文件和记录控制程序
文件与记录控制程序
文件与记录控制程序摘要：文件与记录控制程序是一种用于管理和控制文件以及记录的软件程序。
它能够帮助组织有效地管理文件和记录，包括创建、存储、检索、更新和删除文件或记录。
本文将介绍文件与记录控制程序的基本概念、功能和特点，并探讨它在组织中的应用。
1. 引言文件与记录控制程序是现代组织不可或缺的一部分。
随着信息的爆炸式增长和不断涌现的新技术，组织需要一种高效的方式管理和控制文件和记录。
文件与记录控制程序提供了一种集中管理、保护和共享文件和记录的方法，使组织能够更好地进行信息管理和决策支持。
2. 基本概念文件与记录控制程序基于一些基本概念，包括文件、记录、目录、访问控制和版本控制等。
文件是组织中用于存储信息的基本单位。
一个文件可以包含一个或多个记录，每个记录包含一组相关的数据。
记录是文件中的一组相关数据，可以是文本、数字、图像等形式。
记录可以存储在文件中，并根据需要进行检索和更新。
目录是文件与记录控制程序中的一个重要组成部分，用于管理文件和记录的层次结构。
目录可以按照不同的方式组织文件和记录，例如根据主题、日期、作者等。
访问控制是文件与记录控制程序中的一个重要功能，它可以根据用户的权限限制对文件和记录的访问。
访问控制可以确保只有经过授权的用户才能访问和修改文件和记录。
版本控制是文件与记录控制程序中的另一个重要功能，它允许多个用户同时对文件和记录进行编辑和更新。
版本控制可以跟踪文件和记录的变更历史，并保留每个版本的备份。
这有助于用户了解文件和记录的修改情况，并在需要时恢复到以前的版本。
3. 功能文件与记录控制程序提供了一系列功能，以支持文件和记录的管理和控制。
以下是一些常见的功能：a. 文件创建和存储：文件与记录控制程序允许用户创建新的文件，并将其存储在适当的位置。
用户可以为文件指定名称、描述和其他属性。
b. 记录检索和更新：用户可以使用文件与记录控制程序快速检索和更新文件中的记录。
程序提供了各种检索和查询方式，使用户可以根据需要找到所需的记录。
文件资料和记录簿管理系统控制程序
文件资料和记录簿管理系统控制程序在当今信息快速发展的时代，文件资料和记录簿的管理对于任何组织或企业来说都至关重要。
有效的管理不仅能够提高工作效率，还能保障信息的准确性、完整性和安全性。
为了实现这一目标，建立一套科学合理的文件资料和记录簿管理系统控制程序是必不可少的。
一、管理系统的目标和范围文件资料和记录簿管理系统控制程序的首要目标是确保文件资料和记录簿的准确创建、存储、检索、使用和处置。
这包括各类业务文档、报告、合同、备忘录、会议记录等。
其适用范围涵盖了组织内的所有部门和业务流程，无论是行政管理、财务、人力资源，还是研发、销售和客户服务等。
二、文件资料和记录簿的分类为了便于管理，需要对文件资料和记录簿进行分类。
分类可以基于多种标准，如文件的性质（如内部文件、外部文件）、业务类型（如销售文件、采购文件）、机密程度（如机密文件、公开文件）等。
例如，对于财务部门，可能会将文件分为财务报表、报销凭证、审计报告等类别；对于人力资源部门，可能会有员工档案、培训记录、绩效考核等类别。
三、文件资料和记录簿的编号与标识为了实现快速准确的检索，每一份文件资料和记录簿都应赋予唯一的编号和清晰的标识。
编号规则应具有逻辑性和一致性，例如可以采用部门代码+业务类型代码+流水号的方式。
标识则应包含文件的标题、创建日期、版本号、作者等关键信息。
这些信息能够让使用者在第一眼就对文件的基本情况有大致了解。
四、文件资料和记录簿的创建与审核在创建文件资料和记录簿时，应遵循一定的规范和流程。
创建者需要确保内容准确、完整、清晰，并符合相关的法律法规和组织的政策要求。
创建完成后，应经过适当的审核流程。
审核人员需要对文件的内容、格式、数据准确性等进行审查，如有必要，还应征求相关部门或人员的意见。
五、文件资料和记录簿的存储存储是管理系统中的重要环节。
应建立专门的文件库或电子存储系统，确保文件的安全存储。
对于重要的文件，还应考虑进行备份，以防止数据丢失。
文件和记录控制程序文件
文件和记录控制程序文件一、目的为了确保公司的各项活动和业务能够得到有效的记录和管理，保证文件和记录的准确性、完整性、可用性和保密性，特制定本文件和记录控制程序。
二、适用范围本程序适用于公司内部所有与质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等相关的文件和记录的控制。
三、职责分工1、综合管理部门负责制定、修订和发布本程序文件，并监督其执行情况。
2、各部门负责本部门文件和记录的编制、审核、批准、发放、使用、保存和销毁等管理工作。
3、质量管理人员负责对质量管理体系相关的文件和记录进行审核和监督。
4、档案管理人员负责公司文件和记录的归档、保管和检索工作。
四、文件的分类1、管理性文件包括质量手册、程序文件、管理制度、工作流程等。
2、技术性文件包括产品标准、工艺文件、检验规范、操作规程等。
3、外来文件包括国家法律法规、行业标准、客户提供的文件等。
五、文件的编号和标识1、公司内部文件应按照统一的编号规则进行编号，确保文件的唯一性和可识别性。
2、文件的标识应包括文件名称、编号、版本号、生效日期等信息。
六、文件的编制、审核和批准1、文件的编制应遵循相关的法律法规、标准和公司的实际需求，确保文件的内容准确、清晰、完整。
2、文件编制完成后，应由相关部门负责人进行审核，审核其内容的合理性、有效性和符合性。
3、经过审核的文件，应由公司授权的人员进行批准，批准后方可正式发布和使用。
七、文件的发放和回收1、经批准的文件应由综合管理部门按照规定的范围进行发放，确保相关人员能够及时获得有效的文件。
2、文件发放时应填写《文件发放登记表》，记录文件的发放情况。
3、当文件需要修订或作废时，应及时回收旧文件，并填写《文件回收登记表》。
八、文件的使用和保管1、使用者应妥善保管所使用的文件，不得随意涂改、损坏或丢失。
2、文件应存放在干燥、通风、安全的地方，便于查阅和使用。
九、文件的修订1、当文件的内容需要修订时，应由原编制部门提出修订申请，并填写《文件修订申请表》。
ISO9001文件和记录控制程序
ISO9001文件和记录控制程序ISO9001是国际标准化组织制定的一项质量管理体系标准，目的是帮助组织建立和维护高效的质量管理体系。
在ISO9001体系中，文件和记录控制程序是至关重要的一部分，它们对于确保组织的质量管理体系的有效性和持续改进起着重要的作用。
一、文件控制程序文件控制程序是指组织对于文件的创建、审查、批准、发布、分发、修改和废弃等过程进行管理的一套规定和流程。
文件控制程序的目的是确保组织内部的文件得到正确和一致的使用，以及保证文件的准确性和及时更新。
首先，文件控制程序要求组织对于所有的文件进行分类和编号，以便于管理和查找。
每个文件都应该有唯一的标识符，例如文件名、文件编号等。
这样可以避免文件混淆或丢失的情况发生。
其次，文件控制程序要求组织对于文件的创建、审查和批准过程进行规范。
在创建文件时，应该明确文件的目的、范围、内容和格式等要求。
在审查和批准过程中，应该确保文件的准确性和合规性。
只有经过审查和批准的文件才能够发布和使用。
然后，文件控制程序要求组织对于文件的发布和分发过程进行管理。
发布是指将文件正式引入到组织内部，并通知相关人员。
分发是指将文件传递给需要使用的人员。
在发布和分发过程中，应该确保文件的完整性和及时性。
最后，文件控制程序要求组织对于文件的修改和废弃过程进行管理。
当文件需要修改时，应该明确修改的原因和范围，并经过相应的审查和批准。
修改后的文件应该及时替换原有的文件，并通知相关人员。
当文件不再有效或过期时，应该及时废弃并通知相关人员。
二、记录控制程序记录控制程序是指组织对于记录的创建、保留、存储、检索和销毁等过程进行管理的一套规定和流程。
记录控制程序的目的是确保组织内部的记录得到正确和一致的使用，以及保证记录的准确性和可靠性。
首先，记录控制程序要求组织对于记录的创建过程进行规范。
在创建记录时，应该明确记录的内容、格式和要求。
记录应该准确、完整地反映相关的信息和数据。
记录的创建过程应该有相应的记录者和审核者，以确保记录的准确性和合规性。
文件和记录控制程序
文件和记录控制程序1 目的确保与公司质量、环境、职业健康、安全管理体系有关的文件和记录得到有效的控制和使用，各现场使用的文件是有效版本。
2 适用范围适用于与公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件和记录控制。
3 术语定义3.1 受控文件：依标准之要求，经授权人员核准，并正式发行的文件。
3.2 外来文件：国家法律、法规及各项国家、国际标准、国家标准、行业标准、产品及市场资料、客户提供之书面技术文件及品质要求文件、图纸等。
4 职责4.1 体系专员负责公司质量、环境及职业健康安全体系文件的管理及管理手册的编制；4.2 各部门负责本部门使用文件的编制与管理；4.3 各主管领导负责文件的审批。
5 工作程序5.1 文件和资料的分类与保存5.2 所有受控纸质和电子文件由运营中心项目管理部体系专员管理；各部门使用的文件、外来文件、技术资料和记录由部门自行保管，合同及其它需留档的文件由档案室管理。
文件和记录的的编号5.2.1 文件编号ACEWAY- XX- XX XX顺序号职能类别代号文件类型代号公司名称代号示例：AWAY-QC-0301表示第一份用于设计开发的作业指导书。
职能代号以公司运营中的各项职能为分类标准，由体系专员编制在文件清单中并根据分类为受控文件发放编号。
质量管理体系和三体系合一的文件的职能类别代号从01至19；环境管理体系和职业健康、安全体系的职能类别代号以20开始。
5.2.2 记录表样的编号AWAY. QF- XX- XX顺序号职能类别代号表格代号公司名称代号示例：AWAY.QF-11-01为人力资源类的第1号表格。
记录的职能代号同文件的编号标准。
5.2.3 记录查阅码由各部门根据归档、检索的需要自行设置，但应保证编码规则的一致性。
5.3 文件的编写、审核、批准5.3.1 文件的编写应按5W2H的要求，规定清楚做什么事，由谁去做，怎么去做，什么时间完成，达到什么标准。
一般由以下几个部分组成：1、目的；2、适用范围；3、定义（可选）；4职责（可选）；5、程序或内容；6、相关支持性文件；7、相关记录；8、流程图（可选）。
文件与记录控制程序
3.5.5保管受控
a、原稿(无须盖章)由文控负责保管。
b、发放后的文件由接收者保管。
c、文件修订变更，文件发放更改时旧版文件由文控统一收回。
4.权责
4.1质量/环境手册由管理者代表编写，总经理审核，文控负责收发。
4.2质量/环境程序文件由管理者代表负责编写，总经理批准，文控负责收发。
A.质量/环境手册编码：(举例)
KD-QM-001
顺序号
质量/环境管理手册代号
公司名称代码
B、质量/环境程序文件编码(举例)：
KD-CX-001
顺序号
质量/环境程序文件代号
公司名称代码
C、工作文件编码(举例)：
KD-XXX-WI-***
顺序号
工作文件代号
部门代码
公司名称代码
备注：外来文件属特殊文件，有其不确定性，直接按照原有编号进行编号管理，须分类编制外来文件清单、加盖“外来文件”印章。
5.5.4如果收集到本公司作为新工艺、采购、生产、检验、校准等外来文件的最新版本，管理者代表应及时通知文控发放新的外来文件（发放时依5.5.3相关要求进行），原下发作为新工艺、采购、生产、检验、校准依据的外来文件应收回并作废，文控回收之外来文件同时盖“作废章”，且标识处理。
5.6作废与销毁
所有失效或作废文件由相关部门文件保管人员及时从所有发放或使用场所撤出，交于文控统一加盖“作废章”。与有效文件隔离，除留原稿作废文件存档外，其它文件可作环保纸使用。有关公司机密的作废文件不可作环保纸使用，应及时销毁。
5.8记录表格的控制
5.8.1记录表格的标识与编制
a、各部门依实际需要编制本部门的记录表格，交文控统一编码后方可使用。
b、文控对已批准使用的记录表格应编制《记录表单一览表》并保存原稿。
文件和记录控制程序
文件和记录控制程序1.提高组织效率：文件和记录控制程序可以帮助组织更好地组织和管理文件和记录，确保它们的易于访问和使用。
这可以帮助员工更快地找到所需信息并更好地处理工作任务，提高整体工作效率。
2.强化文件和记录的安全性：文件和记录控制程序可以确保文件和记录的安全性，防止其被非法获取、篡改或损坏。
通过实施访问控制和安全策略，可以限制未经授权的人员对敏感信息的访问。
3.促进合规性：文件和记录控制程序可以确保组织遵守内部政策和外部法规的要求。
例如，根据特定行业的监管要求，控制程序可以确保文件和记录的保留期限符合要求，并实施审计和监控机制来确保合规性。
4.改善决策制定和问题解决：文件和记录控制程序可以提供组织历史记录和数据分析的依据，以支持决策制定和问题解决。
通过管理和整理文件和记录，可以更准确地评估业务绩效，并发现潜在的问题和机会。
主要功能1.文件分类和标识：文件和记录控制程序应该将文件和记录进行分类并进行标识，以便更好地组织和访问。
这可以通过建立适当的文件目录结构和命名规则来实现。
2.文件访问和权限控制：文件和记录控制程序应该实施访问控制措施，确保只有获得授权的人员可以访问特定文件和记录。
这可以通过密码保护、用户身份验证和访问权限设置来实现。
3.文件保留和销毁：文件和记录控制程序应该明确规定文件的保留期限和销毁规则。
这可以帮助组织遵守法规要求，并避免不必要的文件积累。
4.文件备份和恢复：文件和记录控制程序应该确保它们的备份，以便在意外事件或灾难情况下可以快速恢复。
这可以通过定期备份文件和记录，并妥善保管备份数据来实现。
5.文件审计和监控：文件和记录控制程序应该建立审计和监控机制，以便跟踪文件和记录的活动和变更。
这可以帮助检测潜在的安全漏洞和未经授权的访问。
实施步骤1.确定需求：首先，组织需要明确文件和记录控制的需求。
这可能包括法规要求、安全需求和组织内部需求。
在明确需求的基础上，制定文件和记录控制策略。
文件记录控制程序
文件记录控制程序引言概述：文件记录控制程序是一种用于管理和维护组织中的文件记录的软件程序。
它可以帮助组织实现文件记录的有效管理和控制，提高工作效率和数据安全性。
本文将探讨文件记录控制程序的定义、功能和优势，并分析其在组织中的应用。
正文内容：一、定义和特点1.1定义：文件记录控制程序是一种用于管理和控制组织中的文件记录的软件程序。
它可以帮助组织对文件进行分类、标记和归档，实现对文件记录的有效管理。
1.2特点：1.2.1自动化管理：文件记录控制程序通过自动化的方式管理文件记录，提高了工作效率和准确性。
它可以根据预设的规则和流程对文件进行分类和归档，减少人工处理的时间和错误率。
1.2.2数据安全性：文件记录控制程序可以通过设置权限和加密等方式，提高文件记录的安全性。
它可以限制用户对文件的访问权限，并保护文件记录不被未经授权的人员访问和篡改。
1.2.3协作和共享：文件记录控制程序提供了协作和共享功能，可以方便不同部门和团队之间的文件共享和协作。
它可以实现多人同时对文件进行编辑和审批，提高工作效率和团队合作能力。
二、功能和应用2.1文件分类和标记2.1.1对文件进行分类：文件记录控制程序可以根据文件的属性和内容进行分类，方便用户对文件进行管理和查找。
它可以根据文件类型、日期、作者等信息进行分类。
2.1.2文件标记和检索：文件记录控制程序支持对文件进行标记和检索，用户可以为文件添加标签和关键字，方便后续的查找和管理。
2.2文件归档和存储2.2.1文件归档：文件记录控制程序可以将文件归档到统一的存储系统中，实现对文件的长期保存和备份。
它可以将文件压缩和加密，节省存储空间并保护文件的安全性。
2.2.2文件存储管理：文件记录控制程序可以管理组织的文件存储系统，包括空间分配、存储策略和备份等。
它可以监控存储空间的使用情况，并提供报警和优化建议，保证文件存储的可靠性和可用性。
2.3文件审批和流程管理2.3.1文件审批流程：文件记录控制程序可以定义文件的审批流程和权限，实现文件的在线审批和签批。
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1 目的
加强对文件的经管，防止无效文件被误用，确保文件的有效性和规范性。
2 范围
本程序适用于公司所有部门与经管体系要求有关的所有文件和与质量经管体系运行有关记录的控制，包括：方针、目标、经管手册、程序文件、经管文件、技术文件、行政性文件、外来文件、质量计划、各种质量记录。
3 定义
3.1经管文件：包括经管手册、程序文件、经管制度/规定、部室职责、职务说明书等。
3.2技术文件：包括企业规范、工程图纸、检验规范/规范、操作规程、工艺文件、BOM表、作业要求和通知等。
3.3行政性文件：包括通知、公告、新闻等。
3.4外来文件：包括国际/国家法律法规/规范、行业规范、上级机关下发的文件，顾客提供的规范、规范、图纸（技术类）等。
4 职责
4.1 总经理
4.1.1负责经管方针、目标的批准。
4.1.2负责经管手册和公司级重要经管制度的批准。
4.2 经管者代表
4.2.1负责经管手册、经管制度的审核，程序文件的批准。
4.3 行政人事部
4.3.1负责组织经管文件、行政性文件的编制。
4.3.2负责公司全部文件资料的经管和保存。
4.4其它部门
4.4.1品管部负责公司质量体系文件的规划和监督经管。
4.4.2技术开发部负责组织公司技术文件的编制。
4.4.3各部负责本部工作职责相关的流程、制度文件的编制。
5程序
5.1 文件基本要求
5.1.1文件代码
SS—温州盛世机车业有限公司M--经管手册 C--程序文件 G--经管文件 J—技术文件T—通知、公告WG--经管类外来文件 WJ—技术类外来文件 QM—质量记录
5.1.2文件编号
a、经管手册
SS/M-00－年号（4位）
如：SS/M-00-2014,表示公司2014年发布经管手册，此手册的流水号为00。
b、程序文件
SS/C-文件顺序号（2位）-年号（4位）
如：SS/C-01-2014,表示公司2014年发布的序号为01的程序文件。
c、经管文件（除经管手册和程序文件）
SS/G-文件顺序号(3位) - 年号（4位）
如：SS/G-001-2014，表示公司2014年发布的序号为001的经管制度。
d、技术文件
SS/J+文件编码-产品编码-序号（3位） - 年号（4位）
如：：SS/JE-062-001-2014,表示公司2014年发布的编码为062的作业指导书。
注1：若为通用文件，则产品编码为000，并在适当位置注明适用的产品或范围。
注2：“序号”可根据实际情况增删，如同一产品编码下只有一份零件表，则可不需序号，如有多份则需有序号。
注3：产品编码应进行统一编制。
e、通告
SS/T-文件序号（3位）-年号（4位）
如：SS/T-001-2014，表示公司2014年发布的序号为001的通告。
f、外来文件
SS/W-文件序号（3位）-年号（4位）
如：SS/W-001-2014，表示公司2014年接收的第一份经管类外来文件。
g、经管记录
SS/QM-部门编码+序号（3位） V+序号（1位,版本号）
如：SS/QM-E001 V0，表示由品管部编制的《质量记录总览表》首次发布。
5.1.3文件格式
a 、程序文件、经管文件：
内容工程：1、目的，2、适用范围，3、定义，4、职责，5、程序/规定，6、相关文件，7、相关记录，8、流程图（可选）。
文件字体：标题用小四黑体,正文用小四宋体，采用规范间距，规范位置；行距设置值为20磅，页边距左2mm 右1.5cm 。
页眉格式：公司名称，文件名称，文件编号，版次；页码为x ／n 格式。
b 、其它文件：见《质量记录总览表》，同质量记录格式的控制方法。
5.1.4版次
由大写字母(A 、B 、C...)加斜线和数字(0、1、2、3...)
构成，大写子母代表版本，数字代表修改次。
如：
A/0，表示第一版首次发布，A 表示第一版，0代表首次发布未做修改。
5.2文件和记录的编写、审核、批准
5.2.1公司方针和目标由经管者代表组织编制，总经理批准。
5.2.2经管手册由行政人事部组织相关部门编制，经管者代表审核，总经理批准。
5.2.3
程序文件由行政人事部组织编制和审核，经管者代表批准。
5.2.4经管制度类文件由部门编制并向相关部门征求意见，经管者代表审核，必要时由总经理批准。
5.2.5在制订各种经管制度时，视需要附上流程图，流程图统一的规范图例包括但不限于：
5.2.6通用性记录表单由行政人事部编制，随文件产生的记录表单由文件编制部门根据需要编制。
5.3 文件和记录的发布
5.3.1经管文件、行政性文件、外来文件（行政类）、质量记录表单由行政人事部文控室统一发布。
5.3.2技术文件、外来文件（技术类）由技术部统一发布。
5.3.3外来文件，文件经管部门应建立相应外来文件档案，并根据需要发放至相关部门。
5.3.4相应电子档文件以相应的发布部门留存为唯一有效版本。
菱形代表决策点、审批、判断 矩形代表流程步骤 箭头代表流程走向
所用到的文档和表格
椭圆代表流程开始和结束 备案
5.3.5质量记录表单统一由行政人事部文控室发布和经管，可通过电子文档方式发布。
5.4文件和记录发放、接收
5.4.1文件经管部门编制《受控文件清单》，受控文件下发时应加盖“受控”章。
5.4.2文件发放时应填写好《文件收发登记表》，注明日期、文件名称、编号、数量、受控号、发送人、接收部门等内容，并要求接收人签名。
5.4.3领用人在收到文件后，应予以登记，逐份注明其日期、文件名称、编号、数量、发送部门、领用人、受控号，便于追溯其受控状态。
5.4.4文件编制部门应提供《文件发放表》至文控室，以作文控部门的发放依据。
5.5文件和记录更改
5.5.1在使用中发现有不适用时，使用部门可提出更改申请，填写《文件更改申请单》或通
过电子邮件等提出，注明申请部门、文件名称、文件编号、更改原因、文件原内容、更改后内容，报原文件和记录表格编制部门审核。
5.5.2文件更改原则上由原起草人（部门）进行，在特殊情况下，可以委托其他人（部），
更改文件的审核批准由原文件或相当于原文件的审批人（部门）进行。
5.5.3文本文件更改的方式包括：在原文件上直接划改（须有更改人签名或盖章）、换页和换版。
5.5.4 文件编制部门应跟踪文件更改状态，确保现行修订状态得到识别。
文件经三次以上更
改或更改的内容、数量较大时，文件须换版次，该版文件作废；若因公司组织架构或职责分配发生重大改变，而涉及文件需更新的，文件则需换版，该版文件作废。
5.5.5作废文件，发放部门应及时收回，以保证文件的一致性和有效性，并发放新版文件。
5.5.6质量记录表单一经编制部门确认，原记录表单即作废，文件经管部门同时更新《质量记录总览表》。
5.6文件和记录的保存
5.6.1文件形式包括书面文本、电子文档、光盘等，文件经管部门应对存放文件建立文件清单，包括日期、文件名称、编号、版本号，文件使用部门亦应建立部门文件清单。
5.6.2文件使用部门和人员，不得随意涂改或弄脏文件，应保持文件清晰，易于识别。
5.6.3文件原稿不需加盖受控印章，且应统一保存，加盖“受控”印章的文件复印无效。
5.6.4归档文件在借阅、查阅和复制时，应填写相关记录并经相关负责人批准。
5.6.5使用者不准私自外借文件。
若因不足够，丢失或破损而不能使用的，使用部门应填写补领申请，由文件发放部门负责人批准后补领。
5.6.6如产品取消或终止，相关技术资料至少应再保存不少于15年，文件经管部门应对其作单独存放、标识和记录。
5.6.7如无特殊要求，质量记录由各填写部门分类标识，定期提交文件经管部门统一保存，易于查询，原则上应保存不少于3年。
5.7文件的销毁
5.7.1文件作废或失效时，由文件经管部门统一处置或销毁。
5.7.2作废文件原稿至少需保存1年，并加盖“作废”章，并做好记录，作为经管体系运行的证据和用于参考，待期满后集中销毁；非原稿类文件可立即销毁。
5.7.2文件销毁应受控，销毁时应填写《销毁文件记录表》。
5.8文件的评审
每年一次（产品或组织机构有较大变化时，随时进行文件评审），由行政人事部组织各部门分别对所经管的文件的有效性和充分性进行评审，将有关部门意见汇总后修改。
6 相关文件
无
7相关记录
7.1《受控文件清单》
7.2《文件收发登记表》
7.3《文件发放表》
7.4《文件更改申请单》
7.5《销毁文件记录表》
7.6《质量记录总览表》。