公司车费管理规定
公司停车费收费管理制度
第一章总则第一条为规范公司停车场收费管理，保障公司停车场的有序运营，提高停车服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有停车场，包括地上、地下停车场。
第三条停车场收费应遵循公平、公正、公开的原则，严格执行国家和地方相关法律法规。
第二章收费标准与方式第四条停车收费标准应按照物价部门核定的收费标准执行，并根据实际情况适时调整。
第五条停车收费方式包括：（一）现金支付：由收费员收取现金，并出具收费凭证；（二）刷卡支付：通过停车场管理系统刷卡缴费；（三）移动支付：通过手机支付软件进行支付。
第三章收费员职责第六条收费员应具备以下职责：（一）熟悉停车场收费管理制度，严格执行收费标准；（二）负责收取停车费用，并确保收费数据的准确性；（三）保持收费岗位的整洁，为车主提供良好的服务；（四）对停车场内发生的异常情况，及时上报主管；（五）维护停车场秩序，确保车辆停放安全。
第四章收费管理第七条停车场收费管理应遵循以下规定：（一）收费员应按规定收取停车费用，不得私自减免；（二）收费员应每日对收费数据进行核对，确保准确无误；（三）收费员应定期将收费数据上报财务部门，财务部门对收费数据进行审核；（四）停车场收费员应定期接受财务部门的培训，提高业务水平。
第五章监督与稽查第八条公司设立停车场收费稽核小组，负责对停车场收费进行监督和稽查。
第九条稽核小组应定期或不定期对停车场收费情况进行检查，内容包括：（一）收费员是否按照规定收取停车费用；（二）收费员是否出具收费凭证；（三）收费数据是否准确；（四）停车场内是否存在违规收费现象。
第十条对违反本制度的行为，稽核小组有权责令改正，并予以通报批评；对情节严重的，将依法依规进行处理。
第六章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
本制度旨在规范公司停车场收费管理，提高停车服务质量，确保公司停车场的有序运营。
各部门应严格按照本制度执行，共同维护公司停车场的良好形象。
公司交通管理费的管理制度
第一章总则第一条为规范公司交通管理费用的使用，提高资金使用效率，保障公司业务运营的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有车辆及员工的交通费用管理。
第三条本制度遵循合理、合规、节约、高效的原则。
第二章管理机构及职责第四条公司设立交通管理费管理小组，负责交通管理费用的统筹规划、审批及监督。
第五条交通管理费管理小组的职责：（一）制定交通管理费管理制度及实施细则；（二）审批交通管理费用的申请；（三）监督交通管理费用的使用情况；（四）定期对交通管理费用使用情况进行统计分析。
第三章交通管理费用的构成第六条交通管理费用包括以下内容：（一）车辆购置、维修、保养费用；（二）车辆保险费用；（三）车辆燃油、过路费、停车费等费用；（四）员工交通补贴；（五）其他交通相关费用。
第四章交通管理费用的申请与审批第七条交通管理费用的申请：（一）车辆购置、维修、保养费用：由相关部门根据实际需要提出申请，经交通管理费管理小组审批后，由财务部门办理相关手续；（二）车辆保险费用：由财务部门根据保险合同规定，定期办理续保手续；（三）车辆燃油、过路费、停车费等费用：由使用车辆的人员在规定时间内向财务部门报销；（四）员工交通补贴：由人力资源部门根据员工工作性质和实际需求，提出交通补贴方案，经交通管理费管理小组审批后，由财务部门发放；（五）其他交通相关费用：由相关部门根据实际情况提出申请，经交通管理费管理小组审批后，由财务部门办理。
第五章交通管理费用的监督与考核第八条交通管理费用使用情况应定期向公司领导汇报，接受监督。
第九条交通管理费管理小组对交通管理费用的使用情况进行考核，考核内容包括：（一）交通管理费用使用是否合理、合规；（二）交通管理费用使用效率；（三）交通管理费用使用是否存在违规行为。
第六章附则第十条本制度由公司交通管理费管理小组负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过本制度的实施，旨在规范公司交通管理费用的使用，提高资金使用效率，为公司业务运营提供有力保障。
报销车费管理制度
报销车费管理制度一、制度目的为规范企业内部车费报销管理，保障企业资金使用的合理性和安全性，特制订本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部车费报销管理的相关工作人员和相关车费报销人员。
三、报销车费的范围公司报销车费范围包括但不限于以下几种：1. 公务用车：公司内部出差、会议、业务考察等公务活动所产生的车费；2. 员工用车：公司规定的员工接送车费；3. 外协人员用车：公司外聘人员接送车费；4. 其他车费：公司规定的其他车费情况。
四、报销规定1. 车费报销申请车费报销人员应凭相关的费用凭证和报销申请单，由部门主管签字确认后，报送财务部门进行报销。
2. 车费报销标准公司规定的车费报销标准，包括油费、过路费、停车费等，按公司标准执行。
3. 报销流程车费报销流程为：车费报销人员提出申请-部门主管审批-报送财务部门审核核对-财务部门报销款项。
4. 报销时间车费报销人员应在发生费用后尽快提出报销申请，逾期申请不予受理。
五、注意事项1. 报销凭证车费报销人员需保留相关费用凭证，如加油发票、停车发票等，方便财务部门审核核对。
2. 报销金额车费报销人员应按照实际发生的费用进行报销，不得超出公司规定的标准。
3. 虚假报销车费报销人员如有虚假报销情况，一经查实将视情节轻重给予相应的纪律处理。
4. 报销审批部门主管在审批车费报销申请时应认真核对相关费用是否合理、真实，对疑点需进一步核实。
六、责任追究1. 对违反规定进行报销的行为，由财务部门责令退还违规报销款项，严重情节的将视情节轻重给予相应的纪律处理。
2. 财务部门对违规报销的情况进行记录和通报，并加强对相关问题的监督防范。
七、附则1. 对本制度的解释权属于公司财务部门。
2. 本制度自颁布之日起施行。
制度责任人（盖章）：______ 审核意见：______日期：______月______日单位财务部门负责人：______日期：______月______日。
公司员工交通费管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工交通费用的报销流程，提高资金使用效率，保障员工合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、实习生、临时工等。
第三条本制度遵循公平、合理、节约、高效的原则。
第二章交通费用报销范围第四条员工因公外出，需乘坐公共交通工具（如公交车、地铁、出租车等）产生的费用，可在公司报销范围内。
第五条以下情况不纳入报销范围：（一）员工个人因私事乘坐公共交通工具产生的费用；（二）员工因公外出，但未产生公共交通费用；（三）员工乘坐私人车辆或自驾车产生的费用。
第三章交通费用报销标准第六条公共交通费用报销标准如下：（一）乘坐公交车、地铁等公共交通工具，按照实际车费报销；（二）乘坐出租车，按照实际车费报销，单次费用不超过人民币200元；（三）乘坐长途汽车、火车等长途交通工具，按照实际车票费用报销。
第七条因特殊情况，如紧急公务、突发疾病等，经批准乘坐私人车辆或自驾车产生的费用，可按以下标准报销：（一）乘坐私人车辆，按照实际车费报销，单次费用不超过人民币200元；（二）自驾车，按照实际油费、过路费、停车费等费用报销。
第四章交通费用报销流程第八条员工因公外出，需提前向部门负责人提出申请，经批准后方可乘坐公共交通工具。
第九条员工在报销交通费用时，需提供以下材料：（一）公共交通票据原件；（二）公务出差审批单；（三）其他相关证明材料。
第十条员工将报销材料提交至财务部门，财务部门对报销材料进行审核。
第十一条财务部门审核无误后，将报销款项打入员工工资卡或报销至公司账户。
第五章附则第十二条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度如有未尽事宜，由公司人力资源部负责修订。
第六章监督与考核第十五条公司设立交通费用管理监督小组，负责监督本制度的执行情况。
第十六条对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
第十七条对在交通费用管理工作中表现突出的员工，公司给予表彰和奖励。
厂区车辆收费管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强厂区车辆管理，保障厂区道路安全畅通，维护厂区秩序，根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等法律法规，结合本厂实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于厂区内所有机动车辆（以下简称“车辆”）的收费管理。
第三条厂区车辆收费管理应遵循公平、公开、合法、便民的原则。
第四条厂区车辆收费管理部门负责厂区车辆收费的组织实施和监督管理。
第二章收费标准及对象第五条厂区车辆收费标准根据车辆类型、车型、车龄等因素确定，具体收费标准如下：（一）小型车辆：每月收费人民币XXX元。
（二）中型车辆：每月收费人民币XXX元。
（三）大型车辆：每月收费人民币XXX元。
（四）特种车辆：每月收费人民币XXX元。
第六条厂区车辆收费对象为进入厂区停放、行驶的机动车辆。
第七条以下车辆免收停车费：（一）厂区内部公务车辆。
（二）厂区内部临时来访车辆。
（三）厂区内部应急救援车辆。
（四）持有厂区通行证的车辆。
第三章收费流程及管理第八条厂区车辆收费流程：（一）车辆进入厂区，驾驶员应主动接受收费人员的检查，出示相关证件。
（二）收费人员核对车辆信息，确认收费标准。
（三）驾驶员缴纳停车费，收费人员出具收费凭证。
（四）车辆离开厂区时，驾驶员应主动出示收费凭证，收费人员核对无误后，允许车辆离开。
第九条厂区车辆收费管理：（一）收费人员应遵守国家法律法规，严格执行收费标准，不得擅自提高收费标准。
（二）收费人员应文明服务，礼貌待人，维护厂区形象。
（三）收费人员应妥善保管收费凭证，确保收费凭证的合法、完整。
（四）收费人员应定期接受培训，提高业务水平。
第十条厂区车辆收费管理监督：（一）厂区车辆收费管理部门负责对收费人员进行监督管理，确保收费工作规范、有序。
（二）厂区车辆收费管理部门应定期对收费工作进行自查，发现问题及时整改。
（三）厂区车辆收费管理部门应接受厂区内部及外部监督，对投诉举报及时处理。
第四章停车区域及管理第十一条厂区停车区域分为以下几类：（一）临时停车区：用于临时停放车辆，收费标准按本规定第五条执行。
公司车费管理制度
第一章总则第一条为规范公司车辆使用和费用管理，提高车辆使用效率，降低运营成本，保障公司业务正常开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车辆及其使用人员。
第三条公司车费管理应遵循合理、节约、高效的原则。
第二章车辆管理第四条公司车辆分为公务车和员工自备车两种。
第五条公务车由公司统一购置、调配和使用，员工自备车由员工本人负责使用。
第六条公务车应保持良好的车况，定期进行保养和维护，确保车辆安全、可靠。
第七条员工自备车使用时，应遵守国家法律法规及公司相关规定，不得用于公司业务以外的活动。
第三章车费报销第八条车费报销范围：（一）公务车使用产生的油费、过路费、停车费等；（二）员工自备车为公司业务提供服务的油费、过路费、停车费等；（三）公司车辆维修、保养费用。
第九条车费报销流程：（一）使用车辆的人员填写车费报销单，附上相关票据；（二）部门负责人审核车费报销单，确保费用合规；（三）财务部门对车费报销单进行审核，确认无误后予以报销。
第十条车费报销标准：（一）公务车油费按实际行驶里程和公司核定的油耗标准计算；（二）过路费、停车费按实际发生金额报销；（三）员工自备车为公司业务提供服务的费用，按实际发生金额报销。
第四章车辆使用第十一条车辆使用应遵循以下原则：（一）合理使用，避免浪费；（二）安全驾驶，遵守交通规则；（三）爱护车辆，保持车容整洁。
第十二条公务车使用规定：（一）公务车主要用于公司业务活动，不得用于私人用途；（二）公务车使用需经部门负责人审批，报备给车辆管理部门；（三）公务车使用完毕后，及时将车辆停放在指定位置。
第十三条员工自备车使用规定：（一）员工自备车为公司业务提供服务的，需提前向部门负责人申请；（二）员工自备车使用完毕后，及时将车辆停放在指定位置。
第五章监督与考核第十四条公司设立车费管理监督小组，负责对公司车费管理制度的执行情况进行监督检查。
第十五条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
第十六条本制度自发布之日起施行，由公司行政部门负责解释。
公司车费管理制度
公司车费管理制度一、背景随着公司业务的不断扩张和发展，公司车辆的使用也日益频繁。
为了规范和管理公司车辆的使用和费用报销，提高车辆使用的效率和节约成本，公司制定了《公司车费管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工及相关岗位，包括但不限于销售人员、客户服务人员、管理人员等。
三、车辆使用管理1. 车辆调配公司车辆由汽车部门统一管理，所有车辆的调配由汽车部门负责，员工有需求时需提前向汽车部门提出申请。
2. 车辆使用员工严格按照公司规定的用车流程和用车原因使用车辆，不得私自使用公司车辆进行个人或非工作相关的活动。
3. 车辆保养车辆保养由汽车部门统一安排，员工需按时将车辆送到指定地点进行保养和维修，确保车辆在良好的状态下使用。
4. 禁止酒驾公司严禁员工饮酒后驾驶公司车辆，一经发现将按公司规定进行处罚并直接停用员工的公司车辆使用权限。
四、车费报销管理1. 费用报销员工在使用公司车辆过程中发生的车费（加油费、过路费、停车费等）须在规定的时间内填写报销单并提交至财务部进行报销。
2. 报销流程员工需在报销单上填写详细的车费用途、时间、地点等，同时需提供相应的票据和发票。
财务部会根据规定的报销标准进行审核和报销。
3. 车费标准公司设定了相应的车费标准，对于不同类型和规格的车辆，有对应的车费标准。
员工在报销车费时需严格按照公司的标准进行报销。
五、车辆安全管理1. 驾驶员要求公司车辆的驾驶员须具备相应的驾驶证和丰富的驾驶经验，同时需签署相关的责任承诺书。
未经公司允许驾驶公司车辆将会受到惩罚。
2. 交通违法公司要求员工在使用公司车辆时严格遵守交通规则，不得超速、违章、占用非法停车位等行为，如发生交通违法行为，由员工自行承担相应的法律责任。
3. 车辆保险公司车辆一定要有有效的保险，而且所有员工在驾驶公司车辆时需提供有效的驾驶证与保险信息。
同时，员工在使用公司车辆时，需严格遵守保险公司的相关规定。
4. 事故处理在使用公司车辆过程中发生的事故需及时向汽车部门和领导汇报，并配合相关部门处理。
车费报销管理制度
车费报销管理制度一、目的和范围为了规范公司员工出差和业务车辆的费用报销管理，提高费用使用效率和规范性，制定本制度。
本制度适用于公司所有员工出差期间的交通费用报销和公司专用车辆的使用费用报销。
二、基本原则1. 合理标准：公司对于员工出差和公司专用车辆的费用标准应当合理合法，不得超出公司规定的范围。
2. 审批制度：员工出差和公司专用车辆的费用报销均需要经过严格的申请和审批程序。
3. 真实性原则：员工必须提供真实的费用发票和报销单据，不得虚假报销或骗取报销费用。
三、出差车费报销管理制度1. 出差交通方式员工在出差期间需使用交通工具往返于不同地点，包括飞机、火车、汽车、出租车等。
员工需提前向上级领导或相关部门申请出差交通工具，并需提供出差原因及行程安排。
公司按照出差地点和出差人员的级别制定合理的交通费用标准，员工出差期间的交通费用报销应当在公司规定的标准范围内。
2. 费用报销标准公司根据不同的出差地点和级别制定了相应的交通费用标准，员工需按照公司制定的标准使用交通工具，并保留好交通费用发票和报销单据。
员工的报销费用应当真实、合理，并需经过审批程序才能报销。
3. 报销手续员工需在出差归来后，将交通费用发票和报销单据交给财务部门进行报销申请，财务部门需审查相关单据的真实性和合法性，经过审查无误后方可进行报销。
4. 外出车费管理员工外出时需要使用出租车或自驾车的，公司规定员工报销车费需要提供有效的车费发票和报销单据，公司对于员工报销外出车费的标准和限额有相应的规定。
四、公司专用车费报销管理制度1. 车辆使用标准公司的专用车辆需经过严格的审批程序后方可使用，员工需提前向公司申请使用公司专用车辆，并需提供详细的出行原因和行程安排。
2. 费用报销标准公司对于专用车辆的使用费用有相应的标准和限额，员工在使用公司专用车辆后需将相关费用发票和报销单据交给财务部门进行报销申请，相关费用应当真实、合理，并经过审批程序方可报销。
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公司车费管理规定
1．
目的
为加强和规范车费报销作业管理，合理地控制差旅乘车费用，特制定本规
定。
2．
适用范围
本公司员工
3．职责
3．1部门（项目）主管、经理负责公差人员车费的审核；
3．2财务部负责报销金额的复核；
3．3总监负责分管部门经理主管出差车费的审核；
3．4副总负责车费的核准。
4．内容
4．1凡外出公差人员到客户处进行拜访、施工/检修、业务洽谈等公务事项的。
应有客户在《外出派工单》“客户确认”栏内签字，回到公司后交给部门主管；到公司各部门公干的，应有所到达部门的主管/经理在“确认”栏内签字；有些公干业务无法由客户或主管/经理签字确认的，派出部门（项目）主管/经理应予以核实该员工是否到达公干地点。
4．2内容：部门主管应亲自或安排人员对客户进行电话联系进行抽查核实，以确认该员工是否到达客户所在地或指定地点进行公干。
4．3外出人员在报销车费时应将《外出派工单》附于“报销单”后，且在“报销单”上注明起点、终点、车费。
如:公司→华强北→观兰→公司。
4．4员工在公干乘车时，要有节约观念，经理、主管因公务急需处理的可以乘坐豪华车外，其他员工一律不能乘坐豪华大巴。
4．5财务部负责乘车路线费用的信息收集，确定各路段普巴、豪华巴车费标准，以作为报销车费的依据。
4．6财务复核时对员工乘车费用超过标准的予以退回，不予报销；若确属路线费用信息收集错误，应进一步调查核实，确定无误后予以报销。
4．7外出公干严禁打的。
如有特殊情况（如取款、取/送卡等）需要打的的，应先报告
主管、经理，由主管、经理请示
主管总监批准后方可打的。
否则的士费不予报销。
5.报销程序
5．1员工出差的，当天填报车费报销单后报主管、经理，部门（项目）主管、经理安排文员电话核实，主管、经理审核后报财务复核费用数额，再报主管副总核准。
5．2部门（项目）主管、经理出差的，当天填报后报主管总监，由主管总监安排人员核实,总监审核后报财务复核,再报主管副总核准。
5．3总监公干车费直接报财务复核，再报分管副总批准。
6．检查
6．1部门（项目）主管、经理应及时安排人员对员工公干情况进行检查或抽查，以确认该员工是否按计划安排出差。
6．2检查人员必须就检查情况做好记录，登记于《员工出差检查表》上。
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