公司收货单与收料单
1.12收料单
【训练要求】 根据提供的训练资料，完成收料单的填 制。 【训练资料】 2012年7月3日，北京光明实业公司从京 顺劳动资料公司购进防护手套100副， （发票号码：60403003）并验收入库 （第一仓库），收料单编号：收 06040308。该批手套购买价格为1000 元。 （采购员：石磊；检验员：倪可；保管 员：王海）
60403003 2012 京顺劳动资料公司 劳动用品 7 3 收06040308 第一仓库
防护手套
副
100
100
10
1000
￥1000.—
￥1000.—
￥1000.—
石磊
倪可
王海
三、收料单内容及填制要求
1、年月日：时间以收到材料货物的当天 日期为准。 2、发票号码：材料货物相对应的发票号 码。 3、供应单位：供货商名称 4、材料类别：根据材料的性质填写，例 如原材料及主要材料，辅料，劳保用品， 低值易耗品等。
5、收料单编号：单位自制具体编号 6、收料仓库：单位自行对仓库进行分 类，如：第一仓库，第二仓库，原材料 库，辅料库等。 7、编号、名称、规格、单位：根据供 应商送货单上具体内容进行填写 8、数量：应收和实收 应收是单位的订单数量 实收是单位实际收到材料货物数量。
收料单填制
一、定义
收料单是一次性的原始凭证，是购货方对 供应商送料或送检时提供的货品所进行描 述（名称、数量、来源）的单据，以便购 货方后期对货物分拣，入库，上架管理。 备注：收料单是交接完成时的证明，也是 报税依据
二、收料单格式
收料单是单位自制一次性原始凭证， 联次和格式通常可根据本单位经济管 理和业务流程的需要自行设计，通常 是一单一料，一式三联。 第一联：留仓库，仓库据此收货并登 记材料卡卡片。 第二联：采购人员留存，方便采购及 时了解订货情况。 第三联：送财务部门，材料收入凭证。
收料单_发料单_
•
•
60403003 2012 京顺劳动资料公司 劳动用品 7 3 收06040308 第一仓库
防护手套
副
100
100
10
1000
￥1000.—
￥1000.—
￥1000.—
石磊
倪可
王海
二、领料单
你看到了哪些项目？
①领料单是企业自制的 ②记录仓库储存材料领用出库的情 况的一种原始凭证 ③由领用部门填写 ④领用的联次为三联
收料单，领料单，限额领 料单
你看到了哪些项目？
一、收料单的填制
• 收料单为一式三联。 • 第一联留仓库，仓库据以收货并登记 材料卡片和材料明细账。 • 第二联留采购人员留存。 • 第三联送财务部门，做材料收入的凭 证。
• （1）仓库保管员在收到材料时要认真 检查，办理材料入库手续。 • （2）收料单各项内容要填写完整、清 楚，金额数字不得连写，空白金额行 应加斜线注销。 • （3）有关经办人员要认真签章，做到 经济责任明确，各付其责。
三、限额领料单
设置限额领料单的目的
• 限额领料单是为了成本控制避免浪费而产 生的，它同领料单的区别在于它多了一项 “限额”。在领料时，仓库发料人员可以 根据“限额”栏的数量来确定是否发料， 如果要领的料累计已超过定额，仓库就不 能发料。
限额领料单
• 限额领料单”是多次使用的累计领发 料凭证。在有效期间内(一般为一个月) ，只要领用数量不超过限额就可以连 续使用。
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途
材料入库单仓库名称：编号：年月日材料编号材料名称规格型号计量单位数量计划单价金额填写说明：．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联；．本单适用于成品以外地物品入库.请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联地用途领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联.第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据.领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全地均无效，不能作为记账地依据.、出库单：一式三联（也有一式四联）.第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据.、入库单：一式三联（也有一式四联）.第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据个人收集整理勿做商业用途收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用让我来给大家介绍一下各自地用法：收料单地秒用当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们地厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联地增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账地记个人收集整理勿做商业用途账联.抵扣联就是让我们会计人员报税所用地发票.每月都要报税，而且报税地时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时个人收集整理勿做商业用途间.这个时候抵扣联上地税额才能做为当月地进项税额来抵扣，才能报税.除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库.个人收集整理勿做商业用途入库单地妙用当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库地过程要附入库单.入库单就是证明产品入库地一个凭证.如果没有入库单，就证明产品没有入库，个人收集整理勿做商业用途没有入库地产品，那只能证明还在生产过程中，哪有产品卖，这是不可能地，没有入库单也就不用算成本.没有成本就会影响利润核算，利润总额就会大大地升高起来，这样要交地所得个人收集整理勿做商业用途税也就会跟着要多交了.也就是说如果没有入库单，就要多交所得税，因此，入库单是非附不可地.领料单地妙用车间要生产产品，如果没有材料，那车间就没有材料可做，要让车间有材料可做，就要去材料仓库领料，而领料单就是证明到材料仓库领料地一种凭证.车间要是没有材料，就做不个人收集整理勿做商业用途出产品出来.也无法核算成本，如果车间没有产品又能做出成本，那绝对是虚假地，那是不可能地，就会影响到整个会计核算地程序.这是一个链条，也是会计核算不可缺少地一步.个人收集整理勿做商业用途当我们企业在销售过程中，要把产品或商品送给客户，要到成品仓库提货，就要开出库单，这样才能把商品从库存仓库中地产品把出来，同时也可以监督仓库.出库单就是在核算成品仓库出库地凭证.我们把产品或商品卖给客户时，如果没有送货，就不会用出库单，同样地道理，如果没有出库单，也就证明没有送货.当我们有销售而没有开出库单时，就要把这笔业务放入预收账款.如果一直没有开出库单，那这笔业务是有时间限制地，超过了三个月就要当成企业地收入，要交所得税.超过三个月后在出库，这笔业务同要还要确定为销售收入交所得税.所以说如果没有开出库单，就证明说没有出库，而相对应收到地款项超过了三个月就要交所得税.当我们在这种情况下，三个月之内开出出库单，就不要多交了一笔所得税.个人收集整理勿做商业用途四种单据各自由谁来开、收料单地开单人应该是由仓管员来开.、领料单地开单人应该是由车间主管来开.、入库单地开单人应该也是车间主管来开.、出库单地开单人应该是由销售人员来开.四种单据在账务中应该附在哪里、当企业购入材料时，材料已经验收入库，同时取得增值税进项发票时，要附收料单.当材料先到，而发票未到地时候，我们要做一笔暂估入库，这个时候也要附收料单.个人收集整理勿做商业用途、当车间要生产产品时，领料时，要把领料单地财务联送给会计核算，我们在做领料记账凭证时要附领料单.、当车间把产品做好后，要入库，要开入库，会计要做入库成本——产品成本计算表，这时候要在产品成本计算表后面附入库单.个人收集整理勿做商业用途、当销售部门把产品销售给客户后，要把产品送给客户，我们销售人员要开出库单，拿一联到仓库提货，财务联到财务开增值税专用发票给客户.会计开出增值税专用发票后，要计算销售收入，这时要把出库单放在销售地增值税专用发票一起来做凭证.个人收集整理勿做商业用途四种单据地时间顺序我们从一家新成立地企业来说明这个问题.第一是买材料，就先有收料单，有了材料，车间才可以领到所要生产地材料.第二是领料单，领料单地时间不能在收料单前面，只能在后面.材料仓库没有材料，车间就无料可领.第三是入库单，当车间有了材料，有了劳动力，也产生了一些费用，就会做出一些商品出来，商品一完成，就要入库.也就是说，入库单要在领料单后面，不能比领料单早.个人收集整理勿做商业用途第四是出库单，产品入库后才销售出库，如果没有入库哪来地商品出库，所以要在最后.这就是它们之间时间地关系，这个关系是不能乱地，不能说，我先做出产品来，才去领料，或者说先把产品出库才来生产这批产品，这是不可能地，绝不可能地，我们在做账地时候，一定要注意来时间性地问题.个人收集整理勿做商业用途如果我们能很好地运用这四种单据，那我们就可以把账做得更顺利一点，更完美一点，更成功一点.请问怎样才能科学规范地使用这四种单据，使流程更加顺畅，账目更加清晰,又能相互监督制约，便于管理呢？具体流程如下，（此流程只涉及物料采购以后地业务，对于物料采购地审批不在此流程内）：如果货物运抵仓库）采购部门按照经过审批地采购单（或者签署地合同）进行采购，物料运抵仓库，由仓库保管员验收后签署入库单，入库单共三联，一联仓库留存，一联财务记账，一联采购部备查.个人收集整理勿做商业用途)土建部或者绿化部需要领料，需要出示部长签署地领料单，领料单联，一联由领料单位留存，一联由仓库保存.个人收集整理勿做商业用途）仓库根据领料单安排发料，同时签署出库单，出库单联，一联由仓库保存，一联由领料部门保存，一联提交财务记账个人收集整理勿做商业用途如果货物直接运抵现场）现场施工负责人负责验收并出具收料单，收料单联，一联由现场施工单位保存，一联由采购部门保存，一联提交财务部记账个人收集整理勿做商业用途会计记账：根据入库单借记存货原材料，贷记应付款根据出库单借记存货在产品，贷记存货原材料根据收料单借记存货在产品，贷记应付款施工现场盘点根据其所持地收料单和出库单以及材料使用记录库房盘点根据其所持地入库单和出库单进行。
仓库管理常用表单模板,入库单、领料单等单据的标准样式 - 仓库管理表格
精品文档（可编辑）——欢迎下载
收货单
库管员：采购员：送货人：
注一：备注栏填写说明：
1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人发送本单。
2、如果是收销售环节退、换货则注明。
3、如果是自提货需要先开收货单再注明。
注二：本单一式两联，仓库留存一联，另一联返送货单位。
入库单
编号：年月日
采购员：库管员：
注：本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。
本单适用于成品以外的物品入库。
领料单
材料类别：年月日
库管员：领料部门负责人：领料人：
一联生产部门留存，一联交财务核算部记帐，一联交库管部登记台帐
滞料/滞成品处理审批表
类别：滞料□滞成品□年月日
批准人：库管员：
注：本单一式两份，仓库留存一份，报会计部一份。
财产登记卡
使用部门：年月日
监督使用部门：审批人：责任签字：
财产登记卡由领用人填写，一联交本部门财产登记专人，一联交财务管理部保管。
物品领用单
领用部门：年月日
领用部门经理：批准人：领用人：库管员：注：本单一式三联，一联仓库存根，一联报财务核算部，一联领用部门存查。
此单为通用单，适用于领用除原材料以外的物品。
产品入库单
编号：年月日
入库人：复核人：库管员：
注：一式三联。
一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。
产品出库单
编号：年月日
提货人：库管员：
注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。
灭菌产品送、返登记表
精品文档（可编辑）——欢迎下载库存日报表。
工程施工收料单
工程施工收料单是工程施工过程中，对材料进行详细记录的重要文件。
它包括材料的名称、规格、型号、数量、单价、总价等信息，是工程造价管理的重要依据。
本文将详细介绍工程施工收料单的编制方法和注意事项。
一、工程施工收料单的编制方法1. 收料单的格式工程施工收料单应包括以下内容：（1）收料单编号：按照工程施工进度和材料类别进行编号，以便于查询和管理。
（2）工程名称：指明收料单对应的工程项目名称。
（3）材料名称：指明收料的物料名称，应与采购订单或合同一致。
（4）规格型号：指明材料的规格型号，应与采购订单或合同一致。
（5）计量单位：指明材料的计量单位，如吨、立方米、套等。
（6）数量：指明实际收到的材料数量，应与采购订单或合同一致。
（7）单价：指明材料的单价，应与采购订单或合同一致。
（8）总价：指明材料的总价，计算公式为数量×单价。
（9）供应商名称：指明材料的供应商名称。
（10）收料日期：指明材料收到的日期。
（11）经办人：指明收料单的经办人员。
（12）备注：用于记录与收料单相关的其他信息。
2. 收料单的编制流程（1）根据工程施工计划和材料需求，提前向供应商下单采购。
（2）货物到达施工现场后，由施工管理人员进行验收。
（3）验收合格后，由经办人员填写收料单，并经供应商确认。
（4）收料单经审核无误后，由财务部门进行核算，纳入工程造价。
（5）将收料单归档保存，以备查验。
二、工程施工收料单的注意事项1. 收料单的编制应真实、准确、完整，不得有虚报、漏报现象。
2. 收料单的编制应及时，确保工程进度和材料供应的匹配。
3. 收料单的经办人员应具备一定的责任心和业务能力，确保收料单的准确性。
4. 收料单的审核和核算环节应严格把关，防止工程造价的流失。
5. 收料单应妥善保管，确保信息安全。
6. 工程施工过程中，如需退料或更换材料，应办理相应的手续，并及时调整收料单。
总之，工程施工收料单是工程施工过程中不可或缺的重要文件，它对材料的管理和工程造价的控制具有重要意义。
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途
材料入库单仓库名称：编号：年月日材料编号材料名称规格型号计量单位数量计划单价金额填写说明：1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联；2．本单适用于成品以外的物品入库。
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。
第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。
领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。
2、出库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。
3、入库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用让我来给大家介绍一下各自的用法：收料单的秒用当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记账联。
抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。
每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间。
这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。
除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。
入库单的妙用当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途材料入库单仓库名称：编号：年月日材料编号材料名称规格型号计量单位数量计划单价金额填写说明：．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联；．本单适用于成品以外地物品入库.请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联地用途领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联.第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据.领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全地均无效，不能作为记账地依据.、出库单：一式三联（也有一式四联）.第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据.、入库单：一式三联（也有一式四联）.第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据个人收集整理勿做商业用途收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用让我来给大家介绍一下各自地用法：收料单地秒用当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们地厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联地增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账地记个人收集整理勿做商业用途账联.抵扣联就是让我们会计人员报税所用地发票.每月都要报税，而且报税地时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时个人收集整理勿做商业用途间.这个时候抵扣联上地税额才能做为当月地进项税额来抵扣，才能报税.除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库.个人收集整理勿做商业用途入库单地妙用当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库地过程要附入库单.入库单就是证明产品入库地一个凭证.如果没有入库单，就证明产品没有入库，个人收集整理勿做商业用途没有入库地产品，那只能证明还在生产过程中，哪有产品卖，这是不可能地，没有入库单也就不用算成本.没有成本就会影响利润核算，利润总额就会大大地升高起来，这样要交地所得个人收集整理勿做商业用途税也就会跟着要多交了.也就是说如果没有入库单，就要多交所得税，因此，入库单是非附不可地.领料单地妙用车间要生产产品，如果没有材料，那车间就没有材料可做，要让车间有材料可做，就要去材料仓库领料，而领料单就是证明到材料仓库领料地一种凭证.车间要是没有材料，就做不个人收集整理勿做商业用途出产品出来.也无法核算成本，如果车间没有产品又能做出成本，那绝对是虚假地，那是不可能地，就会影响到整个会计核算地程序.这是一个链条，也是会计核算不可缺少地一步.个人收集整理勿做商业用途当我们企业在销售过程中，要把产品或商品送给客户，要到成品仓库提货，就要开出库单，这样才能把商品从库存仓库中地产品把出来，同时也可以监督仓库.出库单就是在核算成品仓库出库地凭证.我们把产品或商品卖给客户时，如果没有送货，就不会用出库单，同样地道理，如果没有出库单，也就证明没有送货.当我们有销售而没有开出库单时，就要把这笔业务放入预收账款.如果一直没有开出库单，那这笔业务是有时间限制地，超过了三个月就要当成企业地收入，要交所得税.超过三个月后在出库，这笔业务同要还要确定为销售收入交所得税.所以说如果没有开出库单，就证明说没有出库，而相对应收到地款项超过了三个月就要交所得税.当我们在这种情况下，三个月之内开出出库单，就不要多交了一笔所得税.个人收集整理勿做商业用途四种单据各自由谁来开、收料单地开单人应该是由仓管员来开.、领料单地开单人应该是由车间主管来开.、入库单地开单人应该也是车间主管来开.、出库单地开单人应该是由销售人员来开.四种单据在账务中应该附在哪里、当企业购入材料时，材料已经验收入库，同时取得增值税进项发票时，要附收料单.当材料先到，而发票未到地时候，我们要做一笔暂估入库，这个时候也要附收料单.个人收集整理勿做商业用途、当车间要生产产品时，领料时，要把领料单地财务联送给会计核算，我们在做领料记账凭证时要附领料单.、当车间把产品做好后，要入库，要开入库，会计要做入库成本——产品成本计算表，这时候要在产品成本计算表后面附入库单.个人收集整理勿做商业用途、当销售部门把产品销售给客户后，要把产品送给客户，我们销售人员要开出库单，拿一联到仓库提货，财务联到财务开增值税专用发票给客户.会计开出增值税专用发票后，要计算销售收入，这时要把出库单放在销售地增值税专用发票一起来做凭证.个人收集整理勿做商业用途四种单据地时间顺序我们从一家新成立地企业来说明这个问题.第一是买材料，就先有收料单，有了材料，车间才可以领到所要生产地材料.第二是领料单，领料单地时间不能在收料单前面，只能在后面.材料仓库没有材料，车间就无料可领.第三是入库单，当车间有了材料，有了劳动力，也产生了一些费用，就会做出一些商品出来，商品一完成，就要入库.也就是说，入库单要在领料单后面，不能比领料单早.个人收集整理勿做商业用途第四是出库单，产品入库后才销售出库，如果没有入库哪来地商品出库，所以要在最后.这就是它们之间时间地关系，这个关系是不能乱地，不能说，我先做出产品来，才去领料，或者说先把产品出库才来生产这批产品，这是不可能地，绝不可能地，我们在做账地时候，一定要注意来时间性地问题.个人收集整理勿做商业用途如果我们能很好地运用这四种单据，那我们就可以把账做得更顺利一点，更完美一点，更成功一点.请问怎样才能科学规范地使用这四种单据，使流程更加顺畅，账目更加清晰,又能相互监督制约，便于管理呢？具体流程如下，（此流程只涉及物料采购以后地业务，对于物料采购地审批不在此流程内）：如果货物运抵仓库）采购部门按照经过审批地采购单（或者签署地合同）进行采购，物料运抵仓库，由仓库保管员验收后签署入库单，入库单共三联，一联仓库留存，一联财务记账，一联采购部备查.个人收集整理勿做商业用途)土建部或者绿化部需要领料，需要出示部长签署地领料单，领料单联，一联由领料单位留存，一联由仓库保存.个人收集整理勿做商业用途）仓库根据领料单安排发料，同时签署出库单，出库单联，一联由仓库保存，一联由领料部门保存，一联提交财务记账个人收集整理勿做商业用途如果货物直接运抵现场）现场施工负责人负责验收并出具收料单，收料单联，一联由现场施工单位保存，一联由采购部门保存，一联提交财务部记账个人收集整理勿做商业用途会计记账：根据入库单借记存货原材料，贷记应付款根据出库单借记存货在产品，贷记存货原材料根据收料单借记存货在产品，贷记应付款施工现场盘点根据其所持地收料单和出库单以及材料使用记录库房盘点根据其所持地入库单和出库单进行。
工地材料、设备收货单
材料及
设备厂家
收货明细
备注
1、河南新密
耐火材料
1、立十八枚订购60块，实收100块，增补40块；
2、T3重质粘土标砖订购56000块，实收56448，增补448块；
3、T3轻质粘土标砖订购97000块，实收97820，增补820块；
4、T3轻质硅砖订购17000块，实收17440，多发440块；
5、重质粘土二枚条砖少发219块；
“增补”：是工地要求的；
“多发”：是工地没要求但是收货数量多了的；
2、山东裕民
耐火材料
按订购数量没有误差
筒子砖质量不能确定
3、山东八陡
耐火材料
1、T3重质硅质标砖增补3504块；
2、硅质火泥增补2吨；
硅砖存在密实度不够的质量问题
4、重庆潼南
耐火材料
按订购数量没有误差（仅差放料孔塞砖，已通知厂方发往公司）
熔窑换向器：1套；辊道窑钢架托板：540块（配螺丝）；电炉丝固定板：980块；辊道窑钢架底板：272块；辊道窑14#工字钢支架：1080块；梭式窑门滑轮：2套（带手轮12个）；梭式窑面板脚：500个；窑车轮：17套。
10、淄博力康
无焰烧嘴砖：10块
其余的明年发
工地称量没发现误差，但是密实度没有山东焦化那批砖好。
5、1.5米油缸
收到2个
6、无焰烧嘴
收到1箱
7、比例阀等
收到比例阀31个,压力表4个,表阀4个,压力开关4个
8、山东鲁阳
耐火材料
高铝散棉：2T；高铝挡火板：90块；铝箔毯：1T；
50厚普通棉毯：18T；25厚普通棉毯：2T；
仅辊道窑用
9、浠水劲马
机械厂
收料单
咸阳路桥瓦东路改建工程项目部原材料收料单
部门主管： 收料人：
说明：一式二份。
一份存根、一份原材料供应商
咸阳路桥瓦东路改建工程项目部原材料收料单
年 月 日
部门主管： 收料人：
说明：一式二份。
一份存根、一份原材料供应商
咸阳路桥瓦东路改建工程项目部原材料收料单
年 月 日
部门主管： 收料人：
说明：一式二份。
一份存根、一份原材料供应商
咸阳路桥瓦东路改建工程项目部原材料收料单
年 月 日
部门主管： 收料人：
说明：一式二份。
一份存根、一份原材料供应商。