信息技术资产管理细则
IT资产管控实施细则
IT资产管控实施细则一、背景介绍随着信息技术的不断发展和企业规模的扩大，IT资产管理变得越来越重要。
IT 资产管理是指对企业的IT设备、软件和相关资源进行有效管理和控制，以确保资产的安全性、可靠性和合规性。
为了实现IT资产的有效管理，制定一套科学合理的IT资产管控实施细则是必要的。
二、目的和范围本文档的目的是为了规范企业的IT资产管理流程，确保IT资产的安全和合规性。
本文档适合于企业内部所有的IT资产，包括硬件设备、软件许可证、网络设备等。
三、术语定义1. IT资产：指企业所拥有的所有IT设备、软件和相关资源。
2. IT资产管理：指对IT资产进行规范化管理和控制的过程。
3. IT资产管控：指对IT资产进行有效管控，包括采购、部署、维护、报废等环节。
四、IT资产管控流程1. 采购管理1.1 采购需求确认：根据业务需求和资产管理计划，确认采购需求，并编制采购申请。
1.2 供应商评估和选择：对供应商进行评估，选择合适的供应商，并签订合同。
1.3 采购执行：按照合同要求，进行采购交付和验收，并进行相应的入库登记和资产标识。
1.4 采购记录：记录采购的相关信息，包括采购日期、供应商、采购数量、资产标识等。
2. 部署管理2.1 资产登记：对新采购的资产进行登记，包括资产编号、规格型号、配置信息等。
2.2 资产配置：根据业务需求，对资产进行配置，包括安装操作系统、软件、网络设置等。
2.3 资产分配：将配置完成的资产分配给相应的使用人员，并进行相应的资产归还登记。
2.4 资产变更管理：对资产的配置变更进行管理，包括设备更换、升级等。
3. 维护管理3.1 定期巡检：定期对IT资产进行巡检，包括硬件状态、软件运行情况等。
3.2 故障处理：及时处理IT资产的故障，确保资产的正常运行。
3.3 资产维修：对浮现故障的资产进行维修或者更换，并进行相应的维修记录。
3.4 资产更新：根据资产的使用寿命和性能要求，及时更新资产，确保资产的可靠性和安全性。
IT资产管控实施细则
IT资产管控实施细则一、背景介绍IT资产管控是指对企业内部的IT资产进行有效的管理和控制，以确保资产的安全、高效和合规运营。
随着信息技术的迅速发展和企业规模的扩大，IT资产的数量和复杂性也不断增加，因此需要制定一套细则来规范和指导IT资产管控的实施。
二、目标和原则1. 目标：确保IT资产的安全性、可用性和合规性，提高IT资产的管理效率和运营效果。
2. 原则：a. 统一管理：建立统一的IT资产管理平台，集中管理和监控所有的IT资产。
b. 分类管理：根据IT资产的性质和重要性，划分不同的管理类别，采取不同的管理策略。
c. 生命周期管理：从IT资产的采购到报废，全程跟踪和管理IT资产的生命周期。
d. 安全保护：采取必要的安全措施，保护IT资产的机密性、完整性和可用性。
e. 合规运营：确保IT资产的运营符合相关法规和政策要求，避免违规操作和风险。
三、实施步骤1. 制定IT资产管理政策：明确IT资产管理的目标、原则和具体要求，制定相应的管理政策和流程。
2. 建立IT资产管理团队：组建专门的IT资产管理团队，负责资产的采购、配置、维护和报废等工作。
3. 资产登记和分类：对企业内部的所有IT资产进行登记，包括硬件设备、软件许可证、数据存储设备等，并按照性质和重要性进行分类。
4. 资产采购和验收：建立资产采购流程，确保采购的资产符合需求和质量要求，并进行验收和入库。
5. 资产配置和部署：根据业务需求和安全要求，对资产进行配置和部署，确保其正常运行和安全使用。
6. 资产维护和更新：定期检查和维护资产的状态，及时修复故障和漏洞，并对软件和系统进行更新和升级。
7. 资产报废和处置：对报废的资产进行安全处理，包括数据清除、设备销毁和合规处置等。
8. 资产监控和审计：建立资产监控和审计机制，定期对IT资产进行监控和审计，发现问题及时处理和改进。
四、关键控制要点1. 资产清单管理：建立完整的资产清单，包括资产的基本信息、归属部门和责任人等，确保资产的准确性和可追溯性。
学校信息资产管理制度
学校信息资产管理制度学校信息资产管理制度第一章总则第一条为了规范学校信息资产的管理，保护学校信息资源的安全性、完整性和可用性，提升学校信息化管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有信息资产的管理。
第三条信息资产包括但不限于硬件设备、软件、网络设备、电子文件、数据库、电子邮件等。
第四条学校信息资产管理的基本原则是安全性、合规性、综合性、可用性。
第二章责任与权限第五条学校信息技术部门负责学校信息资产的日常管理工作。
第六条学校信息技术部门有权制定具体的信息资产管理政策和流程，并监督执行。
第七条各学院、部门应指定信息资产管理人员，负责本单位信息资产的申报、入库、使用和归还等工作。
第八条学校领导层负有最终决策和授权的责任，必须为信息资产管理制度提供支持和资源。
第三章信息资产的申报和入库第九条学院、部门需要申报信息资产时，应填写相应的申报表，包括资产名称、型号、数量、来源等信息。
第十条信息资产经学校信息技术部门审核通过后，方可入库，并进行登记和分类，建立信息资产台账。
第十一条信息资产入库时，应按照规定进行标识和贴标，明确资产的编号、名称和用途。
第四章信息资产的使用和维护第十二条已申报和入库的信息资产，应按照相应的规定和流程进行配置、部署和维护。
第十三条信息资产使用人员应经过相关培训和考核，具备相应的操作和维护能力。
第十四条信息资产使用人员定期检查设备的运行状态和安全性，发现问题及时报告并进行维修。
第十五条信息资产使用人员在离职或调离时，应立即上报信息技术部门，进行交接和注销登记。
第五章信息资产的保密和安全第十六条学校信息资产的保密工作应遵循国家和学校相关法律法规、政策和规定。
第十七条信息资产的存储、传输和处理应加密和备份，确保信息的安全性和完整性。
第十八条信息资产使用人员应妥善保管和使用设备和数据，不得私自拷贝、篡改或删除信息资产。
第十九条学校信息技术部门应定期进行信息安全风险评估和漏洞扫描，及时修补安全漏洞。
信息技术服务数据资产管理要求
信息技术服务数据资产管理要求1.数据资产管理应遵循国家相关法律法规、政策和标准，确保数据的安全、保密和可靠性。
2. 数据资产管理应建立规范的管理制度、流程和规范，保障数据资产的完整性、准确性和可用性。
3. 数据资产管理应采用现代化的信息技术手段，提高数据资产管理的效率和能力。
二、数据资产分类管理1. 数据资产应根据其内容和用途分类管理，确保数据资产管理的针对性和有效性。
2. 数据资产管理应包括数据的采集、存储、处理、传输、使用和销毁等全过程，保障数据资产的完整性、机密性和可用性。
3. 数据资产管理应遵循数据生命周期管理原则，包括数据的创建、维护、保护、利用和销毁等全过程。
三、数据安全管理1. 数据资产管理应建立健全的数据安全管理制度和流程，包括数据的备份、恢复、加密和防篡改等技术和措施。
2. 数据资产管理应对数据进行定期检查和评估，及时发现并处理数据安全的隐患和问题。
3. 数据资产管理应建立数据安全应急预案，应对突发事件和安全问题，确保数据资产的安全和可靠性。
四、数据合规管理1. 数据资产管理应遵循数据保护、隐私保护、知识产权保护等相关法律法规和标准，确保数据资产合法、合规。
2. 数据资产管理应建立完善的数据使用和共享机制，遵循数据共享原则和规范，确保数据的合法、合规使用。
3. 数据资产管理应建立完善的数据使用记录和审计机制，确保数据的合法、合规使用和管理。
五、数据价值管理1. 数据资产管理应从价值和意义上对数据进行评估和管理，确保数据资产的价值最大化和利用效益最优化。
2. 数据资产管理应采用数据分析、挖掘等技术手段，提高数据利用价值和效率。
3. 数据资产管理应建立数据资产管理的绩效评价机制，定期评估和改进数据资产管理的效果和质量。
六、数据治理管理1. 数据资产管理应建立数据治理机制和流程，确保数据资产管理的科学、规范和高效。
2. 数据资产管理应建立数据质量管理制度和流程，保障数据的准确性、完整性、时效性和可信度。
公司的信息资产管理制度
公司的信息资产管理制度信息资产管理制度的核心目标是确保信息的完整性、可用性和保密性。
为了达到这一目标，公司需要从以下几个方面着手构建制度：1. 制定信息资产分类标准公司应该根据信息的重要性、敏感度和价值对信息资产进行分类。
通常可以分为公开信息、内部信息、机密信息和严格机密信息等级别。
每一级别的信息都应该有相应的管理措施和访问权限。
2. 明确信息资产所有权和管理责任每一项信息资产都应有明确的所有者，负责该信息资产的创建、更新和维护。
同时，应指定信息资产管理员，负责监督信息资产的使用情况，确保信息资产的安全。
3. 建立访问控制机制根据信息资产的分类，制定严格的访问控制策略。
只有授权的人员才能访问相应级别的信息资产，非授权人员不得访问。
同时，应记录所有访问行为，以便追踪和审计。
4. 加强物理和网络安全措施对于存储信息资产的物理位置和网络环境，公司应实施必要的安全措施，如门禁系统、监控摄像头和防火墙等，防止未授权访问和潜在的安全威胁。
5. 实施定期的信息资产审计公司应定期对信息资产进行审计，检查信息资产的使用情况和保护措施的有效性。
审计结果应作为改进信息资产管理制度的依据。
6. 培训员工提高信息安全意识员工是信息资产管理的重要参与者，公司应定期对员工进行信息安全培训，提高员工的信息安全意识和操作技能，确保员工在日常工作中能够遵守信息资产管理制度。
7. 制定应急预案面对信息泄露、系统故障等突发事件，公司应制定应急预案，确保能够迅速响应并采取措施，最小化损失。
8. 法律法规遵循与合规性检查公司的信息资产管理制度还应符合国家相关法律法规的要求，定期进行合规性检查，确保公司的运营不会因违反法律法规而受到处罚。
《信息资产管理制度》
《信息资产管理制度》1.总则第一条为了更好地维护和管理信息系统设备，提高办公效率，降低管理成本，服务信息化建设，特制定本信息资产管理制度；第二条本制度所称信息系统资产是指应用于信息系统的所有资产，包括软件、计算机及其外设、网络设备以及相应的配件、耗材、工具等；第三条本制度主要是明确本办信息系统资产管理的权限和职责，共同维护和管理本办的信息系统资产；第四条信息系统资产的管理包括采购审核、资产登记、维护与支持、报废审核。
2.分类与标识第五条信息系统资产分为软件、信息系统设备以及配件耗材三大类。
信息系统设备包括服务、台式电脑主机、便携式电脑、显示器、打印机、扫描仪、多功能一体机、网络交换机、路由器、防火墙等；第六条信息系统设备必须编制并保存与信息系统相关的资产清单，其内容必须包括资产责任部门、资产重要程度、资产所处位置等相关内容，并在初次投入使用前必须由信息系统管理员统一登记。
3.添置更换第七条设备添置更换流程（1）由需求人员申请；（2）信息科进行技术鉴定；（3）科负责人签字；（4）信息科分析信息系统设备需求，形成设备采购方案，如需采购则依照政府采购标准进行统一采购。
4.领用和交还第八条设备由信息系统管理员统一发放，并登记领用人，并填写《设备领用登记表》明确责任人；第九条信息系统资产的使用人或保管人即是该信息系统资产的责任人，负责信息系统资产的安全和一般性维护；第十条公用信息系统资产的责任人为科长，或科长指定的员工；第十一条科室人员在岗位异动或离职时，应向信息系统管理员交还领用的信息系统资产，如有遗失或损毁必须按本单位相关规定赔偿。
5.管理与维护第十二条信息系统设备实行包干管理负责制。
每台设备都应有专人负责保管（包括说明书及有关附件），在未特别指定管理人员的设备由操作人员负责管理，并切实负起保管、维护责任。
秘书行政科负责定期检查信息系统设备使用情况，进行需求分析，制订解决方案。
第十三条在使用信息系统设备前，应掌握操作规程，阅读有关手册。
IT资产管控实施细则
IT资产管控实施细则引言概述：随着信息技术的不断发展，企业的IT资产管理变得越来越重要。
有效的IT资产管控可以帮助企业提高资产利用率，降低成本，保障信息安全。
本文将详细介绍IT资产管控的实施细则，以帮助企业更好地管理和保护其IT资产。
一、资产登记管理1.1 确定资产登记标准：明确资产登记的范围和标准，包括硬件设备、软件许可、网络设备等。
1.2 制定资产登记流程：建立完善的资产登记流程，包括资产采购登记、领用登记、报废处理等环节。
1.3 定期更新资产信息：定期对资产信息进行更新和核对，确保登记信息的准确性和完整性。
二、资产分类管理2.1 制定资产分类标准：根据资产的性质和用途，制定详细的资产分类标准，便于管理和统计。
2.2 分配资产责任人：为每个资产设定责任人，明确其使用权限和管理责任。
2.3 建立分类管理制度：建立资产分类管理制度，确保资产的安全和有效利用。
三、资产采购管理3.1 制定采购标准和流程：明确资产采购的标准和流程，包括采购需求确认、供应商选择、合同签订等环节。
3.2 控制采购成本：在采购过程中，要注意控制成本，确保资产的合理采购和利用。
3.3 定期评估供应商：定期评估供应商的服务质量和信誉度，确保采购的资产质量和可靠性。
四、资产维护管理4.1 制定维护计划：为每个资产制定维护计划，包括定期检查、维修保养等内容。
4.2 建立维护记录：建立资产维护记录，记录维护的时间、内容和责任人，便于跟踪和管理。
4.3 及时处理故障：发现资产故障时，要及时处理和修复，确保资产的正常运行。
五、资产处置管理5.1 制定处置标准和流程：明确资产处置的标准和流程，包括报废、出售、捐赠等方式。
5.2 安全处理敏感信息：在资产处置过程中，要注意处理敏感信息，确保信息安全。
5.3 定期清理闲置资产：定期清理闲置资产，减少资产的闲置浪费，提高资产的利用率。
结论：IT资产管控是企业信息化管理的重要组成部分，实施细则的建立和执行对企业的信息安全和资产管理至关重要。
信息技术资产管理制度
信息技术资产管理制度一、总则为规范信息技术资产管理，提高信息技术资产的使用效率和安全性，保护公司信息技术资产的合法权益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有的信息技术资产管理工作。
三、管理原则1. 管理科学：信息技术资产应按照科学的管理思想和方法进行管理，确保资产使用的合理性和合法性。
2. 安全保障：信息技术资产管理应以安全保障为首要任务，确保信息技术资产的安全可靠性。
3. 合规合法：信息技术资产管理应符合相关法律法规和公司规章制度的要求，确保管理工作的合规合法性。
4. 经济适用：信息技术资产管理应以经济适用为原则，杜绝浪费和滥用，提高资产使用效率。
四、资产管理责任1. 公司领导应定期召开会议，对公司信息技术资产管理工作进行审查和监督。
并对公司信息技术资产管理工作提出合理化建议。
2. 公司信息技术资产管理部门应制定详细的管理规章制度和实施细则，对信息技术资产进行科学合理的管理。
3. 各部门负责人应对本部门的信息技术资产进行有效管理，确保资产的安全和合理使用。
4. 公司员工应按照公司管理规定和操作规程使用信息技术资产，杜绝滥用和浪费。
五、信息技术资产的申领与归还1. 公司员工若需要使用信息技术资产，需提出书面申请，注明资产的使用时间、用途和保管责任人员。
申请需经领导批准后方可领取资产使用。
2. 使用完毕后，需按时归还资产，进行资产的清点和检查工作。
若资产有损坏或遗失，需及时向上级部门进行报告，并赔偿相应的损失。
六、信息技术资产的日常维护1. 公司信息技术资产管理部门应对公司所有的信息技术资产进行定期和不定期的维护工作，包括硬件设备的维修、软件系统的升级等。
2. 各部门的信息技术资产保管责任人员应对所属资产进行日常巡检和维护工作，确保资产的安全和正常使用。
七、信息技术资产的更新和淘汰1. 公司信息技术资产管理部门应按照资产更新规定，对公司的信息技术资产进行定期更新和淘汰工作。
2. 更新时，需按照相关规定进行报废、更新和报修工作，确保更新工作的合理性和经济合理性。
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中国人寿保险股份有限公司信息技术资产管理细则1总则1.1 目的为进一步加强信息技术资产（以下简称IT资产）实物管理，明确管理职责，规范管理流程，根据公司《固定资产管理规定》和《设备管理办法》，特制定本细则。
1.2 适用范围本细则适用于公司全系统。
1.3 术语⏹IT资产：指通过电子化设备预算购置的电子化设备及通过无形资产（软件）预算购置的软件。
IT资产的分类见本细则附件《IT资产分类标准》（附件1）。
⏹IT资产管理系统：全系统管理IT资产实物平台为IT资产管理系统，IT资产的管理工作应通过IT资产管理系统进行。
2机构职责IT资产实物归口管理部门为信息技术部，对于未设置信息技术部的单位，为负责IT资产管理的部门。
IT资产其他相关管理部门有不动产项目投资部、财务部、人力资源部等，各IT资产实物使用单位为IT资产的使用部门。
2.1 总部相关机构职责总公司IT资产管理部门有信息技术部、不动产项目投资部，各部门的职责有：2.1.1总部信息技术部职责负责制定全系统IT资产技术规格标准和配置标准，负责全系统年度电子化设备和无形资产（软件）需求收集和技术审核；负责总部集中采购的IT资产合同签订和执行；负责IT资产服务商的管理；负责对IT资产生命周期的管理；负责完成本级单位IT资产盘点工作；组织对使用部门IT资产实物使用情况的定期检查；负责对全系统省级IT资产管理工作进行指导和定期检查、考核。
2.1.2 总部不动产项目投资部职责负责年度IT资产预算的审核和批复，完成IT资产的财务处置、提供固定资产盘点清单。
是公司固定资产归口管理部门。
2.2 省级公司相关机构职责省级公司IT资产管理部门有研发中心、数据中心、各区域审计中心和各研修院相关部门、各省级分公司信息技术部、财务部，各部门职责有：2.2.1研发中心、数据中心、各区域审计中心和各研修院相关部门职责负责本单位范围内年度电子化设备和无形资产（软件）的需求收集和管理；负责总公司授权IT资产合同签订和执行；负责对本单位范围内IT资产生命周期的管理；负责对使用部门定期进行IT资产实物使用情况的检查；负责完成本单位范围内IT资产盘点工作；2.2.2 省公司信息技术部职责负责本单位范围内年度电子化设备的需求收集和管理；负责总公司授权IT资产合同签订和执行；负责对本单位范围内IT资产生命周期的管理；负责对使用部门定期进行IT资产实物使用情况的检查，负责完成本单位范围内IT资产盘点工作。
负责对地市分公司的IT资产管理工作进行指导和定期检查、考核。
2.2.3 省公司财务部职责负责本单位范围内年度IT资产预算的审核和批复，完成IT资产的财务处置、提供固定资产盘点清单，是固定资产归口管理部门；2.3地市级公司相关机构职责地市级公司IT资产管理部门有综合部、财务部，各部门职责有：2.3.1地市级公司综合部职责负责本单位范围内年度电子化设备的需求收集和管理；负责上级单位授权采购的IT资产合同签订和执行；负责对本单位范围内IT资产生命周期的管理；负责对使用部门定期进行IT资产实物使用情况的检查；负责完成本单位范围内IT资产盘点工作。
负责对县级分公司IT资产管理工作进行指导和定期检查、考核。
2.3.2地市级公司财务部职责负责本单位范围内年度IT资产预算的审核和批复，完成本单位范围内IT资产的财务处置、提供固定资产盘点清单，是公司固定资产归口管理部门。
3岗位职责总公司信息技术部、研发中心、数据中心、省公司信息技术部、各区域审计中心和各研修院设置IT资产管理岗位，地市公司综合部配置专人负责IT资产实物管理，地市公司以下县支公司、营销服务部、柜面网点配专人负责IT资产管理。
3.1IT资产管理岗位或人员的主要职责：⏹负责IT资产需求管理工作，做好本级单位IT资产需求收集和对下级单位IT资产需求审批；⏹负责机构内IT资产实物管理工作，维护IT资产台账，维护IT资产管理系统的数据，保障系统数据与实物一致；⏹负责定期检查IT资产实物，发现IT资产保养不善、人为损坏、擅自拆卸等情况，对相关部门和人员提出整改要求，对于由于人为因素损坏的，应根据公司有关规定对相关人员进行追偿；⏹负责IT资产的维修管理，确保IT资产能够正常使用，并及时在IT资产管理系统中记录；⏹负责IT资产的报废管理，IT资产的报废处置应依据《设备管理办法》执行，地市及以下各级单位的IT资产报废都应由省级分公司审批同意后组织执行。
并及时在IT资产管理系统进行相关操作；⏹负责配合资产管理部门，按规定、定期进行本级单位IT资产盘点工作，并向上一级上报盘点结果；⏹负责对下级IT资产管理人员的工作进行指导和检查；⏹接受并配合上级IT资产管理部门的监督和检查工作；⏹遵循公司信息安全管理规定，在IT资产在库和处置期间，应管理好IT资产中的信息数据，保证数据安全，防止信息泄密。
3.2IT资产管理负责人的主要职责：地市公司及以下县支公司、营销服务部、柜面网点设置IT资产管理负责人。
IT资产管理负责人应为该单位负责人，主要职责为负责对IT资产实物进行管理，确保公司IT资产使用安全。
IT资产实际使用人的主要职责有：⏹执行公司资产管理的相关制度和规定；⏹遵循公司信息安全管理规定，在IT资产在库和处置期间，应管理好使用IT资产中的信息数据，保证数据安全，防止信息泄密；⏹负责IT资产的日常保管和常规保养；⏹不能随意变动IT资产的安装和自行拆卸IT资产；⏹IT资产发生故障后，应及时向IT资产管理岗位或人员反馈，不得擅自处理；⏹IT资产的软件安装应严格按照公司标准执行，严禁擅自安装未授权软件；⏹工作岗位变动时，需告知IT资产管理岗位或人员，办理相关手续。
4IT资产需求管理4.1 IT资产的配备原则4.1.1 标准配置的原则结合存量IT资产状况，按照总公司制定的技术配置标准，实现配置标准化；4.1.2 保证重点的原则IT资产配置应保证公司业务发展需要，应保障公司各级日常办公需要，应保障公司级重大项目需要；4.1.3 物尽其用的原则鼓励合理节约IT资产投资成本，做好IT资产的使用和维护工作，充分发挥IT资产的使用价值。
4.1.4 实事求是的原则IT资产需求管理中各级IT资产管理岗位或人员应坚持实事求是，对于弄虚作假的行为，应进行通报批评并追究责任。
4.2 IT资产需求管理的主要依据⏹总公司颁发的各项IT资产技术配置标准；⏹公司经营的实际需要。
按照全年公司的经营重点，满足公司经营和办公的IT资产需要，支持业务发展；⏹实现IT资产的有效管理。
对于IT资产管理混乱，或者在IT资产管理系统中数据混乱的单位禁止批准其设备需求。
4.3 IT资产需求管理的应用系统IT资产需求管理的平台为IT资产管理系统，各级公司通过IT资产管理系统上报IT资产需求，需求上报后应提供IT资产需求上报说明。
5IT资产采购方式IT资产采购按照采购方式的不同分为总公司集中采购、授权零星IT资产采购和应急资金采购三种方式。
5.1 总公司集中采购总公司集中采购按照公司《集中采购管理办法》操作执行。
集中采购项目由总公司整理采购项目清单，负责将采购情况在IT资产管理系统中记录。
5.2 授权零星IT资产采购授权零星IT资产采购按照金额的大小，由各单位按照集中采购管理办法和公司财务办法操作执行，授权零星IT资产采购项目情况和采购合同由省级分公司整理采购项目清单，并在IT 资产管理系统中记录。
5.3 应急资金采购应急资金主要用于解决急需的前端设备，原则上后台运营用设备不得使用应急资金进行采购。
应急资金采购项目依据金额大小，由各单位按照集中采购管理办法和公司财务办法操作执行，应急资金采购项目情况和采购合同由省级分公司整理采购项目清单，并在IT资产管理系统中记录。
6IT资产的验收和入库总公司集中采购的电子化设备，由省级机构组织所辖范围内电子化设备的到货、开箱、初验和终验工作，并向总公司上报汇总后的到货、开箱、初验和终验文档。
总公司集中采购的单机版软件，由总公司信息技术部负责到货、开箱、初验和终验工作；总公司集中采购的非单机版软件，由总公司信息技术部负责到货和开箱工作，并依据《外购应用系统管理办法（试行）》由使用部门负责初验和终验工作。
6.1到货验收的流程和要求⏹在签订合同后，IT资产管理岗位或人员应及时向各下级公司的IT资产管理岗位或人员传达IT资产到货信息和供应商的联系方式；⏹到货后，IT资产管理岗位人员应做好到货数量型号的核对和签收单据的保存工作。
到货一周内（以到货单据时间为准）应在IT资产管理系统中进行到货验收操作，并加入《到货验收单》（附件2）扫描件。
如与到货通知情况有明显出入，应及时向上级IT资产管理岗位或人员反馈。
6.2开箱验收的流程和要求⏹收到IT资产后，IT资产管理岗位或人员应及时通知供应商进行开箱验收；应检查外观是否有损坏，备品、部件、资料、软件等是否齐全；⏹开箱验收合格，由IT资产管理岗位或人员签收开箱验收单，并存档；若开箱验收不合格，IT资产管理岗位或人员有权拒绝签收，并及时向上级IT资产管理岗位或人员反馈。
在开箱验收后一周内，应在IT资产管理系统中进行开箱验收操作，并加入本单位范围内汇总后的《开箱验收单》（附件2）扫描件和登记入IT资产台账。
6.3初步验收的流程和要求⏹到货开箱后，由IT资产管理岗位或人员负责组织有关人员进行初验，初验的项目和过程按照合同约定进行，原则上须加电验收。
对于进口IT资产，应在索赔有效期内验收，以防止索赔逾期给公司造成损失；⏹初验通过后，IT资产管理岗位或人员应详细记录初验过程，并由使用部门在初步验收单上签字。
IT资产管理岗位或人员应在设备初验一周内在IT资产管理系统中进行初步验收操作，并加入本单位范围内汇总后的《初步验收合格证书》（附件2）扫描件。
6.4 最终验收的流程和要求⏹初验通过并投入正常运行到合同约定期限后，由IT资产管理岗位或人员负责组织进行终验，终验的项目和过程按照合同约定进行；⏹终验通过后，相关人员应详细记录终验过程，并由使用部门在最终验收单上签字。
IT资产管理岗位或人员应在一周内将终验信息登记到IT资产管理系统中，并加入本单位范围内汇总后的《最终验收合格证书》（附件2）扫描件。
设备终验时间一般为初验后三个月。
6.5入库的流程和要求⏹开箱验收后即可正式入库，入库IT资产由IT资产管理岗位或人员负责保管，并对入库IT资产的相关信息及时登记《设备入库登记表》（附件3）和录入IT资产管理系统，同时粘贴好设备标签；⏹对于合同中赠与的IT资产，应按照此流程进行入库操作；⏹IT资产管理岗位或人员对于入库的每件IT资产应建立《IT资产卡片》，并及时将相关信息在《IT资产卡片》上进行登记。
可依靠IT资产管理系统中电子《IT资产卡片》代替纸质《IT资产卡片》。