文件及质量记录控制程序(五金冲压件)
体系过程监测控制程序(五金冲压件)
体系过程监测控制程序1.目的：为系统评估质量管理体系中各过程的适宜性、充分性、有效性并且持续改进。
2.范围：组织内质量管理体系的各个过程及过程之间的接口控制3.职责：3.1管理者代表：负责制定过程监视和测量控制的评审计划、实施并组织协调工作，评审后纠正和预防措施的跟踪。
3.2各部门：负责准备并提供与本部门有关的过程评审资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施。
4.内容：4.1总则4.1.1过程评审时间间隔为每半年一次。
由管理者代表制定评审计划绘制《过程评审计划表》。
若因过执行程发生重大变化则需增加评审次数。
4.2评审资料的来源4.2.1各部门目标达成的情况及统计4.2.2各部门根据实际运行实施结果对整个过程进行全面和系统的评审，找出需要改进完善的域，并记录在《过程自我评审表》中。
4.2.3各过程相关部门接口问题及运行中的问题反馈。
4.2.4上次评审提出的问题点的跟踪改善情况。
4.2.5在内部审核及管理评审中涉及到过程的问题。
4.2.6其它相关的资料信息。
4.3评审程序4.3.1过程评审的组成成员：管理者代表，各部门的经理及过程控制涉及的相关人员。
4.3.2管理者代表按过程评审计划于评审前5个工作日通知相关部门，相关部门在接到通知后做好有关评审资料的准备工作。
4.3.3管理者代表按计划把各部门提交上来的资料予以汇总，理出问题点。
4.3.4以会议的形式将收集汇总的资料提出并进行评审。
4.3.5通过评审判定过程的有效性及适宜性，如被评审的进程或环节存在问题，并针对问题点，找出产生的原因，提出可行的改进方案和纠正措施。
4.4会议记录各部门负责做会议记录，把评审内容汇总于《过程评审报告》，将问题点的原因分析及纠正防措施，担当人，改善时间，跟踪确认等汇总于《过程纠正改进措施》并交由管理者代表审核后予以实施。
4.5跟踪管理者代表根据《过程纠正改进措施》针对各问题点的改进效果进行跟踪。
对于到期没有完成而又无正当理由的问题点追究其部门负责人责任。
冲压件生产过程质量控制程序
冲压件生产过程质量控制程序1、目的通过对冲压件生产过程中的工序产品、成品质量的控制，确保不合格的产品不转序，进而保证整车质量。
2、范围本程序适用于设备、冲压生产过程中及库存产品质量控制。
3、引用文件不合格品控制程序仓库管理办法。
4、术语略。
5、职责：5.1质检科负责生产过程（下料、冲压）工序产品、最终产品的检验控制。
5.2质检科负责生产过程中的质量信息的收集、汇总和反馈。
5.3质检科负责生产过程中检验状态标识。
5.4质检科负责编制产品质量改进计划及完成情况的验证及考核。
5.5质检科负责冲压生产过程中的不合格品的及时鉴别、标识和记录，并负责组织其职责范围内的不合格品的评审。
5.6质检科负责新产品及更改产品的质量检测记录，参与验证、试5.7技术准备科负责提供产品图样、产品标准、产品技术条件等文装、评审等生产准备过程的质量控制。
5.7技术准备科负责提供产品图样、产品标准、产品技术条件等文件。
5.8技术准备科负责模具验证及模具技术状态鉴定。
5.9技术准备科负责新产品的试制，改进后产品的试装和技术状态更改后的试装验证，负责验证结果的记录和反馈。
5.10技术准备科负责工艺纪律执行情况的检查。
5.11技术准备科负责制订或组织制订冲压件不合格品的返工（修）工艺技术方案。
5.12生产科负责所管库房不合格品的评审处置，定制隔离、登帐、保管、及办理相关手续。
5.13生产科负责库存产品储存、运输质量控制。
5.14备料车间、冲压车间负责生产过程中工序间的运转储存及入库产品的转运质量控制。
5.15备料车间、冲压车间负责生产过程中的产品自检质量控制。
5.16备料车间、冲压车间负责生产过程中的不合格品的产品标识与隔离。
6、培训和资格综合办公室负责对专职质检员、操作工、叉车工、库管工、司机的培训7、工作程序7.1生产过程产品的检验控制7.1.1冲压生产过程检验流程图7.1.2下料检验程序7.1.2.1技术准备科负责审核备料车间编制的“板料下料卡”，备料车间负责向检查班提供“板料下料卡”。
五金行业ISO9001：2015一整套程序文件
程序文件目录序号文件名称文件编号修订版次01文件和记录控制程序QP-01A/0 02管理评审控制程序QP-02A/0 03人力资源控制程序QP-03A/0 04生产设备控制程序QP-04A/0 05与顾客有关的过程控制程序QP-05A/0 06采购控制程序QP-06A/0 07生产和服务提供控制程序QP-07A/0 08监视和测量设备控制程序QP-08A/0 09内部审核控制程序QP-09A/0 10产品的监视与测量控制程序QP-10A/0 11不合格品控制程序QP-11A/0 12不符合和纠正措施控制程序QP-12A/0 13风险和机遇应对措施控制程序QP-13A/0 14公司环境分析控制程序QP-14A/0 15相关方需求和期望控制程序QP-15A/0 16组织知识控制程序QP-16A/0 17改进控制程序QP-17A/01目的：有效控制质量管理体系有关的文件和记录，规范各类文件记录的编写和管理，确保各使用处所使用的文件和记录为有效版本，防止使用失效或作废文件。
2范围：适用于公司质量管理体系的所有文件及记录，包括电子数据及图谱。
3职责：内务部负责文件系统的管理；各部门负责人负责程序和作业文件的审核,并组织人员对本部门文件的编/修订、培训、执行负责，并安排专人管理。
4规程：4.1 定义4.1.1 质量管理体系文件包括：质量管理手册、程序管理文件、技术标准文件、作业性标准操作规程及实施的记录表格。
4.1.2 文件管理包括文件的编/修订、审批、印制、分发、培训、执行、归档、作废处理、回收等一系列过程的管理活动。
4.1.3 所有质量管理体系文件为本公司的受控文件。
4.2 质量管理体系文件的分类及编码要求4.2.14.2.2 文件编码要求具备专属性、稳定性和可修订性，保证其可追溯并不断提高。
4.2.3 专属性：文件与编码一一对应，一文一码，一旦文件停止使用，此文件编码亦停止使用。
4.2.4 稳定性：文件编码系统不得轻易变动，需要变动时必须相应作出说明。
五金行业IS9001体系品质记录控制程序样板
、目标指标方案的相关记录。
．内部审核、管理评审记录。
记录编号由各单位依表单编号原则编定，日报型式的记录无编号，依日期为准。
5.3记录的归档:依各种记录选择最适当的时机予以整理归档,如:
每日/月/年等整理方式:如日/月/年报表
5.3.1归档标示：
于整理归档完成时，档案夹或外箱应加以标示所记录的内容及日期，以达易于取阅的原则。
5.3.2 归档索引：
于整理归档完成时,档案夹或外箱加以标示所记录的内容及日期,以达易于取阅
的原则。
5.3.3 储存原则：
(1) 储存于档案夹（柜）中。
(2) 整理捆绑方式，装订成册。
(3) 置于箱中、抽屉中，摆放整齐。
(4) 储存于资讯系统中(制作备份，如联机不允许个人拷贝)。
5.3.4 各部门储存的记录应定期（每年年终）予以检视，若发现变质或损毁时，应
予处理，并保存其完整性，若完整性不足时，应知会相关单位，尽可能补建资
料，若无法补建完整，应报请管理代表裁决。
5.4 当客户或供应商欲查阅或索取所需的记录时，在双方同意的时间内，应可提供其使
用。
5.5 记录应妥为保管，以防止损坏、变质、遗失。
5.6 记录的保存期限以【记录一览表】规定办理，但若法规有规定或客户有要求者，依
法规规定或客户合约要求的年限保存。
各部门记录到期后视自行所需是否进行保存或
废弃。
5.7 逾期记录的销毁：各保存单位在每月底检视库存记录，超过保存期限者，得自行决
定销毁或继续保存。
6. 相关文件：无
7. 表单：
7.1记录一览表。
五金冲压车间品质管理规定
五金冲压车间品质管理规定1、目的：为了加强对五金冲压车间生产过程的持续改进，有效地管控产品质量，预防质量问题的发生，使车间生产在保质保量的状态下高效地运作，特制订本管理规定。
2、适用范围：适用于汕头市瑞祥模具有限公司五金冲压车间的过程及产品质量的管控。
3、职责权限：3.1车间装模人员负责对设备、模具的点检及产品首件确认工作，并及时做好记录。
3.2车间内部应设置自检人员对各工序的产品质量进行巡检。
3.3质检科巡检人员3.3.1负责整个车间各工序产品质量的首件再确认、巡回检查、末件检查等检验工作；监控整个生产过程质量及现场5S工作，并做好相关记录。
3.3.2巡检人员有责任有义务在任何时候向上级提供其所需的质量信息。
3.3.3在发生质量问题时，有权要求车间管理人员及作业员停止生产并提出其处理意见。
协助相关人员做好不良品的处置工作。
3.4质检科负责人对车间巡检工作负总责。
4、定义：4.1“汕头市瑞祥模具有限公司”下面简称“本公司”。
4.2 首件指一批量产品在各工序开始生产的第一个产品（特指模具变动）。
末件指一批量产品在各工序完成时所生产的最后一个产品。
过程质量工艺纪律（作业员是否存在违规操作的现象）、设备的点检保养以及运行状态、产品标识、产品的储运及保管、纠正和预防措施的落实、不良品的处置、持续改进等工作符合相关规定的程度。
5、质量控制流程：6、检验准备6.1 巡检规范的制订：品质科在样品试制、批量生产前需按客户要求制订产品巡检规范，以确保巡检工作有依据、检验有标准。
文件的控制按相关文件执行。
6.2 工艺流程卡的制作：根据模具的设计要求，识别产品的生产流程，制订所需的工艺流程卡。
6.3 测量工具的配备：根据客户要求，识别并配备其满足测量要求的检验工具。
检验工具的购置及管理按相关规定执行。
6.4 检验治具的制作：针对无法用常规测量工具检验的管控项目或满足产品全检需求，品质技术科需设计及制作其检验治具用于产品的检验。
五金厂品质控制管理流程3-10
五金厂品质控制管理流程3-10
1. 概述
本文档旨在介绍五金厂品质控制管理流程，以确保产品的质量和符合客户的要求。
2. 流程步骤
2.1 原材料检验
在生产过程开始之前，所有原材料必须经过严格的检验。
质量控制部门将对原材料进行外观、尺寸和化学成分等方面的检测，确保它们达到标准要求。
2.2 生产过程监控
生产过程中的每个关键步骤都需要进行监控和记录。
从生产设备的使用到工人的技术操作，所有环节都需遵循规定的操作流程，以保障产品的质量。
2.3 产品检验
在生产过程结束后，产品将进行全面的检验。
产品的外观、尺寸、性能等方面将被检测，并与客户的要求进行比对。
只有符合标准的产品才能进入下一个阶段。
2.4 产品包装与出货
通过严格的包装操作，确保产品在运输过程中不会受到损坏。
在出货前，质量控制部门将对产品进行最后的检查，确保产品符合标准，并且出货文件齐全。
2.5 事后追踪与反馈
根据客户的回馈和市场反馈，质量控制部门将及时跟踪产品的使用情况。
如果发现任何质量问题，将立即进行调查并采取相应的纠正和预防措施。
3. 品质控制管理流程图
请参考下方流程图：
4. 总结
五金厂品质控制管理流程确保了产品的质量和符合客户的要求。
通过严格的原材料、生产过程和产品检验，以及事后追踪与反馈，
我们能够提供高品质的产品给客户，并持续改进我们的管理流程。
> 注意：此文档仅为示例，实际流程可能因公司需求而有所不同。
五金制品厂质量记录程序
4.8 记录之保存期限: 4.8.1 所有品质记录,报告等资料的保存期限按表格总览表规定执行。
4.9 记录之销毁 4.9.1 由各责任单位人员,每月清查是否有过期记录,如欲销毁者,应列于 “品质记录销毁记录表”(附件一)上,呈部门主管核准后方可销毁。 4.9.2 此品质记录销毁记录表应由各相关单位按本程序规定保存管理。 4.9.3 合同要求时,在商定期内,质量记录可提供给客户或其代表查阅,以 作评价。
期排列或依规格,制作适当之索引,目录,予以收集存档,以便调查。 4.6.2 收到记录之部门,按部门按程序文件规定处理完毕后,将记录依
4.6.1 方式予以收集归档。 4.7 记录之储存:
文件及质量记录控制程序(五金冲压件)
文件及质量记录控制程序1.目的：为便于本组织图面、文件制、修订、更改及分发、收回、废止、销毁等管理，避免文件未经核准发行，或过期、失效文件被误用，以确保系统内使用文件的有效性。
2.范围：包括本公司质量管理体系文件、组织为资料图纸、标准外来资料及顾客提供的图纸、标准。
3.职责：3.1文件之制/修订及废止提出、审查、核准、分发、收回、销毁等管理权责，如下表：3.2各部门：负责各阶文件的编制、保存、销毁，并保证其正确性。
文管中心：负责各阶文件、图面的分发、收回、作废及前三阶文件的废止并保证其版本之正确性4.内容：4.1文件管制总则：4.1.1质量体系文件之编写、审核、与批准：当各单位依需要制、修订相应阶层之文件时，依电子版《质量手册格式》、《程序文件格式》或《作业指导书格式》格式进行编写。
待填妥《文件制/修订申请单》后随附文件原件，依3.1要求依次进行审核、批准并会签各相关部门，批示后交于文管中心，由文管中心统一分发。
4.1.2文件及单据编码：依《文件格式及编码作业指导书》及《单据编码作业指导书》执行。
4.1.3质量记录要求：填写必须真实、准确、保持清晰，整洁，记录人必须签全名及日期或盖章。
4.2文件接收及分发：4.2.1文管中心接到各部门制订或修订文件后，将接收之文件登录于《文件接收管制登记表》，依《文件制/修订申请单》会签单位影印相应份数，于影印件盖红色“发行章”并登录于《文件分发签收记录表》发放至各单位，各单位文件接收人员于《文件分发签收记录表》中签收，文管人员将文件版本、生效日期及分发份数等列入《文件总览表》。
4.2.2如《商品用料结构表》、《QIP量测标准》、《包装规格书》、《QC工程表》等资料视同文件管制，但无需建立《文件总览表》；待相关单位制、修订完毕后，原件交文管中心存盘，文管人员依使所需单位影印相应份数分发至使用单位。
4.2.3文件补发：文件如有破损、缺页、字迹模糊，或份数不够须补发时，使用单位不得私自影印，需填具《图面/文件申请单》，依3.1规定之权限人员批准后，交文管中心予以补发。
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文件及质量记录控制程序
1.目的：
为便于本组织图面、文件制、修订、更改及分发、收回、废止、销毁等管理，避免文件未经核准发行，或过期、失效文件被误用，以确保系统内使用文件的有效性。
2.范围：
包括本公司质量管理体系文件、组织为资料图纸、标准外来资料及顾客提供的图纸、标准。
3.职责：
3.2各部门：负责各阶文件的编制、保存、销毁，并保证其正确性。
文管中心：负责各阶文件、图面的分发、收回、作废及前三阶文件的废止并保证其版本之正确性
4.内容：
4.1文件管制总则：
4.1.1质量体系文件之编写、审核、与批准：
当各单位依需要制、修订相应阶层之文件时，依电子版《质量手册格式》、《程序文件格式》或《作业指导书格式》格式进行编写。
待填妥《文件制/修订申请单》后随附文件原件，依3.1要求依次进行审核、批准并会签各相关部门，批示后交于文管中心，由文管中心统一分发。
4.1.2文件及单据编码：依《文件格式及编码作业指导书》及《单据编码作业指导书》执行。
4.1.3质量记录要求：填写必须真实、准确、保持清晰，整洁，记录人必须签全名及日期或盖章。
4.2文件接收及分发：
4.2.1文管中心接到各部门制订或修订文件后，将接收之文件登录于《文件接收管制登记表》，依《文件制/修订申请单》会签单位影印相应份数，于影印件盖红色“发行章”并登录于《文件分发签收记录表》发放至各单位，各单位文件接收人员于《文件分发签收记录表》中签收，文管人员将文件版本、生效日期及分发份数等列入《文件总览表》。
4.2.2如《商品用料结构表》、《QIP量测标准》、《包装规格书》、《QC工程表》等资料视同文件管制，但无需建立《文件总览表》；待相关单位制、修订完毕后，原件交文管中心存盘，文管人员依使所需单位影印相应份数分发至使用单位。
4.2.3文件补发：
文件如有破损、缺页、字迹模糊，或份数不够须补发时，使用单位不得私自影印，需填具《图面/文件申请单》，依3.1规定之权限人员批准后，交文管中心予以补发。
4.2.4本公司四阶文件作为前三阶文件之附件，文管中心保存最新版本，建立《质量记录总览表》
并分发至使用单位以控制窗体一致性，各部门应对质量记录进行归档以便于查阅，经归档后的质量记录严禁更改。
4.2.5文件修订、更改：
A：当文件或资料需要修改时，应由制订部门填写《文件制/修订申请单》，随附修改后的文件经原审批部门批准后，交文管中心重新发行，修改后的文件或资料版次需依次上升。
B：文件修改发行后，文管人员须于《文件总览表》注明更改后的版次及生效日期；
C：文件如仅为文字、符号等小的错误出现，制订单位人员可于文件直接划改，并签全名和日期，无需填写《文件制/修订申请单》及更换版本。
D：如文件修订过程中有文件废止现象发生，则废止文件之原编号不得再使用。
4.2.5文件、质量记录收回及销毁：
A：文件资料收回
当文件及资料经修改发行的同时，收回发行的旧版文件，失效文件不得遗留于使用单位，文管人员应将收回之旧版文件即刻销毁并于前一次收发记录中注明回收情形，同时文管人员应将新版之前一版原件加盖“作废”章予以保存，并与有效文件分开存放。
B：质量记录的销毁
依《质量记录总览表》的保存期限，对存期已满、并经核实确无需存留之质量记录，质量记录保存单位需按期将过期记录及时登录于《质量记录销毁记录表》，经权限主管核准后执行销毁。
4.3图面及技术资料管制：
4.3.1图面及技术资料接收：
A：公司图面及技术资料由相应部门负责提供并交文管中心备案，当文管人员接到图纸或技术资料时，应及时于图面或技术资料右下角处加盖个人接收章。
B：经盖章接收的图面或技术资料，文管人员应依客户类别登录于《图面接收管制登记表》或《技术资料接收登记表》，注明图面或技术资料接收日期、料号、版本及图面类型、接收人等项目，同时将图面或技术资料依客户类别进行编号并于《图面/文件目录》中登录建文件。
4.3.2图面或技术资料发行
A:估价图发行：当文管中心接到由业务提供的客户图面且需要对外估价时，文管人员则应主动将所需估价图及时发行给工程部，于图面加盖红色“发行章”及“影印无效”章并登录于《图面分发管制登记表》，工程部于该表签收。
B:转换图发行：
a)当文管中心接到由台湾总公司提供的移转图面或相关资料时，文管人员应及时将所需转换图面或资料发行给工程部，所发行图面无需加盖印章，但需将发行状况登录于《图面分发管制登记表》或《技术资料分发登记表》，工程部人员签收。
b)当图面或资料经工程部转换完毕，原件交文管中心存盘，文管人员应将转换后的成熟产品图、包装图、半成品图及相关资料及时发行至质量部及生产部，所发行图面或文件需加盖红色“发行章”，(图面需加盖“影印无效”章)，接收者于《图面分发管制登记表》或《技术资料分发登记表》中签收。
4.3.3图面申请
a)当新产品估价通过且结案，有需发行图面给供货商，或厂内图面/资料使用单位因现有份数不足而另有所需、或因已有图面/资料破损、字迹不清时，则由需求部门填写《图面/文件申请单》相关项目，视所需文件性质经有关权限主管批准后，持《图面/文件申请单》方可到文管中心领取所需资料，但图面申请则必须经经理级以上人员批准方可至文管领取。
b)如图面或技术资料原件有字迹不清、破损、遗失等情况出现，文管人员应及时向主管报告并填写《图面/文件申请单》，经总经理批准后由权限人员向顾客或总公司再次申请。
4.3.4图面或外来资料借阅：
当相关单位有图面或外来文件使用需求而又无需保留必要时，应由使用单位填写《图面/文件申请单》相关项目，视所需资料重要性经部门经理核准后交由文管中心，待文管人员将所需图面或文件核对无误，由借阅人员于《图面/资料借阅登记表》签收登录后方可领取其所需图面或资料；待使用完毕，应将借阅资料及时归还，同时文管人员应于《图面/资料借阅登记表》注明归还日期。
4.3.5图面或外来资料更新：
当图面或技术资料版本更新时，提供单位应及时将新版图面或技术资料交文管中心并提供变更原因，文管人员应将旧版图面或技术资料及时更换，于旧版原件加盖红色“作废”章并注明作废日期后，与有效版本分开保存，同时将新版图面或资料依4.3.2发行至相关部门。
分发图面或技术资料的同时收回旧版图面或或技术资料并即刻销毁，以免误用。
对外失效或作废图面、文件，则由负责申请单位予以收回且交于文管人员，文管人员应于《图面分发管制登记表》中注明回收状况。
4.3.6图面或技术资料标识：
图面或技术资料应依客户别对其分类归档，应于活页夹外标明客户别及图面或文件类型，文件夹内《图面/文件目录》编号、版本及建档日期等应与实际存盘之图面或文件相对应。
4.4图面、文件及质量记录之保存：
4.4.1图面、文件、技术资料及质量记录应贮存于方便查阅的地方，避免潮湿，蛀虫等损坏；以保存文文件之完好，接收单位亦应将文件分类建立档案陈示于现场，以便作业需要随时取阅。
4.4.2除质量体系四阶文件外，其它各阶文件，图面及相关资料，使用单位个人均不得私自影印。
4.4.3公司内控文件原版由文管中心负责保存：书面正式文件一份；计算机存盘一份；公司网络服务器备份一份，以免遗失。
4.4.4当文件、资料有修订变更时，必须将计算机及软盘文件资料及时更新，如为质量体系文件，应将《文件总览表》中相关项目及时予以修订。
5.评审
依据《过程的监视和测量控制程序》，定期对文件之管制过程的适宜性、有效性、灵活性进行评审。
6.记录：
《质量手册文件格式》 (QR4.2-01-0001)
《质量管理体系程序文件格式》 (QR4.2-01-0002)
《质量管理体系作业指导书格式》 (QR4.2-01-0003)
《文件制/修订申请单》 (QR4.2-01-0004)
《文件总览表》 (QR4.2-01-0005)
《文件分发签收记录表》 (QR4.2-01-0006)
《图面/文件申请单》 (QR4.2-01-0007)
《质量记录总览表》 (QR4.2-01-0008)
《图面分发管制登记表》 (QR4.2-01-0009)
《图面接收管制登记表》 (QR4.2-01-0010)
《图面/文件目录》 (QR4.2-01-0011)
《技术资料接收登记表》 (QR4.2-01-0012) 《图面/资料借阅登记表》 (QR4.2-01-0013) 《质量记录销毁记录表》 (QR4.2-01-0014) 《技术资料分发登记表》 (QR4.2-01-0015) 7.相关文件：
《过程的监视和测量控制程序》 (QP8.2-03)《文件格式及编码作业指导书》 (QO4.2-01-01) 《单据编码作业指导书》 (QO4.2-01-02)。