企业税务检查沟通应对技巧(一)
税务检查的应对技巧(ppt 34页)
纳税评估的应对
• 第二招：掌握目前税负率动态
• 当前同行业的税负状态 • 国家公布的税负统计数据 • 统计年鉴的指标
26
纳税评估的应对
• 第三招：计算、分析企业申报的税负率
• 前后月度对比 • 与统计数据对比
建立企业税负率分析档案
• 指标主要是合理，而不是高 • 太高也属于异常
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纳税评估的应对
• 听听税务稽查机关的肺腑之言
19
税务自查应对
自查区域
• 针对稽查目的自查 • 关注重大税务风险 • 重大问题主动补税 • 可以聘请中介自查 • 关注预收款 • 关注其他应收款
20
税务自查的应对
• 补税也会补错地方
• 该补国税还是地税？ • 想征管部门还是稽查部门补税？ • 向市级税务机关还是更高级别税务机关补税？ • 补以往年度还是补今年的税？
• 处以4，200，000元罚款
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纳税人成功维权案例
• 企业的应对-向顺德区法院起诉 • 顺德法院的审理
♠ 税局认定企业通过不列收入、少列收入偷税 ♠ 会计准则中规定收入实现需要满足四个条件 ♠ 税局没有提供符合认定原告上列销售收入条件的任何证据 ♠ 税局未提供有效证据证明原告所销售的货物已到增值税纳税义务的
成纸质资料，在纸质资料上注明数据出处、打印场所，注明“与电子 数据核对无误”，并由当事人签章
♠ 需要以有形载体形式固定电子数据的，应当与提供电子数据的个人、
单位的法定代表人或者财务负责人一起将电子数据复制到存储介质上 并封存，同时在封存包装物上注明制作方法、制作时间、制作人、文 件格式及长度等，注明“与原始载体记载的电子数据核对无误”，并 由电子数据提供人签章
63.5% • 税务总局直接组织有关地区国税、地税稽查局统一对 63 家大型
税务工作人员如何处理税务检查及稽查问题
税务工作人员如何处理税务检查及稽查问题税务检查和稽查是税务工作中不可或缺的一环。
税务工作人员在处理税务检查及稽查问题时，需要具备一定的专业知识和技巧。
本文将从准备工作、沟通协调、合规建议等方面，探讨税务工作人员如何处理税务检查及稽查问题。
一、准备工作税务工作人员在面对税务检查及稽查时，首先需要做好准备工作。
这包括对相关税务法规、政策、制度的熟悉和了解，以及对企业的税务情况进行全面的了解和分析。
只有充分了解企业的税务情况，才能更好地应对税务检查及稽查。
在准备工作中，税务工作人员还需要与企业内部相关部门进行沟通，了解企业的业务流程、会计制度和税务核算情况。
通过与企业内部的沟通，税务工作人员可以更准确地了解企业的税务情况，为税务检查及稽查做好充分的准备。
二、沟通协调税务工作人员在处理税务检查及稽查问题时，需要与税务机关、企业和其他相关方进行有效的沟通和协调。
在税务检查过程中，税务工作人员应积极主动地向税务机关提供相关资料，并与税务机关保持密切的沟通，及时解答税务机关的问题。
与企业的沟通也是非常重要的。
税务工作人员应与企业进行充分的沟通，了解企业的情况，解释税务政策和法规，帮助企业解决税务问题。
通过与企业的沟通，税务工作人员可以更好地了解企业的实际情况，提供更准确的税务建议。
此外，税务工作人员还需要与其他相关方进行协调。
例如，税务工作人员可以与律师、会计师等专业人士进行合作，共同处理税务检查及稽查问题。
通过与其他相关方的协调，税务工作人员可以充分发挥各方的专业优势，提供更全面的税务服务。
三、合规建议税务工作人员在处理税务检查及稽查问题时，应向企业提供合规建议。
合规建议包括遵守税务法规、规避税务风险、优化税务结构等方面的建议。
税务工作人员应根据企业的实际情况，提供具体可行的合规建议，帮助企业合理避税，避免税务风险。
合规建议还包括税务筹划和税务优惠的建议。
税务工作人员应根据企业的实际情况和税务政策，提供相应的税务筹划方案，帮助企业优化税务结构，降低税务负担。
税务工作中的人际交往技巧与应对策略训练
税务工作中的人际交往技巧与应对策略训练税务工作是一项与人沟通密切相关的职业。
税务工作人员需要与纳税人、其他政府部门的工作人员以及上级领导进行频繁的交流和协商。
因此，掌握一些人际交往技巧以及应对策略对于税务工作人员来说是非常重要的。
本文将介绍一些在税务工作中提升人际交往能力以及处理不同情况的应对策略。
首先，作为税务工作者，建立良好的沟通渠道是非常重要的。
税务工作涉及到很多敏感的信息，所以建立信任和保密是必要的。
与纳税人沟通时，我们应该保持耐心和诚信。
在纳税人提出问题或困扰时，我们要认真倾听，理解他们的需求，并提供合理、明确的解答。
同时，我们也应该向纳税人传达政府的政策和法律规定，让他们了解并遵守相关法规。
与其他政府部门工作人员的沟通也同样重要。
彼此之间的有效信息交流有助于提高政府部门的工作效率，为纳税人提供更好的服务。
其次，税务工作者需要学会处理冲突和矛盾。
在工作中，难免会遇到一些纠纷或矛盾的情况。
这时，我们要冷静地面对问题，以理性和客观的态度去处理。
首先要查明事实，弄清矛盾的本质和原因。
然后，采取合适的方式和方法，与相关人员进行有效的沟通和协商，寻求解决方案。
在处理冲突时，我们应该保持冷静，并尽量寻求双赢的解决方案，以维护工作的秩序和社会的稳定。
此外，灵活运用合作与协调也是税务工作中的关键技巧。
税务工作涉及到多个部门和多个层级的合作。
在与其他部门的工作人员沟通时，我们应该尊重他们的职责和权威，并学会找到彼此的共同点和利益。
合作与协调的能力有助于我们在工作中解决问题和推动工作的顺利进行。
对于税务工作中的团队合作，我们还可以利用分工合作的方式，在工作中互相支持，在完成任务时提高效率。
此外，在税务工作中还需要具备一定的人际交往技巧。
比如，我们应该注重言谈举止的礼貌和谦逊，尊重他人的意见和感受。
同时，我们也要学会不断提升自己的沟通与表达能力，用简明扼要和易于理解的语言与他人交流。
此外，在面对困难或压力时保持乐观和积极的心态也非常重要。
税务工作人员的问题处理与沟通技巧
税务工作人员的问题处理与沟通技巧在税务工作中，问题的处理和良好的沟通技巧是非常重要的。
税务工作人员需要面对各类纳税人的问题，包括税收政策解释、税务申报等方面的疑问。
有效地处理问题并与纳税人进行良好的沟通，不仅能提升工作效率，还能增强纳税人的满意度。
本文将介绍税务工作人员在问题处理和沟通技巧方面的一些要点和建议。
一、问题处理技巧在处理纳税人的问题时，税务工作人员应具备一定的问题处理技巧，以提供准确且满意的解答。
以下是一些有效的问题处理技巧：1. 倾听纳税人的问题：当纳税人提出问题时，税务工作人员应当耐心倾听，理解对方的关注点，避免急于给出答案而忽略对方的问题本质。
2. 确定问题的准确性：有时纳税人表达问题不够清晰，税务工作人员可以通过提问来澄清问题，确保正确理解对方的意思。
3. 提供准确和及时的解答：对于纳税人的问题，税务工作人员应当根据自己的专业知识和实际情况，给出准确且及时的解答，避免误导纳税人。
4. 使用清晰的语言：税务工作人员在解答问题时应使用简单明了的语言，避免使用过多的专业术语，以便纳税人更好地理解。
5. 提供相关参考资料：在解答问题时，税务工作人员可以向纳税人提供相关的参考资料，如官方文件、政策解释等，以便纳税人深入了解问题的背景和相关的规定。
6. 尊重和保护纳税人的隐私：税务工作人员在处理问题时应尊重纳税人的隐私权，妥善保护涉及个人信息的内容。
二、沟通技巧在与纳税人的沟通中，税务工作人员应具备良好的沟通技巧，以保持有效的信息交流和良好的工作关系。
以下是一些有效的沟通技巧：1. 建立互信关系：税务工作人员应以友善和亲切的态度对待纳税人，建立起互相信任的关系。
同时，也要尊重纳税人的观点和需求。
2. 善于倾听：在沟通过程中，税务工作人员应重视倾听纳税人的需求和反馈，理解对方的意见和建议，并根据实际情况作出适当的回应。
3. 清晰有效的表达：税务工作人员应用清晰简洁的语言表达自己的观点和意见，以便纳税人更好地理解，避免产生误解。
税务工作中的沟通技巧与应对策略
税务工作中的沟通技巧与应对策略在税务工作中，沟通技巧和应对策略是至关重要的。
要确保税务事
务顺利进行，以下是一些关键的沟通技巧和应对策略：
1. 有效沟通：在与客户、同事或税务部门之间进行沟通时，要确保
信息清晰明了，避免产生误解。
尽量使用简单易懂的语言，避免使用
术语或专业名词，以确保各方都能理解。
2. 主动沟通：及时与客户联系，主动了解他们的需求和问题，并积
极采取行动解决。
建立良好的沟通渠道，可以有效地避免潜在的问题
和误解。
3. 耐心倾听：在与客户沟通时，要耐心倾听他们的需求和问题，了
解他们的实际情况。
只有通过倾听和理解，才能提供更好的解决方案。
4. 管理冲突：在税务工作中，可能会出现一些争议或冲突情况。
在
处理这些问题时，要保持冷静，客观分析，寻找双方都能接受的解决
方案，避免情绪化的反应。
5. 专业知识：在进行税务咨询或解决问题时，要确保自己具备足够
的专业知识和技能。
只有通过不断学习和提升，才能更好地应对各种
税务情况。
6. 预防措施：在处理税务事务时，要提前预防潜在的问题，避免出
现纠纷或违规情况。
建立完善的制度和流程，确保税务工作的合规性
和规范性。
7. 团队合作：在税务工作中，团队合作是非常重要的。
通过与同事和上下级之间的协作和协调，可以更好地完成工作任务，提高效率和质量。
总之，税务工作中的沟通技巧和应对策略对于工作的顺利进行至关重要。
通过有效沟通、主动倾听、管理冲突、专业知识、预防措施和团队合作等方式，可以更好地处理税务事务，确保工作的顺利进行。
税务工作中的团队协作与沟通技巧
税务工作中的团队协作与沟通技巧在税务工作中，团队协作与沟通技巧的重要性不言而喻。
税务部门通常由多个成员组成，他们需要共同协作，以确保税务事务的高效处理。
本文将探讨税务工作中的团队协作与沟通技巧，帮助读者更好地应对这一挑战。
首先，团队协作技巧在税务工作中至关重要。
一个高效的税务团队应该具备良好的团队合作精神，以达到共同的目标。
以下是一些团队协作技巧的例子：1.明确分工：税务工作通常需要多个步骤和程序。
团队成员应明确各自的角色和责任，分工合作，避免重复劳动并保持高效。
2.密切合作：有效的团队协作需要成员之间的密切合作。
成员应该定期沟通和协调工作，分享信息和进展，以保持整个团队的协调性。
3.互相支持：税务工作中可能会遇到复杂的问题和挑战。
团队成员应该相互支持，共同解决问题，提供帮助和建议。
通过团队合作，可以将个人的专业知识和经验最大限度地发挥出来。
其次，沟通技巧对税务工作中的团队合作也至关重要。
有效的沟通可以减少误解和冲突，提高工作效率。
以下是一些沟通技巧的例子：1.清晰明了：在税务工作中，信息的准确传递至关重要。
团队成员应该以简洁明了的方式表达自己的意思，避免使用复杂的行话或术语。
2.倾听和反馈：沟通是一个双向的过程。
团队成员应该倾听他人的意见和建议，并及时给予反馈。
这种积极的反馈可以帮助团队成员更好地理解问题和解决方案。
3.及时沟通：税务工作中的许多任务都是有时限的，因此及时沟通十分重要。
团队成员应该保持高效的沟通，及时汇报工作进展和遇到的问题，确保团队能够及时调整和应对。
最后，要注意团队协作和沟通技巧的提升需要持续的努力和实践。
以下是一些推荐的方法：1.培训和学习：团队成员可以参加有关团队协作和沟通技巧的培训和学习课程，以提高自己的专业能力。
2.经验分享：团队成员可以定期开展经验分享会议，分享各自在税务工作中的经验和技巧，从而相互学习和提高。
3.定期评估：团队应定期评估团队协作和沟通的效果，并进行必要的调整和改进。
税务工作中的沟通技巧与应对策略
税务工作中的沟通技巧与应对策略税务工作是一项重要的职责，需要税务人员具备良好的沟通技巧和应对策略。
税务人员在与纳税人、上级领导和同事之间的沟通中，需要灵活运用各种技巧，以便更好地完成工作任务。
一、倾听与理解税务人员在与纳税人沟通时，首先要倾听对方的意见和需求。
只有真正理解纳税人的问题，才能提供准确的解答和帮助。
在倾听的过程中，税务人员要保持耐心和专注，避免中断对方的发言，以免造成误解和不满。
通过倾听，税务人员可以更好地理解纳税人的需求，有针对性地提供解决方案。
二、清晰表达税务人员在与纳税人沟通时，要尽量用简单明了的语言表达自己的意见和建议。
避免使用过多的专业术语，以免让纳税人感到困惑和无助。
税务人员可以通过生动的例子和实际操作步骤，帮助纳税人更好地理解税务政策和程序。
清晰的表达可以减少沟通误解，提高工作效率。
三、耐心与友好税务人员在与纳税人沟通时，要保持耐心和友好的态度。
有些纳税人可能对税务问题不太了解，或者遇到了困难和疑惑。
税务人员要以亲切和友善的语言对待纳税人，耐心解答他们的问题，帮助他们解决困难。
即使遇到一些不合理的要求或者情绪激动的纳税人，税务人员也要保持冷静和理智，不要轻易发火或者争吵。
四、灵活应对税务工作中，有时会遇到一些特殊情况和问题，需要税务人员灵活应对。
税务人员要具备一定的应变能力，能够根据具体情况调整自己的沟通策略。
对于一些复杂的问题，税务人员可以与同事进行讨论和交流，共同寻找解决方案。
在应对纳税人的投诉和举报时，税务人员要坚持客观公正的原则，进行调查核实，并及时做出回应。
五、团队合作税务工作通常需要税务人员与同事之间进行密切合作。
税务人员要积极与同事沟通，分享工作经验和技巧。
通过团队合作，可以提高工作效率，减少错误和遗漏。
税务人员还可以通过与同事的合作，相互学习和提高自己的业务水平。
六、持续学习税务工作是一个不断变化和更新的领域，税务人员需要不断学习和提升自己的专业知识。
税务人员可以通过参加培训班、学习资料和实践经验，不断充实自己的知识库。
《企业与税务机关打交道的技巧》提纲
《企业与税务机关打交道的技巧》提纲课程背景：随着我国税收法治环境的不断升华，企业与税务机关在税金征缴工作和日常处事中的协调尤为重要。
然而，双方在日常交往中，由于企业工作方法和处事技巧不适应于税务机关的行政活动，导致某些具体工作与问题的处理上不尽所愿，收效甚微。
对此，企业有待于进一步掌握与税务机关打交道的基本技巧，以提高办事效力和成功率。
课程收益：:企业与税务机关打交道往往会出现“三不”情况：一是找不对时机；二是找不准办事部门；三是找不着作决定的人。
又由于税务人员给企业的答复口径往往不统一，税务部门给企业的税务咨询不到位，有时企业申报材料没人受理……如何与税务机关建立良好的公共关系？与税务机关打交道应用哪些技巧能提高办事效率和成功率？课程在多方位多角度阐述的基础上结合事例，给您一个完美的答案！大纲：第一讲建立互信的公共关系一、知已知彼二、坦诚相待三、将心比心四、透析政策第二讲税务机关内部情况一、税务机关机构设置二、税务机关的人员结构分析三、税务机关内部分工四、税务机关的内部制衡机制第三讲日常沟通一、如何保持合理的沟通距离二、如何应对个别税务人员的不合理要求三、如何应对税务人员指定审计、鉴证、代理等业务四、如何应对低价购买企业产品的要求？五、如何防范税务机关的违法行政第四讲税务登记一、政策倾向二、开业登记注意事项三、税种鉴定四、征收方式的最优化五、变更登记注意事项六、注销登记处理第五讲发票管理一、购买发票注意事项二、发票开具“八不准”第六讲如何应对日常税务监管一、日常税务评估的分析与应对二、税务检查权与企业义务三、防范税务机关的违规行政第七讲税收优惠申请三、适时申报四、跟踪进程第八讲纳税申报一、应对国地税就流转税定性争议二、善用征管法有关的规定三、用活“延期申报”第九讲税款入库一、充分争取税款的时间价值二、如何应对税务机关要求提前、延缓、改变税种交税三、多交税后，退税与抵税的选择四、如何应对同一笔业务，国、地税同时要求征税五、如何应对同一笔收入，两地税务机关同时要求征税第十讲出口退税一、避免成为关注企业二、避免与关注企业交易三、如何争取早退税四、退税中的几个特殊陷阱与解决五、如何解释退税审核中出现的疑点问题？第十一讲纳税咨询一、税务专业问题应当问谁二、管理流程问题应当问谁三、如何运用外地税务机关咨询答复意见?四、各种咨询渠道出现差异如何协调？第十二讲税务维权一、克服维权的思想障碍二、行使陈述与申辩权三、行使处罚听证权四、行使税务行政复议权五、行使税务行政诉讼权与申请国家赔偿六、行使申请回避权第十三讲案例一、政策解释法二、避免定性偷税法三、寻找税务机关责任法四、审时度势法法律援助法时长：1天编制与讲解：屠建清。
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企业税务检查沟通应对技巧（一）
Part One
了解各方面的资讯
一．了解税务稽查的层级
俗话说，知己知彼百战不殆。
只有了解税务稽查内部的层级情况，了解稽查本企业的税务稽查处于哪个层级，才对本企业的工作有最大的帮助。
国家、省、市、区（县）这四个层级的稽查局的侧重点各有不同。
举例说明，国家税务总局的稽查局负责全国范围内的稽查业务以及全国的稽查方向。
如果某个企业被国家税务总局稽查，该企业可能牵扯到一个全国性的案件。
如果只是区（县）稽查局进行稽查，则有可能是一个范围相对比较小的举报案件或日常检查。
值得注意的是，在实践中税务管理局、税务大厅、大企业的管理部门也有部分检查职能。
例如，管理局通过纳税评估等手段行使部分检查职能。
而且在目前的情况下，审计署、财政部的专员办、海关也有部分税务检查的职能。
所以当遇到税务检查时，铂略财务培训建议企业首先要明确是哪个层级的税务机关进行的检查。
二．了解税务文化
税务作为行政部门的一部分，其自身必然有很大的行政部门的特点，但税务机关作为一个特殊的机构，又有很多其自身的文化，当了解这些文化以后，对企业的稽查应对工作有很大帮助。
税务第一个特点是业务性强。
税务局不但是一个管理部门，更重要是一个业务部门，有很强的业务性，有非常多的法律法规以及相关规定。
税务第二个特点是自由裁量度大。
税法纷繁复杂，具体的情况无法有刚刚合适的税法进行套用，所以给税务检查人员很大的自由裁量度。
税务第三个特点是从组织上来讲，税务局是垂直管理。
税务局和地方政府的关系并不是直接的管理和被管理的关系，在更多的层面上是合作关系。
所以，有些企业出问题时，往往喜欢找政府解决。
当寻求政府去帮助解决税务问题时，要考虑到这种关系。
税务第四个特点是尊重权威。
税务局的业务性非常强，也很复杂，业务的权威在税务机关内部受到尊重，所以当企业出现问题时，如果能事先取得权威的认可，这也是能够解决问题的一个捷径。
税务第五个特点是各地的税务文化差异非常巨大。
税务局虽然是一个全国性的系统，但每个地方的税务局有不同的文化，企业要理解这些差异，才能更好的处理税务问题。
三．了解本企业的情况
企业在税务检查的过程中，了解了税务局的情况，了解了税务文化以后，还要了解企业本身的情况。
铂略财务培训建议注意以下四点：
第一，了解业务涉及的税收法律、法规；
第二，了解税务征管的流程以及本地税务机关的征管习惯和征管方式；
第三，熟悉企业自身的业务。
只有熟悉企业自身的业务，才能知道企业的这些业务究竟属于哪个类型的业务，适合什么样的税法及其他法律、法规；
第四，从会计层面了解企业自身。
需要了解企业自身的会计处理、会计确认处于什么样的情况。
只有从这四个方面了解、熟悉本企业的情况，才能更好的去应对税务稽查。
Part Two
如何与税务检查人员相处
税务检查人员的应对原则
税务检查本身是工作，完全做好这项工作的一个重要手段就是有良好的沟通方式。
企业以什么样的原则和税务检查人员沟通才会更好？
铂略财务培训提炼出七个方面：
第一，向检查人员传达企业的文化。
企业要把自己守法守规、有社会责任感这样良好的企业形象通过沟通传达给税务检查人员。
把良好的正面形象和文化传达给税务检查人员，会取得检察人员的好感，有利于之后的检查工作。
第二，确立良好的个人形象，让检查人员愿意，至少是不讨厌与企业员工沟通。
第三，创立互助和双赢的交往结果。
税务检查是税企之间的对抗，但这种对抗并不意味着没有统一。
可以通过讨论、研究、妥协等多种方法和手段，在不违背法律、法规的基础上，创造一个互助和双赢的交往结果。
第四，勇于展示个人的专业水平。
税务局作为一个专业性很强的机构，很尊重专业人士，如果企业将比较高水平的专业姿态展现给税务检查人员，有利于企业税务检查工作的顺利进行。
第五，展现出对税务检查人员劳动成果的尊重和感谢。
虽然税务检查是检查人员自身的职责，但在检查过程中，检察人员也付出了劳动，所以要适时展现出对检察人员劳动成果的尊重。
第六，保持适当级别经常性的沟通。
中国任何的商务活动，都讲究对等原则。
铂略建议在税务检查过程中，要有不同层级的员工，最重要的是要有企业的高级管理人员，适时出面和税务人员进行沟通。
这样的情况下，让税务检查人员心里面觉得企业非常重视他们的活动、工作，这样有利于税务稽查最终的解决。
第七，及时沟通化解危机。
有些企业在碰到税务检查时，会马上觉得手足无措，没有应对方案。
这种情况下，这些企业往往采用拖字诀。
其实对于税务检查而言，拖的时间越长企业麻烦越大，要通过对出现问题积极、及时的沟通来化解危机。