固定资产内部调拨单之欧阳家百创编
生产设备管理制度(全套)之欧阳体创编
生产设备管理制度目录总则1第一章固定资产管理1第一节总则1第二节管理内容与要求1第二章设备采购管理4第一节设备采购计划的提出与审定4第二节采购原则4第三节设备选型4第四节设备采购管理4第三章设备技术状况管理7第一节设备机台的划分与档案管理7第二节设备的技术状况管理7第三节设备技术指标与管理效能的计算方法7第四节设备技术状况检查8第四章设备巡回检查管理10第五章设备的日常管理12第一节设备的使用与维护12第二节设备定人定机管理12第三节设备交接班与运转记录管理12第四节设备操作要求13第五节设备润滑管理与设备定期维护13第六章重点设备的使用与维护管理17第七章特种设备管理18第一节特种设备的定义及职责划分18第二节特种设备使用的主要规定18第三节锅炉、压力容器及管道管理19第四节厂内起重机械、运输机械管理20第五章安全附件管理21第八章设备检修管理22第一节设备检修规定22第二节设备检修的基本原则22第三节设备检修计划管理22第四节设备检修的准备工作23第五节设备检修的时间安排23第九章设备大修更新改造管理24第一节设备大修规定24第二节设备大修、更新改造的立项24第三节申报程序及计划编制25第四节大修备件、材料的审批程序25第五节大修、更新改造资金的使用25第六节大修的组织准备25第七节施工准备26第八节施工管理26第九节竣工验收27第十节优质工程的评定27第十章备品备件管理28第一节备件管理的基本要求28第二节备件供应28第三节备件计划管理28第四节备件采购管理28第五节备件库房管理29第十一章设备事故管理30第一节设备事故鉴别与分类30第二节设备事故抢修31第三节设备事故的统计和上报32第四节设备事故的奖惩33第十二章电气设备管理制度34第一节基本要求34第二节运行管理34第三节电气系统检修、维护管理35第十三章能源管理制度37第一节总则37第二节水、电、汽管理的部门与职能37第三节水、电、汽计划管理37第四节供用电管理38第五节供用水、汽管理38第六节水、电、汽计量管理38附注：相关记录错误!未定义书签。
低值易耗品管理办法之欧阳科创编
低值易耗品管理办法第一章总则第一条为了提高企业资产管理水平，推进企业的资产管理规范化、制度化建设，不断挖掘资产管理的潜力，发挥资产的最大使用效益，根据会计准则等相关法律法规，结合企业实际情况，制定本低值易耗品管理规定。
第二章低值易耗品的概念、特点及分类第二条低值易耗品是指劳动资料中单位价值在500元以下或使用年限比较短（一般在一年以内）的物品，不足为固定资产的，重复使用且保持原实物形态的能独立发挥作用的物品。
第三条纳入低值易耗品管理的标准：1、按照定义划分，即价值和年限标准；2、符合在生产过程所起的作用跟固定资产相似，可以多次参加周转且保留原实物形态，在使用过程中需要进行维护、修理、报废时也有一定的残值。
3、价值低、品种多、数量大、易损耗，购置报废比较频繁，流动性强、风险性大，管理难度大，易产生管理漏洞等。
4、归入存货类进行实物管理，按照材料领用，使用和报废按固定资产核算。
第四条低值易耗品与固定资产和其他存货的区别：1、与固定资产的不同点：使用期限短，价值低，财务核算方法相对简化。
2、与其他存货的区别：与产品生产间接相关，独立保留实物形态。
第五条低值易耗品按用途分类：（一）、办公用具类：指各种办公家具用具，如保险柜、沙发、办公桌、办公椅、档案柜、工作台等。
（二）、电器用品类：指各种不足以固定资产进行核算的电器用品，如验钞机、电暖器、风扇、饮水机、音响设备、电话机、移动硬盘等。
（三）、专用工具类：指电脑维修人员、电工、机械维修等特殊工种所使用的专用工具用具。
如万用表、手电钻、剥线钳、电流电压测量专用表等。
（四）衡器量器类：指价值低于500元以下的磅称、电子称类衡器以及测量用的千分尺等。
（五）、化验仪器类：指质检、实验室为做试验、检验所使用的化验仪器。
（六）、包装容器类：指企业在生产经营过程中可以重复使用的周转箱等。
（七）、餐厨具类：宾馆客房使用的配套用品以及餐厅配套厨具、餐具等。
（八）、劳动保护用品类：指因工作岗位需要而配备的工作服、手套、围裙、帽子、胶鞋等。
千方百剂操作流程之欧阳家百创编
千方百剂操作流程欧阳家百（2021.03.07）一、采购入库：1、采购员—[采购管理]/[采购订单]：单据编号-往来单位-经手人-商品名称-数量-单价-审核人-审核单据。
2、采购员—[采购管理]/[购进药品到货通知单]：调草稿数据-选单-确定-填加进项发票号-通知人-退出-存入草稿。
3、收货员—[采购管理]/[购进药品到货通知单]：调草稿数据-选单-确定-双击批量填签收人-单据审核。
4、收货员—[采购管理]/[药品收货记录]：调草稿数据-选单-确定-录入收货数量-收货人-退出-单据审核。
5、收货员—[采购管理]/[购进药品到货请验单]：调草稿数据-选单-全部确定-填请验人-存入草稿。
6、验收员—[采购管理]/[购进药品到货请验单]：调草稿数据-选单-确定-双击批量填验收人-退出-单据审核。
7、验收员—[采购管理]/[采购质量验收]：调草稿数据-选单-确定-填加批号-生产日期-验收数量-合格数量-抽样数量-外观质量状况-验收结论-验收员签名-退出-单据审核。
拒收部分-[GSP管理]-[检查与验收]-[药品拒收报告单]-填加药品名称-供货单位-数量-产品批号-生产厂家-生产日期-拒收原因-采购部门意见-质量管理部门意见-质量负责人审核。
8、仓管员—[采购管理]/[药品验收入库通知单]：调草稿数据-选单-确定-选仓库-入库时间-仓管员签字-退出-单据审核。
9、仓管员—采购入库：[其他]/[业务草稿]-选择单据-单据编号-填审核人-单据过账。
二、采购退货：1、采购员—[采购管理]/[购进药品退出通知单]:单据编号-供货单位-发货仓库-经手人-部门全名-商品名称-数量-单价-发货仓库-退货原因-审核人-单据审核。
2、仓管员—[采购管理]/[退货出库复核记录]:调草稿数据-选单-确定-发货人-质量状况-出库日期-存入草稿。
3、复核人—[采购管理]/[退货出库复核记录]:调草稿数据-选单-确定-填复核人-审核单据。
固定资产内部调拨单(跨单位调拨)
固定资产内部调拨单（跨单位调拨）
年月日
序号
资产编号
资产名称
数量
单价
金额
调拨理由
原存放地点
现存放地点
（内容多可附页）
调出部门
部门名称（盖章）
调
入
部
门
部门名称（盖章）
领用或保管人
领用或保管人
国资处意见：
年月日
分管校领导意见：
年月日
校长意见：
年月日
注：1、本表一式三份，分别由两个单位的设备管理员和国资处留存。国资处制表
固定资产内部调拨单模板
转出单位转入单位原使用人现使用人资产编号资产名规格型号资产类单价元金额元备注合计转出单位意见转入单位意见单位负责人签字
固定资产内部调拨单
年 月 日调拨单号：转出Biblioteka 位转入单位原使用人
现使用人
资产编号
资产名称
规格型号
资产类别
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
合计
转出单位意见
转入单位意见
单位负责人(签字)：
单位负责人(签字)：
资产管理部门负责人(签字)：资产管理员(签字)：
第一联 资产管理部门
_
固定资产内部调拨单
年 月 日调拨单号：
转出单位
转入单位
原使用人
现使用人
资产编号
资产名称
规格型号
资产类别
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
合计
转出部门意见
转入部门意见
负责人(签字)：
负责人(签字)：
资产管理部门负责人(签字)：资产管理员(签字)：
内部资产调拨单
内部资产调拨单
物资调拔单
NO.
资产类别:
资产名称: 备注: 资
产单位: 规格型号(请注明物资详细配置): 情
况数量:
金额(元): 调出单位: 调入单位: 经办人签字: 经办人签字:
年月日年月日调出单位负责人签字: 调入单位负责人签字:
年月日年月日调出单位财务部签字: 调入单位财务部签字:
年月日年月日
备注:资产类别大类:
1(固定资产:使用年限在1年以上，且单价在500元以上的经营设备物品(非经营设备物品单位价值2000元以上且使用年限超过2年也列为固定资产)包括:经营用设备(车，空调，电子产品设备);房屋;办公家具设备等。
2.低值易耗品:单位价值在100元-500元的资产物品。
包括办公设备、办公家具、工具、电脑耗材等。
3.办公用品:单位价值在100以下的办公用品，办公工具。
4.教材教具:教学部统一采购配备的教学设备，教材图书，教具。
5.物料:包括宣传物料，外卖饮料;特殊物料(合同，收据，会员卡)。
U8系统仓库管理操作手册之欧阳科创编
海目星U8仓库管理操作手册目录一、仓库档案建立3二、入库业务??1、采购入库业务41.1到货单（来料送检单）51.2采购入库单（蓝字）61.3到货拒收单91.4采购退货单101.4红字采购入库单12、产成品入库单????、其他入库单??三、出库业务??1、材料出库单17、销售出库单????、其他出库单四、调拨业务211、调拨单21五、形态转换业务221、形态转换单22六、借出业务231、借出借用单24、借出归还单错误!未指定书签。
??、借出转换单26七、借入业务??1、借入借用单292、借入还回单30八、相关报表查询311、现存量查询312、出入库流水账查询323、库存台帐查询334、收发存汇总表34一、仓库档案建立用户可以按照仓库进行存货管理，同一存货在不同仓库设置不同仓库参数，用户可以根据实际需要设置仓库属性：如普通仓用于正常的材料、产品的出入库、盘点的管理；现场仓用于生产过程材料、半成品、成品的管理；委外仓用于委外商处存放的材料进行管理；或者仓库参与系统的运算方式、是否负数出库等。
【菜单路径】：｛基础设置｝-｛基础档案｝-｛业务｝-｛仓库档案｝【操作说明】：在此界面可以实时对仓库新增、修改；在修改仓库档案的界面上对“计价方式”根据实际情况选“移动平均法”或“全月平均法”，仓库属性有“普通仓”、“现场仓”、“委外仓”，是否负数出库、是否停用等，可根据情况选择。
二、入库业务1、采购入库业务请购的业务类型分为“普通采购”和“固定资产”，普通采购的入库仓可选为原材料仓、成品仓、工具仓等仓库，固定资产采购入库通常入在资产仓；采购入库必有订单，必须参照来源单据生成，不允许手工录入。
采购入库业务主体流程图采购入库单是根据“到货单（来料送检单）”签收的实收数量填制的单据。
1.1到货单（来料送检单）【菜单路径】｛业务导航｝｛供应链｝｛采购管理｝｛采购到货｝｛到货单｝1)点击“增加”下拉图标，选择“采购订单”1.根据采购订单生成到货单2)系统弹出筛选条件界面，主要用于查找采购订单，输入查询条件如“供应商”或者“采购订单号”或者“采购订货时间范围”“采购员”等2.设置查询条件查找采购订单，可多选，条件越多查找更精准3)勾选采购订单，选择货物生成到货单；同一供应商可选择多张采购订单生成一张到货单。
行政事业单位原始票据审核报账标准之欧阳学创编
行政事业单位原始票据审核报账标准原始票据是记录，反映单位经济活动的重要凭证，是会计核算的重要依据，做好对原始凭证真实完整性、合理合法性的审核工作，是搞好会计核算工作基本前提。
集中核算后，原始凭证的预审工作，成为单位财务工作的一项重要内容，正确判断原始票据是否客观真实，是否符合财务制度，票据要素是否齐全，附件是否完备，票据使用是否合法，是做好票据预审工作的根本。
为了更好地规范原始票据审核工作，会计核算中心按照财务制度，对常见票据按收支用途进行了分类，对各类票据的审核所需提供的原始资料及注意的事项进行了详细说明，规范统一了原始凭证审核把关标准。
各单位在今后的票据预审中，要参照原始票据审核标准，按照财务制度规定，严格把好票据审核关，保证报销票据真实、完整、合理、合法。
附：行政事业单位原始票据审核报账标准报账业务中不予报销的事项如下：1、原始凭证上未写明接受单位或接受单位与核算单位名称不符的外来凭证。
2、原始凭证联次不符的票据。
3、不能有效证明经济业务是否客观真实或已经完成的原始凭证和相关文件资料。
4、签字权限与报账业务登记表填写的审批权限不一致的票据。
5、白条及收款收据。
6、发票不规范的。
（1）无收款单位印章的；（2）大小写金额不符的；（3）有涂改、刮擦、挖补痕迹的；（4）项目不全。
7、个人责任导致的赔款、罚款。
8、出租车票及旅游景点门票、参观券等。
9、出差住宿费及通讯费超过报销标准的部分。
10、实行市内交通费包干的市内公交车票。
11、费用开支不符合政策制度的开支范围和标准。
12、巧立名目滥发的奖金、津贴、实物、加班费、补助费等其他违纪问题。