体 系 内 部 审 核 检 查 表(技术质量部)
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3.抽取3-5个法规，确认法规是否属于有效版本？
1.询问部门负责人了解本部门存在源自文库重要环境因以及其控制措施。
2.查阅重要环境因素控制措施落实情况，确认部门重要环境因素控制是否符合公司方针、目标要求。
1.询问部门负责人，了解公司对哪些数据进行了分析？采用了哪些统计技术？
2.查阅数据分析记录，了解分析的结果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？
1.提问部门负责人，了解本部门的体系活动过程；
2.查阅部门环境因素清单，了解是否遗漏活动过程和活动中的环境因素；
3.提问部门负责人，了解环境因素评价准则；
4.查阅部门环境因素评价表，抽查5～10个环境因素评价结果，了解环境因素评价结果是否和本部门活动的环境影响相适应；
5.查阅部门重要环境因素清单，抽查5～10个重要环境因素的控制措施，了解控制措施是否与本部门活动相适应；
1.询问部门负责人，了解公司纠正和预防措施如何实施，查阅文件并予以确认。
2.询问部门负责人，了解公司落实哪些纠正和预防措施，抽取3-5项纠正和预防措施，确认公司措施实施情况符合文件要求。
2.查阅公司检验与试验、监测设备清单，并抽取3-5台的检定记录，确认是否在有效期内，是否按计划进行了检定？
1.查阅公司原材料标准，确认公司是否对原材料确定了检验标准、项目、方法等要求？
2.抽取3个月的原材料验收记录，每月抽查3-5批次原材料验收记录，确认验收是否符合公司原材料验收标准？
3.查阅公司产品标准和产品检验规程，确认公司产品检验项目、方法、产品指标符合公司产品质量标准要求？
体系内部审核检查表
审核方：技术质量部审核员：日期：
标准条款
审核项目及内容
观察情况记录
符合性
目标
Q5.4.1
E4.3.3
职责与权限
Q5.5.1
E4.4.1
产品实现的策划
Q7.1
标识和可追溯性
Q7.5.3
监视和测量设备控制Q7.6
1.询问部门负责人，了解部门目标。
2.查看部门目标分解文件，确认部门目标是否被分解？
4.抽取3个月的生产过程的取样试验记录，每月抽查3-5批次取样试验记录，确认是否按照公司要求对生产过程产品质量进行了监控，产品放行是否符合公司检验标准要求？
5.抽查3个月的产品出厂检验记录，每月抽取3-5批次出厂检验记录，确认产品质量指标是否符合产品标准要求，取样试验是否公司产品检验规程？产品放行是否符合公司标准要求？
6.询问部门负责人，了解公司产品样品标识、存放和处理的要求，并查阅文件予以确认。
7.现场查看，确认公司样品管理是否符合公司规定？
体系内部审核检查表
审核方：技术质量部审核员：日期：
标准条款
审核项目及内容
观察情况记录
符合性
不合格品控制
Q8.3
过程的监视和测量
Q8.2.3
环境因素
E4.3.1
1.询问部门负责人，了解公司不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置的要求，并查阅文件予以确认？
1.询问部门负责人，了解如何策划公司产品标识的，并查阅文件予以确认？
1.询问部门负责人，了解公司检验与试验、监测设备的配置、使用、检定的要求，并查阅文件予以确认。
体系内部审核检查表
审核方：技术质量部审核员：日期：
标准条款
审核项目及内容
观察情况记录
符合性
监视和测量设备控制
Q7.6
产品监视和测量
Q8.2.4
2.抽取3-5批次不合格品处理记录，确认公司不合格品的评审、处置符合公司程序要求，处置措施得到落实，措施是否得到复验。
3.现场查看，公司是否确定了不合格品的隔离场所和标识。
1.询问部门负责人，了解公司如何实现体系过程的监视与测量？
2.查阅3-5个月的体系过程的监视和测量记录，确认公司对体系过程实施了监视与测量，并对监视的测量中发现的不符合落实了整改措施。
体系内部审核检查表
审核方：技术质量部审核员：日期：
标准条款
审核项目及内容
观察情况记录
符合性
法规及其他要求
E4.3.2
运行控制
E4.4.6
数据分析
Q8.4
纠正措施
预防措施
Q8.5.2
8.5.3
E4.5.3
1.询问部门负责人，了解公司法律法规识别的范围、获取渠道，并查阅文件予以确认？
2.查阅部门法律法规及其他要求清单，确认法律法规是否存在遗漏？
3.查看3个月的目标完成情况统计记录，确认目标实施情况如何？
1.询问部门负责人，了解本部门的职责和履行情况？
2.查看部门职责文件，确认部门职责是否形成文件。
1.询问部门负责人，了解公司对产品实现过程的策划时机、项目和范围。
2.查阅公司工艺文件，确认是否对公司生产工艺流程和产品质量目标进行了策划？
3.查阅公司产品质量检验和试验文件，确认公司是否对产品检验和试验进行了策划？确认检验和试验项目、频次和结果判定是否符合公司产品特性？
1.询问部门负责人了解本部门存在源自文库重要环境因以及其控制措施。
2.查阅重要环境因素控制措施落实情况，确认部门重要环境因素控制是否符合公司方针、目标要求。
1.询问部门负责人，了解公司对哪些数据进行了分析？采用了哪些统计技术？
2.查阅数据分析记录，了解分析的结果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？
1.提问部门负责人，了解本部门的体系活动过程；
2.查阅部门环境因素清单，了解是否遗漏活动过程和活动中的环境因素；
3.提问部门负责人，了解环境因素评价准则；
4.查阅部门环境因素评价表，抽查5～10个环境因素评价结果，了解环境因素评价结果是否和本部门活动的环境影响相适应；
5.查阅部门重要环境因素清单，抽查5～10个重要环境因素的控制措施，了解控制措施是否与本部门活动相适应；
1.询问部门负责人，了解公司纠正和预防措施如何实施，查阅文件并予以确认。
2.询问部门负责人，了解公司落实哪些纠正和预防措施，抽取3-5项纠正和预防措施，确认公司措施实施情况符合文件要求。
2.查阅公司检验与试验、监测设备清单，并抽取3-5台的检定记录，确认是否在有效期内，是否按计划进行了检定？
1.查阅公司原材料标准，确认公司是否对原材料确定了检验标准、项目、方法等要求？
2.抽取3个月的原材料验收记录，每月抽查3-5批次原材料验收记录，确认验收是否符合公司原材料验收标准？
3.查阅公司产品标准和产品检验规程，确认公司产品检验项目、方法、产品指标符合公司产品质量标准要求？
体系内部审核检查表
审核方：技术质量部审核员：日期：
标准条款
审核项目及内容
观察情况记录
符合性
目标
Q5.4.1
E4.3.3
职责与权限
Q5.5.1
E4.4.1
产品实现的策划
Q7.1
标识和可追溯性
Q7.5.3
监视和测量设备控制Q7.6
1.询问部门负责人，了解部门目标。
2.查看部门目标分解文件，确认部门目标是否被分解？
4.抽取3个月的生产过程的取样试验记录，每月抽查3-5批次取样试验记录，确认是否按照公司要求对生产过程产品质量进行了监控，产品放行是否符合公司检验标准要求？
5.抽查3个月的产品出厂检验记录，每月抽取3-5批次出厂检验记录，确认产品质量指标是否符合产品标准要求，取样试验是否公司产品检验规程？产品放行是否符合公司标准要求？
6.询问部门负责人，了解公司产品样品标识、存放和处理的要求，并查阅文件予以确认。
7.现场查看，确认公司样品管理是否符合公司规定？
体系内部审核检查表
审核方：技术质量部审核员：日期：
标准条款
审核项目及内容
观察情况记录
符合性
不合格品控制
Q8.3
过程的监视和测量
Q8.2.3
环境因素
E4.3.1
1.询问部门负责人，了解公司不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置的要求，并查阅文件予以确认？
1.询问部门负责人，了解如何策划公司产品标识的，并查阅文件予以确认？
1.询问部门负责人，了解公司检验与试验、监测设备的配置、使用、检定的要求，并查阅文件予以确认。
体系内部审核检查表
审核方：技术质量部审核员：日期：
标准条款
审核项目及内容
观察情况记录
符合性
监视和测量设备控制
Q7.6
产品监视和测量
Q8.2.4
2.抽取3-5批次不合格品处理记录，确认公司不合格品的评审、处置符合公司程序要求，处置措施得到落实，措施是否得到复验。
3.现场查看，公司是否确定了不合格品的隔离场所和标识。
1.询问部门负责人，了解公司如何实现体系过程的监视与测量？
2.查阅3-5个月的体系过程的监视和测量记录，确认公司对体系过程实施了监视与测量，并对监视的测量中发现的不符合落实了整改措施。
体系内部审核检查表
审核方：技术质量部审核员：日期：
标准条款
审核项目及内容
观察情况记录
符合性
法规及其他要求
E4.3.2
运行控制
E4.4.6
数据分析
Q8.4
纠正措施
预防措施
Q8.5.2
8.5.3
E4.5.3
1.询问部门负责人，了解公司法律法规识别的范围、获取渠道，并查阅文件予以确认？
2.查阅部门法律法规及其他要求清单，确认法律法规是否存在遗漏？
3.查看3个月的目标完成情况统计记录，确认目标实施情况如何？
1.询问部门负责人，了解本部门的职责和履行情况？
2.查看部门职责文件，确认部门职责是否形成文件。
1.询问部门负责人，了解公司对产品实现过程的策划时机、项目和范围。
2.查阅公司工艺文件，确认是否对公司生产工艺流程和产品质量目标进行了策划？
3.查阅公司产品质量检验和试验文件，确认公司是否对产品检验和试验进行了策划？确认检验和试验项目、频次和结果判定是否符合公司产品特性？