： 1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出； 12 3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； 4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标 准化建设支出； 5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6）安全生产宣传、教育、培训支出； 7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 8）安全设施及特种设备检测检验支出； 9）其他与安全生产直接相关的支出。
E
E
4、 安全生产规章制度
制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故报 6 告和处理制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制
度、安全会议制度、安全隐患排查治理制度、矿长带班下井制度等规章制度
H
H
7 制定各工种安全操作规程和作业规程
E
E
5
安全教育培训
新工人三级培训:新入矿工人应具备初中以上文化水平，上岗前接受不少于 72 小时的安全教育培训，为每个职工建立安全培训档案，并留好安全培训记录。 8 新工人及变换工种人员，应在有经验的职工带领下实习满 2 个月后，方可独立 上岗作业。
E
E
E
E
E
E
E
E
E
8
职业卫生
每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度 15 15 日前和下一年 1 月 31 日前向安全监管部门报送书面统计分析表。统计分析表
应当由单位主要负责人签字。
对于重大事故隐患，应当及时向安全监管部门报告，由单位主要负责人组织制 16 定并实施事故隐患治理方案。治理工作结束后，应当组织技术人员和专家对重
13 安全保险：按规定参加工伤保险、安全生产责任保险，缴纳保险费用。
建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，定期组织安全生产管理人员、工程 技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当 14 按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施 监控治理，消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人 员通报
建立、健全职业卫生管理制度和职业病防治责任制，制度应以正式文件下发， 17 符合法律法规。
设置或指定职业卫生管理机构，配备专职管理人员。应有经过单位主要负责人 18 批准的机构成立正式文件；人员任命文件。
主要负责人和职业卫生管理人员参加职业健康专题培训，并取得培训合格证书； 对作业人员进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训；对职 19 业病危害严重的岗位的劳动者，要进行专门的职业卫生培训，并经考核合格； 劳 动者接触的职业病危害因素发生变化的，应当重新对劳动者进行上岗前的职业 卫生培训。
20 工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实申报。
委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因 21 素检测。
组织作业人员进行职业健康检查，包括上岗前、在岗期间，离岗时的职业健康 22 检查，并将检查结果以书面形式如实告知劳动者。
与劳动者订立劳动合同时，应当如实告知工作过程中可能存在或产生职业病危 23 害及其后果、职业病防护措施和待遇等并在劳动合同中写明，不得隐瞒或欺骗。
编号
排查项目
序
号
基础管理类隐患排查清单
排查内容与排查标准
排查内容与排查标准
日常排查
岗位 （班 组）级
车间级
专业 排查
专业 级
综合排查
矿区 级
公司 级
1
证照
1 依法取得营业执照、安全生产许可证、采矿许可证，真实合法，并在有效期内。
H
H
依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；配备的专职安全生
9 全员培训: 所有从业人员每年接受安全教育培训时间不少于 20 小时。 特种作业人员: 所有特种作业人员全部经过安监部门或者专业机构培
10 训，取得上岗证书，建立《特种作业人员台账》，证书应定期复审保证 有效。
E
E
E
E
E
E
6
安全生产费用投入
7
隐患排查治理
其他培训: 对接收的大、中专院校实习生进行安全教育和培训；企业采 用了新工艺、新技术、新材料或者新设备，应对从业人员进行专门的安 11 全培训，如实记录教育和培训时间、内容、参加人员及考核结果。必须 开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定 期组织考核。
按照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158) 规定，在醒目位置设置图形、 24
警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。
F、H F、H
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
H
H
E
E
E
E
E
E9安全检查源自10 安全会议 11 劳动防护
12 应急管理
日常巡查：每天由安全管理人员对各作业面进行安全巡查，认真填写安 25
2
安全生产管理机构与安全生产
2 产管理人员必须能够满足安全生产的需要。
管理人员
3 主要负责人和安全管理人员按规定考核合格。
H
H
H
H
3
安全“三同时”
4 按有关规定进行安全评价、安全设施设计、安全设施竣工验收
H
H
建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全 5
生产责任制,层层签订安全生产责任书。
全日记。
月度检查：主要负责人牵头，分管领导、安全、生产、设备等车间、科 室负责人及安全管理人员参加，每月对本单位各生产系统进行全面排 26 查，发现隐患当场下达隐患整改通知单，重大隐患制定整改方案和应急 措施，保留相关记录。 专项整治检查：根据公司活动安排，定期开展通风、提升系统等专项整 27 治活动，并结合季节特点和节前、节后特殊时期，开展防汛、节前、节 后复工等专项检查，并保留好活动文件、总结、记录等相关资料。 定期组织召开安全例会、月份季度总结会议、班前班后会和专题会议， 28 并留好会议纪要和签到记录。 必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教 29 育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
安全生产费用提取使用：按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 足额提取安全生产费用，并按规定使用，每月对提取使用情况进行登记。 应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产 费用台帐。 安全生产的费用应当按照以下范围使用： 1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出； 12 3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； 4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标 准化建设支出； 5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6）安全生产宣传、教育、培训支出； 7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 8）安全设施及特种设备检测检验支出； 9）其他与安全生产直接相关的支出。
E
E
4、 安全生产规章制度
制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故报 6 告和处理制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制
度、安全会议制度、安全隐患排查治理制度、矿长带班下井制度等规章制度
H
H
7 制定各工种安全操作规程和作业规程
E
E
5
安全教育培训
新工人三级培训:新入矿工人应具备初中以上文化水平，上岗前接受不少于 72 小时的安全教育培训，为每个职工建立安全培训档案，并留好安全培训记录。 8 新工人及变换工种人员，应在有经验的职工带领下实习满 2 个月后，方可独立 上岗作业。
E
E
E
E
E
E
E
E
E
8
职业卫生
每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度 15 15 日前和下一年 1 月 31 日前向安全监管部门报送书面统计分析表。统计分析表
应当由单位主要负责人签字。
对于重大事故隐患，应当及时向安全监管部门报告，由单位主要负责人组织制 16 定并实施事故隐患治理方案。治理工作结束后，应当组织技术人员和专家对重
13 安全保险：按规定参加工伤保险、安全生产责任保险，缴纳保险费用。
建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，定期组织安全生产管理人员、工程 技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当 14 按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施 监控治理，消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人 员通报