文件控制记录
体系管理中的文件控制和记录保存要点
体系管理中的文件控制和记录保存要点体系管理中的文件控制和记录保存是企业正常运作和持续改进的重要保障。
正确的文件控制和记录保存可以帮助企业提高工作效率，确保质量和安全，促进持续改进。
下面将从不同角度展开讨论体系管理中文件控制和记录保存的要点。
一、文件控制的重要性文件控制是体系管理中的基础工作，它涉及到文件的编写、审批、发布、分发、修订、废止等方方面面。
只有建立科学严谨的文件控制制度，才能确保所有工作按照规定程序进行，避免因文件混乱、过时等问题导致的混乱和失误。
二、文件编写的原则文件编写应当科学合理，内容准确清晰，格式规范统一。
在编写文件时，应遵循简洁明了的原则，避免出现冗长复杂的表述，确保读者能够准确理解文件内容。
三、文件审批的程序文件的审批过程应当严格按照规定程序进行，确保审批人有权有责、审批程序清晰明确。
审批人应该仔细审阅文件内容，对不符合要求的地方提出修改意见，保证文件质量。
四、文件发布和分发发布文件时，应确保所有相关人员都能够及时收到文件，并且确保他们能够理解文件的内容和要求。
分发文件时，应根据实际需要和风险情况进行分类、归档，确保文件信息的安全性和有效性。
五、文件修订与废止文件是会随着工作的变化不断进行修订和更新的，这就需要建立健全的修订机制。
修订时应注明修订日期、修订内容、理由等信息，并及时通知所有相关人员。
对于过时或无效的文件，应予以废止，并通知相关人员及时停止使用。
六、记录保存的重要性记录保存是企业运作的重要组成部分，也是体系管理的重要内容之一。
记录保存可以帮助企业追溯工作过程、判断责任和改进方法，同时也是对企业经营情况的一种展示和证明。
七、记录分类和整理记录保存时，应根据不同的内容和重要性进行分类和整理。
重要的记录应妥善保管，建立归档和检索制度，便于日后的查阅和利用。
八、记录保存的期限不同类型的记录保存期限有所不同，企业应根据法律法规和业务需要确定记录的保存期限。
对于过期的记录，应及时销毁或转存，以节省存储空间和维护成本。
文件控制程序含记录
文件控制程序含记录摘要：本文旨在介绍一种文件控制程序含记录的方法，该方法旨在提供对文件访问和修改的安全性和可追溯性。
通过使用该程序，用户可以跟踪文件的访问历史和修改记录，以保证文件的完整性和安全性。
1. 简介文件控制程序是一种用于管理和控制文件访问的应用程序。
它通过记录文件的访问和修改操作，提供了对文件的安全保护和追溯能力。
该程序可以帮助用户跟踪文件的使用情况，并确保文件不被未授权的用户访问或篡改。
2. 功能特点2.1 访问控制文件控制程序可以限制对文件的访问权限。
用户需要通过身份验证才能访问文件。
该程序支持多级权限控制，可以根据用户的权限级别来控制对文件的访问权限。
这样可以确保只有经过授权的用户才能访问敏感信息。
2.2 修改记录文件控制程序会记录每次文件的修改操作。
每当文件被修改时，程序会自动记录修改的内容和时间，并将记录保存在一个安全的数据库中。
这样，用户不仅可以查看文件的最新版本，还可以追溯到文件的历史版本，从而了解文件的修改历程。
2.3 审计功能文件控制程序提供了审计功能，可以对文件的访问和修改进行审计。
管理员可以查看审计日志，了解谁访问或修改了文件，并在必要时采取相应的措施。
审计功能可以提高文件的安全性和整体管理效率。
3. 使用场景文件控制程序适用于各种需要保护文件安全性和可追溯性的场景，比如：3.1 企业内部文档管理企业内部会产生大量的电子文档，包含各种机密和敏感信息。
通过使用文件控制程序，企业可以限制对文档的访问权限，防止未授权的用户获取敏感信息。
3.2 政府机构文件管理政府机构经常处理大量的文件，包括公文、政策文件等。
通过使用文件控制程序，政府机构可以保证文件的安全性和可追溯性，避免文件被篡改或泄露。
3.3 法律事务管理律师事务所需要处理大量的法律文件和案件材料。
通过使用文件控制程序，律师事务所可以确保文件的完整性和安全性，以及方便地查看文件的修改历史。
4. 实施步骤4.1 确定需求和目标在实施文件控制程序之前，需要明确需求和目标。
文件记录控制的要求
文件记录控制要求1版权A I E I N质量所有，更多相关A I E I N质量了解1目的文件控制记录是为了证明公司相关记录符合ISO9001：2015质量管理体系的实施要求，对相关记录按要求进行控制，以提供证明本公司质量体系有效运行的客观适时依据，并提升质量管理体系运行水平，增强公司竞争力。
2范围适用于为证明本公司产品实现和提升服务符合体系要求的所有过程及体系运行的记录。
3职责3.1相关部门搜集整理、保存本部门的表单、记录以及相关信息。
3.2质管部为表单及记录管理部门。
4工作程序4.1表单制定、审批、编号和修改4.1.1记录所使用的表单，由使用部门进行编制，经业务部门领导审批后空白表单由质管部按《文件控制程序》对空白表单进行编号，并登记在《文件控制清单》中，一年发布一次，由总经理进行批准。
4.1.2记录表单的审批、修改必须执行《文件控制程序》的有关规定。
4.2记录使用和保存4.2.1相关的记录第一责任人应按《文件记录控制要求》的要求，做好有关的记录，保证记录清晰。
1版权A I E I N质量所有，更多相关A I E I N质量了解4.2.2记录完成后，由相应业务部门收集、整理，按月装订成册，并由相应职能部门保存。
4.3记录要求4.3.1各项记录应完整、清晰、真实，不得随意涂改。
4.3.2如因填写错误要修改记录内容，应采用一条直线划去错误内容，并在直线的右上方填写正确内容，并由修改人员在修改处签章，并注明修改日期。
4.4记录的归档与查阅4.4.1各职能部门应将记录分类归档，建档时应按记录日期和表单号顺序排列。
并在资料夹或档案袋的封面标示记录的名称。
4.4.2记录的查阅分现场查阅和借阅二种形式a.除公司例行检查或内、外部审核外，各部门现场查阅记录时应经受查阅部门分管领导批准，应填写《借阅登记表》登记备案。
b.有关部门相互借阅或复制记录时，借阅部门应确保所借资料的完整和清洁。
4.5.1各职能部门负责管理记录，防止记录散失、损坏。
文件和记录控制程序文件
文件和记录控制程序文件一、目的为了确保公司的各项活动和业务能够得到有效的记录和管理，保证文件和记录的准确性、完整性、可用性和保密性，特制定本文件和记录控制程序。
二、适用范围本程序适用于公司内部所有与质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等相关的文件和记录的控制。
三、职责分工1、综合管理部门负责制定、修订和发布本程序文件，并监督其执行情况。
2、各部门负责本部门文件和记录的编制、审核、批准、发放、使用、保存和销毁等管理工作。
3、质量管理人员负责对质量管理体系相关的文件和记录进行审核和监督。
4、档案管理人员负责公司文件和记录的归档、保管和检索工作。
四、文件的分类1、管理性文件包括质量手册、程序文件、管理制度、工作流程等。
2、技术性文件包括产品标准、工艺文件、检验规范、操作规程等。
3、外来文件包括国家法律法规、行业标准、客户提供的文件等。
五、文件的编号和标识1、公司内部文件应按照统一的编号规则进行编号，确保文件的唯一性和可识别性。
2、文件的标识应包括文件名称、编号、版本号、生效日期等信息。
六、文件的编制、审核和批准1、文件的编制应遵循相关的法律法规、标准和公司的实际需求，确保文件的内容准确、清晰、完整。
2、文件编制完成后，应由相关部门负责人进行审核，审核其内容的合理性、有效性和符合性。
3、经过审核的文件，应由公司授权的人员进行批准，批准后方可正式发布和使用。
七、文件的发放和回收1、经批准的文件应由综合管理部门按照规定的范围进行发放，确保相关人员能够及时获得有效的文件。
2、文件发放时应填写《文件发放登记表》，记录文件的发放情况。
3、当文件需要修订或作废时，应及时回收旧文件，并填写《文件回收登记表》。
八、文件的使用和保管1、使用者应妥善保管所使用的文件，不得随意涂改、损坏或丢失。
2、文件应存放在干燥、通风、安全的地方，便于查阅和使用。
九、文件的修订1、当文件的内容需要修订时，应由原编制部门提出修订申请，并填写《文件修订申请表》。
文件和记录控制程序
文件和记录控制程序1 目的确保与公司质量、环境、职业健康、安全管理体系有关的文件和记录得到有效的控制和使用，各现场使用的文件是有效版本。
2 适用范围适用于与公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件和记录控制。
3 术语定义3.1 受控文件：依标准之要求，经授权人员核准，并正式发行的文件。
3.2 外来文件：国家法律、法规及各项国家、国际标准、国家标准、行业标准、产品及市场资料、客户提供之书面技术文件及品质要求文件、图纸等。
4 职责4.1 体系专员负责公司质量、环境及职业健康安全体系文件的管理及管理手册的编制；4.2 各部门负责本部门使用文件的编制与管理；4.3 各主管领导负责文件的审批。
5 工作程序5.1 文件和资料的分类与保存5.2 所有受控纸质和电子文件由运营中心项目管理部体系专员管理；各部门使用的文件、外来文件、技术资料和记录由部门自行保管，合同及其它需留档的文件由档案室管理。
文件和记录的的编号5.2.1 文件编号ACEWAY- XX- XX XX顺序号职能类别代号文件类型代号公司名称代号示例：AWAY-QC-0301表示第一份用于设计开发的作业指导书。
职能代号以公司运营中的各项职能为分类标准，由体系专员编制在文件清单中并根据分类为受控文件发放编号。
质量管理体系和三体系合一的文件的职能类别代号从01至19；环境管理体系和职业健康、安全体系的职能类别代号以20开始。
5.2.2 记录表样的编号AWAY. QF- XX- XX顺序号职能类别代号表格代号公司名称代号示例：AWAY.QF-11-01为人力资源类的第1号表格。
记录的职能代号同文件的编号标准。
5.2.3 记录查阅码由各部门根据归档、检索的需要自行设置，但应保证编码规则的一致性。
5.3 文件的编写、审核、批准5.3.1 文件的编写应按5W2H的要求，规定清楚做什么事，由谁去做，怎么去做，什么时间完成，达到什么标准。
一般由以下几个部分组成：1、目的；2、适用范围；3、定义（可选）；4职责（可选）；5、程序或内容；6、相关支持性文件；7、相关记录；8、流程图（可选）。
质量管理体系的文件控制和记录管理
质量管理体系的文件控制和记录管理在质量管理体系中，文件控制和记录管理是非常重要的环节。
有效的文件控制和记录管理可以确保组织的质量政策和标准得到正确理解、实施和维护。
本文将介绍质量管理体系中文件控制和记录管理的重要性，并探讨如何进行有效的文件控制和记录管理。
一、文件控制的重要性1.确保质量政策和标准的正确理解与实施文件是质量管理体系的基础，通过文件可以准确地传达组织的质量政策和标准，促使员工正确理解和遵循。
通过文件控制，可以确保所有相关人员都使用最新版本的文件，并能够迅速找到他们所需要的文件。
2.提供教育和培训的参考依据文件是员工培训和教育的重要参考依据。
通过对文件进行有效控制，可以确保培训和教育的内容与组织的质量政策和标准保持一致，提高培训和教育的效果。
3.支持审核和改进的有效进行文件是审核和改进的重要依据，通过对文件进行控制，可以确保审核和改进的过程得到有效的支持和记录。
同时，还可以通过对文件进行控制，确保在每一次的审核和改进中都能够使用正确和有效的文件。
二、有效的文件控制1.确保文件的准确性和完整性对于每一个文件，应确保其内容准确无误、完整，避免存在错误、遗漏或不一致的情况。
同时，在文件的编制过程中，应遵循一定的规范和流程，确保文件的质量和可读性。
2.规范文件的命名和编号为了便于管理和查找，应规范文件的命名和编号。
文件的命名和编号应该具有一定的规律和层次，便于快速定位和区分各个文件。
3.建立文件的变更控制机制文件在使用过程中可能需要进行修改和更新，为了确保修改和更新的准确性和有效性，应建立文件的变更控制机制。
对于每一次的修改和更新，都应该记录下相应的信息，例如修改的原因、修改的内容和修改的人员等。
4.明确文件的存储位置和访问权限为了方便查找和使用，应明确文件的存储位置，并建立相应的文件索引和档案管理系统。
同时，应根据不同的权限设置文件的访问权限，确保只有经过授权的人员才能够查看和修改文件。
三、记录管理的重要性1.提供证据和依据记录是组织质量管理活动的重要证据和依据。
文件记录控制程序
文件记录控制程序引言概述：文件记录控制程序是一种用于管理和维护组织中的文件记录的软件程序。
它可以帮助组织实现文件记录的有效管理和控制，提高工作效率和数据安全性。
本文将探讨文件记录控制程序的定义、功能和优势，并分析其在组织中的应用。
正文内容：一、定义和特点1.1定义：文件记录控制程序是一种用于管理和控制组织中的文件记录的软件程序。
它可以帮助组织对文件进行分类、标记和归档，实现对文件记录的有效管理。
1.2特点：1.2.1自动化管理：文件记录控制程序通过自动化的方式管理文件记录，提高了工作效率和准确性。
它可以根据预设的规则和流程对文件进行分类和归档，减少人工处理的时间和错误率。
1.2.2数据安全性：文件记录控制程序可以通过设置权限和加密等方式，提高文件记录的安全性。
它可以限制用户对文件的访问权限，并保护文件记录不被未经授权的人员访问和篡改。
1.2.3协作和共享：文件记录控制程序提供了协作和共享功能，可以方便不同部门和团队之间的文件共享和协作。
它可以实现多人同时对文件进行编辑和审批，提高工作效率和团队合作能力。
二、功能和应用2.1文件分类和标记2.1.1对文件进行分类：文件记录控制程序可以根据文件的属性和内容进行分类，方便用户对文件进行管理和查找。
它可以根据文件类型、日期、作者等信息进行分类。
2.1.2文件标记和检索：文件记录控制程序支持对文件进行标记和检索，用户可以为文件添加标签和关键字，方便后续的查找和管理。
2.2文件归档和存储2.2.1文件归档：文件记录控制程序可以将文件归档到统一的存储系统中，实现对文件的长期保存和备份。
它可以将文件压缩和加密，节省存储空间并保护文件的安全性。
2.2.2文件存储管理：文件记录控制程序可以管理组织的文件存储系统，包括空间分配、存储策略和备份等。
它可以监控存储空间的使用情况，并提供报警和优化建议，保证文件存储的可靠性和可用性。
2.3文件审批和流程管理2.3.1文件审批流程：文件记录控制程序可以定义文件的审批流程和权限，实现文件的在线审批和签批。
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确定各类文件的归档时间和周期，确 保文件及时归档。
03
文件记录控制要求
文件格式与编号规则
文件格式
统一使用公司规定的模板，包括 标题、页眉、页脚、字体、字号
等。
编号规则
按照公司文件编号管理规定进行编 号，确保文件编号的唯一性和可追 溯性。
版本控制
对文件进行版本控制，每次修改后 更新版本号，并保留历史版本记录。
04
文件记录控制实施步骤
制定文件记录控制计划
确定文件记录的类型和范围
01
根据企业实际情况，明确需要控制的文件记录类型，如质量记
录、生产记录、检验记录等，并确定其范围。
制定文件记录控制流程
02
设计文件记录的生成、审核、批准、发放、使用、更改、作废
等控制流程，确保文件记录的有效性和可追溯性。
明确文件记录保存期限和保存方式
确定文件发放范围
根据文件性质和重要性， 确定需要接收文件的部门 或人员名单。
文件发放方式
可选择电子邮件、内部网 站、纸质文档等方式进行 文件发放。
接收确认与反馈
接收人需确认收到文件， 并对文件内容进行查看和 理解，如有疑问或问题需 及时反馈。
文件更改与作废流程
文件更改申请
如需对文件进行更改，需提出更 改申请并说明更改原因和内容。
未经授权访问或篡改文件问题解决方案
访问控制
建立严格的访问控制机制，限制对文件的访问权限，只有经过授 权的人员才能访问和修改文件。
加密保护
对重要文件进行加密保护，确保即使文件被非法获取，也无法轻易 解密和篡改文件内容。
监控和审计
建立文件访问监控和审计机制，记录对文件的访问和修改操作，以 便在发现问题时能够及时追踪和定位。
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文件发放/回收记录收文部门/人员: 办公室序号文件名称文件编号版本版次分发号发放记录回收记录备注日期数量签收日期数量签回1 质量手册LG-M01A/0001 2018-01-06 1 谭云彩2 文件控制程序LG-QP-01A/0001 2018-01-06 1 谭云彩3 记录控制程序LG-QP-02A/0001 2018-01-06 1 谭云彩4 法律法规识别与其他要求程序LG-QP-03A/0001 2018-01-06 1 谭云彩5 管理评审控制程序LG-QP-04A/0001 2018-01-06 1 谭云彩6 人力资源管理程序LG-QP-05A/0001 2018-01-06 1 谭云彩7 施工机具设备管理程序LG-QP-06A/0001 2018-01-06 1 谭云彩8 施工实现策划管理程序LG-QP-07A/0001 2018-01-06 1 谭云彩9 投标及合同管理程序LG-QP-08A/0001 2018-01-06 1 谭云彩10 材料、构配件和设备管理程序LG-QP-09A/0001 2018-01-06 1 谭云彩11 建设工程施工控制程序LG-QP-10A/0001 2018-01-06 1 谭云彩12 顾客满意度控制程序LG-QP-11A/0001 2018-01-06 1 谭云彩13 施工质量检查与验收管理程序LG-QP-12A/0001 2018-01-06 1 谭云彩14 质量管理自查与评价管理程序LG-QP-13A/0001 2018-01-06 1 谭云彩15 不合格控制程序LG-QP-14A/0001 2018-01-06 1 谭云彩16 监视和测量资源管理程序LG-QP-15A/0001 2018-01-06 1 谭云彩17 内部审核控制程序LG-QP-16A/0001 2018-01-06 1 谭云彩18 纠正措施控制程序LG-QP-17 A/0001 2018-01-06 1 谭云彩19 沟通控制程序LG-QP-18 A/0001 2018-01-06 1 谭云彩20 经营计划管理程序LG-QP-19 A/0001 2018-01-06 1 谭云彩21 风险应对措施管理程序LG-QP-20 A/0001 2018-01-06 1 谭云彩22 经验与知识管理程序LG-QP-21 A/0001 2018-01-06 1 谭云彩23 工程变更管理程序LG-QP-22 A/0001 2018-01-06 1 谭云彩24 分包方控制程序LG-QP-23 A/0001 2018-01-06 1 谭云彩25 组织环境与相关方管理程序LG-QP-24 A/0001 2018-01-06 1 谭云彩26 信息交流管理程序LG-QP-25 A/0001 2018-01-06 1 谭云彩27 与顾客有关的过程管理程序LG-QP-26 A/0001 2018-01-06 1 谭云彩28 改进控制程序LG-QP-27 A/0001 2018-01-06 1 谭云彩R4.2.3-02文件发放/回收记录收文部门/人员: 工程部序号文件名称文件编号版本版次分发号发放记录回收记录备注日期数量签收日期数量签回1 质量手册LG-M01A/0001 2018-01-06 1 刘文彬2 文件控制程序LG-QP-01A/0001 2018-01-06 1 刘文彬3 记录控制程序LG-QP-02A/0001 2018-01-06 1 刘文彬4 法律法规识别与其他要求程序LG-QP-03A/0001 2018-01-06 1 刘文彬5 管理评审控制程序LG-QP-04A/0001 2018-01-06 1 刘文彬6 人力资源管理程序LG-QP-05A/0001 2018-01-06 1 刘文彬7 施工机具设备管理程序LG-QP-06A/0001 2018-01-06 1 刘文彬8 施工实现策划管理程序LG-QP-07A/0001 2018-01-06 1 刘文彬9 投标及合同管理程序LG-QP-08A/0001 2018-01-06 1 刘文彬10 材料、构配件和设备管理程序LG-QP-09A/0001 2018-01-06 1 刘文彬11 建设工程施工控制程序LG-QP-10A/0001 2018-01-06 1 刘文彬12 顾客满意度控制程序LG-QP-11A/0001 2018-01-06 1 刘文彬13 施工质量检查与验收管理程序LG-QP-12A/0001 2018-01-06 1 刘文彬14 质量管理自查与评价管理程序LG-QP-13A/0001 2018-01-06 1 刘文彬15 不合格控制程序LG-QP-14A/0001 2018-01-06 1 刘文彬16 监视和测量资源管理程序LG-QP-15A/0001 2018-01-06 1 刘文彬17 内部审核控制程序LG-QP-16A/0001 2018-01-06 1 刘文彬18 纠正措施控制程序LG-QP-17 A/0001 2018-01-06 1 刘文彬19 沟通控制程序LG-QP-18 A/0001 2018-01-06 1 刘文彬20 经营计划管理程序LG-QP-19 A/0001 2018-01-06 1 刘文彬21 风险应对措施管理程序LG-QP-20 A/0001 2018-01-06 1 刘文彬22 经验与知识管理程序LG-QP-21 A/0001 2018-01-06 1 刘文彬23 工程变更管理程序LG-QP-22 A/0001 2018-01-06 1 刘文彬24 分包方控制程序LG-QP-23 A/0001 2018-01-06 1 刘文彬25 组织环境与相关方管理程序LG-QP-24 A/0001 2018-01-06 1 刘文彬26 信息交流管理程序LG-QP-25 A/0001 2018-01-06 1 刘文彬27 与顾客有关的过程管理程序LG-QP-26 A/0001 2018-01-06 1 刘文彬28 改进控制程序LG-QP-27 A/0001 2018-01-06 1 刘文彬R4.2.3-02文件发放/回收记录收文部门/人员: 质安部序号文件名称文件编号版本版次分发号发放记录回收记录备注日期数量签收日期数量签回1 质量手册LG-M01A/0001 2018-01-06 1 陈远春2 文件控制程序LG-QP-01A/0001 2018-01-06 1 陈远春3 记录控制程序LG-QP-02A/0001 2018-01-06 1 陈远春4 法律法规识别与其他要求程序LG-QP-03A/0001 2018-01-06 1 陈远春5 管理评审控制程序LG-QP-04A/0001 2018-01-06 1 陈远春6 人力资源管理程序LG-QP-05A/0001 2018-01-06 1 陈远春7 施工机具设备管理程序LG-QP-06A/0001 2018-01-06 1 陈远春8 施工实现策划管理程序LG-QP-07A/0001 2018-01-06 1 陈远春9 投标及合同管理程序LG-QP-08A/0001 2018-01-06 1 陈远春10 材料、构配件和设备管理程序LG-QP-09A/0001 2018-01-06 1 陈远春11 建设工程施工控制程序LG-QP-10A/0001 2018-01-06 1 陈远春12 顾客满意度控制程序LG-QP-11A/0001 2018-01-06 1 陈远春13 施工质量检查与验收管理程序LG-QP-12A/0001 2018-01-06 1 陈远春14 质量管理自查与评价管理程序LG-QP-13A/0001 2018-01-06 1 陈远春15 不合格控制程序LG-QP-14A/0001 2018-01-06 1 陈远春16 监视和测量资源管理程序LG-QP-15A/0001 2018-01-06 1 陈远春17 内部审核控制程序LG-QP-16A/0001 2018-01-06 1 陈远春18 纠正措施控制程序LG-QP-17 A/0001 2018-01-06 1 陈远春19 沟通控制程序LG-QP-18 A/0001 2018-01-06 1 陈远春20 经营计划管理程序LG-QP-19 A/0001 2018-01-06 1 陈远春21 风险应对措施管理程序LG-QP-20 A/0001 2018-01-06 1 陈远春22 经验与知识管理程序LG-QP-21 A/0001 2018-01-06 1 陈远春23 工程变更管理程序LG-QP-22 A/0001 2018-01-06 1 陈远春24 分包方控制程序LG-QP-23 A/0001 2018-01-06 1 陈远春25 组织环境与相关方管理程序LG-QP-24 A/0001 2018-01-06 1 陈远春26 信息交流管理程序LG-QP-25 A/0001 2018-01-06 1 陈远春27 与顾客有关的过程管理程序LG-QP-26 A/0001 2018-01-06 1 陈远春28 改进控制程序LG-QP-27 A/0001 2018-01-06 1 陈远春R4.2.3-02文件发放/回收记录收文部门/人员: 总经理序号文件名称文件编号版本版次分发号发放记录回收记录备注日期数量签收日期数量签回1 质量手册LG-M01A/0001 2018-01-06 1 张永强2 文件控制程序LG-QP-01A/0001 2018-01-06 1 张永强3 记录控制程序LG-QP-02A/0001 2018-01-06 1 张永强4 法律法规识别与其他要求程序LG-QP-03A/0001 2018-01-06 1 张永强5 管理评审控制程序LG-QP-04A/0001 2018-01-06 1 张永强6 人力资源管理程序LG-QP-05A/0001 2018-01-06 1 张永强7 施工机具设备管理程序LG-QP-06A/0001 2018-01-06 1 张永强8 施工实现策划管理程序LG-QP-07A/0001 2018-01-06 1 张永强9 投标及合同管理程序LG-QP-08A/0001 2018-01-06 1 张永强10 材料、构配件和设备管理程序LG-QP-09A/0001 2018-01-06 1 张永强11 建设工程施工控制程序LG-QP-10A/0001 2018-01-06 1 张永强12 顾客满意度控制程序LG-QP-11A/0001 2018-01-06 1 张永强13 施工质量检查与验收管理程序LG-QP-12A/0001 2018-01-06 1 张永强14 质量管理自查与评价管理程序LG-QP-13A/0001 2018-01-06 1 张永强15 不合格控制程序LG-QP-14A/0001 2018-01-06 1 张永强16 监视和测量资源管理程序LG-QP-15A/0001 2018-01-06 1 张永强17 内部审核控制程序LG-QP-16A/0001 2018-01-06 1 张永强18 纠正措施控制程序LG-QP-17 A/0001 2018-01-06 1 张永强19 沟通控制程序LG-QP-18 A/0001 2018-01-06 1 张永强20 经营计划管理程序LG-QP-19 A/0001 2018-01-06 1 张永强21 风险应对措施管理程序LG-QP-20 A/0001 2018-01-06 1 张永强22 经验与知识管理程序LG-QP-21 A/0001 2018-01-06 1 张永强23 工程变更管理程序LG-QP-22 A/0001 2018-01-06 1 张永强24 分包方控制程序LG-QP-23 A/0001 2018-01-06 1 张永强25 组织环境与相关方管理程序LG-QP-24 A/0001 2018-01-06 1 张永强26 信息交流管理程序LG-QP-25 A/0001 2018-01-06 1 张永强27 与顾客有关的过程管理程序LG-QP-26 A/0001 2018-01-06 1 张永强28 改进控制程序LG-QP-27 A/0001 2018-01-06 1 张永强R4.2.3-02。