防洪堤及配套设施可行性研究报告

石城县城北防洪堤及配套设施项目可行性研究报告

目录

第1章项目总论 (1)

1.1项目名称及实施单位 (1)

1.2项目基本情况 (2)

1.3可行性研究的工作依据、研究过程 (3)

1.4可行性研究结论 (5)

1.5主要技术经济指标 (8)

第2章项目背景及必要性分析 (10)

2.1区域概况 (10)

2.2项目提出的背景 (11)

2.3项目建设的必要性 (14)

第3章水文、气象与工程地质 (16)

3.1水文和气象 (16)

3.2工程地质 (18)

第4章建设内容和规模 (22)

4.1建设目标 (22)

4.2建设规模 (22)

4.3建设内容 (22)

4.4建设标准和规范 (23)

第5章工程方案设计 (25)

5.1防洪堤工程 (25)

5.2土地收储整理工程 (30)

5.3.主要工程量估算及材料供应 (39)

第6章征地拆迁及耕地垦复方案 (42)

6.1征地 (42)

6.2拆迁 (43)

第7章环境保护 (46)

7.1环境保护设计依据及范围 (46)

7.2环境空气影响的评价 (48)

7.3环境噪声影响的评价 (49)

7.4环境保护治理措施 (50)

第8章劳动安全卫生与消防 (52)

8.1危害因素和危害程度分析 (52)

8.2安全措施方案 (52)

8.3消防措施 (53)

第9章项目组织机构与人员配置 (54)

9.1项目组织机构 (54)

9.2人力资源配置 (54)

第10章项目实施进度与招投标方案 (55)

10.1项目实施进度安排 (55)

10.2项目招投标方案 (55)

第11章投资估算及资金筹措 (58)

11.1项目总投资估算 (58)

11.2资金筹措及使用 (62)

第12章经济评价 (65)

12.1财务分析 (65)

12.2国民经济效益评价 (67)

第13章社会评价 (69)

第14章风险分析 (71)

14.1主要风险因素识别 (71)

14.2风险程度分析与对策 (72)

附表、附图、附件 (74)

第1章项目总论

1.1项目名称及实施单位

1.1.1 项目名称

石城县城北防洪堤及配套设施项目

1.1.2 实施单位

石城县城镇建设投资经营有限公司

法定代表人：

石城县城镇建设投资经营有限是经石城县人民政府批准，由石城县人民政府全额出资组建的国有独资企业，公司成立于2006年7月，注册资本1亿元人民币，总资产近23亿元。石城县城建公司现阶段采用财务管控企业集团的模式运营，集团公司下设石城县城市建设投资发展有限公司、石城县国有资产经营有限公司、石城县工程建设管理有限公司、石城县幸福物业管理有限公司等四个全资子公司，控股石城县华盛大酒店有限公司，参股赣州银行、石城县农信联社、石城县城市建设投资发展有限公司东方分公司、永丰泰实业发展有限公司等四家企业，经营范围涉及土地开发、建设融资、国资经营、城市拆迁、市政建设、农业综合开发、工程代建管理、房地产开发、物业管理等领域。

公司的经营范围：城市基础设施建设项目投资；城建国有资产经营管理和维护；土地收储、整理、开发；资产经营租赁、咨询服务、实业投资等。

1.2项目基本情况

1.2.1 建设目标

通过本项目的实施，使项目区域内的防洪标准达到抗御20年一遇洪水，能有效地防御洪水的侵袭，在保护当地人民生命财产的安全的同时，加快城区经济社会建设，收储整理和开发利用周边未利用土地。石城县城北防洪堤及配套设施项目是保护石城县经济发展、社会稳定、人民安居乐业的重要工程。

1.2.2 建设地点

石城县琴江镇梅福、兴隆、睦富等村。

1.2.3 建设内容

本项目拟完成石城县城北防洪堤 4.41公里及沿线周边共750亩土地的收储工作，并完成收储土地的通水、通电、通路、绿化等前期开发。具体建设内容为：

1、征收土地总面积750亩，及其7625m道路、水、电等市政基础设施建设；

2、建设防洪堤4.41公里。其中：右岸河堤长1.37km，左岸3.04km。

1.2.4 建设规模

本项目一级开发整理石城县城北防洪堤4.41公里及沿线周边土地共750亩，本项目周边土地一级整理完成后可出让用地300亩。防洪堤按二十年一遇标准设计。

1.2.5 建设期限

本项目分年期建设。即从2013年7月-2013年12月为前期准备时间，建设期为2014年1月-2016年12月。其中2014年1月-2014年12月，建设琴江河西岸河堤1.37km，北自睦富桥头起，南到城北大桥西桥头，及其周边土地收储整理。2015年1月-2015年12月，建设琴江河东岸河堤1.51km，北自石罗滩河起，南到城北大桥东桥头，及其周边土地收储整理。2016年1月-2016年12月，建设琴江河西岸河堤1.5km，北起排子山山头，南到石罗滩河，及其周边土地收储整理。

1.2.6投资估算及资金筹措

本项目总投资估算为25535万元，其中静态总投资23894万元（包括工程费用13605万元，工程建设其他费8520万元，基本预备费1770万元），建设期利息1641万元。

本项目资金来源为：公司自筹资金9034万元，占投资总额的35.38%，申请银行贷款16500万元，占投资总额的64.62%。

1.3可行性研究的工作依据、研究过程

1.3.1工作依据

1、《中华人民共和国水利法》2002年；

2、《中华人民共和国土地管理法》2004年；

3、《土地储备管理办法》2007年；

4、《江西省水利工程条例》2009年；

5、《江西省土地利用总体规划（1997-2010年）》1999年；

6、《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1号）

7、《关于进一步加强灾后农田水利基本建设的决定》2010年；

8、《江西省国有土地储备机构土地收储财务管理办法》2004年；

9、国家发改委2002年《投资项目可行性研究指南》2002年；

10、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》2005年；

11、《石城县土地利用总体规划》；

12、《石城县城市建设控制性详细规划》；

13、《石城县县城防洪规划报告》及其批文,2000年；

14、项目承办单位可行性研究的委托书；

15、项目承办单位可提供的相关基础资料。

1.3.2研究过程

我中心接受委托后，立即组成项目工作组并拟定工作大纲，开始该项目的可行性研究工作。并于2013年5月开始，在石城县城镇建设投资经营有限公司、项目建设所涉及相关单位的大力帮助、支持下，对本项目建设用地区域的工程地质、建设条件、交通工程和社会经济等方面进行实地调查，同时收集了现状资料，项目所在地的气象、水文、区域地质地貌等资料。就本项目建设中的土石方工程、挡墙工程、道路工程、给排水、供电、通讯管线路线方案、交通现状、社会经济以及工程技术方案等进行分析和研究。以石城县城区总体规划为基础，对项目区域的水文、地质、洪水、道路交通、用电量、用水量、污染物产生量进行了

预测分析，对本项目防洪堤及道路、给排水、电力通讯等的技术标准、建设规模、路线方案、投资估算以及周边土地收储整理完成后的财务经济效益等进行论证分析之后，完成本项目的可行性研究报告。于2013年7月提交了本可行性研究报告。

1.4可行性研究结论

1.4.1 符合国家政治经济政策

最近召开的中央农村工作会议以及《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1号）指出，水是生命之源、生产之要、生态之基，水利是现代农业建设不可或缺的首要条件，是经济社会发展不可替代的基础支撑，是生态环境改善不可分割的保障系统，具有很强的公益性、基础性、战略性。加快水利改革发展，不仅事关农业农村发展，而且事关经济社会发展全局；不仅关系到防洪安全、供水安全、粮食安全，而且关系到经济安全、生态安全、国家安全。中央农村工作会议还制定和出台了一系列支持水利的新政策新举措，包含财政、投资、金融、税收、土地、价格、政绩考核等各个领域，明确提出要发挥政府在水利建设中的主导作用，今后10年全社会水利年平均投入比2010年高出1倍。同时，在建立水资源管理责任和考核制度、基层水利管理和服务体系建设、水源储备、建设项目占用水利设施和水域补偿等方面明确了许多政策措施。2010年9月，省委省政府出台了《关于进一步加强灾后农田水利基本建设的决定》，决定连续3年在全省开展“农田水利建设年”活动，2010-2011年筹资120亿元用于农田水利建设，并出台了一系列

配套政策措施，重视程度之高多年未有，将全民大兴水利推向新高潮。

1.4.2符合国家新农村建设的有关政策

本项目对防洪工程项目周边1239亩土地征用，采用货币补偿的办法，同时完善失地农民的教育、医疗、就业、生育、养老等社会保障体系建设，使城市郊区农民顺利转移为城市居民，符合国家新农村建设“统筹城乡发展”的政策，也顺应了当前全球城市化浪潮。

1.4.3符合土地利用的基本方针和总体规划

为坚定不移地贯彻执行“十分珍惜合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，切实解决土地利用中存在的主要问题，实现土地资源的可持续利用，石城县规划期内土地整理利用的基本方针是：对石城县城区规划区范围内需要盘活的国有土地依法收回、收购，集体土地依法征用后予以储存，并通过前期开发和出让等方式，盘活存量土地资产，有效配置土地资源，强化政府对土地市场的宏观调控，实现有效供地方式。

本项目中土地收储的实施是在该方针的指导下开展的，符合县政府政策及经济发展规律。

1.4.4 推进城市化进程，满足市场需求，解决供需矛盾

随着城镇化进程的加速以及城市规模的逐步扩大，从经营城市的角度来看，建立并完善土地整理制度显得尤为重要，促使土地整理概念从粗放性购地建设开发到整合土地资源合理利用的逐步转变。我国是一个土地资源大国，但人均土地资源占有非常

少，远远低于世界平均水平。在人口问题难以迅速解决的前提下，提高土地利用效率显得尤为重要。通过对土地的收购整理，可以为城市建设筹集大量的资金，推动城市现代化建设和城市经济的发展，可以带来良好的社会、经济效益。

本项目的实施有利于解决土地的供需矛盾，为经济发展提供基础条件。

1.4.5项目建设条件成熟

（1）本项目位于梅江镇区域，具有完善的配套设施，同时，周边也营造了良好的投资环境；

（2）项目所在的区域交通运输便利；

（3）项目所在区域有完善的社会服务配套设施。整理的土地区位位置优越，自然环境优美，基础设施完善，是理想的投资地段。

1.4.6项目社会经济效益明显

项目动态投资回收期为5.3年（含建设期3年），项目投资财务内部收益率为12.63%，在6%的基准财务内部收益率下，项目财务净现值为4600万元。

石城县城北防洪堤及配套设施项目是集防洪、旅游、改善生态环境、美化城市、提高县城地下水位、提高城市的形象等为一体的综合枢纽，项目的实施，可使项目沿线区域防洪标准达到抗御20年一遇洪水，能有效地防御洪水的侵袭，保护石城县人民生命财产的安全，避免城区经济社会建设与发展因洪水灾害带来的一系列损失，为实现把石城县建设成为综合实力雄厚，社会、

经济、人口、资源、环境全面协调发展的区域性现代化城市提供防洪保障。

项目实施后，将进一步改善石城县琴江镇周边的城市环境，提升石城县城区的城市品位。

1.4.8 结论

本项目地形地质条件良好，工程技术成熟,征地拆迁方案合理、得到了石城县委、县政府的大力支持和广大城乡居民的普遍拥护，建设条件具备，经分析测算经济和社会效益良好，项目可行。

1.5主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表1-1

表1-1 主要技术经济指标

序号指标名称单位数量备注

1 主要工程项目

1.1 防洪堤工程米34410

1.2 道路工程米7625

1.3 征地拆迁亩750

其中：建设用地亩450

1.4 收储土地亩300

2 项目总投资万元25535

2.1 工程费用万元13605

2.2 工程建设其他费万元8520

2.3 预备费万元1770

2.4 建设期利息万元1641

3 资金来源

3.1 自有资金万元9035 35.38%

3.2 借贷资金万元16500 6

4.62%

4 财务指标

4.1 土地出让收入（公司）万元43200 按市场价

4.2 利润总额万元36628 按市场价

4.3 投资利润率% 47.81

4.4 项目动态投资回收期年

5.3 （含建设期3年）4.5 项目财务净现值万元4600 Ic=6%时

4.6 项目财务内部收益率% 12.63

4.7 利息备付率/偿债备付率(平均) % 11/2

第2章项目背景及必要性分析

2.1区域概况

石城县是江西省第一大河——赣江的源头县。地处赣州市东部，位于赣州、抚州及福建三明、龙岩四地方交汇处。东邻福建宁化，南抵福建长汀及本省瑞金，西毗宁都，东靠广昌。自古以来，石城都是江西进入闽西粤东必经之地，素有“闽粤通衢”之称。南北长71.8公里，东西宽53.7公里，象一个翡翠哑铃，镶嵌在闽赣边巍峨苍翠的武夷山脉西侧。全县辖5镇5乡，下辖131个行政村，9个居委会，1879个村民小组，2010年全县总人口32万人。

石城建县历史悠久，自然景观和人文古迹荟萃，文化旅游底蕴丰厚。全县土地面积1581.53平方公里，境内多山，四周山岭环绕，中间山峦起伏，山地丘陵约占全县总面积的79％。主要河道琴江自东而南贯穿全境，支流遍布全县，形成一串串葫芦状河谷盆地，其间多为农田。人谓“八山半水一分田，半分道路和庄园”，是个典型的东南丘陵低山地区。石城土壤分水稻土，潮土，紫色土，红壤，山地黄壤，山地草甸土6个土类，13个亚种，39个土属，153个土种。动植物资源中，野生动物118种，植物资源550多种，森林覆盖率73.6％，活立木蓄积量245万立方米，水力资源蕴藏量5.38万千瓦。

据石城县城市发展总体规划，至2015年县城人口将发展到10－12.5万人，用地规模5k㎡。规划用地南北长约4.5km，东

西宽2km。除规划建设二个中心城区，即老城区和西城区外，另外分别在河东及兴隆各新建一个城市次中心。根据城市地形特点及现状发展趋势，规划在城北以原轴瓦厂为中心，建设一个二类工业区；南部建设一个以三类工业为主的三类工业区；沿城市西部开发建设带状工业区。各区均宜形成居住、就业、购物、文娱皆宜的综合区。

2.2项目提出的背景

水是生命之源、生产之要、生态之基，水利是现代农业建设不可或缺的首要条件，是经济社会发展不可替代的基础支撑，是生态环境改善不可分割的保障系统，具有很强的公益性、基础性、战略性。加快水利改革发展，不仅事关农业农村发展，而且事关经济社会发展全局；不仅关系到防洪安全、供水安全、粮食安全，而且关系到经济安全、生态安全、国家安全。

《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1号）明确了目标任务：力争通过５年到10年努力，从根本上扭转水利建设明显滞后的局面。到2020年，基本建成防洪抗旱减灾体系，重点城市和防洪保护区防洪能力明显提高，抗旱能力显著增强，“十二五”期间基本完成重点中小河流（包括大江大河支流、独流入海河流和内陆河流）重要河段治理、全面完成小型水库除险加固和山洪灾害易发区预警预报系统建设；基本建成水资源合理配置和高效利用体系，城乡供水保证率显著提高，城乡居民饮水安全得到全面保障，农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上，“十二五”期间新增农田有效灌溉面积

4000万亩；基本建成水资源保护和河湖健康保障体系，主要江河湖泊水功能区水质明显改善，城镇供水水源地水质全面达标，重点区域水土流失得到有效治理，地下水超采基本遏制；基本建成有利于水利科学发展的制度体系，最严格的水资源管理制度基本建立，水利投入稳定增长机制进一步完善，有利于水资源节约和合理配置的水价形成机制基本建立，水利工程良性运行机制基本形成。

省委省政府出台了《关于进一步加强灾后农田水利基本建设的决定》决定:连续3年在全省开展“农田水利建设年”活动，2010-2011年筹资120亿元用于农田水利建设，并出台了一系列配套政策措施，重视程度之高多年未有，将全民大兴水利推向新高潮。

符合土地收储整理相关政策：2008年金融危机的爆发影响世界经济的发展，世界各国都采取积极的财政政策和宽松的货币政策刺激经济的复苏，我国也相应出台了多项政策拉动市场消费并且加大投资力度,4万亿拉动内需投资将间接导致土地市场的扩大。随着城镇化进程的加速以及城市规模的逐步扩大，从经营城市的角度来看，建立并完善土地整理制度显得尤为重要，促使土地整理概念从粗放性购地建设开发到整合土地资源合理利用的逐步转变。通过对土地的收购整理，可以为城市建设筹集大量的资金，推动城市现代化建设和城市经济的发展，可以带来良好的社会、经济效益。

石城县县城位于琴江上游，每年4～6月，太平洋暖气团与变性极地气团在该流域内交会形成热锋面雨，降雨量集中，并经

常发生暴雨，是江西省主要暴雨中心之一。

石城县城区大多较为平坦，琴江穿城而过，将城区分为东西两个区，东城区是正在开发的以居住、商业、文化、游憩为主要功能的新区，西城区则是历史悠久的石城县政治、经济、文化中心和密集的居住区。

石城县城区地势较低，因此历史上常遭水患。其中：1853年的特大洪水，城墙垛口进水，造成巨大灾害。建国以后，城区发生了多次洪水，其中大洪水9次，分别发生在1959年、1962年、1968年、1983年、1984年、1992年、1994年5月20日、1994年6月15日、1997年6月9日。这些洪水均给城区带来了巨大损失，尤其是1997年6月9日洪水，是近80年来发生的特大洪水，石城水文站洪峰流量达1840m3/s，城区低洼地平均积水深达2m以上，直接经济损失达3.45亿元。因此，结合石城县城市建设和发展的要求，建设石城县城市防洪工程，提高石城县城区防洪能力，保障县城居民生命财产安全，具有十分重要的意义。

随着石城城市建设的快速发展，带动了土地价值的提升和更多的土地开发旺盛需求，城市向周围拓展势在必行，通过建设城北防洪工程，引导城市向琴江河东岸发展是重要出路。城北防洪工程周边区域也将成为石城城市未来框架“一河两岸”发展核心区，将成为集行政、商住、站场综合服务、自然生态景观等多功能为一体综合区，成为新石城的行政、文化、体育、娱乐、商业、金融、贸易和居住中心。

本项目开发土地位于石城县城城北（琴江镇梅福村、兴隆村、

睦富村）沿河周边区域。因此，为了加快推动石城县城北防洪工程（沿江路）周边区域的发展，加大土地一级开发整理和土地运作力度，缓解资金压力，促进项目周边区域的开发建设具有深远的意义。

2.3项目建设的必要性

（1）是提高城市防洪能力的要求

近年来，由于石城县城的迅速发展，县城范围已突破原城墙封闭圈，原有城墙大部分已拆除，原调节城区雨水作用的水塘也已填平，目前县城实际上已没有任何有效的防洪工程，防洪标准不足五年一遇。通过建设本项目，按石城县城市等别为四等，防洪工程为4级建筑物设计，可使石城县城的防洪标准提高到20年一遇，达到《城市防洪工程设计规范》的要求。

(2)是加快城市化步伐的需要

城市化是经济社会发展的必然趋势，是关系全局、关系长远的重大战略问题。加快推进新型城市化，是贯彻落实科学发展观的必然要求，是扩大内需、转变发展方式、保持经济平稳较快发展的强大动力，是统筹城乡发展、解决“三农”问题、保障和改善民生的重要途径，是全面建设小康社会、加快实现现代化的必由之路。本项目完善了石城县基础设施建设，加大了县城面积加快了石城县的城市化步伐。

(3)有利于节约利用土地

本项目区用地主要为河滩地、耕地、未利用地和村庄用地，整体较为平整，相对高差在10米以内。通过以路堤结合方式建

设防洪堤工程，并平整周边征收的土地作为建设用地、水土保持用地、景观绿地，提高土地利用率，对项目开发区域内的道路、沟渠进行整理，将明显改善土地基础设施条件，提高土地集约利用程度和效益，促进石城县新城区经济持续健康发展。

(4)实行雨污分流的需要

石城县的雨季雨量充沛而且集中，如果不实施雨污分流，每逢暴雨，新开发地块的下水道就会因水量太大而溢流，再由此造成“水浸街”的现象而形成许多坑洼。本项目开发土地区域内先期建设城市给排水设施，实施“雨污分流”，雨水直接进入明渠，既可满足明渠沿线园林绿化，又起到了收集雨水和景观用水。同时避免了雨水进入污水处理厂造成污水运营成本的增加。

实施“雨污分流”，可以从源头上节制城市的污染源头，将会彻底截断受纳水体污染源，从而改善城市新开发区环境，涵养地下水资源，有效遏制环境污染，是一项利国利民的环保工程。

（5）促进社会可持续发展

通过对项目区场地平整、排水明渠建设基础工程，项目区基础设施的建成，完善的基础设施将提升区域地块价值，有利于吸引外资进入和新城区的加速形成，最终使项目地块成为推进石城县城市化进程的主要力量，新城市的迅速扩张，将为沿海发达地区产业承接、石城县经济结构调整和跨越式发展提供重要支撑。把项目区域打造成为石城新城区“功能复合、系统生态、社区融合、交通导向”的和谐社会城市典范将有经济基础。

第3章水文、气象与工程地质

3.1水文和气象

3.1.1流域自然地理概况

石城县城区位于琴江的中上游，琴江由北流入穿过县城区往南流出，把县城分成东城和西城两个区域，其中西城为老城区、是政治文化及商业中心，东城区为有待开发的新城区。琴江两岸地势较平坦开阔，均发育Ⅰ级阶地，阶面高程由上游往下游223～218m，Ⅰ级阶地的后缘为低岗山丘。河床中漫滩发育，均为砂及砾石层覆盖。

3.1.2 气候条件

石城县境内气候四季分明，温和湿润，属亚热带季风温润区。全年日照计1942.1小时，日平均为 5.3小时。年平均温度在15.5—19.1℃之间。年平均自然降水量为1400-1900毫米之间。最冷为1月，平均气温6.2℃，最热为7月，平均气温为29.3℃，极端最高气温39.8℃，极端最低气温-10℃。夏季多为东南风，冬季多为偏北风，因受山地阻挡，风力大为减弱，一般为1-2级，平均风速1.9m/s秒，由于太平洋副热带高压及西伯利亚冷高压影响，夏季常出现6级以上雷雨大风，冬季常出现5-6级偏北风，瞬间风速可达8级（17m/s秒）以上。

3.1.2 水文

1、暴雨特性