安全风险评价和控制程序

危险源辨识、风险评价和控制程序

1目的

对公司办公区域、施工生产及相关活动过程中职业安全健康危险源进行充分辨识、评价，确定重大危险源，并对其进行有效控制。

2范围

本程序适用于公司施工作业及相关活动过程中的危险源辨识、风险评价、更新和风险控制计划（包括管理方案）。

3职责

3.1管理者代表负责组织本程序的有效运行。对公司重大危险源清单及控制措施计划进行确认并签字。

3.2安全监察部是本程序的主控部门，负责公司危险源辨识、评价的组织实施工作。

3.3安全监察部负责对各单位识别出的重大危险源进行汇总，评价并确定公司重大危险源清单，制定控制措施计划。

3.4各项目部、二级单位、专业公司负责各自作业范围内的危险源辨识、评价和更新工作，评价出的重大危险源清单，制定相应管理方案，经本单位主要负责人审批后报公司安全监察部

3.5安全监察部负责管理方案的定期评审。

3.6各项目部、二级单位、专业公司负责控制所属范围内的危险源和职业健康安全风险。

4工作程序

4.1危险源辨识和评价要求

4.1.1公司安全监察部每年年初组织各项目部、二级单位、专业公司进行本年度作业范围内的危险源辨识和风险评价工作。

4.1.2项目工程开工前进行施工组织总设计时，要对本工程危险源进行辨识，评价出重大危险源，制定控制措施计划，经项目经理签字后发布。《重大危险源及控制计划清单》上报公司安全监察部。4.1.3各项目部、二级单位、专业公司每年年初要针对本单位施工作业活动，进行危险源辨识与评价工作，确定本单位的重大危险源，填写《危险源辨识与风险评价表》和《重大危险源及控制计划清单》，经本单位负责人签字确认后发放至各施工单元分别实施控制。

《重大危险源及控制计划清单》上报公司安全监察部。

4.1.4安全监察部收集、汇总各单位上报的《重大危险源及其控制计划清单》，经分析评价并确定公司重大危险源清单，制定控制措施计划。公司《重大危险源及其控制计划清单》，经主管经理审批后，在公司网络上发布。

4.1.5安全监察部结合当前公司工程实际情况，每月月底前编写公司下月安全、健康、环境主要控制点清单，经主管经理审批后，在公司网络上发布。

4.1.6项目部安全科、二级单位、专业公司专职安全员要结合本现场或本专业作业范围内的实际情况，

每月月底前编制下月安全、健康、环境主要控制点清单，经项目部经理或二级单位、专业公司主要负责人审批后发放至责任单位（岗位）实施控制。

4.2危险源辨识方法

4.2.1辨识方法

4.2.1.1辨识时应考虑三种时态（过去、现在、将来），三种状态（正常、异常、紧急）。

4.2.1.2危险源辨识的途径和方法：

a）询问和交谈（员工、相关方）。

b）现场观察(易燃易爆、有毒有害物品的运输、储存、使用，车辆、机械、设备，施工、办公、生活用电、用火)。

c)查阅有关记录，特别是事故和职业病的记录(以往的事故事件记载等)。

d)获取外部信息:从有关类似组织、文献资料、专家咨询等方面获取的有关危险源的信息。

e）工作任务分析。

f）安全检查记录台帐。

4.2.2结合公司实际，辨识危险源时要重点考虑以下方面：

a）项目部工程地理位置。

包括施工生产场地的周边环境、工程地质、地形地貌、水文气象、道路交通、抢险救灾支持条件等。

伴随特殊天气变化而生成的危险源。雨季可能发生的基坑坍塌、电气设备漏电等；大风天气易发生火灾，机械倒塌等；冬季防滑、防冻、防煤气中毒等。

b）项目工程的平面布置。

包括功能区布置（如生产区、生活区、临时设施区、材料堆放区），有害物质、易燃、易爆、化学危险品储存区的布置，建筑物、构筑物布置，安全等。

c）临时建筑。

结构、防火、防爆、防雷击、运输（操作、运输、检修）、通廊闸门、卫生设施等。

d）危险物料。

e）危险区域。

粉尘、有毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等危害作业。

锅炉房、氧气库、乙炔库、油料库、危险品库等。

f)施工工序。

物资特性（毒性、腐蚀性、燃性）、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态等。

g）危险作业。

伴随作业活动而生成的危险源。如：高处作业，就有可能出现高处坠落和高空坠物；电焊作业，电焊弧光可能对人的眼睛造成伤害；电焊焊渣火花落在易燃物上，会引起火灾；使用电动工具可能造成人员触电等。

违章、违规及冒险作业直接生成的危险源。

h）装置设备。

机械类的运动零部件和工件、操作条件、检修作业、运转或操作；电器设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转或操作、静电、雷电等；大型设备和高处作业设备（如吊装等）。

i）管理设施、事故应急抢救设施和辅助生产、生活卫生设施等存在的危险源。

j）员工的心理和生理因素以及人机因素。体力、听力等负荷超限；健康状况异常；从事禁忌作业；心理异常（包括情绪异常、冒险心理、过度紧张等）；辨识功能缺陷（如感知延迟、辨识错误等）。

k)管理行为：无制度或制度不健全、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等。

l)办公区域、生活后勤区域。

4.3风险评价方法

4.3.1专家判断法

根据法律法规要求、行业规定和专职管理人员（或技术骨干）的工作经验进行。

4.3.2安全检查表法

依据国家、行业等有关安全检查标准而进行的检查结果分析。

4.3.3水平对比法

参照同类同行业的结果和成果。

4.3.4半定量LEC评价方法

评价公式：D=LEC

把事故发生的可能性作为L，根据不同的可能性赋予不同分值，如下表：

分数值事故发生的可能性

10完全可以预料

6相当可能

3可能，但不能经常

1可能性小，完全意外

0.5很不可能，可以设想

0.2极不可能

0.1实际不可能

把暴露于危险环境的频繁程度作为E，并根据不同的时间，赋予不同值，如下表：分数值暴露于危险环境的频繁程度

10连续暴露

6每天工作时间内暴露

3每周一次，或偶尔暴露

2每月一次暴露

1每年几次暴露

0.5非常罕见地暴露

第三、把事故产生的后果作为C，并赋予不同分值，如下表：

分数值发生事故产生的后果

100大灾难，许多人死亡

40灾难，数人死亡

15非常严重，一人死亡

7严重，重伤