安全生产十大专项整治行动信息报表说明
山东省能源局关于加强全省煤矿安全生产信息报送工作的通知
山东省能源局关于加强全省煤矿安全生产信息报送工作的通知文章属性•【制定机关】山东省能源局•【公布日期】2020.12.31•【字号】鲁能源安全字〔2020〕229号•【施行日期】2020.12.31•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】煤炭及煤炭工业正文关于加强全省煤矿安全生产信息报送工作的通知各产煤市煤矿安全监管部门，山东能源集团：为规范和加强我省煤矿安全生产信息报送，按照《全省煤矿安全专项整治三年行动实施方案》工作部署，在全省建立煤矿安全生产信息报送制度，现就有关事项通知如下。
一、信息报送单位及范围信息报送单位：各产煤市市、县两级煤矿安全监管部门，山东能源集团，全省煤矿及煤矿企业。
信息报送范围：煤矿安全生产相关信息，包括固定报表和临时报表，突发事件信息等。
二、定期报表定期报表包括季报、年报表。
（一）季报1.山东省煤矿风险分级管控和隐患排查治理表：填报单位为煤矿，每季度最后1个月20日前同时报煤矿企业、县、市级煤矿安全监管部门，市级煤矿安全监管部门、山东能源集团汇总后每季度最后1个月25日前报省能源局。
2.山东省煤矿风险分级管控和隐患排查治理汇总表：填报单位为煤矿企业和市、县级煤矿安全监管部门，煤矿企业汇总后报所在市级煤矿安全监管部门，山东能源集团直报省能源局，各市煤矿安全监管部门汇总驻地数据（含驻地所有煤矿）报省能源局；煤矿企业、县级煤矿安全监管部门每季度最后1个月25日前填报，各市煤矿安全监管部门和山东能源集团每季度最后一个月30日前填报。
3.山东省煤矿安全费用提取汇总表：填报单位为煤矿企业和市、县级煤矿安全监管部门，煤矿企业和县级煤矿安全监管部门汇总后报所在市级煤矿监管部门，山东能源集团报省能源局，各市煤矿安全监管部门汇总驻地数据（含驻地所有煤矿）报省能源局；煤矿企业、县级煤矿安全监管部门每季度最后1个月25日前填报，各市煤矿安全监管部门和山东能源集团每季度最后一个月30日前填报。
深化安全生产大排查大整治攻坚行动各类台账、清单、报表(式样)
生产经营单位深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账（样表6）
单位名称：讲武镇小北汪联校填写日期：2018年12月26
备注：1.集中排查整治阶段应将重大活动内容要随时登记，连续填写。
2.“工作进度”要填写自身的具体实际工作，内容要有相关工作材料印证。
不可填写“已完成”“未完成”或“完成百分之几”等相关笼统字眼。
3.此表由生产经营单位填写，建档备查，无需报送。
生产经营单位隐患治理清单（样表7）
单位名称：讲武镇小北汪联校填写日期：2018年12月26日
备注：1.隐患名称要描述详细、具体。
2.隐患等级分为一般隐患和重大隐患。
3.此表由生产经营单位填写，建档备查，无需报送。
生产经营单位风险管控清单（样表8）
单位名称：讲武镇小北汪联校填写日期：2018年12月26日
备注：1.要对重要场所、重点设备、重要环节进行辨识。
2.存在风险描述要清楚具体。
3.风险等级填写重大、较大、一般、低四个等级。
4.此表由生产经营单位填写，建档备查，无需报送。
安全生产专项整治三年行动任务分解表样表
安全生产专项整治三年行动任务分解表样表背景近年来，我国安全生产形势依然严峻，事故频发。
为了加强安全生产工作，维护人民群众的安全权益，国家实施了安全生产专项整治三年行动。
为了确保行动顺利进行，需要制定任务分解表样表，明确各级单位的责任和进度。
任务分解表样表以下是安全生产专项整治三年行动任务分解表的样表。
具体的内容可能因单位不同而有所不同，但是整体的结构和要求相同。
任务分解表任务名称责任单位完成时限状态制定安全生产政策法规国务院2021年3月已完成制定行业安全生产标准相关部委、企业2021年6月进行中完善事故应急救援机制公安、消防、卫生、环保等部门2021年12月未开始安全生产教育培训企业2022年6月进行中安全生产检查和评地方政府2023年6未开任务名称责任单位完成时限状态估月始任务具体要求制定安全生产政策法规国务院要在2021年3月前，制定一批安全生产的政策法规。
主要包括《安全生产法》的修订、《应急管理条例》的实施等。
此任务的主要责任单位为国务院。
制定行业安全生产标准各相关部委和企业要在2021年6月前，制定一批行业内的安全生产标准。
这些标准可以是行业安全操作规程、安全技术规范等。
标准的制定应当符合国家标准化管理的要求。
此任务的责任单位包括各相关部委和企业。
完善事故应急救援机制公安、消防、卫生、环保等部门要在2021年12月前，制定一套完善的事故应急救援机制。
这套机制应当包括事故预警、事故调查、应急救援等各个环节，确保在突发事件中能够迅速有序地应对。
此任务的责任单位为相关部门。
安全生产教育培训各企业要在2022年6月前，对员工进行安全生产教育培训。
这些培训应当包括岗位培训、集中培训等各个环节，提升员工的风险防范意识和事故应变能力。
此任务的责任单位为企业。
安全生产检查和评估各地方政府要在2023年6月前，对全地区的安全生产情况进行检查和评估。
评估应当根据事故发生情况、安全生产设施建设等多个指标，评估出各个区域的安全生产水平。
安全生产三年行动计划报表( )
安全生产专项整治三年行动工作企业自查自纠报表
备注：企业每月开展自查，自查情况于每月20日报区质安监站赵珣，每月23日质安监站汇总后报建管科华飞处。
安全生产专项整治三年行动工作企业自查自纠报表
备注：企业每月开展自查，自查情况于每月20日报区质安监站赵珣，每月23日质安监站汇总后报建管科华飞处。
安全生产专项整治三年行动工作企业自查自纠报表
备注：企业每月开展自查，自查情况于每月20日报区质安监站赵珣，每月23日质安监站汇总后报建管科华飞处。
安全生产隐患排查治理专项整治报表
其中:
隹牌督办
大咫也 （项）
其中： 已整改 （项）
整
改 率出
列入治理i划的书 大隐 一
挂牌督 办重大 吃思 颂
其中:省 级挂牌 窗办 （项）
其中:iIj级挂牌 笛办 （项）
其中：县 级用牌督 办颁）
在建工地
市政设施
行业领域
组织监管执法情况
监督约束情况
实施处罚情况
关闭取 缔非法 违法 业（家）
罚款
（万元）
政用2 行拘(A
移送追 究刑事 贡任 （人）
在建工地
市政设施
组织执法 检杳 组（次）
出动执法 人员 ［人次）
参加检 查专家 （人次）
踏区域瞬 部门跨层 级联合执 法（人次）
检在生 产经芦 单位（家 次）
黑名单 管理
（家次）
媒体网 站等曝 光（家 次）
一案 双杳 （人次）
奏令祭
改（起）
行政 处罚 （次）
货令停 产停业 （家）
暂扣或 吊销许 可证、职 业资格 （个）
安全生产隐患排查治理专项整治报表（一）
侦报单位：2023年月日
行业领域
开展排杳治理事故因患的生产 经营单位
一般安全隐患
重大安全隐患
累计落 实隐患 治理资 金
（4元）
排查的生
产经营单 位（家）
排查出隐 患的生产 经管;单位 （家）
a盖窣(%)
排查一
般隐患 （项）
其中： 已整改 （项）
（%）
排查治理重大隐患
国务院安委会办公室关于加强安全生产隐患排查治理专项行动信息报送工作的通知
国务院安委会办公室关于加强安全生产隐患排查治理专项行动信息报送工作的通知文章属性•【制定机关】国务院安全生产委员会•【公布日期】2007.05.29•【文号】安委办[2007]20号•【施行日期】2007.05.29•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】矿产资源正文国务院安委会办公室关于加强安全生产隐患排查治理专项行动信息报送工作的通知(安委办〔2007〕20号)各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产委员会，有关中央企业：为了深入贯彻《国务院办公厅关于在重点行业和领域开展安全生产隐患排查治理专项行动的通知》（国办发明电〔2007〕16号，以下简称《国办通知》）和国务院安委会办公室下发的四个《指导意见》，掌握各地和中央企业安全生产隐患自查自改工作进度，交流信息，通报情况，促进各地和中央企业安全生产隐患排查治理专项行动的深入开展，现就有关事项通知如下：一、加强信息调度统计工作各地、各有关中央企业要健全信息统计报送工作制度，加强领导，落实工作责任部门。
在组织、指导、督促生产经营单位做好隐患自查自改和搞好政府自身工作的同时，及时了解和掌握隐患排查治理专项行动的进展情况，总结推广先进经验，发现和解决存在的问题，并于每月月底前将本地区、本单位隐患排查治理工作情况（包括打击“三非”和事故查处情况）进行调度统计和汇总。
二、建立信息报送制度从6月到9月，各地、各有关中央企业要于每月30日或31日前将本月隐患排查治理的报表（见附表）和文字说明报送国务院安委会办公室（联系电话：010－64463299，传真：010－64279676，E-mail：********************.cn）。
（一）各地要按要求认真填报表1、表2、表3、表4，并报文字说明。
报表中“隐患”是指按国务院安委会办公室印发的四个《指导意见》所列重点查改内容，由企业下属单位（车间、矿井、区、队等）掌握整改的隐患；“重大隐患”是指按《指导意见》所列重点查改内容，由企业掌握整改的隐患；“列入治理计划的重大隐患”是指一时难以整改，需要在以后或局部停产治理的隐患；“重大隐患”包括“列入治理计划的重大隐患”；“各行业和领域”中包括中央企业。
安全生产重点工作专项检查内容分解表
2.
生产经营工作是否组织有序，生产设备管理、检修维护等生产工作组织管理情况如何。安全生产规章制度、现场规程和技术标准等是否齐全，执行情况如何。生产周例会、月度分析会和领导人员、管理人员现场检查等定期工作是否正常开展。
部门管理人员各班长
二、
风险分析预控
1.
是否将员工人身安全风险分析预控工作纳入日常管理，并对风险分析预控工作进行专门培训和动员。是否按照集团公ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ规定格式统一印发《员工人身安全风险分析预控本》。
专业主管班长
五、
危化品安全
六、
火灾防范
1.
生产现场消防系统器材、火灾监测报警系统、防火设施等配置是否符合要求，是否按规定进行检查试验、完好可靠。是否定期开展氢站、油库、输煤制粉系统、电缆沟、电气充油设备等防火重点部位和设备的检
专业主管班长
查试验，有无火灾隐患。动火作业是否严格执行动火工作票制度，严格履行审批和开工手续，按规定进行检测试验，有关人员到场监护。
部门安全主管
2.
外包人员是否符合要求，特种作业人员是否持证上岗，外包人员入厂、上岗前和工作期间是否按规定进行安全教育培训并考试合格，记录是否齐全。
部门安全主管
3.
承包方安全管理体系是否健全正常，是否严格履行合同和协议规定的安全责任，是否按照发包方要求制定了安全技术措施；对来自劳务派遣单位的临时工，用工单位、劳务派遣单位与临时工之间是否签订了劳务合同和协议，安全责任是否清晰明确。
部门管理人员
4.
员工是否能够针对个人所承担的实际工作任务认真开展风险分析预控,是否存在他人代填代写或工作完成后集中补填的现象，是否做到“没有风险分析不进入现场，没有风险分析不作业”。
安全生产专项整治三年行动工作进展情况(样表)
安全生产专项整治三年行动工作进展情况
年月
审核人：填表人：填报时间：年
月日填报说明：
1.各区（市、县）可在表中添加填写本地区其他专项整治内容；
2.督导检查应为地级市以上的数据，其他数据均指全省区市的总数；
3.当月总计：第一次上报的数据应为三年行动开展以来的情况信息，第二次以后上报的数据应为每月的情况信息；
4.累计总计：为三年行动开展以来至上报前的所有数据之和的总数。
5.填报时间：第一次上报时间为9月2日前，填报三年行动开展以来至8月31日的情况信息；9月份以后每月28日上报本月的情况信息，逢节假日顺延。
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2020/1/29
22
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附件3、4：全省安全生产十大整治违法行为查处惩戒等情况
月报表
第二阶段“清零”行动任务
安全生产“四个一律”：
对非法生产经营建设和经停产整顿仍未达到要求的，一律关闭取缔；对非 法违法生产经营建设的有关单位和责任人，一律按规定上限予以经济处罚； 对存在违法生产经营建设行为的单位，一律责令停产整顿，并严格落实监 管措施；对触犯法律的有关单位和人员，一律依法严格追究法律责任。
安全生产“五个一批”：
曝光一批重大安全隐患；惩治一批典型违法行为；通报一批“黑名单”生 产经营企业；取缔一批非法违法企业；关闭一批不符合安全生产条件的企 业。
约谈通报问责。
各地、各有关部门、各责任单位对专项整治工作不力、问题突出和事故多 发的地区、部门、单位，进行重点督查约谈、通报；问题严重的，移交组 织、纪检部门依法依规组织调查问责，督促各地、各有关部门、各责任单 位认真落实安全生产“党政同责、一岗双责”和“管行业必须管安全、管 业务必须管安全、管生产经营必须管安全”，抓实各项工作。
2020/1/29
L=M+N+O+P
省、市、县、乡 镇四级，数据都 是县里的专委会 填报。
注意事项： 1、表中数据为专项整治行动开展以来的累计数据。 2、隐患信息系统线上管理数据为系统启用起来的 累计数据。 3、城市运行、交通运输、消防、建设工程施工、 特种设备五个行业领域未纳入，暂可不填。 4、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶 金五个行业领域已纳入，一定要填。 5、建设项目试运行期间应纳入线上管理，经确认 长期停产停业企业可暂不纳入线上管理。 6、社会监督排查为信访举报、媒体曝光隐患。
一、信息报送流程简介
2020/1/29
第一步： 各县（市、区）专委会收集原始数据。
各县（市、区） 专业委员会
专委会组织监督 检查
企业自查
2020/1/29
第二步： 各县（市、区）专委会上报数据报表。
各县（市、区） 专业委员会
县（市、区）安 委办
市安委会有关 专委会
（对应行业领域）
2020/1/29
第三步：
各县（市、区）安委办向市安委办报送 数据报表。
各县（市、区） 安委办
市安委办
2020/1/29
第四步：
市安委办汇总整理数据报表，然后反馈 给市安委会有关专业委员会。
市安委办
汇Байду номын сангаас整理 反馈
市安委会有关 专业委员会
2020/1/29
第五步：
市安委会有关专业委员会对自己行业领 域的统计数据进行核实，必要时修正完善。
2020/1/29
18
5、一次全面安全隐患排查并上线运行
***自查率=J/B,要求100%（全覆盖）； ***隐患整改率=AD/Y，要求“清零”(100%)。 全市的隐患整改率=91.7% 整改率较高：非煤矿山、烟花、危化品、冶金 整改率较低：交通(62%)、特种设备(81%)
2020/1/29
其他部分
市安委办
省安委办
确保数据一致后
市安委会有关 专业委员会
省安委会有关专业委员会 （对应行业领域）
2020/1/29
重点： 1、一致性。 2、真实性。 3、时效性。 4、准确性。
2020/1/29
二、统计报表简介
1.全省安全生产十大整治基本情况月报表（一） 2.全省安全生产十大整治基本情况月报表（二） 3.全省安全生产十大整治违法行为查处惩戒等情况月报表（一） 4.全省安全生产十大整治违法行为查处惩戒等情况月报表（二） 5.全省安全生产十大专项整治行动台账（一）（重大安全风险点
第一阶段“扫雷”行动任务 “五个一”活动：
全面开展一次安全风险辨识评估并登记造册 一次全面安全隐患排查并上线运行 一次安全规章制度、操作规程和应急预案对标梳理并补充完善 一次全员安全教育培训 一次彻底的反“三违”集中行动
C DG J
***“五个一”覆盖率=
4B
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12
B 企业底数/建设工程项目数
2020/1/29
3、一次彻底的反“三违”集中行动
要求：全覆盖!
反“三违”开展率：G/B=100% 目前，全市的开展率=75.9% 其中，烟花爆竹=100%
特种设备=98.3% 城市运行=77.4% 交通运输=75.8%
2020/1/29
重点加强！
4、一次安全风险辨识评估并登记造册
要求：全覆盖!
比对核实
一致
往省里报送
市安委会有关 专业委员会
交流沟通 确保一致
市安委办
2020/1/29
不一致
修正完善
县（市、区） 安委办
与县（市、区）专 委会联系，沟通核 实，修正完善。
县（市、区）专委 会对统计数据进行 修正完善。
第六步：
市安委会有关专业委员会对自己行业领 域的统计数据进行核实，必要时修正完善。
管控情况） 6.全省安全生产十大专项整治行动台账（二）（重大安全隐患挂
牌督办曝光及整治情况） 7.煤矿安全专项整治行动排查隐患分类月报表 8.全省安全生产十大整治行动企业基本情况汇总表 9.企业开展“五个一”活动调度信息表
2020/1/29
9
2020/1/29
10
2020/1/29
11
附件1、2：全省安全生产十大整治基本情况月报表
***自查率：J/B=100% 目前，全市的开展率=85.9% 其中，烟花爆竹=100%
冶金=100% 特种设备=98.3%
其他行业都需要加强。
2020/1/29
一次安全风险辨识评估并登记造册
重大风险点 重大危险源 一图、一牌、 三清单
***风险点管控 率=T/Q 要达到100% （全部受控）
江西省安监局门户网站全省安全生产十大专项整治行动专栏“培训园地” /aspx/special.aspx?id=37
要求：全覆盖!
覆盖率：C/B=100% 目前，全市的覆盖率=88.3% 其中，冶金=100%
特种设备=98.3% 烟花爆竹=92.3% 消防=65.5%
2020/1/29
2、一次全员安全教育培训
要求：全覆盖!
***培训覆盖率：D/B=100% 目前，全市的覆盖率=83.7% 其中，冶金=100%
烟花爆竹=100% 特种设备=98.98% 危险化学品=91.8% 交通运输=61.3% 消防=45.8%
危险化学品： （1）生产企业； （2）使用企业（仅限需危险化学品使用安
全许可证的企业）； （3）带有仓储设施的经营单位（含运输工
具加油站和仓储经营方式）。 烟花爆竹：
（1）生产企业； （2）批发经营单位。（零售点不算在内） 消防： （1）消防重点单位。
2020/1/29
1、一次安全规章制度、操作规程和应急预案对标梳 理并补充完善