一分公司及项目检查表.docx

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分公司技术管理工作检查表

分公司技术管理工作检查表
被检查单位：单位负责人：检查人：检查时间：
序
检评项目
标准分
检查内容
评分标准
得分
1
技术责任制
10
3
管理机构
技术管理机构不健全，人员配备不落实扣5分，技术负责人在工作中无责、无权扣2分
4
管理制度
技术管理制度不健全扣3分，不严格执行扣3分
3
岗位职责
内业、试验、计量、测量、资料等技术岗位职责不明确，每缺一项扣2分
7
试验与计量
10
5
岗位职责
岗位职责不明确扣3分，人员不落实扣2分
5
计量器具
计量器具配备及送检率未达到100%扣3分，台帐不准确、完整扣2分
8
技术总结与合理化建议
10
3
新技术推广
新技术推广应用无计划扣1分，无组织扣1分，没台帐扣1分
4
技术总结
无施工技术总结扣或总结不规范扣2分
3
技术改造
公司未开展技术改造活动扣2分
2
年度技术管理目标
15
8
目标的制定
年度技术管理目标制定不全者，每漏一项扣2分
7
目标的考核
考核记录者不全的扣5分，没有考核者扣7分
3
施工组织设计及施工方案
15
8
施工组织设计
施工组织设计的编制无针对性和指导性扣4分，未按要求履行审批手续扣3分，施工组织设计有重大变更时未按规定履行审批手续扣1分
2
设计交底
开工前未进行施工组织设计交底扣1分，交底无记录扣1分
5
专项施工方案
未编制专项施工方案的扣5分，方案缺乏指导性和操作性的扣3分，未按要求履行审批手续扣2分

分公司及直管项目部内审检查表

项目部每月质量、环境与安全检查记录（施工现场、特种设备、作业人员、交通车辆安全用具等）；危险作业项目（爆破、触电、高空等）是否按规定填写作业票，操作票，是否审批手续齐全，措施到位；工序施工前对设备、机具和起重工器具的检查、试验、维修保养的原始记录；认真开展隐患排查治理专项活动,隐患的“三定四不推” 4.5.1(8.2 的落实是否按隐患整改销案 8.2.1 制度实施；质量、环境与 8.2.3 施工过程的质量监控、测量安全检查、监记录，“三检制”实施记录 8.2.4 视和绩效测量和业主、监理转序（完工） 8.4) 验收的评价、整改记录；单元工程报表的真实性、完整性及质量统计、动态分析的相关证据；质量、安全管理制度落实情况测量，奖惩制度的制定和考核兑现记录；业主、监理对项目施工质量、安全控制和合同履约情况的满意程度现场调查；（文字依据）工程质量回访，竣工签证及工程完工后业主、监理的安全性能评价；（文字依据）项目部是否按上级有关规定对发生的事故，事件及时上报，各类质量、安全事故是 4.5.2 否按四不放过的原则进行调事故、事件、 (8.3 查处理记录；不符合、纠正项目部对两个体系内、外审 8.5.2 和预防措施不符合项的纠正措施的制定 8.5.3) 、处置记录；预防措施潜在问题原因分析的符合性、适宜性及实施验证情况和评价结果；质量、安全奖惩及安技措施经费的落实、台帐记录；施工创优质工程、创安全工程及达标投产创一流的相关记录、图片、光盘资料和需报公司存档材料；项目部是否制定内部审核、检查计划及实施记录； 4.5.4 是否按年初体系宣贯计划组体系运行，内部审核情况 (8.2.2）织培训；内、外审不符合项的整改关闭记录。
与作业队签订 4.4.1(6.2 环境与安全管 ) 理责任书;

建设公司项目部单位和项目部安全管理工作检查表

04
安全规章制度学习和落实不到位，工作不认真，致使安全管理存在严重漏洞
05
对上级布置的安全工作没有及时传达贯彻和落实或没有按要求及时汇报或上报有关材料
06
未按规定定期召开安委会（安全领导小组会）或会议无效果、流于形式
07
没有按规定及时制定安全施工、雾航、冬季“七防”措施或措施存在严重缺陷
08
施工组织设计无安全技术措施或措施不全、操作性不强；专业性较强或危险性较大工程未及时编制专项（分项）施工方案或方案不全、操作性不强；安全技术措施或专项方案未按规定程序及时审查、审批并签字
25
“三类人员”无证上岗，证书未按规定复审，未参加年度继续教育
26
未按规定对特种作业人员及其操作资格证书进行登记造册和报备，特种作业人员无证上岗；特种作业人员无到岗、离岗记录
27
特种设备未经检验或验收，无特种设备施工检查维修保养使用台帐，起重设备吊装无试吊记录
28
违反有关劳动防护用品安全使用规定，不按规定穿戴工作服、救生衣、安全帽、安全带、手套等劳动防护用品
13
没有按规定对重大隐患、险情、事故及时上报或拖延不报
14
没有对事故进行认真调查处理，没有具体整改措施和没有建立健全安全事故档案
15
综合、专项应急预案或现场应急处置方案不全或存在严重错误或漏洞，或者不具备可操作性
16
未制定预案或现场处置方案演练计划并按计划实施演练，或没有对演练进行评估和根据评估中发现的问题对预案或方案进行修订
单位和项目部安全管理工作检查表
单位：年月日
缺陷代码
缺陷项目
备注
01
安全管理组织体系不健全，协作单位未纳入安全管理体系；未按规定设置安全管理机构或配备专职安全管理人员；

公司项目安全检查表

巷道内无失爆电器设备，机电设备定期检查维护并有记录。
施工阶段
机电管理
供电系统合理可靠，电缆吊挂规范。
矿灯安全闭锁完好。
严格按照停送电管理制度执行，并有停送电记录。
按规定在生活பைடு நூலகம்和生产区配置消防器材，并确保消防器材在有效期内。掘进工作面严禁空顶作业
顶板管理支护形式必须在作业规程中明确规定，临时支护到位
临时轨道轨距误差不大于 5mm、不小于 2mm，轨道接头间隙不超过 10mm，内错差、高低差不大于 3mm，水平误差不大于 5mm。
局部通风及瓦斯管
理
局部通风一期工程实行双风机、双电源；二、三期工程实行双风机、双电源、“三专两闭锁”。风筒出风口距工作面距离，煤与半煤岩巷小于 5m，岩巷小于 10m。
作业地点采取湿式凿岩，装岩时有洒水降尘措施。
综合防尘
喷浆使用潮料喷浆放炮使用水炮泥，采取喷雾降尘。
作业人员佩戴个体防护用品。
施工阶段
提升运输
坚持入井检身和人员登记制度，记录齐全。
绞车保护装置、提升钢丝绳、连接装置、钩头、立井三盘、天轮平台、翻矸平台及悬吊系统坚持每天检查，记录齐全。斜井“一坡三挡”设施齐全有效，人车声光信号完善，井上、下有专用通讯电话。
风筒吊挂平直整齐，逢环必挂，不漏风，不拖地。
坚持瓦斯浓度按 0 .8%断电管理制度和瓦斯日报表审阅制度
施工阶段
文明施工
安全监测监控设备运行正常，瓦斯检查仪器仪表按规定标校，灵敏可靠。
斜井、平巷巷道内无杂物，无淤泥，无积水，淤泥积水长度不超过 5m，深度不超过 0.1m。
材料、工具码放整齐，挂牌管理，管线吊挂整齐。
施工编制本项目安全投入计划，保障足够有效的安全投入到位。

建筑工程公司项目及分公司检查表

检查时间：扣分依据
年月日自评分检查分 2 2
2
安全技术资料
3
3
安全生产教育特种作业人员
2 1
2 1
安全检查
3
3
环境因素/危险源
2
2
应急管理安全投入
2 2
2 2
2012年度综合检查表
被检查单位：项目检查重点
员工培训管理
分值
5
检查标准
1、培训计划实施情况，每未完成1项扣1分，累计最多扣2分。 2、培训记录台帐和培训见证资料，无培训记录扣2分；见证资料不全扣1分。 3、员工管理制度专项宣贯学习，学习记录不全扣1分。 1、员工花名册，无员工花名册扣1分；花名册信息不准扣0.5分。 2、员工考勤，考勤表及台帐不规范扣1分。 3、员工各种假期管理情况，不履行请假手续或越权批假每例扣1分。 4、员工调配及劳动力安排，私拉乱用每例扣1分，有能力工作不安排上班的扣1分。 5、对严重违纪员工不及时上报处理，每例扣0.5分，累计最多扣1分。 1、用工名册，无用工名册扣1分，信息记录不准扣0.5分。 2、个人身份证复印件，无身份证复印件每例扣0.5分，最多扣1分。 3、协议书及承诺书签订情况，未签订临时用工协议及承诺书每例扣 0.5分，累计最多扣1分。 4、工资发放情况，拖欠工资扣1分；引起纠纷造影响的扣2分。 5、管理岗位聘前面试报备资料，报备资料不全0.5分。 1、工资总额使用及控制情况，工资总额超额使用，控制不力扣2分。 2、工资及津贴发放标准是否按规定执行，未按规定执行扣1分。 3、“五险二金”及员工工资收入台帐，无台帐扣1分，台帐不规范扣 0.5分。 4、劳务队工资表，不按时准确上报扣1分。设备台账、各类统计报表、安全使用和维护保养记录及季度检查记录情况，缺1项记录扣0.5分，累计最多扣2分。现场施工材料收、发及自检记录、废旧物资处理情况。缺少施工材料验收记录扣2分；缺少收、发记录每1项扣0.5分，最多扣1分；废旧物资处理私自处理扣2分，缺少处理记录扣1分。合格供方的评价记录，采购计划、报价、合同的审批情况。无合格供方评价记录扣2分，缺采购计划扣1分，采购合同未评审扣2分。劳保用品发放记录情况。缺少发放记录扣3分，记录不全扣1分。

分公司质量管理检查表

分管经理
2
按照要求配置分公司及项目部质量管理岗位。（主管质量的副职，科室专职质量检查员，项目部质量员配置情况，质量员职业化实施）（5分）
分公司经理
分管经理
3
收集和宣传贯彻有关质量管理法律、法规、标准、规范及其他要求文件。（5分）
分管经理
内业管理员
4
及时将上级的文件精神传达到下属项目，监督公司各项质量管理制度的落实情况。（包括建筑工程施工质量评价标准、关于确保施工中钢筋调直、直螺纹连接的要求等文件）（5分）
分管经理
内业管理员
9
按照《施工组织设计及专项施工方案管理办法》规定，对施工质量计划部分进行审核或审批,掌握该项目质量控制点，并对其实施情况进行跟踪检查。（5分）
分管经理
内业管理员
10
监督项目部实施样板制、挂牌制、三检制、质量检查评定制度、质量奖罚制度、质量例会等各项制度。（5分）
分管经理
11
对地基与基础、主体结构和重要设备安装分部及单位工程资料的检查，对分部工程验收情况进行统计。（5分）
18
分公司是否编制消除质量通病措施，并对消除情况进行统计，消除率是否下降。（5分）
内业管理员
19
分公司及所属项目经理部是否按时反馈公司提出的各项质量管理问题。（5分）
分管经理
内业管理员
20
对质量记录进行有效管理。（5分）
分管经理
内业管理员
21
信息化输入及运行情况。（5分）
内业管理员
评分
情况
说明
总分
分公司质量管理检查表
项目名称：所属分公司：检查人：时间：
检查项
序号
检查内容
责任
岗位

公司对项目安全管理检查表

安全生产管理制度挂会议室
其它符合要求
合格
文明施工
1、楼梯口、通道口、临边等危险处的警示标志2、现场材料堆放、归类及标识3、动火审批制度4、工地四周封闭围挡及企业、项目宣传5、食堂卫生及厨师健康证明6、工人宿舍（制度、卫生等）7、文明施工费用台账8、七牌一图9、泥头车管理
10、消防器材布置、乙炔氧气放置情况
1、安全资料表格是否采用省统表2、三级教育由工人本人签字并按手印3、工人身份证件复印件留底情况4、现场工人是否与资料相符合、有备案5、是否存有建筑禁忌病或犯罪的人员作业
省统表
本人签字
合格
安全管理
1、安全生产管理制度2、安全生产责任制及考核3、各班组班前教育3、平安卡持卡率4、高处作业安全带佩戴情况5、进入工地安全帽佩戴率6、意外险购买情况7、分包单位资质审查8、临边防护（1.2米高安全网踢脚板等）及验收资料9、模板及支架验收资料（水平、垂直剪刀撑、顶托、模板堆放、专家论证条件）10、基坑及土方工程（临边、抽水、土壁支护等）11、卸料平台（预埋件、荷载、验收等）12、施工机具（圆盘锯、手持电动工具、电焊机、潜水泵等）13、操作平台（钢筋绑扎、砌体等辅助）
符合要求
合格
脚手架
1、脚手架方案2、基础硬化、排水措施3、剪刀撑、大小横杆、扫地杆的参数要求4、踢脚板、钢笆的布置5、安全网6、防护棚搭设7、防护栏杆的设置8、卸荷9、钢管材质要求10、脚手架楼梯搭设要求
符合要求
合格
临时用电
1、临时用电方案2、外电防护要求3、三级配电二级保护要求4、一机一闸一漏一箱要求5、临时用电安全距离6、配电线路7、电箱布置（电工每日巡查记录、电箱无杂物等）8、用电标识9、接地接零10、现场照明
公司对项目安全管理检查表