采购管理系统操作手册修订稿
采购管理系统操作手册 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】采购管理系统操作手册慈溪市联创软件有限公司2014年10月一、采购申请单前奏：物料需求计划—》MRP算(上接物料需求计划)后续：采购订单1.1新增执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-新增”路径，弹出如下界面操作说明：使用部门：按F7进行手工选择使用部门，双击就可以选进来；为必填项业务类型：物料属性外购的则为外购入库类型；物料属性为委外加工时则为订单委外，可以手工选择。
如果是物料需求计划跑出的需求订单，则根据物料属性需求生成相应类型单据；为必填项。
日期：默认取系统当前日期，可以手工修改；为必填项。
物料代码：可以手工录入，如果该张单据是通过关联生成的，则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成的，用户也可以进行修改；为必填项。
物料名称：所选物料的名称，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。
规格型号：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。
数量：即当前物料按当前所选单位计量的申购数量，取得方法是：如果该张单据是手工录入的，用户就按实际情况手工录入。
单位：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。
采购申请人：按F7进行职员选择，双击选进来；为必填项。
上述信息完成之后，点击“保存”，单据保存成功，继而跳出“审核”按钮，确认单据信息无误后，审核单据，右上角会跳出“审核”标志。
结果如下图1.2维护执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-维护”路径，弹出如下界面操作说明：单据状态设定对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置，即可按单据状态查询单据。
在“条件查询”界面的右下方，可以设置单据状态，系统预先对每种状态设置了默认选择，用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。
采购申请单序时簿的状态设置包括：1、时间，是指所要查询的单据的时间归属，系统提供了当天、本周、本期、全部四种可供选择的时间范围。
当天，是指制单日期是系统当前日期的所有单据；本周，是指制单日期在系统当前日期所在周范围内的所有单据；本期，是指制单日期在系统当前期间范围内的所有单据；全部，就是查询所有期间的当前单据。
2、审核标志，是指所要查询的单据所处的业务审核状态。
系统提供<已审核>、<未审核>和<全部>状态以供选择。
3、作废标志，是指所要查询的单据所处的可用状态。
系统提供了<已作废单据>、<正常单据>、<全部>三种类型可供选择。
4、关闭标志，是指所要查询的单据所处的是否执行完成的状态。
系统提供<已关闭>、<未关闭>和<全部>以供选择。
以上各种单据状态查询可以任意组合查询，如可查询当日未审核单据、或本期已关闭单据等等。
点击“确定”，跳出如下界面在这里，可以对单据进行单据查看、修改、审核、删除等相关操作。
二、采购订单前奏：采购申请单—》已审核未关闭状态后续：收料通知/请检单2.1 新增执行“供应链—采购管理—采购订单—采购订单-新增”路径，弹出如下界面操作说明：供应商：按F7，进入供应商列表，双击选择相应的供应商；为必填项。
日期：默认取系统日期，可以手修改；为必填项。
源单类型：一般为采购申请单，可以手工选择，是否必填取决于业务流程设置选单号：如果源单类型为采购申请单时，双击选单号或按F7选择，可以进入采购申请单维护界面，选中需要采购的条目，双击选择回来，结果如上图。
物料代码：由源单采购申请单上的物料代码自动携带而来，不可以修改；为必填项；手工新增话，按F7进行物料列表，双击选择而来。
物料名称：由源单采购申请单上的物料代码自动携带而来，不可以修改；为必填项；手工新增话，按F7进行物料列表，双击选择而来。
规格型号：由源单采购申请单上的物料代码自动携带而来，不可以修改；为必填项；手工新增话，则由物料代码自动携带而来。
单位：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；手工新增话，则由物料代码自动携带而来。
数量：默认携带采购申请单上的数量，可以手工修改；如果手工新增单据时，可以手工录入要采购物料的数量。
单价：可以手工录入物料单价或由事先已经维护好的采购价格资料携带而来。
金额：则由数量*单价而来。
部门：按F7，进入到部门列表，双击选择而来。
业务员：按F7，进入到职员列表，双击选择而来。
上述信息完成之后，点击“保存”，单据保存成功，继而跳出“审核”按钮，确认单据信息无误后，审核单据，右上角会跳出“审核”标志。
结果如上图2.2 维护执行“供应链—采购管理—采购订单—采购订单-维护”路径，弹出如下界面操作说明：单击【采购订单】→【维护】，即弹出“条件查询”界面。
在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、针对关键字排序、保存查询方案、对已筛选的单据进行数据的重新提取，此外针对查询结果，系统还可以实现自定义表格设置功能。
采购订单序时簿的状态设置包括：1、时间，是指所要查询的单据的时间归属，系统提供了当天、本周、本期、全部四种可供选择的时间范围。
当天，是指制单日期是系统当前日期的所有单据；本周，是指制单日期在系统当前日期所在周范围内的所有单据；本期，是指制单日期在系统当前期间范围内的所有单据；全部，就是查询所有期间的当前单据。
2、审核标志，是指所要查询的单据所处的业务审核状态。
系统提供<已审核>、<未审核>和<全部>状态以供选择。
3、作废标志，是指所要查询的单据所处的可用状态。
系统提供了<已作废单据>、<正常单据>、<全部>三种类型可供选择。
4、关闭标志，是指所要查询的单据所处的是否执行完成的状态。
系统提供<已关闭>、<未关闭>和<全部>以供选择。
以上各种单据状态查询可以任意组合查询，如可查询当日未审核单据、或本期已关闭单据等等。
点击“确定”，跳出如下界面在这里，可以对单据进行单据查看、修改、审核、删除等相关操作。
三、收料通知单前奏：采购订单-》已审核未关闭后续：外购入库单3.1 新增执行“供应链—采购管理—收料通知单—收料通知单-新增”路径，弹出如下界面操作说明：供应商：由源单采购订单上的供应商自动携带而来，不可以修改；为必填项；手工新增话，按F7进行供应商列表，双击选择而来。
源单类型：采购管理里面，一般为采购订单，为选填项。
标准流程应选择。
选单号：如果源单类型为采购订单时，双击选单号或按F7选择，可以进入采购订单维护界面，选中需要根据订单送来的物料，双击选择回来，结果如上图。
物料代码：由源单采购订单上的物料代码自动携带而来，不可以修改；为必填项；手工新增话，按F7进入物料列表，双击选择而来。
物料名称：由源单采购订单上的物料代码自动携带而来，不可以修改；为必填项；手工新增话，则由物料代码自动携带而来。
规格型号：由源单采购订单上的物料代码自动携带而来，不可以修改；为必填项；手工新增话，则由物料代码自动携带而来。
单位：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；手工新增话，则由物料代码自动携带而来。
数量：由源单采购订单上的相对应的物料自动携带而来，可以进行修改，具体数量应依供应商实际送来的数量为准；为必填项。
日期：默认取系统日期，可以手修改；为必填项。
部门：由源单采购订单上的相对应的部门自动携带而来，可以进行修改。
亦可按F7，进入到部门列表，双击选择而来。
业务员：由源单采购订单上的相对应的业务员自动携带而来，可以进行修改。
亦可按F7，进入到职员列表，双击选择而来。
上述信息完成之后，点击“保存”，单据保存成功，继而跳出“审核”按钮，确认单据信息无误后，审核单据，右上角会跳出“审核”标志。
3.2 维护执行“供应链—采购管理—收料通知单—收料通知单-维护”路径，弹出如下界面操作说明：单击【收料通知单】→【维护】，即弹出“条件查询”界面。
在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、针对关键字排序、保存查询方案、对已筛选的单据进行数据的重新提取，此外针对查询结果，系统还可以实现自定义表格设置功能。
收料通知单序时簿的状态设置包括：1、时间，是指所要查询的单据的时间归属，系统提供了当天、本周、本期、全部四种可供选择的时间范围。
当天，是指制单日期是系统当前日期的所有单据；本周，是指制单日期在系统当前日期所在周范围内的所有单据；本期，是指制单日期在系统当前期间范围内的所有单据；全部，就是查询所有期间的当前单据。
2、审核标志，是指所要查询的单据所处的业务审核状态。
系统提供<已审核>、<未审核>和<全部>状态以供选择。
3、作废标志，是指所要查询的单据所处的可用状态。
系统提供了<已作废单据>、<正常单据>、<全部>三种类型可供选择。
4、关闭标志，是指所要查询的单据所处的是否执行完成的状态。
系统提供<已关闭>、<未关闭>和<全部>以供选择。
以上各种单据状态查询可以任意组合查询，如可查询当日未审核单据、或本期已关闭单据等等。
点击“确定”，跳出如下界面在这里，可以对单据进行单据查看、修改、审核、删除等相关操作。
四、外购入库单4.1 新增前奏：收料通知/请检单后续：采购发票执行“供应链—采购管理—外购入库—外购入库单-新增”路径，弹出如下界面操作说明：供应商：由源单收料通知单上的供应商自动携带而来，不可以修改；为必填项；手工新增话，按F7进行供应商列表，双击选择而来。
源单类型：采购管理里面，一般为收料通知单，为选填项。
标准流程必须选择。
选单号：当源单类型为收料通知单时，双击选单号或按F7选择，可以进入收料通知单维护界面，选中需要根据收料通知单送来的物料，双击选择回来，结果如上图。
物料代码：由源单收料通知单上的物料代码自动携带而来，不可以修改；为必填项；手工新增话，按F7进入物料列表，双击选择而来。
物料名称：由源单收料通知单上的物料代码自动携带而来，不可以修改；为必填项；手工新增话，则由物料代码自动携带而来。
规格型号：由源单收料通知单上的物料代码自动携带而来，不可以修改；为必填项；手工新增话，则由物料代码自动携带而来。
单位：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；手工新增话，则由物料代码自动携带而来。
实收数量：由源单收料通知单上的相对应的合格数量和让步接收数量物料自动携带而来，可以进行修改，具体数量应依供应商实际检验合格和让步接收的数量为准；为必填项。
质量管理体系文件修订概述
9000质量管理体系文件修订概述根据公司“优化工作流程，提高管理效率”的要求，结合集团管控模式和管理审批权限的调整，公司综合管理部在各部门负责人及内审员的大力支持下历经三次修改组织完成了公司新版ISO9000质量管理体系文件（B/0版）的换版修订工作。
一、修订总体概述1、管理体系架构的调整本次修订对公司ISO9000质量管理体系的管理架构进行了较大地调整，更新了质量职能，整合了部分管理内容和程序文件，精简和细化了相应的工作规程和标准，补充了便于操作的管理流程图，调整和删减了部分质量记录表格。
同时，还对近年来公司发布的相关制度进行了梳理和索引。
修订后的管理体系，程序文件从25个减少到23个，工作规程从73个大幅减少到33个。
2、管理模块优化本次修订重点增加了投资管理、计划管理及客户服务等管理，管理模块增加到综合管理模块、投资管理模块、前期管理模块、设计模块、物资采购模块、工程营造模块、策划管理模块、销售管理模块、客户服务模块、其他模块等10个模块。
同时明确了外来文件及文件资料报送管理流程、工程勘察和室内设计等设计评审流程、室内装修工作流程、维修工作流程等规程，重新整理了各个管理模块、工作规程的管理审批权限和工作接口。
3、文件表述形式的改进新版体系文件大部分采取了文字性说明与管理流程图相结合的表述方式，简化了制度标识，提高了文件的可读性和可操作性，以适应不同层次的阅读和查阅需求。
二、具体修订说明1、质量手册的修改新版体系文件的质量手册主要调整了以下内容：明确了新版质量体系文件的颁布和实施时间；更新了公司简介；调整了公司质量组织架构和质量管理结构；另外，结合程序文件和规程文件的调整对相应章节进行了细微修改。
2、程序文件、作业规程和记录表单的修改本次体系文件修改将程序文件从25个减少到23个，其中添加了项目投资控制程序、项目计划控制程序2个文件，将原先的项目策划控制程序、销售合同评审控制程序、顾客沟通控制程序、营销过程控制程序、产品交付控制程序、营销服务标识控制程序及顾客满意监视及测量控制程序等7个程序整合为营销策划控制程序、销售管理控制程序及客户服务管理程序3个程序，改进了文件和资料控制程序、项目前期管理程序、设计管理控制程序、工程营造过程管理等10个程序，基本维持了质量记录控制、内部质量审核控制程序等8个程序。
龙湖集团工程管理手册
龙湖集团工程管理手册一、前言1、手册目标与用途1、手册目标与用途本手册的目标是提供一个全面且实用的工程管理指南，为龙湖集团内部及外部相关人员提供清晰、一致的工程管理流程和实践。
本手册旨在确保工程管理的有效性和高效性，同时确保项目的顺利进行和最终的成功实施。
本手册的用途是为龙湖集团的所有工程管理人员、项目负责人和相关工作人员提供一个参考指南。
通过本手册，您可以找到关于工程管理的各个方面，包括项目规划、设计、采购、施工、监控、验收等环节的详细说明和指导。
无论您是新手还是经验丰富的专业人士，本手册都将成为您工程管理实践的重要参考。
本手册的另一个重要用途是提供给外部合作伙伴、供应商和承包商，以帮助他们更好地理解龙湖集团的工程管理标准和要求。
通过共享本手册，我们可以确保所有参与项目的人员都遵循相同的标准和流程，从而提高项目整体的成功率。
总之，本手册的目标是提高工程管理的质量和效率，为龙湖集团的所有相关人员提供一个全面且实用的参考指南。
2、集团工程管理价值观与文化2、集团工程管理价值观与文化龙湖集团始终坚持“质量第一，用户至上”的工程管理价值观，认为工程质量管理是企业持续发展的基石，用户体验是检验工程质量的最终标准。
在此基础之上，我们倡导“精细化管理，人性化服务”的文化理念，力求在每一个细节中追求卓越，为用户创造舒适、宜居的生活环境。
首先，龙湖集团注重工程质量的持续改进和提升。
我们深知，产品质量是企业的生命线，任何环节的疏忽都可能导致严重的质量问题。
因此，我们在工程管理过程中严格执行质量检查与评估，通过数据化、标准化、专业化手段，确保每一个工程项目的质量达到或超过行业标准。
其次，我们始终坚持以用户为中心，将用户需求放在首位。
在工程管理过程中，我们深入了解用户需求，倾听用户反馈，及时改进和优化产品设计和服务质量。
我们相信，只有满足用户需求的产品和服务，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
此外，龙湖集团倡导精细化管理，力求在工程管理的每一个细节中追求卓越。
采购范本中的修订程序如何设置
采购范本中的修订程序如何设置在企业的采购活动中，采购范本起着至关重要的作用。
它为采购行为提供了标准和规范，确保采购过程的公平、公正、透明，同时也有助于提高采购效率和降低采购风险。
然而，随着业务的发展、市场环境的变化以及法律法规的更新，采购范本需要适时进行修订。
那么，如何设置科学合理的采购范本修订程序呢？首先，要明确修订的触发条件。
这是启动修订程序的关键因素。
一般来说，以下几种情况应当考虑对采购范本进行修订：一是法律法规和政策的重大变化。
例如，国家出台了新的关于采购的法律法规，或者对现有法律进行了重大修订，这可能会影响到采购的流程、要求和限制。
企业必须及时响应，调整采购范本以确保合规性。
二是企业自身业务模式和战略的调整。
如果企业拓展了新的业务领域，或者对现有业务进行了重组，原有的采购需求和重点可能会发生改变，从而需要对采购范本进行相应的修订。
三是市场环境的显著变化。
比如原材料价格的大幅波动、供应商市场的结构调整、新技术的出现导致采购物品或服务的性质发生变化等，都可能促使采购范本的修订。
四是在实际采购操作中发现的问题和不足。
如果频繁出现纠纷、采购效率低下、成本失控等情况，就需要审视采购范本是否存在缺陷，从而决定是否进行修订。
当确定需要修订采购范本后，接下来要组建修订团队。
这个团队应包括采购部门的专业人员、法律合规人员、财务人员以及相关业务部门的代表。
采购部门的专业人员熟悉采购流程和市场情况，能够提供实际操作层面的建议；法律合规人员可以确保修订后的范本符合法律法规的要求，防范法律风险；财务人员能够从成本控制和预算管理的角度提供意见；相关业务部门的代表则可以根据本部门的具体需求，对采购范本提出针对性的修改建议。
在修订过程中，充分的调研和信息收集是必不可少的。
修订团队需要对相关的法律法规、行业标准、同类型企业的采购范本进行研究，了解最新的采购理念和实践。
同时，还应当与供应商进行沟通，了解他们的意见和建议，以及市场上的供应情况和价格趋势。
科思服装行业ERP解决方案修订稿
科思服装行业ERP解决方案修订稿摘要：随着科技的快速发展，服装行业也正面临着全面数字化和智能化的转型。
为了应对这一挑战，科思服装企业决定实施一个全面的企业资源计划（ERP）解决方案。
本文对科思服装企业的ERP解决方案进行修订和完善，以提高企业的生产效率，降低成本，并实现更高的客户满意度。
修订的ERP解决方案包括采购和供应链管理、生产计划和控制、销售和市场营销、财务管理等多个方面。
一、采购和供应链管理1.供应商评估和选择：ERP系统将采用数据驱动的供应商评估和选择方法，根据供应商的交货质量、时间和价格等指标进行评估和排名。
同时，系统将为采购部门提供实时的供应商信息和交货状态，以便及时作出决策。
2.采购订单管理：ERP系统将自动跟踪采购订单的状态，包括订单的创建、审批、交货和付款等过程。
同时，系统将提供实时的库存信息，以帮助采购部门及时调整采购订单。
3.供应链协同：ERP系统将与供应商建立协同关系，实现供应链的可视化和协同管理。
通过实时数据共享和协同决策，可以降低供应链的风险和成本，并提高交付的准确性和及时性。
二、生产计划和控制1.生产计划优化：ERP系统将基于市场需求、库存水平和生产能力等因素进行生产计划的优化。
通过智能算法和实时数据分析，可以最大程度地满足市场需求，同时避免过剩或缺货情况的发生。
2.生产现场管理：ERP系统将采用条码和RFID技术对生产过程进行跟踪和管理。
通过实时数据的采集和分析，可以及时发现和解决生产过程中的问题，提高生产效率和产品质量。
3.质量管控：ERP系统将实现全面的质量管控，包括质检计划、质检过程和质检结果的跟踪和分析。
通过质量管控的实施，可以减少次品率，提高产品质量。
三、销售和市场营销1.销售订单管理：ERP系统将实现销售订单的全流程管理，包括订单的创建、审批、交货和发票等过程。
同时，系统将提供销售预测和销售数据分析，以帮助销售部门更好地了解市场需求和制定销售策略。
2.客户关系管理：ERP系统将实现客户信息管理和客户需求分析等功能，以帮助企业更好地了解客户需求，并提供个性化的服务。
(完整word版)中建总公司《项目管理手册》2015年修订版最终稿(印刷版)
内部资料请勿外传项目管理手册（2015年修订版）二〇一五年九月修订委员会组成名单第一版编委会组成名单目录发布令 (1)修订说明 (2)项目管理方针 (3)1总则 (4)2项目启动及策划 (6)3项目投标管理 (7)4项目组织管理 (8)5项目合同管理 (11)6项目资金管理 (13)7项目设计管理 (16)8项目技术管理 (17)9项目物资及设备管理 (21)10项目分包管理 (24)11项目工期管理 (28)12项目成本管理 (30)13项目质量管理 (32)14项目安全与职业健康管理 (34)15项目环境管理 (36)16项目收尾管理 (37)17项目部信息与沟通管理 (39)18项目部综合事务管理 (41)19项目管理监督与评价 (43)附件一工程项目特性分类 (46)附件二不同类别工程项目基本情况 (47)附件三典型项目部组织结构图 (48)附件四项目部岗位设置参照标准 (49)附件五企业层级应承担的项目管理职能 (50)附件六项目部应承担的管理职能 (51)附件七项目管理基本流程图 (53)附件八技术复核的主要内容 (54)附件九房建工程施工影像拍摄地点与要点参照表 (55)附件十表单 (57)项目启动令 (58)项目全过程动态管理表 (59)项目策划书编制任务表 (62)项目施工现场情况调查表 (63)项目风险评估及防控措施 (64)项目投标总结 (65)项目部主要管理人员审批表 (66)项目部岗位说明书 (67)项目部实施计划编制任务表 (68)项目经理月度报告 (69)合同责任分解表 (70)项目商务月度报告 (72)工程收（付）款计划 (74)项目现金流分析 (75)工程担保（保险）管理计划 (76)项目主要技术方案编制计划 (77)项目房间手册 (78)项目新技术开发及应用计划 (80)主要物资（设备）需求计划 (81)主要施工设备需求计划 (82)工程分包计划 (83)分包商年度评审表 (84)项目每日情况报告 (85)项目盈亏测算汇总表 (86)项目成本分析表 (87)项目成本控制及措施计划 (88)项目成本还原及指标分析表 (89)物资（设备）进场验收计划 (90)工程检验批划分及验收计划 (91)工艺试验及现场检（试）验计划 (92)特殊过程及关键工序控制计划 (93)项目安全生产费用投入计划 (94)项目重大危险源识别及控制计划 (95)环境因素评估及控制计划 (96)项目节能减排计划 (97)项目收尾工作计划 (98)项目部管理资料归档表 (99)项目部管理总结计划编制任务表 (100)项目部管理总结报告 (101)项目部撤销令 (104)项目部信息识别 (105)项目部沟通计划 (107)项目部综合事务管理计划编制任务表 (108)项目管理评价（企业） (109)项目管理评价（项目部） (114)发布令中国建筑股份有限公司《项目管理手册》（2015年修订版）已由中国建筑股份有限公司（2015年）第九次董事长常务会议于2015年9月10日审议通过，现予以发布，自2015年10月1日起施行。
公司采购管理内控手册
＃公司采购管理内控手册一、引言公司采购管理内控手册是为了规范和优化公司的采购活动而制定的重要文件。
有效的内控手册能够帮助公司管理者更好地掌控采购流程，提高采购效率，降低采购风险，确保公司资源的有效利用。
本手册旨在规范公司采购管理工作，使采购活动更加规范化、制度化、透明化。
二、目的与范围2.1 目的公司采购管理内控手册的主要目的是建立一套完善的采购管理体系，规范公司采购活动，保证采购效率和风险可控。
### 2.2 范围本内控手册适用于公司全员，在公司内进行的所有采购活动必须遵守本手册规定。
三、采购管理流程3.1 采购需求确认1.采购需求由相关部门提出，并经过审批确认。
2.确定采购需求的具体内容、数量、质量要求等。
###3.2 供应商选择3.制定供应商评估标准。
4.通过招标、询价等方式选择合适的供应商。
### 3.3 合同签订5.签订供应商合同，明确双方责任、权利和交付期限等内容。
### 3.4采购执行6.监督供应商履行合同要求，并及时跟踪采购进度。
### 3.5 采购结算7.验收采购物资，确认数量和质量无误后进行结算。
四、内部控制4.1 采购流程监控1.设立采购流程监控机制，确保每个环节都按照规定进行。
### 4.2 风险防范2.针对可能存在的采购风险，建立相应的风险防范措施。
### 4.3 数据管理3.建立采购数据管理系统，确保采购数据的准确性和完整性。
五、内控手册更新5.1 定期检查1.每年对内控手册进行一次全面检查，发现问题及时修订。
### 5.2 变更管理2.定期评估内控手册的适用性，如果发现需要变更，在合适的时机进行更新。
六、结语公司采购管理内控手册是公司采购管理工作的重要参考依据，所有员工都应严格遥行，确保采购活动合法、规范、高效进行。
公司将持续改进内控手册，以适应公司发展的需要。
以上是公司采购管理内控手册的内容概述，希望能够对公司内部采购管理工作起到指导和规范的作用。
5总务采购管理规定
总务采购管理规定版本：A修改次：第2次修改总务采购管理规定签发：总裁办核稿：会签&日期：部门负责人审核&审核日期：编制人&日期：编制部门：修订历史更新次数更新日期修订人主要修订摘要修订采购申请审批流程，采购物资1 2016.10.28 黄菊交付周期2 2017.7.27 黄菊追加总务采购比价制度总务采购管理规定版本：A修改次：第2次修改1.目的为规范集团公司总务采购的流程，合理甄选供应商，降低采购成本，保证集团总务采购品到货的及时性，特制订本规范。
2.适用范围适用于集团公司消耗品、耐用品、固定资产、其他定制类物资及集团车辆保养、维修的采购与管理。
3.用语定义总务采购品：非公司业务配送用的日常消耗品、耐用品、办公用的固定资产、定制类物资以及其他易耗品。
消耗品：指日常办公用具、清洁用具等低值易耗品，如：打印纸、抽纸、纸杯、便条纸、信纸、信封、档案袋（盒）、笔记本、铅笔、橡皮、刀片、笔芯、胶带、大头针、图钉、环形针、长尾夹、订书钉、透明胶、双面胶等。
耐用品：指在日常使用中的不易消耗用品，如：笔筒、水笔、圆珠笔、美工刀、直尺、白板笔、荧光笔、修正带/液、胶水、名片册、剪刀、订书机、起钉器、打孔器、计算器、纸篓、卷笔刀、印章、印泥、资料存储夹等。
固定资产：指办公家具、IT设备、电器设备等，如：打印机、电脑、电话、办公桌、凳子、保险柜、车辆、冰箱、监控摄像机等。
定制类物资：指印刷品类及其他定制物资，如：名片、印刷品、X展架、易拉宝、加盟手册、亚克力制品、横幅、宣传画、写真、吉祥物、领带等。
其他易耗品：指部门因临时活动或安排需采购的物品，如：矿泉水、竹竿、网购物资等其他物资。
4.参考文件《物资开发管理规定》、《行政办公费用管理制度》。
5.职责分工5.1 集团各部门5.1.1负责提交办公用品使用明细和其它类固定资产采购申请；5.1.2负责参与相关采购物资的验收；总务采购管理规定版本：A修改次：第2次修改5.2 总裁办5.2.1 负责汇总各部门的采购需求； 5.2.2 负责管控集团行政类管理费用的支出；5.2.3 负责总务采购类采购物资的验收、入库及出库； 5.3 供应链管理部5.3.1 负责开发优质供应商，以满足集团各项物资的采购需求；5.3.2 负责根据已审批通过的《采购申请单》进行物资的询价和比价，并在核价通过后进行采购；5.3.3 负责跟进采购物资的到货时间，并参与到货物资的验收、入库。
工程管理操作手册修订版
工程管理操作手册——策划——支持文件——管理记录星颐商业编号：版本：分发号：发布日期：实施日期：批准：目录1. 工程概述 (3)2. 工程管理标准 (4)2.1强电管理 (4)2.1.1管理策划 (4)2.1.2支持文件 (7)2.1.3管理记录 (16)2.2弱电管理 (25)2.2.1管理策划 (25)2.2.2支持文件 (29)2.2.3管理记录 (35)2.3暖通管理 (45)2.3.1管理策划 (45)2.3.2支持文件 (50)2.3.3管理记录 (57)2.4综合管理 (74)2.4.1管理策划 (74)2.4.2支持文件 (82)2.4.3管理记录 (87)1、概述本标准依据ISO9001：2008、ISO14001:2004及OHSAS18001:2007标准及本公司工程服务工作的实际情况进行修订，共分为策划、规范两大部分。
★策划部分：共有八个文件，主要对中央空调、给排水、供配电、综合管理、电梯、弱电及建筑主体等七部分维护管理的模式、标准及职责分工进行策划，结合各商业广场的实际情况，对工程管理提出了作业标准及规范要求，并对各岗位的职责做出明确界定，确保职责清晰、分工明确。
★规范部分：共有十九个文件。
对工程管理中的相关业务做出规范性、技术性描述，特别是对危险化学品的规范管理提出了要求。
通过此类文件的培训，使工程维护人员获得必要的技术支持，从而成为熟练人员，确保商业广场设备设施的正常运行及维护保养，以提供优质的工程保障服务。
通过以上环节的规范，形成了由工作策划、工作标准及相关表格记录等组成的《工程管理标准》。
公司范围内涉及工程管理的部门、岗位必须按照本标准的要求执行。
2、工程管理标准2.1强电管理2.1.1管理策划1 / 11 / 11 / 11 / 12.1.2支持文件供配电系统作业规范1.0 10KV高压倒闸操作1.1防止误操作事故发生，变电所的倒闸操作必须执行操作票制度。
1.2倒闸操作必须根据工程部专业主管以上领导通知或得到供电局调度中心的调度命令才能进行。
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PEFC管理手册
PEFC管理手册QM-003Ver:03发行日期：2017年02月20日目录公司简介发布批准页本执行手册是按PEFC体系标准Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements（PEFC ST 2002: 2013 ）林产品监管链---的要求编写，是对********************（简称本公司）产销监管链管理体系的描述。
它是全体员工贯彻执行公司管理方针，实现管理目标以及开展一切产销监管链活动所必须遵守的基本准则。
此手册经公司最高管理层审核，现批准发布。
自发布之日起，公司的全体员工必须严格遵照执行。
根据PEFC监管链（连锁监控）体系标准PEFC ST 2002:2013林产品监管链---要求，兹任命********** 为PEFC-COC管理者代表，并具有以下方面的职责和权限：1.确保COC监控体系的过程得到建立、贯彻和维护；2.向最高管理者报告COC监控体系的业绩，包括改进的需求；3.在整个组织内促进各项监管意识的形成；4.就监管体系有关事宜对外联络。
以上任命自签署之日起生效。
总经理/副总经理签署日期方针目标为实现持续改进、并使监管链体系过程符合PEFC标准要求，公司确定了经营方针、经营目标，并作出公开承诺：1. PEFC经营方针：“利用资源、创造财富；维护资源、造福社会。
”2. 承诺：本公司将严格执行本手册规定，并作出以下承诺：-----致力于提高PEFC认可材料和材料含量的使用的提高-----贯彻PEFC的要求，以确保认证产品中不包含有争议来源的原料3. 为实现公司经营方针、目标和承诺，公司将采取下列措施：A．通过宣传、培训和目标展开等方式，让所有员工理解方针目标，树立良好的意识，不断提高管理技术和水平，实现节能降耗。
B．建立文件化的COC监管体系，并透过统计技术来证实和作为改善的依据。
C．以专人来维护体系有效的运行，全公司人员共同实施有效改进，使体系更加完善，以达到本公司的目标。