2017年年度费用预算表
含天猫押金费。
18
注：
1、17年年度为2017年4月至2018年2月 2、各部门根据部门实际情况，相应的增减费用项目。 3、物流费包含快递费，营销活动费包含场地费，平台入驻费包含天猫押金费。
算
10月 11月 12月 年合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年年度费用预算
序号 费用类别 费用项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 营业费用 工资 奖金 年度奖金 社保 人力成本 交通补贴 话费补贴 住房补贴 餐补 节假日福利 差旅费 业务招待费 经销商奖励 样品费 物流费 办公用品 宣传品印刷费 宣传品制作费 17 营销活动费 促销费 推广费用 包装设计费 广告宣传费 新媒体费 平台入驻费 网络推广费 19 21 网站制作费 总计 0 0 0 0 0 0 分月预算 4月 5月 6月 7月 8月 9月
2017年部门预算表
2017年部门预算表
高明区委统战部2017年收支预算总表
单位：万元
—1—
高明区委统战部2017年财政拨款支出预算表
—2—
注：本表按照政府收支分类科目列示到款级科目，其中：教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水事务及保障性住房等民生支出要进一步细化到“项”级支出科目。
高明区委统战部2017年“三公”经费财政拨款预算表
单位：万元
2016年，高明区委统战部，“三公”经费财政拨款支出预算 11 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。
因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食
补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务接待费支出 11 万元。
公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用，包括出席会议、考察
调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报、对口支援等公务活动发生的接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
—3—
—4—。
2017年项目支出预算表
66.22 3.00
91.60 11.71
3.00
333.53 2.35 1.50 5.00 3.00 2.00 2.50 2.00 2.50 3.00 1.00 24.50 1.00 1.00 1.00
100.00 3.00 2.35 3.00 66.22 3.00 91.60 11.71 3.00
机关事业单位死亡抚恤金业务经费 免除殡葬基本服务费用 社会组织法定代表人离任审计和清算审计经费 其他业务经费 困难群众临时困难救济费（应急程序） 组织烈士家属往广西中越边境祭拜烈士墓活动经 费 困难群众城乡医疗救助和特困住院自负部分财政 补助 双拥工作经费 八一建军节期间走访慰问驻赤营级以上部队及优 抚对象活动经费 春节期间开展拥军优属和为困难群众送温暖慰问 经费 优抚对象临时困难救济费
总计
经费来源
单位：万元
经费拨款
行政事 业性收 费收入
罚没收 入
国有资 本经营 收入
国有资源 （资产） 有偿使用
收入
政府 性基 金收
入
预算 外资 金
事业 收入
事业单 位经营 收入
其他 资金
上年 结转
335.88 1.50 5.00 3.00 2.00 2.50 2.00 2.50 3.00 1.00
24.50 1.00 1.00 1.00
2017年项目支出预算表
预算单位：赤坎区民政局
项目名称
合计 殡葬管理目标责任制考核工作经费
低保工作经费 军人维稳经费（含伤残补助） 安置、社团、勘界维护工作经费 自然灾害救济费 医疗救助工作经费，城乡困难群众和优抚对象“ 一站式”医疗工作经费、设备维护费 救助申请家庭经济状况核查员经费 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作 经费 救灾仓库管理经费 军队移交政府离退休人员安置管理机构补助资金 社会组织统一社会信用代码建设经费 社区建设领导小组办公室业务经费
2017年一般公共预算支出预算表(经济科目)
离休费 退休费 生活补助 住房公积金
基本支出 基本支出 基本支出 基本支出
其他对个人和家庭的 基本支出 补助支出
财政信息化建设提升工程费 项目支出 用 31002 办公设备购置 打击处理非法集资经费(处非 项目支出 办) 国库集中支付改革工作设备 项目支出 购置费 31007 信息网络及软件购置 财政信息化建设提升工程费 项目支出 更新 用
0.00 0.00 0.00 0.00
336,950.00 70,000.00 279,300.00 500,000.00
公务用车运行维护费 基本支出 基本支出
30239
其他交通费用 打击处理非法集资经费(处非 项目支出 办) 财政、国资、金融工作业务 项目支出 费
30299
其他商品和服务支出
打击处理非法集资经费(处非 项目支出 办) 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出
30301 30302 30305 30311 30399
基本支出 基本支出
基本支出 基本支出
30226
劳务费
打击处理非法集资经费(处非 项目支出 办) 财政、国资、金融工作业务 项目支出 费
30227 30228 30229 30231
委托业务费 工会经费 福利费
财政监督检查重点工作聘请 项目支出 中介业务费（按实核算） 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出
2017年一般公共预算支出预算表（经济科目）
单位：元 项 单位代码 目 项目性质 单位名称（经济科目） 合计： 305301 财政局 30101 30102 30104 30107 30108 30109 基本工资 津贴补贴 其他社会保障缴费 绩效工资 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目名称 10,292,337.00 10,292,337.00 2,338,416.00 2,047,534.00 439,473.00 827,368.00 1,072,446.00 428,978.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,571,620.00 7,571,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,000.00 50,000.00 0.00 60,000.00 155,000.00 880,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 150,000.00 30,000.00 800,000.00 80,000.00 100,000.00 基本支出预算 项目支出预算
2017年安全管理部预算数据
返回目录项目安全管理部预算依据 办公费1,568.70 硒鼓、纸张等 电话/传真费2,160.00 鲍旭、李庆安、卞路亮、办公室电话等电话费用等 网络费1,680.00 差旅费6,500.00 外出学习、安全评估(南方公司)、公司特种人员复审、特种设备检测、取证等外出差旅费等 修理费58,000.00 全厂公共消防系统维修、供水系统维修、对讲机维修等 办公用车费用1,600.00 滨州报检、检验用车 邮寄费150.00 兄弟公司间邮递、购置安全资料邮递费等。
交际应酬费3,000.00 对口党政职能部门 顾问/咨询费63,100.00 职业危害检测、职业健康查体、特种设备检测、气体检测仪检测、水质检测、防雷检测等 职工教育经费3,580.00 上岗和转岗培训，岗位培训，特种作业人员培训，企业组织的员工外送培训的经费支出，有关职工教育的其他开支等劳动防护用品费75,500.00 劳动防护用品（劳保鞋、安全帽、劳保手套、口罩、防护罩、工作服等）安全警示标识费8,000.00 安全警示标识更新或更换应急救援器材、装备的配备或维修更换费20,000.00 正压式空气呼吸器、对讲机、防火毯、安全绳、担架、警戒线、橡胶鞋、雨衣、抽水泵、应急药品、移动照明灯、气动泵消防器材费26,000.00 灭火器、消防栓的维修更换。
安全工程措施工程费5,000.00 风管、通风设施改造及增加。
工伤保险费684,000.00 工伤医疗费、伤残补助抚恤金、工亡费用、护理费雇主责任险55,000.00 赔偿金;误工费用;医疗费用。
会务费4,000.00 参加省市组织的安全会议（粮油行业）等，其他市安监局组织的会议。
其他费用- 合计1,018,838.70渤海口福粮油有限公司2017年安全费用预算表。
2017年一般公共预算收入决算表
单
注：1.全国一般公共预算支出大于收入的差额＝支出总量（全国一般公共预算支出＋补充中央预算稳定调节基金）－收入总量（全国一般公共预算收入＋全国财政使用结转结余及调入资金）。
2.全国财政使用结转结余及调入资金，是中央和地方财政按照建立跨
算平衡机制、推进财政资金统筹使用以及盘活财政存量资金等要求，从预算稳定调节基金、政府性基金预算、国有资本经营预算调入的资金，以及地方财政使用的以前年度结转结余资金（按照现行规定，地方财政结转结余资金当年不列预算支出，在以后年度实际使用时再列预算支出）。
2017年中央和地方财政加大了相关工作力度，导致全国财政使用结转结余及调入资金增加较多。
一般公共预算支出＋补＋全国财政使用结转
建立跨年度预求，从预算稳定调节方财政使用的以前年列预算支出，在以后相关工作力度，导致。
(完整版)预算表-2017
综管部填写
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综管部填写
2017年预算表
单位：万
总经理室 综管部
财务
研发部
品管
采购
仓库 生产（含车间）
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单位：万 合计
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ综管部填写
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2 高温福利
2 中秋福利
2 年中福利
2 年终福利
2 办公福利
说明 机器设备运输费
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2017年预算表
销售部
2 其它福利 1 汽车费用 2 车辆保险 2 车辆维修 2 租车费用 2 汽车油费
油费补助-公司及高 3管 3 油费补助-业务人员 2 汽车其他 2 聚餐费-部门 1 通讯费 1 办公费 2 文印费 2 办公用品 2 易耗用品 2 电脑配件 2 其他费用 1 装修费用 1 水电费 2 水费 2 电费 1 物业费
1 服务费 1 资产购置
2 机器设备
2 运输设备
2 电子设备
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2 办公家具 2 其它资产 1 资产维修 2 资产基建 1 花木费 1 招聘费
1 劳动保护费 1 专利/会费 1 其他费用 1 签证费用 1 翻译费 1 法务费 1 财产保险费 1 服装费 1 服装费 1 职工培训费
综管部填写
级次
项目名称
1 运输费
1 租赁费 2 店面租赁 2 店面租赁 2 店面租赁 2 店面租赁 2 店面租赁 2 店面租赁 2 宿舍租赁 2 宿舍租赁 2 宿舍租赁 2 宿舍租赁 2 宿舍租赁 2 宿舍租赁
2 中介费
安保预算表
一年一次 一年一次 终身制 如有损坏及时维修 包含标示、水袋、地贴等
批
合计
4
500
2
350
8
300
100
60
1
10000
2000 700 2400 6000 10000 311680
年度预算表（安管）
月平均损耗（元） 4800 67 300 800 1100 8667 150 300 167 100 33 100 50 17 60 42 120 25 125 300 27 500 5000 1367
9
盾牌
个
20
100
2000
10
警用叉
个
20
60
1200
11
手电筒
个
10
40
400
13
雨衣
件
12
100
1200
14 胶筒（雨鞋） 双
12
50
600
车
15
雨伞
个
4
50
200
场
16
反光背心
件
12
60
720
17
手套
双
20
25
500
18
棉鞋
双
12
120
1440
20
消防梯
个
1
300
300
消
21
消防斧
把
30
50
1500
对讲机基本为每2年更换一次，视情况而定 对讲机电池基本为每一年更换一次，视情况而定
后期是配发作训服还是西装，视情况而定
包含救援绳索、防毒面具、手套、胶鞋等 按4人计算，每人每月125元，合计12个月，计6000元。 按面积计算，每平米维保费用1.2元，合计60000元。
2017年公司安全员岗位费用明细预算表-修改四稿
序号
费用大类
费用明细
名称
数量
单价（元）
合计（元）
1
安全教育、培训、宣传等
①安全教育、培训、宣传等
安全教育书籍
4套（每季一次）
150元/套
600
安全培训相关材料
4套（每季一次）
100元/套
400
安全教育宣传光盘
2套（日常1套、安全生产月1套）
200元/套
400
2
配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出（用于安全演练）
2000
6
其他与安全生产直接相关的支出
①召开安全生产专题会议等相关活动
组织费
2次
200元/次
400
②举办安全生产为主题的知识竞赛、技能比赛等活动
组织费
1次
2000元/次
2000
③安全经验交流、现场观摩
组织费
2次
1000元/次
2000
④购置、编印安全生产书籍、刊物、影像资料
书籍
100本
16元/本
1600
30次（每月固定2次、不定期抽检6次）
200元/次
6000
第三方检查
4次
600元/次
2400
②聘请专家参与安全检查和评价
聘请费
6人次
1000元/人
6000
4
重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出
①对重大危险源、重大事故隐患进行辨别、评估、监控、监管
辨别、评估、监控、监管费（公司自检自评）
4大区域：施工现场、库房、办公驻地等
刊物
100本
7元/本
700
汕头工商部门2017年预算公开
汕头市工商部门2017年预算公开二○一七年目录第一部分工商部门部门概况一、部门职能二、部门预算单位构成第二部分工商部门2017年部门预算情况说明一、收支预算说明二、其他事项说明第三部分专业名词解释第四部分工商部门2017年部门预算表表1 财政拨款收支总体情况表表2 一般公共预算支出情况表表3 一般公共预算基本支出情况表表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表表5 政府性基金预算支出情况表表6 部门预算基本支出明细表表7 部门预算项目支出明细表表8 部门收支总体情况表表9 部门收入总体情况表表10 部门支出总体情况表第一部分工商部门部门概况一、部门职能（一）本部机构基本情况1. 部门机构设置、职能汕头市工商行政管理局内设机构10个，直属行政机构1个，为：市局经济检查支队；派出机构3个，分别为：保税区分局、高新区分局、华侨试验区分局；事业单位2个，分别为：市局信息服务中心、汕头市消费者权益保护委员会（汕头市12315投诉举报中心）。
列入部门预算编制范围的单位共有1个。
2. 人员情况汕头市工商局财政拨款在职人数179人，其中行政编制人数166人，事业编制人数13人；离退休人数111人，其中：离休人数3人，退休人数108人；政府购买服务人员(编委确认)1人。
二、部门预算单位构成按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,工商部门2017年部门预算的编制范围包括汕头市工商行政管理局全部收入和支出。
第二部分工商部门2017年部门预算情况说明一、收支预算情况说明（一）收入预算说明2017年收入预算3586.86万元，比2016年预算数增加190.86万元，原因是1、实有人员正常调薪，人员经费收入预算增加；2、新增华侨试验区分局纳入预算范围，收入预算相应增加；3、登记制度改革增加“五证合一”专项经费等项目经费收入。
其中：财政拨款收入3586.86万元（预算拨款3526.86万元，非税拨款60.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，财政专户拨款0.00万元），比2016年预算数增加190.86万元，主要原因是新增派出机构1个，收入预算相应增加；其他收入0.00万元。
2017年一般公共预算收入执行情况表
2017年一般公共预算收入执行情况表表一单位：万元注：1.增值税收入增加主要是免抵调库增加及冶金、纺织等行业税收增长2.营改增增值税收入增加主要是2016年5月全面开展营改增改革，当年征收8个月，2017年为全年征收3.营业税收入减少主要是营业税停征，执行数为2016年欠税入库4.企业所得税（地税征收）收入增加主要是建材业、房地产业效益回升5.房产税收入增加主要是加强征管，欠税入库较多6.资源税收入减少主要是石灰石矿停产，销售减少7.印花税收入增加主要是房产交易增加8.城镇土地使用税收入减少主要是城镇土地使用税差别化征收减免比上年增加，以及筹建期项目减免因素9.土地增值税收入增加主要是开展土地增值税清算10.车船税收入增加主要是车辆保有量自然增长11.耕地占用税减少主要是上年入库数含历年清理入库收入12.契税收入增加主要是房产交易增加13.残疾人就业保障金收入增加主要是2017年行政事业单位残疾人就业保障金由地税部门征收14.教育资金收入和农田水利建设资金收入增加主要是2016年从土地出让收益中计提部分用于抵扣2015年多计提部分15.森林植被恢复费增加主要是2017年度临金高速开工征用的林地较多，收入增加16.水利建设专项收入减少主要是2017年暂停征收地方水利建设基金，负数为减免退库金额17.国有资源（资产）有偿使用收入减少主要是一次性利息入库减少18.政府住房基金收入减少主要是从公积金增值收益中计提的公共住房租赁资金减少19.其他收入增加主要是行政服务中心招投标保证金的利息收入入库2017年一般公共预算支出执行情况表表二单位：万元注：1.一般公共服务支出增加主要是基本支出增加2.教育管理事务支出增加主要是教育局办公楼搬迁，增加了房屋租金支出3.学前教育支出增加主要是学前教育发展专项资金增加4.其他普通教育支出增加主要是教科书经费支出增加5.人力资源和社会保障管理事务支出增加主要是人员经费增长6.行政事业单位离退休支出增加主要是人均标准提高7.抚恤支出增加主要是补助标准提高8.退役安置支出减少主要是2017年度部分安置补助在2018年列支9.红十字事业支出增加主要是增加了人道救助专项资金10.最低生活保障支出增加主要是2016年度经费从历年结余中列支，2017年预算内安排11.财政对基本医疗保险基金的补助支出增加主要是缴费标准提高12.财政对其他社会保险基金的补助支出减少主要是从2017年起，改为基金预算支出13.医疗卫生和计划生育管理事务支出增加主要是基本支出增加14.基层医疗卫生机构支出增加主要是基本支出增加15.公共卫生支出增加主要是人均标准提高16.中医药支出增加主要是补助标准提高17.计划生育事务支出减少主要是社会抚养费减少，支出相应减少18.行政事业单位医疗支出增加主要是缴费标准提高19.污染防治支出减少主要是2016年含有游埠基础公司（世行贷款）项目，2017年无此项支出20.城乡社区管理事务支出增加主要是基本支出增加21.城乡社区规划与管理支出增加主要是村镇规划处基本支出转到一般公共预算支出22.城乡社区公共设施支出减少主要是2016年含有小城镇基础设施建设项目（世行贷款项目），2017年无此项支出23.其他商业服务业等支出减少主要是2016年含有新增电商办办公经费24.国土资源事务支出增加主要是基本支出增加25.保障性安居工程支出减少主要是公共租赁住房主体工程于201６年完工，2017年无此项支出26.农业生产支持补助支出减少主要是2017年用历年结余安排支出27.水利工程运行与维护支出增加主要是水利工程面上管护经费增加28.安全生产监督管理支出增加主要是企业标准化奖励等项目支出增加29.预备费在预算调整时调至相关科目2017年政府性基金收入执行情况表表三单位：万元注：1.散装水泥专项资金收入，根据财税[2016]11号文件精神，散装水泥专项资金并入新型墙体材料专项基金2.国有土地使用权出让收入和国有土地收益基金收入增加主要是2017年国有土地出让金收入增加3.农业土地开发资金收入减少主要是农业土地开发资金根据土地出让面积计提，2017年土地出让面积减少4.城市基础设施配套费收入增加主要是上划以前年度城市基础设施配套费收入5.污水处理费收入增加主要是2017年度开始全年征收并扩大了收费范围6.彩票公益金收入减少主要是我省调整福彩公益金分成比例，2016年1-11月份清算多返我市的福彩公益金收入在2017年度扣减2017年政府性基金支出执行情况表表四单位：万元注：1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出和国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出增加主要是2017年国有土地出让金收入增加2.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出减少主要是城市基础设施配套费部分支出将在2018年支出3.污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出增加主要是污水处理量增加，价格提高4.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出减少主要是彩票公益金收入减少2017年社会保险基金收入执行情况表表五单位：万元注：1.基本养老保险基金收入增加主要是失地农民转保一次性收入增加（2017年失地农民转保一次性收入76484万元）2.机关事业养老保险基金收入增加主要是地方财政补贴增加及按省统一口径清算了2014年10月至2016年12月共27个月的缴费收入3.基本医疗保险基金收入增加主要是缴费基数提高4.失业保险基金收入下降主要是费率下调和定期利息减少2017年社会保险基金支出执行情况表表六单位：万元注：1.基本养老保险基金支出增加主要是退休人数增多和待遇标准提高2.机关事业养老保险基金支出增加主要是机关事业养老保险改革后纳入基金发放的退休人员大幅增加及按省统一口径清算了2014年10月至2016年12月共27个月的支出3.失业保险基金支出减少主要是“4050”人员的失业金改由促进就业基金列支4.工伤保险基金支出增加主要是工亡发生人数增多，赔付标准提高5.生育保险基金支出增加主要是实行二胎政策，育龄产妇增多，医疗费支出增长6.城乡居民社会养老保险基金支出增加主要是基础养老金标准提高2017年国有资本经营预算收支执行情况表表七单位：万元注：1.产权转让收入为市就业服务处上缴的原市构件厂拆迁补偿款收入2.其他国有资本经营预算收入为市农机管理站收入3.其他解决历史遗留问题及改革成本支出18万元为结转支出2018年一般公共预算收入预算表（草案）表八单位：万元注：1.企业所得税（地税征收）收入增加主要是制造业效益回升及总部税收增加。