长岛县熔喷布项目立项申请报告

长岛县熔喷布项目以医用口罩为代表的医用卫生材料及敷料类产品作为低值医用耗材产业的重要品类，占低值医用耗材产业规模比重的20%以上。

工信部下属机构发布的数据显示：2019年我国口罩总产量超过50亿只，口罩行业产值从2015年的63.18亿元增长至2019年的102.35亿元。

其中医用口罩产值从2015年的32.54亿元增长至2019年的54.91亿元，医用口罩占比增长至2019年的53.65%。

由于全球新型冠状病毒疫情的影响，行业内熔喷布企业以及转产企业例如中国石化、中国石油等中央企业积极布局熔喷布生产线，对于行业供给的产生较大的影响。

根据国资委的信息披露，随着2020年4月份中国石化、中国石油等企业新建的20条生产线陆续达产，央企熔喷布产能预计将提升至每天70吨以上。

总体来看，由于疫情的影响，我国熔喷布行业的整体产能以及产量水平得到显著提升。

纺织业是我国国民经济的传统支柱型产业和重要的民生产业，也是我国国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。

纺织业的细分产业主要有服装业、家用纺织品、产业用纺织品等。

经过半个世纪的发展，产业用纺织品行业已经成为我国纺织品的三大支柱行业之一。

而非织造布（又称无纺布）行业是产业用纺织品下属的细分行业。

非织造布是指不需要纺纱织布而形成的织物，它是通过纺织短纤维或者长丝进行定向或随机撑列，形成纤网结构，然后采用针刺、水刺、热粘或化学等方法加固而成，后整理成型。

是一种直接利用高聚物切片、短纤维或长丝通过各种纤网成形方法和固结技术形成的具有柔软、透气和平面结构的新型纤维制品。

该熔喷布项目计划总投资3142.06万元，其中：固定资产投资2420.02万元，占项目总投资的77.02%；流动资金722.04万元，占项目总投资的22.98%。

达产年营业收入6064.00万元，总成本费用4763.06万元，税金及附加61.34万元，利润总额1300.94万元，利税总额1541.72万元，税后净利润975.71万元，达产年纳税总额566.02万元；达产年投资利润率41.40%，投资利税率49.07%，投资回报率31.05%，全部投资回收期4.72年，提供就业职位108个。

重视施工设计工作的原则。

严格执行国家相关法律、法规、规范，做好节能、环境保护、卫生、消防、安全等设计工作。

同时，认真贯彻“安全生产，预防为主”的方针，确保投资项目建成后符合国家职业安全卫生的要求，保障职工的安全和健康。

......项目概述、建设必要性分析、产业研究分析、产品规划及建设规模、选址科学性分析、土建工程说明、项目工艺分析、环境保护说明、生产安全、风险评价分析、项目节能概况、项目实施进度计划、投资方案、经济效益评估、综合评价说明等。

泓域咨询规划设计/投资分析/产业运营第一章项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。

项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。

公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。

作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。

未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。

（三）公司经济效益分析上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入3982.25万元，同比增长32.42%（974.85万元）。

其中，主营业业务熔喷布生产及销售收入为3542.47万元，占营业总收入的88.96%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额783.67万元，较去年同期相比增长150.28万元，增长率23.73%；实现净利润587.75万元，较去年同期相比增长118.63万元，增长率25.29%。

上年度主要经济指标二、项目概况（一）项目名称长岛县熔喷布项目我国是非织造布出口主要国家，2019年全国非织造布进口量约为14万吨，出口量大约为97万吨。

我国2019年无纺布产量达到618万吨，同比增长6.9%，世界市场占有率世界第一。

其中我国产能主要集中在广东、湖北、浙江和山东等地。

随着全球化、可持续性和创新运动的加速，世界经济一体化的重心将东移。

而欧美日地区的市场将逐渐萎缩。

世界中低收入阶层将成为世界最大的消费群，该地区的农业和建筑业的无纺需求也会井喷，卫生与医疗用无纺品将紧随其后。

因此，亚太地区与欧美日地区将形成两极分化，全球中产阶级再度崛起，所有的制造商都会面向中高端群体，由于利润所趋，中产阶层所需产品将大规模生产。

而高科技产品在高收入国家将走俏，并持续热销，那些具有环保特征、创新型的产品会受到热捧。

根据国家食品药品监督管理局发布的统计数据：截至2020年2月3日，我国医用口罩国内企业生产批文总数达到575个，涉及361家生产企业。

其中华东地区医用口罩生产企业总数达160家，占全国医用口罩获批企业总数的44.32%；华中地区医用口罩生产企业总数达121家，占全国医用口罩获批企业总数的33.52%。

（二）项目选址xx临港经济技术开发区长岛县，因境内有长山岛而得名，山东省烟台市下辖县。

长岛县位于胶东、辽东半岛之间，黄渤海交汇处，地处环渤海经济圈的连接带，是山东省唯一的海岛县。

长岛县由151个岛屿组成，其中有居民岛10个。

岛陆面积56.8平方公里，海域面积3541平方公里，海岸线187.8公里。

长岛县境内主要旅游景点有九丈崖、半月湾国家地质公园、庙岛古庙群、仙境源民俗风情公园、林海烽山国家森林公园、庙岛妈祖文化公园、北庄遗址等。

2018年6月，山东省人民政府正式批复设立长岛海洋生态文明综合试验区。

2018年11月，长岛县入选2018全国“幸福百县榜”。

第三批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。

（三）项目用地规模项目总用地面积9951.64平方米（折合约14.92亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.44%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率6.87%，固定资产投资强度162.20万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积9951.64平方米，建筑物基底占地面积7009.94平方米，总建筑面积16320.69平方米，其中：规划建设主体工程10084.97平方米，项目规划绿化面积1121.57平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计38台（套），设备购置费1167.29万元。

（七）节能分析1、项目年用电量878101.87千瓦时，折合107.92吨标准煤。

2、项目年总用水量5481.25立方米，折合0.47吨标准煤。

3、“长岛县熔喷布项目投资建设项目”，年用电量878101.87千瓦时，年总用水量5481.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值）108.39吨标准煤/年。

达产年综合节能量44.27吨标准煤/年，项目总节能率25.00%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合xx临港经济技术开发区发展规划，符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资3142.06万元，其中：固定资产投资2420.02万元，占项目总投资的77.02%；流动资金722.04万元，占项目总投资的22.98%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6064.00万元，总成本费用4763.06万元，税金及附加61.34万元，利润总额1300.94万元，利税总额1541.72万元，税后净利润975.71万元，达产年纳税总额566.02万元；达产年投资利润率41.40%，投资利税率49.07%，投资回报率31.05%，全部投资回收期4.72年，提供就业职位108个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx临港经济技术开发区及xx临港经济技术开发区熔喷布行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx临港经济技术开发区熔喷布产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“长岛县熔喷布项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位108个，达产年纳税总额566.02万元，可以促进xx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。