GBT24001-2016 ISO14001-2015环境管理体系全套表格记录
ISO14001：2015环境管理体系一整套表单
附表 1法律法规及其要求获取登记表体系获取日期：序号名称出处生效日获取单位：获取人：附表 2体系法律、法规及其他要求清单日期：序号名称生效日出处备注编制人：审批人：附表 3管理者岗位评价表编号：日期：被评价人年龄姓名职职称务评价内容说明分值得分评价内容说明分值得分工作业绩好10开拓能力强10专业能力（10%）较好8 较强8（10%）一般 6 一般 6敬业精神强10合作态度好10（10%）较强8 较好8（10%）一般 6 一般 6组织能力强10政治素质强10（10%）较强8 较强8（10%）一般 6 一般 6决策（计划）强10掌握岗位的法律法强10能力（10%）较强8一般 6规知识（10%）较强8一般 6组织（协调）强10 大专10学历能力（10%）较强8 中专8（10%）一般 6 初中以上 6合计得分此表适用于总经理、副总经理、分公司（项目管理公司）经理、总工程师、部门经理、在职项目经理和项目工程师。
附表 4管理人员岗位评价表姓名岗位职务性别年龄评价内容评价项目评价项目概述文化程度培训考核专业职称业务技能合作态度敬业精神组织协调能力工作经历（摘要描述）评价结论：评价人：年月日附表 5培训目的：参加培训人员：培训记录表培训时间年月日教员：培训内容培训考核：考核人：年月日培训效果评价：评价人：年月日记录人：。
ISO14001-2015_GBT24001-2016公司生产各工序环境因素风险识别评价及控制措施表
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
29
化学品仓库
化学品潜在泄漏隐患
土地污染
化学品管理
1
5
M
保持
生产部（20180101-20181231）
30
化学品仓库
化学品潜在火灾隐患
能源使用，原材料和自然资源的使用，能量释放，废物和副产品
1
下料切割
废弃的切削液
危险废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
2
下料切割
铁屑废弃
一般可回收废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
1
3
L
保持
生产部（20180101-20181231）
3
下料切割
生产部（20180101-20181231）
24
机床操作
机床噪声排放
厂界噪声污染
厂房隔离
3
1
L
保持
生产部（20180101-20181231）
25
机床操作
废弃的切削液
危险废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
Existing Risk Control
(if any)现存风险控制
(精品文档)ISO14001-2015按标准条款输出文件和注意事项清单(GBT24001-2016条款输出文件)
6.1.3
合规义务
合规性义务管理程序
合规性义务清单
合规性收集是要注意以下三点 1、收集的合规义务要和企业行业特性相关 2、收集的合规义务要和企业所在地理位置相关 3、收集的合规义务需要为最新的版本（至少一年更新一 次）
6.1.4
措施的策划
环境管理手册
1、公司应对重要环境因素、合规性义务、风险和机遇采取 措施进行有效的管理，并在环境目标管理、支持管理、运行 管理、监视测量分析评价管理过程或其它公司的经营活动中 将措施进行有效的融合。 2、制定的相应措施需要验证并评价有效性。
7.5.1
总则
7.5.2
创建和更新
7.5.3
文件化信息的控制
8
运行
环境管理手册
8.1
运行策划和控制
污水处理控制程序 噪声控制程序 废气控制程序废弃物控制程序 化学品控制程序 能源和资源控制程序 消防设施控制程序 绿化控制程序 设计开发管理程序 采购控制程序 相关方控制程序
设备操作规程 危险废弃物管理规定宿舍管理规定 食堂管理规定 清洁管理规定 医疗垃圾管理规定
实施对以下方面进行监视和测量： 1、实施废水、废气、废渣、噪音等年度监测，保留监测报 告 2、实施特种设备年检（如场内机动车、储气罐等）、消防 系统年检 3、实施能源资源的监测（水、电、纸、油、能源、原材料 使用统计和分析） 4、实施对环安目标的监测，对目标指标完成情况进行跟踪 考核
9.1.1
9.1.2
与组织和领导作用有关的术语
环境管理手册
3.2
与策划有关的术语
环境管理手册
3.3
与支持和运行有关的术语
环境管理手册
3.4
ISO14001环境管理体系记录表格汇编
管理体系记录表格
IS014001:2015
文件编号：ZLTX-JLBG2020
发布时间：2020年6月16日
实施时间：2020年6月21日
编写委员会
记录表格
ZLTX-JLBG2020
第1版
编写：
审核：
批准：
受控状态：
颁布：XXXX有限公司
修订页
员工履历表
人员岗位能力确认表
培训申请表
编制部门: 编号:
培训计划
培训记录
职工培训考核评价表
培训总结
总结人: 日期:
培训签到表
员工个人培训档案
会议记录表
会议签到表
文件发放/回收登记表
文件更改申请单
文件名称编号版本更改位置及原因：
更改后内容:
受此影响引起的其他更改文件名称:
编制: 日期: 审核: 日期:
编制: 日期: 审核: 日期:
记录清单
编制: 日期: 审核: 日期:
文件销毁申请单
文件/记录借阅记录
仪器设备管理台账
仪器设备维护计划表
仪器设备维护记录表（二）
编号:
环境因素清单
部门:
环境因素识别表
环境因素评价表
时间:
重要环境因素清单
相关法律法规清单
环境管理方案
环境目标指标一览表
编制：日期：审核：日期：批准：日期:
环境目标指标完成情况
环境信息联络单
备注:抄送:
环境信息交流登记表
环境信息接收、反馈记录表
废弃物处理记录表
环境运行控制检查表。
最新ISO14001-2015 GBT24001-2016环境管理体系要求及使用指南标准讲解、运用及推行培训教材
Check检查
•Did things happen according to plan?
Do 处置
•Do what was planned
4.1 理解组织及其组织环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定环境管理体系的范围 4.4 环境管理体系
4.1 理解组织及其所处环境
组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨有关，影
2017822序号相关方类型需求和期望评审指标或项目监测频率负责部门备注1客户产品质量满足要求产品一次交验客户合格批率98每款设备交验客户投诉0次每月次品质部准时交货准时交货率达95每月次经营部服务良好价格合理客户满意度85分每年次经营部企业有建立环境管理体系并有效地运行客审外审内审结果每年次行政部iso2外部供方稳定持续地合作互利双赢供应商审核月评结果采购协议每年次行政部iso及时付款依照与供方商定的付款方式准时付款不定时财务部采购交付的物料合格率高采购产品合格率95每月品质部3厂界周边企业和居民建立友好关系不被污染和影响相关方环境管理管控不定时行政部51领导作用不承诺52环境方针53组织的作用职责和权限315最高管理者topmanagement指挥和控制组织的最高层的人或团队
能够通过某项决定或活动影响、被影响或认为自己受到影 响的个人或组织。 注1：“认为自己受到影响”意味着组织已经被告知这种感 知； 例如：顾客、社区、供应商、监管部门、非政府组织、投 资方、雇员。
4.3 确定环境管理体系的范围 组织应确定EMS的边界及适用性，以确定其范围。 在确定EMS范围时，应考虑：
ISO 14001 标准目录
ISO 14001:2004
环 境 管 理 体 系 要 求
0 引言
1 范围 2 引用标准 3 术语和定义
GBT24001-2016环境管理体系内部审核检查表(ISO14001-2015内审检查表)
1.确定是否对下列内容进行了评价？
1.产品和服务的符合性
2.顾客满意度
3.环境体系的绩效和有效性
4.策划是否得到了有效实施
5.针对风险和机遇所采取措施的有
效性
6.外部供方的绩效
7.环
境管理体系改进的要求
9.1.3分析与评价 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.3：管理评审 9.3：管理评审 9.3：管理评审 9.3：管理评审
7.4沟通 8.1运行的策划和控制 8.2应急准备和响应 9.1.1绩效评价 9.1.1绩效评价 9.1.2合规性评价
9.1.3分析与评价
组织是否确定了环境管理体系相关的沟通？（包括沟通内容、方式、时机等） 是否保留相关现成文件信息？
1.环境因素识别、风险识别等是否考六到了生命周期各个阶段？是否与外部供 方或承包方沟通相关环境要求？
是否针对潜在紧急情况制定了相应的应急响应措施？响应措施是否有定期评 审？是否保留相关形成文件信息？
1.是否确定了需要监视和测量的关键环境绩效？是否明确了监测方法？
2.是否对监测的结果进行评价？是否保留相关形成文件信息(包括后续采取的 措施)？
1.组织是否确定了对合规性义务进行合规性评价的频次？是否保留了合规性评 价相关的文件化信息（可做为合规性评价结果的证据和采取的后续措施等）？
3.组织是否保留了相关的形成文件信息？内容包括： （1）不合格的性质以及随后采取的措施。（2）纠正措施的结果
1.组织是否对持续改进的需求和机遇进行了识别？
10.1改进总则 10.1改进总则 10.2不合格和纠正措施 10.2不合格和纠正措施 10.2不合格和纠正措施 10.3：持续改进
GBT24001-2016环境管理体系合规性评价记录(ISO14001：2015)
评价结论
评价证据
整改措施
验证情况
3
中华人民共和国 大气污染防治法
车间
符合
企业守法证明
二．环保 法律
厂区废水排放 符合 废弃物的排放、倾倒 噪声排放 环境噪声污染的治理 工业噪声的申报、治理 所有活动 加工工程 公司所有活动 危险废物的管理 符合
公司目前ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ废 水排放
5
中华人民共和国 环境噪声污染防 治法
评价结论
符合
评价证据
企业守法证明
整改措施
验证情况
7
所有活动
8
第十二条 建设项目环境影响报告书、环境影响报告 建设项目环境保 表或者环境影响登记表经批准后，建设项目的性质、 护管理条例(国务 规模、地点或者采用的生产工艺发生重大变化的，建 院令) 设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境 影响报告表或者环境影响登记表。 第4条 向水体排放污染物的企事业单位，必须提交《 排污申报登记表》。超标排放的，还应写明超标原因 及限期治理措施。 中华人民共和国 水污染防治法实 施细则 第5条 企事业单位需要拆除或者闲置污染物处理设施 的，必须事先申报 第16条 被责令限期治理的单位,应当提交治理计划, 定期报告治理进度,按期完成治理任务 第19条 企事业单位造成水污染事故,必须立即采取措 施,停止或减少排污,并在事故发生后48小时内向当地 环保部门初步报告,事故查清后书面汇报 第4、5条 排污单位必须按时、如实填报《排污申报 登记表》。 第6条 排污单位申报登记后，排放污染物需作重大改 变的，应填报《排污变更申报登记表》。 第7条 排放污染物超标的单位，在申报登记时，应写 明超标排放的原因及限期治理措施。 第12条 排污单位的废水排放口、废气排放口、噪声 排放源和固体废物储藏、处置场所应适于采样、监测 计量等工作条件，排污单位应按所在地环保主管部门 的要求设立标志 第二条 直接向环境排放污染物的单位和个体工商户 (简称排污者),应当依照本条例的规定缴纳排污费.
GBT24001-2016环境管理体系内部审核检查表及现场审核检查表
涉及条款
审核方式/检查内容
审核记录
判定
4组织及其背景
4.1
4.2ห้องสมุดไป่ตู้
4.3
是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素？
是否对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审？
是否确定了环境管理体系有关的相关方，这些相关方的要求是否明确？
是否对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？
环境管理体系范围，确定环境管理体系范围是否考虑了：
--各种内部和外部因素；
--相关方的要求；
--组织的产品和服务。
组织是否有环境管理体系的应用范围不适用本标准的要求的情况，其理由是否充分？
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GBT24001-2016 ISO14001-2015环境管理体
系全套表格记录
说明：都是实用的干货
2020 年度内部环境管理体系审核方案
6.审核目的：检查环境管理体系运行是否符合ISO14001标准要求，运行是否
有效，通过审核借以完善和改进环境管理体系。
7.审核范围：ISO14001要求的相关活动及相关职能部门。
8.审核准则：ISO14001:2015标准条款。
9.审核计划：
图例说明：
计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
表格编号：ER4.5.5-01 A/0
xxx有限公司
内部环境审核计划
表格编号：ER4.5.5-02 A/0
ISO14001-2015内审检查表
ISO14001-2015内审检查表
ISO14001-2015内审检查表
内审首次/末次会议签到表
表格编号：ER4.5.5-06 A/0
不符合项报告
表格编号：ER4.5.5-04 A/0
内部环境审核报告
表格编号：ER4.5.5-05 A/0
管理评审计划
XXX有限公司管理评审报告
表格编号：ER4.6-02 A/0
管理评审会议记录
表格编号：ER4.6-03 A/0
职能和权限对照表
说明：▲：主要职责，△：参与职责
环境因素识别表
编制：审核：
编制：审核：
编制：审核：
编制：审核：
编制：审核：
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
编制：审核：
编制：审核：
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
编制：审核：
编制：审核：
编制：审核：
编制：审核：
编制：审核：
编制：审核：
重要环境因素清单
表单编号：ER4.3.1-02 A/0
编制：审核：
2020最新ISO14001-2015法律法规清单
文件编号：XXX
编制：审核：批准：日期：2017年1月8日
XX有限公司
环境管理方案
表单编号:ER4.3.3-01 A/0
编制：审核：
XXX有限公司
2020年环境目标指标一览表
表单编号:ER4.3.3-01 A/0
总经理：
日期：2020年1月3日
XXX有限公司
环境目标指标统计一览表
环境信息联络单
环境信息接收、反馈记录表
废弃物处理记录表□可回收废弃物□危险废弃物
环境运行控制检查表
表格编号：ER4.5.1-01 A/0
环境监控情况报告
序
号
检查内容检查结果结论记录人记录时间备注
1
①生
产现
场的
控制作业区域环境整洁，通道畅通，并有适当的安全标
志
□正常□异
常
符合
2 物品堆放整齐，有毒有害的作业设备或区域有防护
设施
□正常□异
常
符合
3 现场井然有序，尽量减少环境及安全发生的潜在隐
患
□正常□异
常
符合
4 生产现场清洁卫生，无废水、油滴、废弃物等杂物□正常□异
常
符合
5 机械设备有明确的安全操作规程□正常□异
常
符合
6
②机
械设
备的
控制对于漏、滴油等现象，应进行维修或将漏油进行收
集
□正常□异
常
符合
7 产生噪声的机械设备，采取适当的隔音、吸音等措
施
□正常□异
常
符合
8 设备维修和保养时，是否采取防止油滴滴落的措施□正常□异
常
符合
9 机械设备经常维护，定期检修，以减少其对环境的
影响
□正常□异
常
符合
10
③废
水排
放的
控制清洁卫生用水量少，不存在随意浪费的现象
□正常□异
常
符合
11 雨水管道无漏水现象，排污管道无泄漏事件发生□正常□异
常
符合
12 生活垃圾统一堆放，无乱扔乱放以至液体泄漏而污
染地面现象
□正常□异
常
符合
13 洗手台、卫生间干净整洁、美观□正常□异
常
符合
14 就餐后废弃的饭菜、油脂中不存在泄漏污染地面、
水体的现象
□正常□异
常
符合
15
④噪
音排
放的
控制是否对设备进行定期点检维护
□正常□异
常
符合
16 定期对噪声排放进行监测□正常□异
常
符合
17 夜间严格按运行控制要求控制噪声□正常□异
常
符合
18 避免使用高音呼叫系统扰乱周围环境现状□正常□异
常
符合
19 ⑤⑥
危险
化学
品控
易燃、易爆品储存区域防火和防爆设施能够随时启
用
□正常□异
常
符合
20 消除易燃、易爆品的使用地和贮存点的安全隐患□正常□异
常
符合
21 制
针对化学品是否按照MSDS执行配备应急物资
□正常□异
常
符合
22 机油应存放在指定的地方□正常□异
常
符合
23 危险化学品由“专人、专库、专项”管理与使用□正常□异
常
符合
24
⑦固
体废
物的
控制废物的分类、存放、标识、处理等
□正常□异
常
符合
25 废物投放是否正确□正常□异
常
符合
26 危险化学品的盛装器皿，统一收集交回供应商处理□正常□异
常
符合
27 不能随地乱扔垃圾、纸屑等，不得随意焚烧垃圾□正常□异
常
符合
28 生活垃圾、办公垃圾定期由垃圾站或环卫人员收集
并转移
□正常□异
常
符合
29
⑧资
源与
能源
控制考虑或已将包装材料回收再利用，以节约相关资源
□正常□异
常
符合
30 实施巡视与检查，做到“人走灯灭”以减少电耗□正常□异
常
符合
31 做到“随手关水”，减少“长流水”现象，节约用
水
□正常□异
常
符合
32 发现漏水现象是否及时处理□正常□异
常
符合
33 办公用纸是否采用双面复印，以节约纸张□正常□异
常
符合
表格编号：ER4.5.1-01 A/0。