发票开具流程

税控发票开具流程

1、正常开票

开票前需准备好纸质发票，并检查开票电脑是否已连接好税控盘、打印机。

操作步骤：

1)点击菜单栏上“发票管理”—>“发票填开”，选择开具发票种类，或点击工具栏上

“发票管理”—>发票填开，选择开具发票种类（现酒店发票种类为增值税普通发

票），即可进入正数发票开具界面。（确认发票号码与纸质发票号码相同再点击确定）

2)在填开发票信息之前，需注意价格按钮（单价为（含税）），确认发票号码及开票日

期是否正确。货物名称里根据需求选择住宿费或者会议费，填写单位、数量及单价，

当发票内容填写完成后，点击“打印”按钮开具当前发票，再点击打印可打印此张

发票。（点击打印则无法更改发票信息）

发票填开要求：

增值税专用发票：

发票上所有企业信息均需填写完整，正确（客户名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号）。

增值税普通发票：

（1）如对方企业是事业单位、学校、部队，是没有纳税人识别号的，可按照消费者提供的企业全称开具发票。

（2）如消费者要求开具企业全称的发票，根据国家税务局下发的最新文件规定，必需填写对方企业全称及纳税人识别号。

（3）个人需填写个人姓名全称。

（4）如客人当时无法提供纳税人识别号，可在15天内提供纳税人识别号后补开发票。

以上要求必须严格遵守，任何人员不得违规操作，如操作失误，操作员负全责，与企业无关。

2、发票作废

当月开具的发票可直接在已开发票作废当中进行发票作废，在发票管理中点击“已开发票作废”，点击“查询”按钮，双击需要作废的发票，点击“作废”按钮，并在纸质发票上书写“作废”二字或在上加盖作废戳。