资料自查记录表
预拌混凝土出厂质量保证书
66
预拌混凝土泵送纪录
67
预拌混凝土出厂检验记录
68
混凝土试件抗压强度检测报告
69
预拌混凝土交货检验记录
70
预拌混凝土试件强度统计汇总表
71
预拌混凝土试件强度统计评定记录
72
预拌混凝土出厂合格证
73
不合格报告统计表
74
不符合要求混凝土处理记录
75
混凝土回访使用记录
自查人：日期：
84
屋面验收批
85
屋面分项工程质量验收记录
86
屋面子分部工程验收记录
87
屋面子分部工程观感检查记录
88
屋面分部工程验收记录
89
屋面分部工程观感检查记录
90
装饰验收批
91
装饰分项工程质量验收记录
92
装饰子分部工程验收记录
93
装饰子分部工程观感检查记录
94
装饰分部工程验收记录
95
装饰分部工程观感检查记录
工程名称
东盛·御湖名园居住小区
施工单位
烟台市初家凤凰建筑工程有限公司
序号
资料名称（主体验收内容）
份数
57
主体质量验收报告
58
主体质量检查表
59
混凝土外加剂检测报告
60
混凝土开盘鉴定
61
混凝土配合比通知单
62
预拌混凝土生产配合比调整通知单
63
预拌混凝土搅拌记录
64
预拌混凝土技术交底记录
45
地基处理记录
46
砼工程施工记录
47
地基与基础分部子分部验收记录
48
地基与基础分部工程观感检查记录
49
地基与基础分项工程质量验收表
50
地基与基础质量验收报告
51
地基与基础质量检查表
52
地基与基础检验批
53
主体结构工程检验批
54
主体分项工程质量验收表
55
主体分部子分部验收记录
自查人：日期：
竣工资料自查记录
资料名称（主体验收内容）
份数
24
钢筋材料合格证
25
钢筋材料复检报告
26
钢筋化学分析报告
27
二次加工钢筋复检报告
28
钢筋焊接实验报告
29
水泥材料合格证及复检报告
30
砂材料复检报告
31
砂浆配合比报告
32
拉结筋实验报告
33
加气块合格证及复检报告
34
粉煤灰合格证及复检报告
35
防水材料合格证及检测报告
36
回填土材料检测报告
竣工资料自查记录
工程名称
东盛·御湖名园居住小区
施工单位
烟台市初家凤凰建筑工程有限公司
序号
资料名称（主体验收内容）
份数
76
保温材料合格证
77
保温材料试验
78
墙体节能工程保温板材与基层粘结强度现场拉拔试验
79
门窗合格证
80
门窗送样检测报告及委托
81
门窗现场检测报告及委托
82
外墙涂料合格证
83
外墙涂料试验
自查人：日期：
竣工资料自查记录
工程名称
东盛·御湖名园居住小区
施工单位
烟台市初家凤凰建筑工程有限公司
序号
资料名称（主体验收内容）
份数
96
建筑节能检验批
97
建筑节能分部工程验收记录
98
建筑节能分部工程观感检查记录
99
建筑节能工程质量控制资料核查记录
100
建筑节能工程安全和主要功能检验资料核查记录
101
屋面淋水、蓄水试验检查记录
102
厕所等蓄水试验检查记录
103
单位（子单位）工程质量竣工验收记录
104
单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
105
单位工程（子单位）安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
106
单位子单位工程观感质量检查记录
107
竣工工程质量验收报告
108
竣工工程质量检查表
109
工程竣工报告
110
住宅工程质量通病防治内容总结报告
竣工资料自查记录
工程名称
东盛·御湖名园居住小区
施工单位
烟台市初家凤凰建筑工程有限公司
序号
资料名称（主体验收内容）
份数
1
规划许可证
2
图纸审查记录
3
施工许可证
4
工程概况表
5
工程地质勘察报告
6
工程项目是施工管理人员名单
7
施工现场质量管理检查记录
8
开工报告
9
工程施工日记
10
施工组织设计
11
施工方案、施工方案审核表
37
砼标养试块检测报告
自查人：日期：
竣工资料自查记录
工程名称
东盛·御湖名园居住小区
施工单位
烟台市初家凤凰建筑工程有限公司
序号
资料名称（主体验收内容）
份数
38
砼同条件养护试块实验报告
39
砂浆试块强度检测报告
40
隐蔽工程验收记录
41
钢筋隐蔽工程检查验收记录
42
工程施工日志
43
地基验槽检查记录
44
地基验收记录
12
技术交底记录
13
砼开盘鉴定
14
砼开盘鉴定试块
15
砼浇灌申请书
16
砼拆模申请单
17
砼拆模试块
18
图纸会审
19
定位放线记录
20
工程定位测量记录
21
基槽验线记录
22
楼层平面放线记录
23
楼层标高抄测记录
自查人：日期：
竣工资料自查记录
工程名称
东盛·御湖名园居住小区
施工单位
烟台市初家凤凰建筑工程有限公司
序号
自查人：日期：
自查自纠记录表
4、是 □ 否□
5、是 □ 否□
6、是 □ 否□
7、是 □ 否□
8、是 □ 否□
序号
自查工程
自查内容
自查记录
自纠记录
04
平安生产
检查施工单位平安生产管理情况
施工单位是否存在以下问题：
〔1〕不按监理通知按期整改
〔2〕未按规定配备专职平安生产管理人员
〔3〕使用明令淘汰、制止使用危及施工平安工艺、设备、材料
监理单位及其工程管理机构自查自纠记录表
序号
自查工程
自查内容
自查记录
自纠记录
01
总监到岗
履责情况
关键部位施工作业时到岗情况
如下关键部位施工作业时，总监是否到现场巡视：
〔1〕土方开挖，脚手架根底施工及第一步搭设，特种设备安装〔含塔吊、施工升降机加节升高安装〕、拆卸，其他危险性较大分局部项工程施工、安装、拆卸时。
〔4〕施工单位在上一工序未验收合格情况下进入下一道工序施工，是否存在未采取有效措施予以制止
〔5〕对施工过程中出现质量问题，是否及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改
〔6〕质量问题整改结果是否及时组织核实检查并做好记录
〔7〕对需要返工处理或加固补强质量事故，是否责令承包单位报送质量事故调查报告与经设计单位等相关单位认可处理方案
〔4〕未经监理工程师签字，建筑材料、构配件与设备便在工程上使用、安装
〔5〕未经监理工程师签字，便进入下道工序施工
〔6〕使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备与商品混凝土
〔7〕未按规定对建筑材料、构配件、设备与商品混凝土进展检验
〔8〕未按规定对涉及构造平安试块、试件与有关材料实行见证取样送检
检验科自查、反馈、整改记录表格
检验科自查、反馈、整改记录表格
概述
本文档是检验科自查、反馈、整改记录表格。
检验科通过自查，及时发现问题并采取相应措施进行整改，以确保检验工作的质量和
准确性。
自查内容
1. 设备检查：检查仪器仪表的完好性和准确性，确保其正常运行。
2. 样品检查：核对样品的标识和取样记录，确保样品的准确性
和完整性。
3. 检验流程检查：检查检验过程是否符合相关规范和标准，确
保检验结果的可靠性。
4. 文件管理检查：检查检验记录和文件的完整性和规范性，确
保文档的准确性和可追溯性。
自查频率
检验科应每月进行一次自查，并记录在表格中。
反馈和整改
1. 自查发现问题后，应及时将问题反馈给责任人。
2. 责任人应采取有效措施进行整改并记录整改情况。
3. 检验科应对整改情况进行复查，并记录在表格中。
表格格式
结论
通过定期自查、及时反馈和整改，检验科可以不断提升工作质量，确保检验结果的准确性和可靠性。
表格记录了自查、反馈和整改的情况，便于检验科进行追溯和监督，是一种有效的管理工具。
安全自查自纠记录表
安全自查自纠记录表：保障我们的安全安全对于个人和社会都是极为重要的。
不管是在生活中还是工作中，我们都需要保障自己的安全。
然而，即使我们已经采取了安全措施，却不能确保一定不会发生意外事件。
为了尽可能提高我们的自身安全保障能力，不仅需要采取积极的安全预防措施，还需要进行安全自查自纠。
安全自查自纠是指在工作和生活之中，自觉开展自查自纠工作，针对可能存在的安全隐患，进行逐项排查、整改和完善；在安全防范的基础上，进一步提高安全防范能力，达到保护人身财产安全的目的。
为了方便我们开展安全自查自纠，我们需要一个系统的记录表，通过记录表的使用，能够让我们更加系统、全面地开展自查自纠工作。
下面，本文将分享一个，为大家提供参考。
一、的基本内容一份完整的应当包括以下内容：1.日期、地点、检查人员姓名和工作单位2.检查内容（包括人员安全、电气安全、消防安全、机器设备安全等）3.检查项（对照标准进行逐项检查）4.存在问题（问题分类、问题描述、问题发生原因、可能造成的后果）。
5.整改措施（制定整改措施、责任人、整改期限）6.完成情况（完成整改的时间、方式、责任人）。
这些也是我们在安全自查自纠过程中需要记录的基本内容，方便我们开展后续工作。
二、如何使用在使用之前，我们需要明确一个原则，即安全自查自纠要实事求是。
只有真实记录问题，才可以找到解决问题的方法。
接下来，让我们了解一下如何使用这份记录表。
1.制定进度安排。
首先，需要明确整个安全自查自纠的进度安排，包括每个阶段的工作时间、注意事项等。
2.确定检查内容检查内容要细致、全面，不应过分追求效果，而应注重实际情况。
我们可参照国家安全标准，结合自身的实际情况，制定检查内容。
3.填写记录表。
在日常自查自纠过程中，需要填写完整的记录表，每个核查项必须记录下来，不要漏掉任何一个细节。
4.整改措施针对问题的整改措施需要切实可行。
我们要确保任何一项整改措施都既规范又实际。
整改措施不顶用，就会对我们的工作和生活带来隐患。
质勘查和地质灾害防治活动自查记录表
5.是否按《自然资源部关于加强地质勘查和测绘行业安全生产管理的指导意见》(自然资发(2021)47号)规定，落实安全生产主体责任，做好野外作业安全风险防范。
地质灾害防治单位专项检查内容
1.是否存在无资质证书或超越资质许可违法承揽地质灾害防治业务。
地质勘查和地质灾害防治活动
自查记录表
自查日期：年月日
基本情况
单位名称
统一社会信用代码
地址
法定代表人及
联系方式
资质情况
资质类别与资质等级
检查内容
检查情况
地质勘查和地质灾害防治单位共同检查内容
1.是否落实地质勘查活动监管管理有关要求和相关标准规范。
2.地质勘查和地质灾害防治活动中是否存在弄虚作假行为。
3.是否按规定及时在监管平台填报公示本单位地质勘查和地质灾害防治活动等信息。
2.是否以其他单位的名义或者允许其他单位以本单位的名义承揽地质灾害防治业务。
3.是否存在伪造、变造、买卖资质证书违法行为。
4.核实资质申报材料的技术人员、业绩等真实性，是否存在以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质。
5.是否及时办理地质灾害防治资质变更、注销等手续。
自查结论：
自查组人员
(签名)
学校自查自纠记录表台账
学校自查自纠记录表台账时间：2022年10月1日一、教学管理1. 教学质量在本学期的教学过程中，学校开展了多种形式的教学评估，发现部分教师教学内容不够全面，教学方法不够灵活，存在课堂效率低下的情况。
针对这一问题，学校将加强教师培训，提高教师的教学水平。
2. 学生学习情况通过学生学习情况的调查发现，部分学生存在学习习惯不好，缺乏学习动力的情况。
学校将开展学习习惯培养计划，帮助学生建立良好的学习习惯，提高学习动力。
3. 教学设施学校对教学设施进行了全面检查，发现一些设施已经老化，需要进行维修或更换。
学校将计划对这些设施进行维修和更新。
二、班级管理1. 班级纪律学校发现一些班级存在纪律不严的情况，学生迟到、早退、旷课现象较多。
学校将加强班级管理，完善班级纪律，并对违纪学生进行教育和处罚。
2. 学生心理状况学校对学生心理状况进行了调查，发现一些学生存在情绪问题和心理压力较大的情况。
学校将增加心理咨询师的数量，加强心理健康教育，为学生提供更好的心理咨询服务。
3. 班级活动学校通过调查发现，一些班级活动开展不够精彩，学生参与度不高。
学校将加强班级活动策划，增加活动的多样性和趣味性，提高学生的参与度。
三、师资队伍建设1. 教师队伍结构学校对教师队伍结构进行了评估，发现部分学科的专业教师数量不足。
学校将加大对这些学科的招聘力度，并提高教师的培训力度，提高教师的专业素质。
2. 教师教学水平学校进行了教师教学水平的评估，发现一些老师的教学水平有待提高。
学校将加强对这些老师的教育培训，提高他们的教学水平。
3. 教师激励机制学校发现一些老师工作积极性不高，需要加强激励机制，提高老师的工作积极性。
学校将完善激励机制，给予优秀教师更多的奖励和表彰。
四、校园安全管理1. 校园安全设施学校对校园安全设施进行了检查，发现一些设施存在隐患，需要进行修缮或更换。
学校将加强对校园安全设施的维护和更新。
2. 校园安全教育学校发现学生对校园安全常识了解不够，需要加强校园安全教育。
临床科室每月自查病历记录
4
诊断准确性
诊断应准确，并与出院诊断相符
5
治疗方案合理性
治疗方案应合理，有明确的治疗目标和措施
6
用药合理性
用药应合理，无滥用、重复用药现象
7
病情变化记录
病情变化应详细记录，及时更新治疗方案
8
医嘱执行情况
医嘱执行情况应详细记录，包括执行时间、执行人等
9
临床科室每月自查病历记录
为了确保医疗质量和病历记录的准确性，临床科室需每月进行自查。以下为自查病历记录表，请根据实际情况填写。
序号
查对项目
标准要求
实际执行情况
存在问题
改进措施
负责人
整改时限
1
病历பைடு நூலகம்整性
病历资料应完整，包括病史、检查、诊断、治疗等
2
病历及时性
病历应于患者出院后24小时内完成
3
病历规范性
患者知情同意
患者知情同意书应完整，患者签名清晰
10
病历归档情况
病历应归档并及时，便于查阅
请各临床科室根据以上查对项目，每月进行自查，并对存在问题进行整改。自查结果需在每月最后一个工作日之前上报医务科。医务科将对自查情况进行汇总，并对整改情况进行跟踪。
注：本表格仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。
科室医疗质量自查记录(月)查表
科室整改计划（要点）
5
临床用药合理性自查情况
6
知情告知制度落实自查情况
7
患者安全管理制度落实自查情况
8
超常住院（非计划再手术）病人自查情况
9
疑难病例讨论制度落实自查情况
10
会诊制度落实自查情况
科室医疗质量小结及整改要点（月）年1月
科室质量小结：
说明写科室质量总结结,请双面打印，ห้องสมุดไป่ตู้月就用1张纸
医院质控部门督查科室质量归纳：
科室医疗质量自查记录表（月）年1月
序号
项目
记录内容
备注
1
在架病历质量抽查情况
2
质量指标
出院病人数
病床使用率
平均住院天数
药品收入占比例
临床路径例数
单病种例数
甲级病案率
丙级病历数
医疗安全（不良)事件例数
超常处方张数
院内感染发生例数
3
三级查房制度自查情况
4
输血质量自查情况
申请单填写
输血合理性
输血病程记录质量
自查自纠表格
房屋结构安全隐患自查排查记录表
排查
□经有资质单位设计，蝴单位：
□未经正规设计：口有施工草图□无施工草图
改造情况
排查
皿建成后未改造2.□经有资质单位设计改造，改造设计单位：
3n建成后擅自改造，改造时间：改造内容：□加层（含夹层）口扩建
□拆改主体承重结构□大量增设隔墙或改变用途□开挖地下空间□其他：
ifeS®［出
排查
基础类型：口条形基础□独立基础口桩基础□其他：
口1.6钢屋架构件有压曲现象
□1.7存在超过3种（含3种）一般安全隐患、同种一般安全隐患超过3处（含3处）
2.一般安全隐患：未经有资质单位设计施工（特别是加层、扩建、拆改主体结构），或有以下情形之一的
□2.1柱、梁因钢筋锈蚀造成胀裂且缝宽大于1.0mm
□2.2主梁跨中出现下宽上窄的竖向裂链
□23人字屋架无下弦拉杆,或屋架明显侧倾且屋架间无支撑
检查存在的问题
针对检查出的问题，不能立即整改H勺问题登记在《隐患排杳登记表》，并按照要求进行治理。
被检查责任人
签字：
复查结果
复查人签字
复查日期
口2.4钢屋架节点焊缝、螺栓或钾接有拉开、变形、滑移、松动、剪坏等严重损坏
□2.5钢屋架结构不合理（架体之间无剪刀撑、单肢角钢架）
3.暂无安全隐患：不属于重大安全隐患或一般安全隐患情形的
结论
（详注）
□重大安全隐患：应立即撤离人员，并立即委托专业机构安全性鉴定后进行加固,或直接拆除
□TS安全隐患：应及时委托专业机构进行安全性鉴定，并根据鉴定结论分类处置
口暂无安全隐患：可继续正常使用，但应进行定期检直与维护
其他穗
说明的问题
自（排）查人（签字）：
排查技术员（签字）：日期：___年___月___日
酒店自查记录表
检查结果
1.是否建立用品用具采购验
收制度并有完整记录，是否
按规定索取检验合格证、卫
生许可证等有关资料。
用品用具采购 2.储藏间是否有杂物堆放。
与储存
3.用品用具是否分类存放并
有明显区分标志。
。 4.库房通风是否良好，墙面
及天顶有无霉斑
1.空调、机械通风系统是否
完好，能正常使用。
2.空调出风口、过滤网是否
6.清洗消毒后的茶杯、漱口 杯等是否表面光洁、无水渍 、茶渍、污迹及异味。
7.清洗消毒后的面盆、浴盆 、恭桶无污迹、无异味、无 毛发。
8.更换好的床上用品是否平 整无皱折、无破损、无污迹 、无毛发；浴巾、毛巾等是 否固定位置存放，是否无破 损、无污பைடு நூலகம்、无毛发。
检查人签名
清洁、是否有明显积尘。
卫生设施设 备
3.二次供水设施是否完好、 防护措施有效。
处理措施
操作卫生
1.对供顾客使用的浴巾、毛 巾、公共茶具等是否做到一 客一换一消毒并有相应换洗 、消毒记录。 2.杯具清洗消毒的操作程序 是否正确。 3.棉织品洗涤消毒的送洗记 录是否完整、记录规范。 4.所使用的清洁工具（桶、 刷、抹布等）有无明显区分 开，工作车上有无交叉污染 。 5.客房及卫生间清扫程序及 面盆、浴缸、恭桶等公共用 具清洗程序是否正确。
酒店（宾馆）卫生管理自查表
检查日期：
检查内容
检查项目
环境卫生
1.场所内外环境是否整洁卫 生，有无病媒虫害，空气有 无异味，地面、墙壁、天花 板、台面、柜内等处有无积 尘、脱落、蛛网，有无烟蒂 、痰迹和积水等，门窗有无 破损等，水龙头、座椅、茶 几等顾客经常使用或触摸的 物体表面有无污迹等。