行程单登记表
旅游合同范本8篇
旅游合同范本8篇第1篇示例：旅游合同范本甲方：（旅游经营者/旅行社名称）法定代表人/授权代表人：地址：电话：传真：邮箱：乙方：（旅游者姓名）身份证号码：联系地址：电话：邮箱：鉴于甲方经营旅游业务，乙方愿意参加甲方组织的旅游活动，双方经友好协商，就旅游事宜订立合同如下：一、旅游行程1. 甲方组织的旅游行程为：（具体行程安排）2. 行程包括（不包括）以下项目：（具体包括或不包括的项目）3. 行程中的交通、住宿、餐饮等安排为：（详细说明）二、费用及支付方式1. 本次旅游费用为（金额）人民币，包含（具体项目），不包含（具体项目）。
2. 乙方应当在签订本合支付旅游费用的（具体比例）。
3. 乙方应在（日期）之前支付全部旅游费用。
三、旅游项目变更、取消及解除合同1. 如因不可抗力等原因导致旅游项目变更或取消，甲方应提前（具体天数）通知乙方并协商处理方案，如协商不成，甲方应承担违约责任。
2. 乙方在旅游项目开始前（具体天数），书面通知甲方取消，甲方有权扣除已支付的费用并返还剩余费用。
四、权利和义务1. 甲方应按照合同约定履行行程安排、提供服务，并确保旅游项目的安全。
2. 乙方应提供真实、有效的个人信息及旅行证件，遵守甲方的规章制度，并遵守当地法律法规和风俗习惯。
五、责任限制1. 若乙方在旅游过程中因个人原因、自身及家人等原因引发的意外或其他情况，由乙方自行负责，甲方不承担责任。
2. 若由于第三方原因或其他不可抗力导致行程变更、取消、延误等情况，甲方不承担责任。
六、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，向甲方所在地人民法院起诉。
七、其他事项八、合同生效与效力1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章/签字）：乙方（盖章/签字）：日期：日期：旅游合同附件：1. 旅游行程单2. 费用清单3. 其他附件（如保险条款、个人信息登记表等）第2篇示例：旅游合同范本甲方（旅行社）：______________（公司名称）乙方（旅游者）：______________（姓名）鉴于甲方拥有合法的旅行社资质，乙方愿意参加甲方组织的旅游活动，双方经友好协商一致达成如下旅游合同：一、旅游线路和服务内容1. 甲方承诺为乙方提供以下旅游线路和服务内容：（1）旅游目的地：______________；（2）旅游时间：__________至__________；（3）旅游交通：包含往返交通和当地交通；（4）住宿安排：包含住宿地点和住宿标准；（5）旅游景点：包含游览景点和门票安排；（6）导游服务：包含专业导游和旅游说明。
差旅管理制度样本（五篇）
差旅管理制度样本1.目的：为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，根据公司实际情况，制订本制度。
2.适用范围。
本制度适用于公司全体员工。
3.出差管理规定3.1出差交通工具标准：3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。
(出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财务订票)3.1.2在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。
3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。
3.2出差住宿费用的报销限额标准：出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。
(如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备)3.3出差餐饮补助、业务招待费：3.3.1出差餐饮补助标准：3.3.1.1工作所在地所属国内：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.2工作所在地所属国外：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。
3.4出差借款如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。
3.5报销流程及发票要求1.报销人填写《费用报销单》--部门经理核准--会计审核--总经理审批--出纳付款2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。
(特殊情况需总经理核准)本制度自____年____月____日开始执行。
差旅管理制度样本（二）差旅管理制度一、总则为规范公司差旅行为，提高差旅效率，合理控制差旅费用，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅活动。
三、差旅审批1. 员工需要出差时，必须提前向上级主管或人力资源部门提出差旅申请，包括出差时间、地点、目的等详细信息。
行程单的管理规定
行程单的管理规定一、发放：1、各合作伙伴行程单由财务部统一管理及发放。
2、定期到财务部领取或邮寄行程单，登记领取日期、起始票及数量。
3、外地伙伴签收行程单发放收条，收条随同行程单发放，收到后签字回传。
二、使用及回收：1、行程单各合作伙伴妥善使用及管理。
2、对于打印行程单过程中如遇到错位、打花等特殊情况，请自动将其做过号处理。
3、建议每日登记行程单使用明细表（附报表）。
4、每月初5号前财务统一下发上一个月的废旧行程单的明细，所有出票单位于当月的10日上缴明细中的行程单（如果遇上节假日将顺延日期，附报表）。
5、财务部行程单发放人员将以系统本月打印数量及上缴废旧行程单的明细数为准，统计行程单是否规范使用。
6、作废行程单未能及时上交的，按照相关规定处罚20元/张。
7、行程单的打印：打印行程单必须先在我公司系统中完成上号操作，所上行程单号段必须属于本销售单位发放行程单，确保系统上号与实际行程单号段相符。
8、行程单丢失的：①空白行程单丢失的，承担航空公司的相关处罚，同时罚款100元。
②已用行程单丢失的，承担航空公司的相关处罚，同时罚款20元。
9、虚假行程单的处罚：①严禁虚开、伪造、倒卖行程单。
在客票销售、退票、离港、旅客投诉等任何环节发现销售单位打印虚假行程单，一经核实，除补收行程单和客票金额之间的差额外、按客票公布运价的三倍向行程单打印分销商收取违规费；情节严重的，我公司给予分销商限制销售直至终止授权的处理。
提供行程单单位签字：使用行程单单位签字：盖章：盖章：日期：日期：航意险使用规定一、为保证出单质量、规避风险，航意险保单使用单位每次限领取50张，每张按10元结算，每50张用完与提供单位财务结算一次。
二、使用单位不得拖欠、截留、挪用保险费和单证等。
三、操作使用时应使用自己的机构编码账号，出单时保单号应与系统里的保单号相匹配才能打印。
如果使用单位操作失误导致自己的账号和其他账号不能正常使用时，处罚款1000元。
会计准则下差旅费的处理方式
会计准则下差旅费的处理方式差旅费是指出差人员因公务需要发生的交通、食宿、交际、通讯等费用。
对于企业而言，正确处理差旅费是非常重要的，因为它直接关系到财务报表的准确性和企业的经济效益。
根据会计准则，差旅费应按照成本计量原则进行处理。
这意味着企业应当根据实际发生的费用金额记录和核算差旅费，并将其纳入成本费用的范畴。
下面，我将从不同方面对会计准则下差旅费的处理方式进行深入探讨。
1. 费用凭证的获取与保存企业应当确保差旅费的费用凭证齐全、真实有效，并按照一定的规定进行保存。
在差旅过程中，出差人员应当妥善保存票据、发票、行程单等费用凭证，以便后期进行核对和报销。
企业可以通过建立费用报销账户、采用电子报销系统等方式，更好地管理和保存差旅费用凭证。
2. 费用报销的流程与审核对于差旅费用的报销，企业应当建立完善的流程与审核制度。
这包括制定费用报销的申请流程、报销金额限制、费用报销单的填写要求等。
企业还应当设立费用审核制度，通过内部审计或财务部门对差旅费用进行审查和核对，确保报销的费用准确无误。
3. 成本核算的处理方式差旅费应当根据不同的费用项目进行分类核算。
交通费用可以单独核算为交通运输费用；食宿费用可以单独核算为餐饮费用和住宿费用；交际费用可以核算为办公费用。
在核算过程中，企业应当以成本为基础，按照实际发生的金额进行计量和登记，确保核算的准确性和真实性。
4. 报表披露和财务分析差旅费用在财务报表中通常以费用的形式呈现。
在利润表中，差旅费用被列为一项费用，反映了企业为了开展业务和经营活动所发生的成本。
而在财务分析过程中，可以通过对差旅费用的分析，评估企业的经营效益和成本控制能力，为企业的决策提供参考。
总结回顾：在会计准则下，差旅费的处理方式涵盖了费用凭证的获取与保存、费用报销的流程与审核、成本核算的处理方式以及报表披露和财务分析等方面。
正确处理差旅费对于企业而言至关重要，它不仅关系到财务报表的准确性，还关系到企业的经济效益和成本控制能力。
旅行社绩效考核制度
旅行社绩效考核制度旅行社绩效考核制度第一章总则第一条为全面规范旅游市场监管，提升旅行社服务质量，鼓励旅行社做大做强，做大地接量，走品牌化、集团化发展的路子，加快诚信体系建设，根据有关法规制定本办法。
第二条甘肃省行政区域内获得经营旅行社业务资格，从事旅游经营服务的旅行社，均适用本办法。
第三条年度内出现一次安全责任事故的、旅游-行政管理部门或质监执法机构处罚旅行社，给予一票否决，不得参与考核评比, 并视情节依法给予关停整顿等处罚；每年投诉数量超过2 起以上（含2 起）的旅行社，经查实确属旅行社违规责任的，其考核成绩为不合格。
第四条考核总分为120 分，90 分以上（含90 分）为合格。
对检查不合格的旅行社，将给予警告，不得参与旅游系统年度内的各类评优和奖励活动。
第五条每年12 月份，对旅行社进行考核。
12 月10 日前，由旅行社对照考核评分表自我打分，填报到当地县（区）旅游管理部门，市（州）旅游局联合县（区）旅游局于12 月20 日前，采取现场检查评分、聘请旅游服务质量社会监督员暗访、游客意见调查与游客投诉情况相结合的方式做出初评打分后，报省旅游局，由省旅游局对合格的(90 分以上) 旅行社在年终以全面或重点抽查的方式进行考核并排名。
第二章考核内容及分值第六条严格遵守《旅行社管理条例》和《旅行社管理条例实施细则》，证照齐全，办公设施设备齐全，具备与旅游-行政管理部门联网条件，无虚假广告，经营规范；内部管理制度健全，有完备的旅游团队档案，按时、准确上报各种资料、报表，积极参加主管部门组织的旅游促销活动（30 分）。
第七条对旅行团（者）所出售的产品线路明码标价，公开各种细项收费，无零、负团费现象，无价格欺诈行为，与关联企业无恶意拖欠款行为，按时足额交纳税款（10 分）。
第八条与旅游团（者）签订标准组团合同，格式规范，内容齐全；与旅游业务协作单位签订协议合同，明确约定双方的权利和义务，严格履行合同内容中的旅游价格、违约责任和其他约定事宜；与职工签订符合规定的劳动合同，按规定投保社会保险（10 分）。
出差管理制度
第一章总则第一条目的增强工作计划性，规范公司员工出差工作的管理，明确公司员工国内外因公出差所发生费用的报销标准和程序等，合理支出差旅费用，保证公司各地区、各项业务工作顺利展开，特制定本制度。
第二条适用范围1．凡是公司员工因公从总部及各中心、各分站或从业务所在地出发至外埠出差期间，所发生的交通费、住宿费、差旅补助（含市内交通补助、餐费补助，下同）等报销，均适用于本规定。
2．本规定所称外埠对于从总部本部出发而言，是指北京城区（含郊区）以外的城市或地区；对于从各中心、各分站、各业务所在地出发而言，是指业务所在地的所属地级市以外的城市或地区。
3．本规定所称出差期间是指从出发地出发的当日至返回出发地的当日所经历的日历天数。
第二章职责第三条人力资源部负责员工出差期间考勤的复核，出差补助的审核与发放工作。
第四条行政部负责出差管理流程与标准的制订。
员工出差机票的预订、审核与结算，住宿的审核工作。
第五条财务部负责差旅费费用的审核与结算工作。
第六条各部门负责出差人员选定、出差行程安排、申请与审核。
第三章出差种类及出差时间的规定第七条出差种类1.公出：凡员工赴外执行公务，且于当日往返者。
2.临时出差人员：即由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地连续工作时间不超过1个月的员工。
3.长期出差人员：即由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地工作连续时间超过1个月的，不满3个月的员工；4.调往异地工作人员：即根据公司调任文件由公司派往原招聘入职工作地点以外（不含境外）地区工作或在外地连续工作时间超过3个月的员工。
第八条出差时间的规定1．出差当日12：00以前出发按1天计算。
2．出差当日12：00以后出发按半天计算。
3．出差当日24：00以前返回按半天计算。
4．出差当日24：00以后返回按1天计算。
5．此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。
第四章出差审批程序第九条员工出差除公出须在前台填写《外出登记表》外，其余性质的出差必须事先填写《出差申请表》，详见附件1。
旅行团行程登记表
旅行团行程登记表日期：_____________ 团名：_____________地点：_____________ 集合时间：_____________领队：_____________ 出发时间：_____________行程安排：1. 第一天目的地：_____________行程安排：- 早上 _____________- 下午 _____________- 晚上 _____________注意事项：- _____________- _____________- _____________2. 第二天目的地：_____________行程安排：- 早上 _____________ - 下午 _____________ - 晚上 _____________注意事项：- _____________- _____________- _____________3. 第三天目的地：_____________行程安排：- 早上 _____________ - 下午 _____________ - 晚上 _____________注意事项：- _____________- _____________- _____________4. 第四天目的地：_____________行程安排：- 早上 _____________ - 下午 _____________ - 晚上 _____________注意事项：- _____________- _____________- _____________5. 第五天目的地：_____________行程安排：- 早上 _____________ - 下午 _____________ - 晚上 _____________注意事项：- _____________- _____________6. 第六天目的地：_____________行程安排：- 早上 _____________ - 下午 _____________ - 晚上 _____________注意事项：- _____________- _____________- _____________7. 第七天目的地：_____________行程安排：- 早上 _____________ - 下午 _____________ - 晚上 _____________注意事项：- _____________- _____________8. 第八天目的地：_____________行程安排：- 早上 _____________ - 下午 _____________ - 晚上 _____________注意事项：- _____________- _____________- _____________9. 第九天目的地：_____________行程安排：- 早上 _____________ - 下午 _____________- 晚上 _____________注意事项：- _____________- _____________- _____________10. 第十天目的地：_____________行程安排：- 早上 _____________ - 下午 _____________ - 晚上 _____________注意事项：- _____________- _____________- _____________备注：- _____________- _____________- _____________请参加本次旅行团的成员仔细阅读行程安排，并注意遵守注意事项。
员工出入境行程安排管理办法(正式版)
附件:海外事业部员工出入境行程安排管理办法（试行）0 目的为规范员工出入境管理,妥善、周密安排员工安全出入境，充分体现企业人本理念，确保本部全面掌握出入境员工行程动态,避免行程出现差错，合理控制、节约成本费用.1 适用范围本办法适用于海外事业部员工因公出国工作、出差、回国休假等原因出入国境及海外事业部邀请局内外专家出国考察、检查工作的行程安排管理。
2 术语区域经理部或代表处：指由公司海外事业部在中华人民共和国境外设立的办事机构。
3 职责3.1 海外事业部综合管理部职责3。
1。
1 负责员工出入境审批手续的申办；3。
1。
2 负责员工护照、签证办理所需资料的收集；3。
1。
3 负责通知员工出国行程安排,并办理调动相关手续；3。
1.4 负责收集、登记员工休假、出差回国情况；3。
1.5 按护照管理相关规定收缴、保管国内停留两个月以内人员的护照。
3.2 各海外项目国内保障组职责3。
2。
1 负责出国人员签证的办理；3。
2。
2 负责拟定出入境人员的行程计划、订票并书面通知海外事业部综合管理部和项目，以便项目安排接待及后续行程；3。
2.3 负责出、入境人员在出入境所在地正常停留期间的住宿安排;3.2.4 负责出、入境人员在出入境机场的接送车辆安排（一般人员回国可安排乘坐机场大巴车）;3。
2。
5 负责带至项目各类零星物品的收集、打包，并办理物品携带的移交登记手续.3.3 境外项目人力资源办职责3.3。
1 负责到项目部工作、出差人员入境后的接待及行程安排;3。
3.2 负责项目部员工因休假、出差回国人员的行程安排，3.3。
3 负责协助处理出国人员在行程中遇到各种困难；3。
3.4 负责收集、登记、保管本项目工作人员的各类护照。
3.4 区域经理部或代表处职责3.4.1 负责按照公司相关单位的通知做好所在地到境相关人员的接待工作；3.4。
2 负责按照公司相关单位的要求做好到境人员在所在地的行程安排工作；3。
4。
3 负责协助处理出国人员在行程中遇到各种困难.4 工作程序4。
旅行社付款合同8篇
旅行社付款合同8篇篇1合同编号：XXX-XYZXY-XXXX年XX月XX日甲方（旅行社）：___________ 旅行社有限公司注册地：______________________________________ 法定代表人：____________电话：____________________邮箱：_______________________地址：____________________________乙方（供应商）：___________旅游发展有限公司法定代表人：___________ 注册地：_______________________________________电话：___________________邮箱：______________________地址：_____________________________鉴于甲方的需求及乙方的服务提供能力，双方在公平、公正、诚信的基础上，就甲方向乙方支付旅游服务费用事宜达成如下协议条款。
本合同旨在明确双方的权利和义务，保障双方合法权益。
本合同自双方签署之日起生效，具有法律效力。
第一条合同目的与背景本合同旨在明确甲方向乙方支付旅游服务费用的相关事宜，确保双方权益得到保障，确保旅行社服务质量及乙方相关服务的及时履行。
本合同签订前，双方已经充分了解和讨论相关事项。
特此约定。
第二条合同范围及费用内容甲方同意委托乙方提供以下服务：_________服务；甲方应按照本合同约定的支付标准向乙方支付旅游服务费用总计人民币________元整（大写）。
具体包括但不限于导游服务、交通安排、住宿预订等费用。
本合同所约定的费用结算方式及支付时间见下文条款。
第三条合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币________元整（大写）。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式向乙方支付款项：（根据实际选择的方式填写）（一）预付款结算方式，签订合同后若干天内支付一定比例的预付款；（二）线上支付方式；（三）线下转账；（四）其他合法支付方式。
2024年公司员工外出管理制度(2篇)
2024年公司员工外出管理制度一、引言随着社会经济的不断发展和企业的规模扩大，员工的外出活动日益增加。
为了更好地管理员工的外出行为，提高工作效率，保障员工的安全和权益，制定一套完善的员工外出管理制度势在必行。
本文旨在根据2024年的实际情况，设计一套适合公司使用的员工外出管理制度。
二、目的和适用范围该管理制度的目的是规范员工的外出行为，保障员工的权益，提高工作效率。
适用范围：公司全体员工及相关部门。
三、外出申请与审批1.员工如需外出，需提前至少X天向上级领导提交外出申请。
申请内容包括：外出时间、外出事由、外出地点、预计返回时间等。
2.上级领导对外出申请进行审批。
审批结果需在X小时内通过邮件或其他适当渠道通知申请人。
3.若上级领导有异议，应当写明具体理由，并与申请人进一步沟通解决。
四、外出行为准则1.员工外出期间，应当严格遵守公司相关的行为准则和规定。
2.在外出过程中，员工应当保持良好的形象，遵守当地法律法规，不得从事违法犯罪活动。
3.外出期间应当保护好公司、个人财产。
如遇突发情况，应及时报警并与公司联系。
五、外出报告和追溯1.员工外出返回公司后，应当在X小时内向上级领导提交外出报告。
报告内容应包括外出期间的工作内容和成果，以及遇到的问题和经验。
2.公司对员工的外出行为进行追溯，保留相关记录。
并根据记录的信息，对员工的工作进行评估、考核和奖惩。
六、外出费用报销1.员工外出期间所发生的差旅费用，按照公司的差旅费用报销制度执行。
2.员工需提供相关报销凭证，如发票、行程单等。
3.公司在审核后，及时处理外出差旅费用的报销。
七、安全保障1.员工外出前，应当对外出地点的安全风险进行评估，确保员工的人身和财产安全。
2.对于外出高风险地区的员工，公司应当提供必要的安全保障措施，并告知员工应注意的事项。
3.员工如在外出期间遇到紧急情况，应及时与公司联系，公司应提供相应的协助和支持。
八、责任与处罚1.员工违反外出管理制度的规定，按照公司相关规定进行处罚。
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Байду номын сангаас
909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 行程单位 登记本 日期 行程单号 机票号 4333665961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987
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672 673 674 675 676 677 678 679 680 行程单位 登记本 日期 行程单号 机票号 4333665721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750
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396 397 398 399 400 行程单位 登记本 日期 行程单号 机票号 4333665441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474
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277 278 279 280 行程单位 登记本 日期 行程单号 机票号 4333665321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355
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712 713 714 715 716 717 718 719 720 行程单位 登记本 日期 行程单号 机票号 4333665761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790
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751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 行程单位 登记本 日期 行程单号 机票号 4333665801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829
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40 行程单位 登记本 日期 行程单号 机票号 4333665081 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 签名
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198 199 200 行程单位 登记本 日期 行程单号 机票号 4333665241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276
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791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 行程单位 登记本 日期 行程单号 机票号 4333665841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869
80 行程单位 登记本 日期 行程单号 机票号 4333665121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 签名
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949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 行程单位 登记本 日期 行程单号 机票号
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