信息技术资产管理细则
中国人寿保险股份有限公司
信息技术资产管理细则
1总则
1.1 目的
为进一步加强信息技术资产（以下简称IT资产）实物管理，明确管理职责，规范管理流程，根据公司《固定资产管理规定》和《设备管理办法》，特制定本细则。
1.2 适用范围
本细则适用于公司全系统。
1.3 术语
?IT资产：指通过电子化设备预算购置的电子化设备及通过无形资产（软件）预算
购置的软件。IT资产的分类见本细则附件《IT资产分类标准》（附件1）。
?IT资产管理系统：全系统管理IT资产实物平台为IT资产管理系统，IT资产的管
理工作应通过IT资产管理系统进行。
2机构职责
IT资产实物归口管理部门为信息技术部，对于未设置信息技术部的单位，为负责IT资产管理的部门。IT资产其他相关管理部门有不动产项目投资部、财务部、人力资源部等，各IT资产实物使用单位为IT资产的使用部门。
2.1 总部相关机构职责
总公司IT资产管理部门有信息技术部、不动产项目投资部，各部门的职责有：
2.1.1总部信息技术部职责
负责制定全系统IT资产技术规格标准和配置标准，负责全系统年度电子化设备和无形资产（软件）需求收集和技术审核；负责总部集中采购的IT资产合同签订和执行；负责IT资产服务商的管理；负责对IT资产生命周期的管理；负责完成本级单位IT资产盘点工作；组织对使用部门IT资产实物使用情况的定期检查；负责对全系统省级IT资产管理工作进行指导和定期检查、
考核。
2.1.2 总部不动产项目投资部职责
负责年度IT资产预算的审核和批复，完成IT资产的财务处置、提供固定资产盘点清单。是公司固定资产归口管理部门。
2.2 省级公司相关机构职责
省级公司IT资产管理部门有研发中心、数据中心、各区域审计中心和各研修院相关部门、各省级分公司信息技术部、财务部，各部门职责有：
2.2.1研发中心、数据中心、各区域审计中心和各研修院相关部门职责
负责本单位范围内年度电子化设备和无形资产（软件）的需求收集和管理；负责总公司授权IT资产合同签订和执行；负责对本单位范围内IT资产生命周期的管理；负责对使用部门定期进行IT资产实物使用情况的检查；负责完成本单位范围内IT资产盘点工作；
2.2.2 省公司信息技术部职责
负责本单位范围内年度电子化设备的需求收集和管理；负责总公司授权IT资产合同签订和执行；负责对本单位范围内IT资产生命周期的管理；负责对使用部门定期进行IT资产实物使用情况的检查，负责完成本单位范围内IT资产盘点工作。负责对地市分公司的IT资产管理工作进行指导和定期检查、考核。
2.2.3 省公司财务部职责
负责本单位范围内年度IT资产预算的审核和批复，完成IT资产的财务处置、提供固定资产盘点清单，是固定资产归口管理部门；
2.3地市级公司相关机构职责
地市级公司IT资产管理部门有综合部、财务部，各部门职责有：
2.3.1地市级公司综合部职责
负责本单位范围内年度电子化设备的需求收集和管理；负责上级单位授权采购的IT资产合同签订和执行；负责对本单位范围内IT资产生命周期的管理；负责对使用部门定期进行IT资产实物使用情况的检查；负责完成本单位范围内IT资产盘点工作。负责对县级分公司IT资产管理工作进行指导和定期检查、考核。
2.3.2地市级公司财务部职责
负责本单位范围内年度IT资产预算的审核和批复，完成本单位范围内IT资产的财务处置、提供固定资产盘点清单，是公司固定资产归口管理部门。
3岗位职责
总公司信息技术部、研发中心、数据中心、省公司信息技术部、各区域审计中心和各研修院设置IT资产管理岗位，地市公司综合部配置专人负责IT资产实物管理，地市公司以下县支公司、营销服务部、柜面网点配专人负责IT资产管理。
3.1IT资产管理岗位或人员的主要职责：
?负责IT资产需求管理工作，做好本级单位IT资产需求收集和对下级单位IT资产
需求审批；
?负责机构内IT资产实物管理工作，维护IT资产台账，维护IT资产管理系统的数
据，保障系统数据与实物一致；
?负责定期检查IT资产实物，发现IT资产保养不善、人为损坏、擅自拆卸等情况，
对相关部门和人员提出整改要求，对于由于人为因素损坏的，应根据公司有关规定对相关人员进行追偿；
?负责IT资产的维修管理，确保IT资产能够正常使用，并及时在IT资产管理系统
中记录；
?负责IT资产的报废管理，IT资产的报废处置应依据《设备管理办法》执行，地市
及以下各级单位的IT资产报废都应由省级分公司审批同意后组织执行。并及时在IT资产管理系统进行相关操作；
?负责配合资产管理部门，按规定、定期进行本级单位IT资产盘点工作，并向上一
级上报盘点结果；
?负责对下级IT资产管理人员的工作进行指导和检查；
?接受并配合上级IT资产管理部门的监督和检查工作；
?遵循公司信息安全管理规定，在IT资产在库和处置期间，应管理好IT资产中的信
息数据，保证数据安全，防止信息泄密。
3.2IT资产管理负责人的主要职责：
地市公司及以下县支公司、营销服务部、柜面网点设置IT资产管理负责人。IT资产管理负责人应为该单位负责人，主要职责为负责对IT资产实物进行管理，确保公司IT资产使用安全。IT资产实际使用人的主要职责有：
?执行公司资产管理的相关制度和规定；
?遵循公司信息安全管理规定，在IT资产在库和处置期间，应管理好使用IT资产中
的信息数据，保证数据安全，防止信息泄密；
?负责IT资产的日常保管和常规保养；
?不能随意变动IT资产的安装和自行拆卸IT资产；
?IT资产发生故障后，应及时向IT资产管理岗位或人员反馈，不得擅自处理；
?IT资产的软件安装应严格按照公司标准执行，严禁擅自安装未授权软件；
?工作岗位变动时，需告知IT资产管理岗位或人员，办理相关手续。
4IT资产需求管理
4.1 IT资产的配备原则
4.1.1 标准配置的原则
结合存量IT资产状况，按照总公司制定的技术配置标准，实现配置标准化；
4.1.2 保证重点的原则
IT资产配置应保证公司业务发展需要，应保障公司各级日常办公需要，应保障公司级重大项目需要；
4.1.3 物尽其用的原则
鼓励合理节约IT资产投资成本，做好IT资产的使用和维护工作，充分发挥IT资产的使用价值。
4.1.4 实事求是的原则
IT资产需求管理中各级IT资产管理岗位或人员应坚持实事求是，对于弄虚作假的行为，应进行通报批评并追究责任。
4.2 IT资产需求管理的主要依据
?总公司颁发的各项IT资产技术配置标准；
?公司经营的实际需要。按照全年公司的经营重点，满足公司经营和办公的IT资产
需要，支持业务发展；
?实现IT资产的有效管理。对于IT资产管理混乱，或者在IT资产管理系统中数据
混乱的单位禁止批准其设备需求。
4.3 IT资产需求管理的应用系统
IT资产需求管理的平台为IT资产管理系统，各级公司通过IT资产管理系统上报IT资产需求，需求上报后应提供IT资产需求上报说明。
5IT资产采购方式
IT资产采购按照采购方式的不同分为总公司集中采购、授权零星IT资产采购和应急资金采购三种方式。
5.1 总公司集中采购
总公司集中采购按照公司《集中采购管理办法》操作执行。集中采购项目由总公司整理采购项目清单，负责将采购情况在IT资产管理系统中记录。
5.2 授权零星IT资产采购
授权零星IT资产采购按照金额的大小，由各单位按照集中采购管理办法和公司财务办法操作执行，授权零星IT资产采购项目情况和采购合同由省级分公司整理采购项目清单，并在IT 资产管理系统中记录。
5.3 应急资金采购
应急资金主要用于解决急需的前端设备，原则上后台运营用设备不得使用应急资金进行采购。应急资金采购项目依据金额大小，由各单位按照集中采购管理办法和公司财务办法操作执行，应急资金采购项目情况和采购合同由省级分公司整理采购项目清单，并在IT资产管理系统中记录。
6IT资产的验收和入库
总公司集中采购的电子化设备，由省级机构组织所辖范围内电子化设备的到货、开箱、初验和终验工作，并向总公司上报汇总后的到货、开箱、初验和终验文档。
总公司集中采购的单机版软件，由总公司信息技术部负责到货、开箱、初验和终验工作；总公司集中采购的非单机版软件，由总公司信息技术部负责到货和开箱工作，并依据《外购应用系统管理办法（试行）》由使用部门负责初验和终验工作。
6.1到货验收的流程和要求
?在签订合同后，IT资产管理岗位或人员应及时向各下级公司的IT资产管理岗位或
人员传达IT资产到货信息和供应商的联系方式；
?到货后，IT资产管理岗位人员应做好到货数量型号的核对和签收单据的保存工作。
到货一周内（以到货单据时间为准）应在IT资产管理系统中进行到货验收操作，并加入《到货验收单》（附件2）扫描件。如与到货通知情况有明显出入，应及时向上级IT资产管理岗位或人员反馈。
6.2开箱验收的流程和要求
?收到IT资产后，IT资产管理岗位或人员应及时通知供应商进行开箱验收；应检查
外观是否有损坏，备品、部件、资料、软件等是否齐全；
?开箱验收合格，由IT资产管理岗位或人员签收开箱验收单，并存档；若开箱验收
不合格，IT资产管理岗位或人员有权拒绝签收，并及时向上级IT资产管理岗位或人员反馈。
在开箱验收后一周内，应在IT资产管理系统中进行开箱验收操作，并加入本单位范围内汇总后的《开箱验收单》（附件2）扫描件和登记入IT资产台账。
6.3初步验收的流程和要求
?到货开箱后，由IT资产管理岗位或人员负责组织有关人员进行初验，初验的项目
和过程按照合同约定进行，原则上须加电验收。对于进口IT资产，应在索赔有效期内验收，以防止索赔逾期给公司造成损失；
?初验通过后，IT资产管理岗位或人员应详细记录初验过程，并由使用部门在初步
验收单上签字。IT资产管理岗位或人员应在设备初验一周内在IT资产管理系统中进行初步验收操作，并加入本单位范围内汇总后的《初步验收合格证书》（附件2）扫描件。
6.4 最终验收的流程和要求
?初验通过并投入正常运行到合同约定期限后，由IT资产管理岗位或人员负责组织
进行终验，终验的项目和过程按照合同约定进行；
?终验通过后，相关人员应详细记录终验过程，并由使用部门在最终验收单上签字。
IT资产管理岗位或人员应在一周内将终验信息登记到IT资产管理系统中，并加入本单位范围内汇总后的《最终验收合格证书》（附件2）扫描件。设备终验时间一般为初验后三个月。
6.5入库的流程和要求
?开箱验收后即可正式入库，入库IT资产由IT资产管理岗位或人员负责保管，并对
入库IT资产的相关信息及时登记《设备入库登记表》（附件3）和录入IT资产管理系统，同时粘贴好设备标签；
?对于合同中赠与的IT资产，应按照此流程进行入库操作；
?IT资产管理岗位或人员对于入库的每件IT资产应建立《IT资产卡片》，并及时将
相关信息在《IT资产卡片》上进行登记。可依靠IT资产管理系统中电子《IT资产卡片》代替纸质《IT资产卡片》。
7IT资产的发放和使用
7.1 IT资产的发放原则
?IT资产应发放给原需求单位，确需调整的，应征得原需求单位书面同意和总经理
室同意后进行调整，如需履行调拨手续应即时履行相关手续；
?个人计算机应严格按照总公司相关配置标准配备。原则上每人不超过一台，使用期
不低于公司规定的折旧周期。对于特殊需要，应经省级以上机构审批同意后配备；
?打印机、扫描仪和网络设备等计算机外围设备应严格按照总公司相关配置标准配
备，原则上按部门或工作区域进行配置，并共享给多名用户使用，提升IT资产的使用价值。
配置给部门使用的，由使用部门指定专人作为IT资产实际使用人，并履行相应的领用手续。
配置到公用区域使用的，由IT资产管理岗位或人员作为IT资产实际使用人，并履行相应的领用手续。
7.2IT资产的领用流程
?使用人提出领用申请，经本部门领导签批后提交IT资产实物管理部门；
?IT资产实物管理部门审批通过后，IT资产管理岗位人员通知相关人员领取，使用
人在《IT资产领用单》（附件4）上签字确认。IT资产管理岗位在《IT资产出库登记表》（附件3）和IT资产管理系统中进行领用登记。
7.3 IT资产的借用流程
IT资产的借用指因为临时工作需要，使用时间不超过３个月，不适宜进行领用的情况。IT 资产的借用流程为：
借用人提出借用申请，经本部门领导签批后提交IT资产实物管理部门；
IT资产实物管理部门审批通过后，IT资产管理岗位或人员通知借用人员领取，借用人应在《IT资产借用单》（附件5）上签字，并明确归还日期。IT资产管理岗位或人员应在IT资产管理系统中进行领用登记。
7.4 IT资产的归还流程
IT资产不再使用时，应及时归还IT资产实物管理部门。IT资产的归还流程为：
归还时，IT资产管理岗位或人员对设备及配件进行检查确认后，办理归还手续。IT资产管理岗位或人员应在原《IT资产领用单》上签字注销；
IT资产管理岗位或人员应在IT资产管理系统中进行归还登记，并在《IT资产入库登记表》
（附件3）中进行登记。
7.5 IT资产的维修流程
IT资产的维修是指在使用过程中出现故障无法正常工作，需要进行维修处理的情况，IT资产的维修流程为：
维修时，如产生费用，应根据公司费用管理规定，经相关部门领导签批后进行修理；
维修开始和结束时，IT资产管理岗位或人员应在IT资产管理系统中进行维修登记。
7.6 IT资产的调拨流程
IT资产的调拨是指跨IT资产管理单位进行转移的情况，总公司有权调拨各分公司IT资产；省公司有权调拨地市分公司及以下各级机构IT资产。IT资产的调拨流程为：财务部门根据IT资产实物管理部门提供的调拨方案，进行相关财务手续；
IT资产调拨的调出方应及时做好IT资产的出库工作，调入方应及时做好IT资产的验收和入库工作；
IT资产管理岗位或人员应及时在《IT资产台账》（附件3）和IT资产管理系统中进行调拨处理。
8IT资产的定期盘点
各级IT资产实物管理部门应依据公司《固定资产管理办法》对本级IT资产定期进行盘点，并向上级IT资产实物管理部门上报《IT资产盘点报告》。
9IT资产的处置和报废
9.1 IT资产丢失损坏处理
?因个人原因造成IT资产损坏或丢失的，IT资产实际使用人应填写《IT资产丢失、
损坏处理登记表》（附件6），按照公司固定资产管理规定办理相关手续，并由IT资产管理岗位或人员进行报损处理；
?已过保修期且自然损坏的，由各级IT资产实物管理部门根据维修报价鉴定是否具
有维修价值。对仍有维修价值的，办理维修手续；对没有维修价值，IT资产实物管理部门应填写《IT资产丢失、损坏处理登记表》（附件6），对该IT资产作报废处理；
?IT资产丢失可能引起公司重要数据泄漏的，应及时向公司信息安全工作小组报告。
9.2IT资产报废处理流程
?没有维修价值和丢失的，由IT资产实物管理部门依据《IT资产丢失、损坏处理登
记表》填写《IT资产报废申请表》（附件7）申请对IT资产的报废处理；
?超过规定使用年限（按公司固定资产折旧的有关规定执行）且失去使用价值的，由
IT资产实物管理部门填写《IT资产报废申请表》（附件7）申请对IT资产进行报废处理；
?报废处理应按照公司《设备管理办法》组织进行，处置计算机等信息存储载体时，
应当符合安全保密的有关要求，防止泄密事件发生，处理情况应在《IT资产报废申请表》中记录，保存第三方提供的报废凭证；
?报废处理后，IT资产管理岗位或人员应及时在IT资产管理系统和SAP系统中进行
报废处理。
10附则
10.1本制度由公司总裁室负责解释和修订。
10.2本制度自2013年1月1日起施行。原《信息技术资产管理办法》（国寿人险发〔2010〕578号文中附件2）同时废止。
附件1：IT资产分类标准
IT资产分类标准
附件2：IT资产验收单
本验收单一式两份，甲、乙方各执一份。
甲方（签字盖章）：日期：乙方（签字盖章）：日期：
本验收单一式两份，甲、乙方各执一份。
甲方（签字盖章）：日期：乙方（签字盖章）：日期：
本验收合格证书一式两份，甲、乙方各执一份。
甲方（签字盖章）：日期：乙方（签字盖章）：日期：
甲方（签字盖章）：日期：乙方（签字盖章）：日期：
附件3 IT资产台账格式
附件4：IT资产领用单
工程技术部管理制度42183
工程技术部管理制度 工程技术部是公司的技术管理部门，其主要工作是施工技术的学习、应用、推广和各项目施工技术方面配合和监督。作用是保证施工技术工作有目的、有计划、有条理地开展，从而完成技术管理的任务。 一、工程技术部岗位职责 （一）工程技术部岗位职责 1、认真贯彻执行国家有关方针、政策和技术标准、规范、规程及施工技术管理制度；有效指导、监管项目工程技术管理状况，提升工程质量，切实支持好、服务好工程项目建设。 2、组织制定和完善企业标准，并对公司技术工作进行具体组织、指导。 3、负责有关技术规程、规范、标准及法律、法规的购买、学习、管理和发放，并确保项目部所使用的规程、规范和标准的准确性和有效性；并定期组织规程、规范和标准的学习。 4、负责审核工程施工组织设计方案和需要论证的专项方案； 5、负责项目施工技术指导、监督工作，组织解决工程技术上存在的问题。对项目工程关键工程、特殊过程进行技术指导，并对技术实施进行跟踪及实施结果进行总结。 6、负责本部门使用文件和资料（含记录）的收发、登记编目、整理、归档和保管工作； 7、配合质检部、安检部做好工程质量、安全控制及事故处理工作，对工程进度监督； 8、配合计划部完成投标施工组织设计的编制工作； 9、参与分部分项工程的评定及竣工验收等工作； 10、推广和应用工程建设“四新”工艺，加快企业技术进步， （二）工程技术部部长岗位职责
1、负责工程技术部全面工作，落实部门岗位职责。 2、负责对本部门工作人员的工作进行安排、检查和督促，确保本部门工作如期、顺利完成。 3、负责监督检查各项目技术管理和推广等工作。 4、参与有关重大质量事故的处理和工程质量的重大决策等工作。 5、组织对各项目施工技术推广、应用及落实的检查、复查等工作，制定相应的奖罚措施并落实。 6、负责向本科室工作人员传达上级有关文件、指示等工作。 7、负责与上级管理部门、市质监部门等相关科室沟通、协调工作，保证工程技术管理顺利进行。 （三）工程技术部科员岗位职责 1、在科长领导下，做好具体工作。 2、日常工作要积极、主动，及时、准确。 3、负责监督检查各项目施工技术管理和推广等工作。 4、随时掌握各项目工程进展和施工技术情况，解决工程实施过程中存在的各类技术问题，对关键性的重大事件及时向有关领导汇报。 5、做好日常检查和定期检查的日程安排和资料整理工作，并根据有关制度、办法对各项目工程施工技术管理和落实情况进行检查，形成书面材料向有关领导汇报。 6、做好现场的技术服务工作，指导解决施工现场技术问题，跟踪技术方案、措施的实施并验证，实现持续改进；负责施工中遇到的技术问题与监理、设计的联系 二、图纸审查和管理制度： （一）施工图纸会审是施工前的一项重要技术准备工作。会审前要认真熟悉图纸，对图中的疑难问题和差错，要分别作好记录，准备好会审意见，对于较复杂的大型工程，会审前由工程技术部组织各专业进行预审，将问题汇总，并提出初步处理意见；
固定资产使用管理制度
固定资产管理制度 一、总则 （一）为了有效管理公司的资产，提高资产的利用率、完好率，加强对固定资产的维护与保养，使其发挥更大的效益，按照集中领导、统一管理的原则，制定本制度。 （二）本制度所称固定资产是指公司部单位经营管理相关的各类有形资产。 （三）综合部为公司固定资产的管理部门，负责制定和执行各类固定资产的管理办法和实施细则，监督固定资产的计划、采购、验收、下发、使用、回收和清查等工作，并有权对公司各部门的固定资产作出决定性处理意见。财务部为公司固定资产的核算部门，负责对固定资产增减和变动及时进行帐务处理；协助综合部共同监督各部门固定资产的使用，每年会同综合部进行一次固定资产彻底清查盘点。综合部和财务部有权不定期对各部门固定资产的存在和使用情况进行抽查。 二、固定资产的购置和领用 （一）购置原则 综合部作为公司固定资产购置的直接负责部门，有责任对相关固定资产的购置提前作充分的价格调研，选取性价比最优的供货单位。 （二）购置申请 各部门如需新增购置固定资产或原有固定资产发生损坏，不能使用而报废需要重新购置的，需提出申请经公司领导审批后交综合部统一购
买。 （三）入库和领用手续 固定资产运到公司，由综合部负责仔细验收。验收无误入库入账。 所购固定资产由综合部统一发放，并由领用人在固定资产领用登记薄上签字。 （四）供应商结款 综合部确认所购固定资产准确无误后，由供应商应提供增值税专用发票或普通发票（财务视情况而定）、如有相关购置合同的还必须提供合同原件，如有供应商发货清单的也一并附上，如需转账付款的需提供银行开户信息。经公司领导签批后给予付款。 三、固定资产的移转、报废、报损及出售 （一）固定资产的移转 固定资产在公司部相互调拨时，需经综合部批准后方可移转。未经批准各部门不得擅自移转。如两部门协调好需移转时，口头通知综合部，由综合部与部门之间办理转移手续留档备案。并及时通知财务部调整帐目。 （二）固定资产的报废及丢失处理 正常报废的固定资产，由综合部会同财务部进行鉴定，根据鉴定意见报经公司领导批准后予以注销。 非正常报废或丢失的固定资产，由综合部会同财务部进行鉴定，对非正常报废和丢失的固定资产必须查明原因，追究责任，根据鉴定意见和调查结果报公司领导，对非正常报废或丢失的责任人提出处理意见，
固定资产管理办法(2)
一、固定资产的标准 固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的，也应作为固定资产管理。 二、固定资产的分类 固定资产类别折旧计提年限净残值率 1、房屋及建筑物20 10% 2、机器设备10 10% 3、运输工具10 10% 4、计算机设备 5 10% 5、办公家具及设备 5 10% 三、固定资产的管理部门 根据内部控制制度，固定资产由设备部对生产设备及相关设备进行管理；由IT部对计算机设备进行管理；由人事行政部门对办公家具及运输工具进行管理。 各具体管理部门应： 1、设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片。 2、对固定资产进行统一分类编号 3、对固定资产的使用落实到使用人（机器设备落实到组） 四、固定资产核算部门 1、财务部为公司固定资产的核算部门 2、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐 3、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理 4、财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点，做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。 五、固定资产的购置
1、各部门需购置固定资产，需填写“资本性支出申请单”（格式后附1），由部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。 2、经批准后，由采购部门安排专人负责采购，填写“固定资产采购申请表”（格式后附2），报经部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、3家供货厂商报价以备合理采购。 3、固定资产收到后，由固定资产管理部门负责验收，并填写“固定资产验收清单”（格式后附3）一式三份，在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、供货厂商，并同时对固定资产进行编号。一份由使用部门留存，一份交财务部进行相应的帐务处理，一份交资产管理部门填写固定资产卡片，更新台帐，落实使用责任人。 六、固定资产的转移 1、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，需填写“固定资产转移申请单”一式四联（格式后附4），送移入部门签字，确认后交固定资产管理部门，第一联由管理部门留存，更新固定资产卡片，第二联送交会计部门，第三联送交移入部门，第四联送交移出部门。将固定资产转移单交固定资产管理部门办理转移登记。 2、固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部，以便进行帐务处理。 3、注意固定资产编号保持不变，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便监督管理。 七、固定资产的出售 固定资产使用部门应将闲置的固定资产书面告知管理部门，填写“闲置固定资产明细表”（格式后附5），管理部门拟定处理意见后，按以下步骤执行： 1、固定资产如需出售处理，需由固定资产管理部门提出申请，填写“固定资产出售申请表”（格式后附6） 2、列出准备出售的固定资产明细，注明出售处理原因，出售金额，报部门经理、生产部门经理、财务部和总经理审批。 3、固定资产出售申请经批准后，固定资产管理部门对该固定资产进行处置，并对固定资产卡片登记出售日期，台帐做固定资产减少。 4、财务部根据已经批准的出售申请表，开具发票及收款，并对固定资产进行相应的帐务处理。 八、固定资产报废 1、当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由固定资产使用部门提出申请，填写“固定资产报废申请表”（格式后附6），交固定资产管理部门报财务总监和总经理审批。 2、经批准后，固定资产管理部门对实物进行处理。处理后对台帐及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面通知财务部。
工程项目施工技术管理细则正式版
Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. 工程项目施工技术管理细 则正式版
工程项目施工技术管理细则正式版 下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 工程项目施工技术管理细则 1 施工技术责任制度 为把公司的技术管理工作科学地组织起来，在项目部建立强有力的技术管理指挥系统，明确各级技术人员的职责，加强技术管理，特制定施工技术责任制度。 项目经理部建立三级技术责任制，实行技术工作统一领导分级管理： 项目经理部设项目总工程师 专业分公司（施工工地）设专责工程师 班（组）设技术员
各级技术负责人要认真学习、贯彻国家和上级颁发的技术政策、法令和技术管理规章制度，熟悉和执行有关技术标准、规程、规范，组织广大技术人员做好技术工作和技术管理工作。 各级技术负责人的技术职责： 总工程师的技术职责 在项目经理的领导下，对项目部技术工作负全部责任。 负责解决施工中的技术问题，主持技术会议，审定重要的技术结论，签署技术文件。 领导和组织《施工组织设计》的编制。 审查年、月施工计划，审查施工技术
供应计划。 对施工质量在技术全面负责。 参加主持重大质量事故的分析，找出发生事故的原因，提出改进措施。 对安全工作要在技术上负责，审批重大的安全技术措施。 负责技术革新工作，审定技术上的重大合理化建议。 参加审定项目部的培训计划。 专业分公司（施工工地）专责工程师的技术职责 全面负责分公司的技术工作，决定工程范围内重要技术问题。 组织分公司专业施工图纸会审工作，组织编制并审查施工组织专业设计、重要
固定资产管理细则及相关流程--完整版
固定资产管理办法细则 固定资产的分类 为方便固定资产的核算和管理，公司固定资产根据其经济用途和使用情况可以分为： 一、房屋类：是指房屋、建筑物及其附属设施。房屋包括办公用房， 生产经营用房（物流配送中心）。 二、一般设备类：是指办公和日常使用的通用性设备，包括电脑设 备、办公家具等。 三、运输设备类：是指轿车、货车、电瓶车等 四、通讯类：是指电话、手机、卫星地面接收装置等设备； 五、办公类：空调、复印机、电脑设备、传真机、打印机、点钞机、 考勤机、保险箱等设备； 六、其他设备类：是指不包括上述各项的设施、设备。
固定资产新增管理办法 固定资产新增流程如下： 一、申请报批：公司各部门及各分公司增置固定资产的申报流程为： 需求部门经领导批准由部门资产管理员上报至资产分管部门（核定资产类别、配置及是否有闲置利用），分管资产部门确认需购买后发起系统采购流程，由采购部门进行采购。 二、购置：对于确定需购买的固定资产，交采购部门根据申购信息的 要求统一购置。 三、入库：物品到货之后由申请部门、采购部门共同验收，对不需要 安装的设备、工器具随即交付使用，并完成系统入库验收流程； 对需要安装的设备经安装后，由购置部门会同使用部门、组织安装调试，并由资产分管部门现场监督，使用部门验收合格后，方可办理系统入库流程。同时须将验收单及有关物品保修卡、说明书等技术资料妥善保管。未经验收任何部门不得擅自使用。 四、固定资产编码建立：对于新购的固定资产，资产分管部门根据相 关实物登记台帐，建立固定资产档案，并根据资产编码原则进行编码，所编号码应贴在实物上（不宜贴的应作相应记录），资产分管部门对其进行统一管理。 五、出库及领用：部门资管员于资产分管部门处验收物品无误之后 登记备案并签字确认，基于“谁领用、谁保管”的原则，部门资管员分发至领用人时应登记备案由实际使用人签字后方可发放，同时进行部门台账及系统更新，自发放之日起一周内汇总
建筑施工企业技术管理制度汇编
建筑施工企业技术管理制度 第一节技术管理责任制度 一、技术管理机构责任制 （1）按各级技术人员的职责范围，分工负责，做好经常性的技术业务工作。 （2）组织贯彻执行国家有关技术政策和上级办法的技术标准、规定、规程、和各项技术管理制度。 （3）负责收集和提供技术情报、技术资料、技术建议和技术措施等。 （4）深入实际、调查研究，进行全过程的质量管理，总结和推广先进经验。 （5）进行科学研究，开发新技术，负责技术改造和技术革新的推广应用。 （6）进行有关技术咨询。 二、各级技术人员技术责任制 1、技术负责人的责任制 （1）主持编制施工组织设计和施工方案，审批单位工程的施工方案。 （2）主持图纸会审和工程的技术交底。 （3）组织技术人员学习和贯彻执行各项技术政策、技术规程、规范、标准和各项技术管理制度。 （4）组织制订保证工程质量和安全的技术措施，主要工程的质量检查，处理施工质量和施工技术问题。 （5）负责技术总结，汇总竣工资料和原始技术凭证。 （6）编制专业的技术革新计划，负责专业的科技情报、技术革新、技术改造及提供合理化建议，对专业的科技成果组织鉴定。 2、技术员的责任制 （1）负责施工现场技术工作的技术管理工作。 （2）负责单位工程图纸审查及技术交流。 （3）参加编制单位工程的施工组织设计，并贯彻执行。 （4）负责贯彻执行各项专业技术标准，严格执行验收规范和质量鉴定标准。 （5）负责整理技术档案原始资料及施工技术总结，绘制竣工图。 （6）参加质量检查和竣工验收工作。 第二节技术管理基本制度 一、图纸会审制度 为了熟悉和掌握图纸的内容和要求。解决各工种之间的矛盾和协作、发现并更正图
国有企业固定资产管理制度
**有限公司 固定资产管理制度（试行） 第一章总则 第一条为加强＊＊有限公司（以下简称“公司”)固定资产日常管理，防止国有资产流失，明确固定资产管理及使用的权责关系，根据国家有关法律法规及有关规定并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条本制度适用于集团公司及下属全资子公司、控股子公司。 第三条公司固定资产实行统一管理、分级负责与归口管理相结合的管理体制，做到谁使用、谁维护、谁保管。 第四条固定资产管理的主要任务是:建立健全固定资产管理制度,及时掌握各类固定资产的质量和使用情况,保障固定资产的安全、完整。 第五条固定资产是指为企业生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过１2个月的有形资产。具体包括： (一）房屋建筑物类:包括生产用、非生产用的厂房、办公楼、宿舍、道路、围墙等固定资产。 (二）生产设备、设施类：包括生产用的光伏电池板、逆变器等机械设备、运输车辆、动力设备(及其管道)、通讯设备等固定 1 / 10
资产。 (三)计算机网络、电脑类:包括系统网络及设备、计算机及外围设备、数码产品、通信设备等固定资产。 (四)办公设备、用具用品类：包括视频音像设备、复印机、打印机、传真机、移动电话等固定资产，及单位价值高于２00元、低于3000元,使用期限在一年以上的低值易耗品单,单位购置和受赠的具有一定价值的各类艺术品等资产。 (五)生活设施类：包括公务用车、辅助车辆、电视机、空调器、办公家具、福利设施、医疗器械等固定资产。 第二章相关部门职责 第六条资产管理部是公司固定资产的管理部门,履行以下主要职责： (一）制订集团公司及各子公司统一的固定资产目录，按照固定资产类别、名称、规格型号、使用部门、存放地点对公司全部固定资产进行统一编号。 （二）定期对固定资产进行实地清查盘点,每年至少全面清点一次,保证卡、账、物相符。 （三）对固定资产的报废、出售等工作,会同财务部门提出书面审核意见。 （四）督促固定资产直接责任部门建立固定资产明细账,协调、监督和检查各部门的固定资产管理工作。 2 / 10
固定资产管理细则
固定资产管理细则 为加强固定资产的规范化管理，确保资产的完整，不断提高设备利用率和完好率，特制定本细则。 一、固定资产管理 固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输设备及其他与生产、经营有关的设备、工具等，不属于生产、经营的主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。由办公室负责固定资产的管理。 二、固定资产的购买 1、各部门需添置固定资产，必须事先打报告给办公室，办公室根据财务部提供的年度固定资产零星购置规模，以及公司现有固定资产实际状况，统筹安排，经批准后，方可购买。 2、公司固定资产购买除IT设备由业务支援部统一购买外，其余均由办公室负责购买，其他有关业务部门做好配合工作。 3、所购买各类资产（含IT设备），在购买完毕后，均应办理验收（或入库）手续，即采购人员应填写“固定资产增加报告单”，报告单内容填写齐全，应注明使用部门，然后随发票交给办公室资产管理员。资产管理员根据发票及“固定资产增加报告单”认真核对固定资产实物的型号、规格、价格等，经验收相符后在发票及“固定资产增加报告单”上签字、盖章。 4、财务部对各有关公司领导、资产管理员、经办人签字后的购买发票以及“固定资产增加报告单”、固定资产清单进行审核，签字后予以报销并进行帐务处理。 5、“固定资产增加报告单”一式三联，第一联由主管会计盖章后返还填制人；第二联作为财务部的记帐依据；第三联返还给各部门秘书作为登记固定资产实物账和卡片账的依据。 6、公司资产管理员要按固定资产类别设置固定资产帐、卡，定期与财务部进行核对，每年不得少于二次。 7、对于租赁的固定资产应视同购入资产的管理，流程不变。但各使用部门、财务部必须设置辅助账，并及时与实物账核对。 三、固定资产的领用 1、固定资产领用时，由领用部门填写“固定资产领用单”，经部门领导、公司分管领导签字审核后，资产管理员据以发放实物。 2、“固定资产领用单”一式三联，固定资产管理员发放实物后，第一联返还固定资产领用部门；第二联交财务部备查；第三联资产管理员留存，作为登记固定资产库存明细账的记帐依据。 四、固定资产的减少和报废 1、属于正常损耗已无法修理的固定资产，凭有关单位的鉴定书，填制“固定资产减少（报废）报告单”，经办公室批准后，转销有关帐户。 2、意外灾害造成固定资产非常损失，应填制“固定资产减少（报废）报告单”，并将有关情况及证明，经办公室批准同意报废后，各部门方可核销有关帐户。 3、人为事故造成固定资产损坏、报废或丢失的，应查明原因，明确责任，由各部门提出意见，上报办公室审批。凡能修复的应及时修复，无法修复的，经批准报废后，填制“固定资产减少（报废）报告单”，并转销有关帐户，其责任人员的赔偿款视同固定资产变价收入处理。（报批程序与固定资产非常损失）。
工程技术管理制度
中铁二十五局集团 娄邵铁路扩能改造工程LSZQZH-1标项目部第一分部 工 程 技 术 管 理 制 度 二○一一年六月
中铁二十五局集团 娄邵铁路扩能改造工程LSZQZH-1标项目部第一分部 工程技术管理制度 第一章总则 第一条项目分部工程技术管理，是项目各技术活动和技术作业的各种因素、资源进行科学、合理、有效的组织和管理的总称，是项目管理规章制度中的重要组成部分，也是实现工程质量、安全、进度、成本目标的有力保障措施。 第二条本制度按“科学、严谨、创新、精益求精”的技术管理方针，运用各种有效的方法和手段，规范技术管理中的各项工作及其具体环节，达到以技术管理工作保证实现工程质量、安全生产责任目标；同时亦科学地组织各项技术工作，建立良好的施工技术管理秩序，为高效优质地完成工程施工任务，达到满足顾客要求而提供有利、有力、科学的保障和措施。 第三条技术管理制度主要是指在基础技术管理工作中必须建立的一些制度，包括工程测量、施工图纸会审、施工图现场核对、施工技术交底、开工报告申请、编制作业指导书、专项施工方案及专家论证审查、变更设计管理、基础技术资料管理、施工工艺设计试验、施工日志填写管理这十一项制度。
第二章工程测量 第四条测量组织及人员 1、分部根据施工需要配齐经培训、懂专业的专职测量人员，作业队明确指定负责的专职干部。 2、项目部制定测量责任制，并按要求考核。 第五条设计桩橛交接和施工复测 1、参与指挥部组织的设计桩橛交接并完善签字手续 2 、设计桩橛交接后由分部总工牵头组织测量人员进行施工复测。 3、交桩和复测手续完善，各种数据按要求核对。 第六条控制测量及施工放样 1、建立分部技术人员对测量队长进行技术交底，测量队长将放样采用的测量方法和检查方法连同技术交底返回技术人员、技术人员再次审核，确认后对作业队进行交底的流程。 2、控制测量及施工放样，必须采用两种不同的方法或换手复测进行，其测量误差必须符合测规要求。对重点、关键控制工程，施工前必须进行控制测量设计，并进行控制测量。 3、所有记录、计算资料不得涂改，复核签字手续必须完善，未经复测和复核的桩橛不得交付施工。 4、重要桩橛必须按规定设臵护桩，临时水准点要与两端经过复测后的设计控制桩、基点闭合，并定期进行复测。 第七条测量资料
工业企业固定资产管理制度
固定资产管理制度 （征求意见稿） 为了加强公司项目建设期间固定资产的管理，提高资产使用效能，明确各部门的职责、权限，保证公司固定资产完工决算、交付使用的顺利进行，特制定本制度。本制度仅适用项目建设期间的固定资产管理,项目建成投产后的管理制度后续补充完善. 一、固定资产的定义 固定资产是指企业为生产产品、提供劳务而持有的、单位价值500元以上、已安装结束或决算投入使用的、使用期限超过一年的有形资产。 二、固定资产的分类 固定资产分为生产用固定资产、非生产用固定资产。具体分类如下：房屋、建筑物、专用设备、通用设备、电子设备、运输设备及其他。 1、房屋及建筑物：房屋包括公司自行建造的生产厂房、办公用房、库房、职工宿舍、职工食堂、锅炉房等；建筑物及：包括设备基础、工作平台、围墙、塔、池、槽、场、道路、桥等；附属设施包括房屋建筑物内的电梯、通讯线路、输电线路、网络线路、水气管道、烟囱等。 2、专用设备：指公司生产产品专用生产设备、化验检测设备、消防设备、自动化控制系统、质量检测系统等。 3、通用设备：指公司生产产品所用的通用设备。主要包括供电设备、供水设备、空气压缩机、通用化验设备等。 4、电子设备：指技术进步较快和更新换代较快的设备。主要包括电脑、打印机、复印机、扫描仪、电视机、照相机、空调、冰箱、冰柜、监
控设备等。 5、运输设备：指企业用于产品生产和业务工作的运输设备工具。主要包括铲车、吉普车、面包车、小轿车等。 6、其他：沙发、老板桌、文件柜等。 三、固定资产管理岗位职责权限 1、董事会职责： 审核和批准公司固定资产投资预算、完工决算，验收合格并交付使用。 2、总经理职责： （1）审批公司固定资产的投资预算和预算外的固定资产投资方案。审核项目固定资产的完工决算、验收合格并交付使用。 （2）审批公司固定资产管理的相关规章制度。 （3）负责公司固定资产的质量、使用效果和安全运转。 3、主管副总职责 (1) 按照项目可行性研究报告设计的工艺方案编制季度、年度固定资产的购置计划、资金使用计划，报总经理审核。 （2）对项目建设所需的固定资产购建的核心技术、使用市场效果、财务的可行性分析负责。 （3）对公司固定资产购置的质量、资产利用率、安全性能负责。 （4）组织相关部门（包括资产使用部门、财务部门、督察考核部门等）对各自分管购置的固定资产进行完工验收。 （5）按照资产购置合同，审核固定资产的名称、规格型号、数量、单价、生产厂商、安装地点、辅助设施、安装费用等，对资产的真实性负
国有企业固定资产管理制度
*****资产管理部制度（试行） 第一章总则 第一条为加强*****（以下简称“公司”）固定资产日常管理，防止国有资产流失，明确固定资产管理及使用的权责关系，根据国家有关法律法规及有关规定并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条本制度适用于总公司及下属全资子公司、控股子公司。 第三条公司固定资产实行统一管理、分级负责与归口管理相结合的管理体制，做到谁使用、谁维护、谁保管。 第四条固定资产管理的主要任务是：建立健全固定资产管理制度，及时掌握各类固定资产的质量和使用情况，保障固定资产的安全、完整。 第五条固定资产是指为企业生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过12个月的有形资产。具体包括： （一）房屋建筑物类：包括生产用、非生产用的厂房、办公楼、宿舍、道路、围墙等固定资产。 （二）生产设备、设施类：包括生产用的机械设备、运输车辆。
（三）办公设备、用具用品类：包括电脑、网络设备、复印机、打印机、传真机、移动电话等固定资产，及单位价值高于200元、低于3000元，使用期限在一年以上的低值易耗品单，单位购置和受赠的具有一定价值的各类艺术品等资产。 第二章相关部门职责 第六条资产管理部是公司固定资产的管理部门，履行以下主要职责： （一）定期对固定资产进行实地清查盘点，每年至少全面清点一次，保证账、物相符。 （二）对固定资产的报废、出售等工作，会同财务部门提出书面审核意见。 （三）督促固定资产直接责任部门建立固定资产明细账，协调、监督和检查各部门的固定资产管理工作。 第七条总公司总经理办公室、各子公司综合部是公司固定资产的直接负责部门，履行以下主要职责： （一）负责本单位的固定资产管理工作，设置专职设备管理员，每台设备要明确使用、保管、维护的责任者。 （二）按照统一要求建立本单位固定资产明细帐，固定资产出现变化时及时调整明细账。
最新固定资产管理制度范本与规定
最新固定资产管理制度范本与规定 第一章总则 第二条本办法适用于总公司和各专业公司(不包括有独立人事管 理权的专业公司，下同)，其它所属企业可参照执行或另行制订管理 办法并报总公司财务本部备案。 第二章固定资产及其分类 第四条固定资产分类按国家相关行业财务制度规定执行。 第三章固定资产的计价 第五条固定资产计价的原则和方法： (二)自制、自建的固定资产，按建造过程中的实际支出计价; (三)在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按固定资产原值，加上改建扩建发生的实际支出计价。 (四)投资者投入的固定资产，按评估确认或按合同、协议约定的价格计价。 (五)接受捐赠、从境外调人或引进的固定资产，以所附单据确定的金额加上由公司负担的运输费、保险费、安装调试费、缴纳的税 金等计价;无所附单据的，按照同类固定资产现行市场价格计算; (六)盘盈的固定资产，按照同类固定资产的重置完全价值计价; 公司购建固定资产交纳的固定资产投资方向调节税、耕地占用税计 人固定资产的价值。公司可依法对固定资产进行有偿转让、出租、 变卖、抵押借款、对外投资，企业兼并、投资、变卖、租赁、清算时，应依法对固定资产进行评估。 第四章固定资产析旧
第六条公司固定资产提取折旧的范围和折旧年限按国家规定范围执行。 第七条公司计算提取固定资产折旧，采用平均年限法(下称直线法)。净残值率按3%计算。当月增加的固定资产当月不提折旧，当月减少的固定资产当月照提折旧。 第八条直线法的折旧额按下列公式计算： (一)固定资产年折旧额=(固定资产原值-净残值)/预计使用年限 (二)固定资产年折旧率=固定资产年折旧额/固定资产原值 (三)固定资产月折旧额-(固定资产值×固定资产年折旧率)/12 第五章固定资产购置、报废与管理 第九条总公司各部门和各专业公司的年度预算应包括固定资产购置计划和预算。购置固定资产时应填写《固定资产购置申请表)(样式附后)，报总公司财务本部和办公室，并按下列程序核准： 1)预算内购置固定资产5，000元(不含)以下由财务本部和办公室共同审批;5，000元一30，000元(不含)由主管副总经理或助理总经理审批，三万元以上的由总公司总经理审批。 2)凡预算外购置固定资产一律由总公司总经理批准。 第十条亏损企业扭亏期间不得购置固定资产，特殊情况必须购置的，一律按程序报总公司总经理批准后方可购置。 第十一条经批准购置的固定资产，由办公室负责购置或经办公室指定规格、型号后由申请部门自行购置。 第十三条原则上维修费用小于净值的固定资产不予报废。 第十四条总公司办公室统一负责固定资产的实物管理，应对所有固定资产进行分类，设置固定资产卡片并详细登记，年内会同财务本部进行固定资产盘点。
建筑施工企业技术管理制度
技 术 管 理 制 度 第一节技术管理责任制度 一、技术管理机构责任制 （1）按各级技术人员的职责范围，分工负责，做好经常性的技术业务工作。 （2）组织贯彻执行国家有关技术政策和上级办法的技术标准、规定、规程、和各项技术管理制度。 （3）负责收集和提供技术情报、技术资料、技术建议和技术措施等。 （4）深入实际、调查研究，进行全过程的质量管理，总结和推广先进经验。
（5）进行科学研究，开发新技术，负责技术改造和技术革新的推广应用。 （6）进行有关技术咨询。 二、项目经理技术责任制 为了确保项目施工的顺利进行，杜绝技术问题和质量事故的发生，保证工程质量，提高经济效益，项目经理应抓好以下技术工作： （1）贯彻各级技术责任制，明确各级人员组织和职责分工。 （2）组织审查图纸，掌握工程特点与关键部位，以便全面考虑施工部署与施工方案。还应着重找出在施工操作、特殊材料、设备能力及物质条件供应等方面有实际困难之处，并及早与建设单位或设计单位研究解决。 （3）决定本工程项目拟采用的新技术、新工艺、新结构、新材料和新设备。 （4）主持技术交流，组织全体技术管理人员，对施工图和施工组织设计，重要施工方法和技术措施等，进行全面深入的讨论。 （5）进行人才培训，不断提高职工的技术素质和技术管理水平。一方面为提高业务能力组织专题或技术讲座；另一方面应结合生产需要，组织学习规范规程、技术措施、施工组织设计以及与工程有关的新技术等。 （6）经常深入现场，检查重点项目和关键部位。检查施工操作、原料使用、检验报告、工序搭接、施工质量和安全生产等方面的情况。对出现的问题、难点、薄弱环节，要及时交给有关部门和人员研究处理。
固定资产管理制度 精简版
固定资产管理制度 一、为了加强公司固定资产管理，规范固定资产管理流程，明确在 申购、采购、使用、报废等各环节的权、责、利，明确部门与员工的职责，结合公司现有实际情况，特制定本制度。 二、固定资产的标准 本公司将单位价值在200元以上或使用期限为两年及两年以上的设备、器具、工具，作为固定资产管理。 三、固定资产的分类 1、生产设备、设施，生产用辅料等； 2、办公设施：包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、电话， 装订机等； 3、办公家具：包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅等； 4、其它：一切与公司经营、办公有关的其它物品。 四、固定资产的管理。 生产类（如设备等由生产部门负责人负责申购和管理）。 办公类（由行政部统一申购和管理），分发到部门或个人使用的固定资产，由部门或个人管理。 【行政部管理职责】： 1、审核部门要求申购的固定资产是否合理（生产设备类由生产管理 人员审核）； 2、验收采购回来的固定资产是否合格（是否满足请购人员需求），合
格后入库。 3、将固定资产的日常管理和使用落实到个人。 4、对固定资产的变更进行记录备案。 5、固定资产的维护、报修、审核使用年限过长的固定资产是否需要 申请报废。 6、对固定资产编号、登记、每年固定盘点固定资产，做到账物相符。【个人管理职责】： 1、负责监管、保存好分配到个人使用的固定资产，公司实施“谁 使用，谁保管”的原则。固定资产发生遗失，非正常损耗，保管人应当承担赔偿责任。若非正常损耗，保管人能够指证责任人的，免除赔偿责任； 2、保持固定资产的日常清洁卫生； 3、固定资产损坏以后，生产设备类上报后勤部维修，办公类上报 行政部修理或更换。 五、固定资产核算： 1、财务部为公司固定资产的核算部门； 2、财务部设置固定资产专属台账； 3、财务部对固定资产收到后，由采购部门交使用部门负责验收、行 政部登记并编号、财务部签字确认（财务部的台帐同时跟进登录增加的固定资产）。 六、固定资产的变更 1、固定资产在公司内部员工之间变更调拨，需填写《固定资产变更
公司固定资产管理制度完整版
山东XX电气有限公司文件 山东XX总字（2014）9号 ★ 山东XX电气有限公司 固定资产管理制度 一、总则 第一条为了加强公司固定资产管理，明确管理和使用部门的职责，保障固定资产的安全完整，提高固定资产的使用效率，制定本制度。 第二条本制度所指的固定资产是指单位价值在1000元以上、使用期限超过一年，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋、建筑物、用于生产经营的机器机械设备、运输设备、工具器具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。非生产经营性设备单位价值在2000元以上，且使用年限在二年以上的也作为固定资产管理。 不具备以上条件的物质设备，则作为低值易耗品。 第三条本制度适用于本公司及子公司与固定资产的取得、使用、维护、处置、转移等活动有关的部门及个人。 二、固定资产的分类和编码 第四条公司的固定资产分为五大类： 1、房屋及建筑物，是指公司拥有的供生产经营使用和为职工生活福利服务的房屋、建筑物及其附属设备，如厂房、办公用房、仓库、食堂、宿舍等。 2、机器机械设备，是指各种机器、机械、机组、生产线及其配套设备，各种动力、输送、传导设备等。 3、交通运输工具，是指企业所拥有的交通及运输工具，如汽车、自行车、摩托车、叉车等。 4、电子设备，本项所称的电子设备，是指由集成电路、晶体管、电子管等电子元器件组成，应用电子技术(包括软件)发挥作用的设备，包括计算机、空调、复印机、投影仪、打
印机等，以及由电子计算机控制的机器人、数控或者程控系统等。 5、办公家具，是指用于办公及生活用的沙发、家具、书橱、桌椅等。 第五条公司对固定资产实行编码管理。 1、固定资产后取得后，由综合管理部予以分类编号并粘贴标签。对于成套设备，各组成部分如单独领用，应分别编号，如购置一套计算机，主机、显示器应分别编号，键盘、鼠标易损可以不单独编号。 2、编码方法 固定资产编码采用4层8位数字代码表示，第1位表示固定资产类别，第2、3位表示固定资产取得年份的后两位数；第4、5位表示固定资产取得月份；第6、7、8位表示流水号。其分类结构如图所示。 3、固定资产类别及代码 4、固定资产编码示例 例如综合管理部2014年7月1日购置显示器，则编号为4 14 07 001 三、固定资产的计价及折旧 第六条公司的固定资产原值，应按其不同来源渠道分别确定。 1、购进的固定资产以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价，需安装的固定资产，还应包括安装费用；从国外进口设备的原价还应包括按规定支付的关税和附加税；
工程施工技术管理方案实用制度.docx
工程施工技术管理制度 1目的 工程施工技术管理，是建筑企业管理的重要组成部分，是落实“精心设计、精心施工”方针和提高企业科学管理水平的重要保证。为了加强施工技术管理，严格执行国家的有关规范、规程，不断提高施工技术水平和管理素质，以适应工程建设需要，确保高质量、高速度、高效益顺利完成工程项目的施工，特制定本制度。 2范围 2.1 适用于公司承建的所有工程项目； 2.2 适用于公司所有工程技术管理人员； 2.3 本制度编制内容为公司技术管理体系，各岗位施工技术管理职责，并对施工组织设计、施工方案等技术文件的编审进行详细的规定。 3技术管理体系 3.1 在公司经理的领导下，公司的施工技术工作由总工程师全权负责。建立以总工程师为首的技术管理体系。 3.2 总工办在公司总工程师的直接领导下，全面负责公司技术管理工作。 3.3 各级技术负责人有权处理职责范围内的技术问题，行政领导不应干涉。
3.4 根据技术管理工作的需要，必须建立健全各级技术 管理人员的技术责任制。 3.5 公司技术管理体系（如下图） 。 公司总工程师 公司总工办 项目总工程师 主办技术员 施工设计文件 施工过程管理 内业资料管理 测量及试验 测 施 量 工 和 测 施 变 施 收 工 质 试 量 技 工 发 量 施 更 工 验 程 程 施 施 质 文 控 工 术 设 总 人 序 材 工 工 科 技 制 方 交 量 计 结 登 员 、 料 组 设 施 技 、 成 术 、 案 底 及 及 记 配 复 质 织 计 工 开 安 本 资 、 试 制 和 索 竣 备 测 量 设 文 设 验 定 作 发 全 核 料 赔 工 图 、 制 及 计 件 计 管 、 算 管 资 及 业 资 文 纸 仪 及 原 汇 会 料 优 指 理 进 理 料 件 受 器 资 材 编 审 和 化 导 度 管 汇 控 使 料 检 管 报 理 编 管 用 管 验 理 理 表 及 理 管 保 理 管 质量、安全、工 期目标实现
公司固定资产日常管理规范
固定资产日常管理规范 为进一步加强固定资产管理，完善固定资产管理链条的各环节管理流程，更好地满足工作需要，特制定本办法。 一、职责分工 财务部负责办公设备的的资产价值管理；综合管理部负责办公设备的采购、硬件维护和实物量的管理；支撑服务部负责总部信息系统的维护，并为总部办公设备维修提供技术支撑；各部门指定专人具体落实本部门使用的固定资产实物管理工作，跟踪及更新固定资产存放地点和管理责任人；员工负责个人所用设备的的保管和日常维护工作。 二、配备流程 针对分公司总部，固定资产按部门领取，由部门资产管理员统一填写固定资产申请单（附件二），获批后配发给个人，并做好资产登记工作。 （一）新员工入职，需人力资源专员在固定资产申请单上签字确认后为其申请相应办公设备。 （二）直营店、卖场固定资产领用时，经办人需在固定资产申请单上备注批复文件号以作参考，并详细备注资产使用人、责任人和使用地点。 三、日常管理 各部门均为固定资产使用部门，遵循“谁使用，谁保管，谁维护”
的原则，负责从专业、技术角度进行本部门各类固定资产的实物管理工作： （一）各部门资产管理员建立本部门固定资产手工台账，跟踪和更新固定资产存放地点和相关责任人，地市直供中心和自有卖场的固定资产由市场部负责统一管理，每个地市营销中心建立自己的固定资产台账，卖场和直营店固定资产由地市城市经理负责。 （二）办公设备的相关信息以财务部固定资产卡片为准，如部门内人员工作或职责发生变动时需严格履行交接或调拨手续，确保固定资产交接清楚，同时以部门为单位将交接表（附件二）或随同实物（个人使用计算机）交回综合部资产管理员。最后，由综合部按季度将资产变更信息汇总报给财务部变更卡片。 （三）办公设备应专人专用，未经允许，严禁员工个人之间私自长期调换使用所配办公设备。 （四）员工所用办公设备因故遗失，使用人应按资产净值（由财务部确定金额）赔偿后，公司才可为其重新配备。 （五）如因客观原因等导致办公场所、厅店撤销，所属部门、当地城市经理或厅店管理人员应提前向综合部报备，由综合部监盘所属资产，并牵头完成资产后续处理事宜。 四、办公设备的使用和维修 （一）员工应按使用说明正确使用和维护办公设备，定期对设备进行常规性的杀毒保养。不得安装与工作无关的外接设备和程序软件，不得擅自拆、装、更换配件或对设备进行升级改造，否则，引发
高速公路施工技术管理制度办法(详细)(word)
*************公司 ****至**高速公路第*合同段项目部 施工技术管理办法 第一章总则 第一条:施工企业的技术管理是:企业对施工生产技术活动所进行的一系列组织管理的总称,是整个企业管理中的一个重要组成部分。加强技术管理,对推进技术进步,提高企业经济效益具有十分重要的意义。 第二条:项目技术管理工作的主要任务是:贯彻执行国家的有关技术政策和法令,科学地组织各项技术工作；充分发挥技术人员和现有的物资技术条件的作用；贯彻工法制度,不断革新传统技术和推广应用新技术,建立健全技术管理工作体系。使各项技术管理工作逐步达到制度化、标准化、规范化和程序化。 第三条:技术管理工作必须遵循以下三个基本原则: 1、正确贯彻国家的各项技术政策、规范和规程。 2、按客观规律办事,支持用实验数据评定工程质量、进行施工控制的原则。 3、坚持面向基层、面向施工生产、面向技术进步的原则,追求经济效益,促进企业不断发展。 第四条:为加强项目技术管理,提高工程建设管理水平,充分发挥投资
效益,提高社会效益,促进工程质量控制和管理向程序化、规范化、标准化、科学化方向发展,根据公司有关规定和办法,结合本项目的工程特点,特制定本办法。 第二章管理机构 第五条:根据统一领导,分级管理的原则,实行项目经理部、作业队、施工工班的三级技术管理制度,层层管理,分工明确、责任落实到人。 第六条:项目经理部设总工程师,系同级行政领导成员及项目全面技术负责人。在项目经理的直接领导下,全面负责项目技术管理工作。 第七条:项目经理部设工程部,在总工程师领导下,对项目全过程进行技术指导、监督。工程部下设试验室及测量班。 第八条:各施工队设技术室,组成人员为:技术负责人一名、技术员、测量员、试验员若干名。全面负责本施工队的技术管理工作。 第九条:施工作业工班实行工班长质量负责制,工班长对本作业工班的施工质量全面负责。 第三章各级管理机构的职责 第十条:总工程师职责 1、贯彻执行国家有关技术政策及上级技术管理制度,对项目施工技术工作全面负责。 2、执行国家和交通部技术标准、规范、规程、规定。 3、组织技术人员熟悉合同文件,掌握设计意图,参加设计技术交底,
中小企业的固定资产一般管理制度
小企业的固定资产管理办法 为加强我公司固定资产的管理，促进固定资产管理工作的制度化、规范化，及时对固定资产进行维修与更新，保证我公司各项业务工作的正常开展，提高工作效率，特制定本办法。 一、总则 1. 使用期限在一年以上的房屋及建筑物、机器、设备、器具、工具等资产应作为固定资产；不属于生产经营主要设备，但单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的物品也应作为固定资产。 对达不到本办法规定标准的设备器具作为低值易耗品进行管理。 2. 固定资产管理工作归口资产财务室。 3. 固定资产的日常维护、保养工作由使用部门负责。 二、管理办法 1. 购置管理 （1）固定资产的购置每年应由各部门向资产财务室报送需求计划，计划中应说明需购置该固定资产的理由、价格、型号、数量、功能等；由资产财务室向主管公司领导报送，主管公司领导审批后按计划进行购置。 （2）固定资产的购置，原则上由资产财务室负责，使用部门参与，特殊情况经主管公司领导同意后，可由各部门自行购置。 （3）固定资产的购置，应本着“货比三家，质优价廉”的原则，以最大限度地提高资金的使用效率。 （4）固定资产购置后，由经办人与资产财务室固定资产管理人员共同填写“固定资产验收领用单”，各有关人员应在“固定资产验收领用单”相应栏目内签字。经办人凭“固定资产验收领用单”和有关发票到资产财务室办理入帐和报销事宜。 （5）固定资产验收完毕后，由资产财务室固定资产管理人员同时填制固定资产台账，并进行分类管理。 2. 维护保养、维修管理 （1）固定资产由使用部门指定专人按要求进行日常维护、保养工作，同时作好相应记录。 （2）固定资产使用部门每年2月底提出维修意见书报资产财务室，资产财务室每年一季度末依此制定本年度固定资产维修计划，报主管公司领导批准后实施。 （3）固定资产的维修由资产财务室负责，使用部门配合。