长沙卷烟_BPR&ERP项目_目标管理模式与业务流程设计阶段
长沙卷烟_BPR
填写人：龚建军部门岗位名称与在岗人数清单2文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷部门记录情况清单本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用 34文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷备注：1.“记录”包括各部门固定编制和生成的表格、单据、凭证、合同、报告等文档资料；2.“信息来源”、“中间处理”和“传送去向”表述记录的流动过程。
本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用 5基本情况本部门的部门职责、组织结构。
参见《生产部工作标准》（文件编号：QZ/CY01.25-2000）部门职责摘要：执行《部门通用工作标准》负责组织生产作业计划的编制与实施负责生产调度工作负责生产现场质量控制负责制定生产视频系统的管理制度，并督促实施和进行考核负责生产统计管理负责特制烟生产线的管理生产部组织结构图：与哪些部门的业务关系比较紧密？请按照紧密程度先后列举。
一、二、五、六、七车间销售部、物资部企管部、科研所、原烟部、工艺质量部、工程部动力车间人资部本部门目前正在使用的计算机系统有哪些，请简要介绍已使用的该系统的功能，您对该系统应用效果的评价如何？6文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷“生产管理信息系统”：功能简要介绍：1、可采集并实时显示制丝、卷接包车间各机台的生产情况、设备运行情况、机台消耗情况、质量情况；2、可进行各类生产数据、设备数据、消耗数据、质量数据的历史查询；3、可对各种数据进行分类汇总，同时形成各类报表并打印；4、可下达月度生产作业计划、制丝生产计划并进行历史查询；5、可设置或调整生产作息时间、设置生产轮班、设置或调整二、六、七车间的轮保安排；6、可进行生产关帐处理；7、可录入并统计现场管理状况和考核情况。
应用效果评价：1、基本可满足需要；2、数据传输速度较慢；3、系统经常出错或无法进入系统；4、还有许多数据未进系统（如特制烟线、储丝楼、物资、成品库存等）；5、还无法进行“生产调度通知单”的直接发送；6、还没有完全与BPCS（小型机系统）进行数据共享；7、还没有与视频系统接轨，进行图象的实时传送；8、目前嘴棒车间（七车间）的数据还未进入该系统；9、目前该系统虽有计划下达模块，但仍然是手工录入形式，同时现阶段仍是系统下达和书面计划下达并存的“双轨制”，而且制丝计划的制定还无法在该系统中自动生成，必须由人工通过汇总各相关数据后，经过生产预测，进行严密地计算方可制定计划BPCS系统（小型机）：功能简要介绍：主要进行数据的录入与统计应用效果评价：1、只能进行生产月报与生产日报的数据录入与打印；2、重复性录入数据（不同层次人员）的情况较多；3、目前特制烟线的数据还无法进入生产部的BPCS系统。
汉普长沙卷烟_BPRERP大体情形介绍三产老总访谈万沙
万沙公司大体情形介绍一、公司简介深圳市万沙物流中心其前身为“深圳市富特仓储”，位于深圳市南山区高科技园内。
公司成立于1992年12月14日，95年开始土建工程，98年公司开始试营业。
2000年公司完成综合楼装修扫尾工程后，开始全面营业。
公司的要紧经营范围是：仓储、保管、中转、运输、展览展销、国内一样物资贸易。
公司由长沙卷烟厂与深圳汇华集团按63%、37%的出资比例发起成立，成立时注册资金3000万元。
1995年深圳汇华集团退出，将其持有的股分27%转让给长沙卷烟厂，另外10%转让给珠海市金沙实业进展，至此，公司股东变更为长沙卷烟厂（持股90%）与珠海市金沙实业进展（持股10%）。
1996年，公司增资扩股，注册资本增加到6000万元。
随着公司业务的进展及经营范围的扩大，公司前后经历过两次名称变更，1996年更名为“深圳市万沙储运”；1999年更名为“深圳市万沙物流中心”。
公司实行董事会领导下的总领导负责制，现任董事长兼总领导曹莉芳，副总领导罗卫。
公司现有员工59人（不含保安和搬运工），其中烟厂外派员工18人，家眷子弟6人，招聘员工35人。
公司设有“四部一室”，即办公室、财务部、市场营销部、仓储部和物业治理部，别离负责公司的行政人事、财务治理、市场开拓、仓库治理和物业治理。
公司占地面积3.5万平方米，其中未开发空地面积1万平方米。
已建好投入利用8层仓库大楼和七层综合大楼各一幢，总建筑面积万平方米，其中仓库大楼4万平方米，综合大楼1.1万平方米。
截止2000年12月30日，万沙公司总资产已达2.265亿元，其中流动资产1794万元，长期投资1588万元，固定资产1.65亿元，无形资产及其它资产2786万元。
2000年万沙公司的主营业务收入786万元（仓租及装卸收入）；其他业务利润为42万元（指会务、客房、餐饮业务）；本钱费用共计1,150万元，经营现金净流入175万元，利润-365万元。
二、公司运行情形99年2月，新的一届领导班子上任时，公司的仓租率仅为25%，营业收入也只有11万元，而经营活动现金流出却需要50万元。
卷烟BPRERP项目目标流程设计阶段联合小组工作方法
汉普管理咨询（中国）公司长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目目标流程设计阶段联合小组工作方法提交日期：2001年4月20日拷贝份数：1文档控制文档更新记录文档审核记录文档去向记录目录文档控制................................................. 错误!未定义书签。
1.联合小组的组成......................................... 错误!未定义书签。
目的 .................................................... 错误!未定义书签。
分组 .................................................... 错误!未定义书签。
控制 .................................................... 错误!未定义书签。
2.工作方法（“6化”步骤）............................... 错误!未定义书签。
树型化 .................................................. 错误!未定义书签。
目的............................................................. 错误!未定义书签。
方法............................................................. 错误!未定义书签。
注意事项......................................................... 错误!未定义书签。
区间化 .................................................. 错误!未定义书签。
目的............................................................. 错误!未定义书签。
长沙卷烟BPRERP项目供应链汇报
•关联公司
协
•（白沙集团持股20%--50%的参股公司
作 层
半 紧
•子公司
密 层
紧 密
•（白沙集团控股50%以上的全资和控 股子公司）
层
层核
•白沙集团母公司 •（长沙卷烟厂和其他
心
分公司及事业部）
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长沙卷烟BPRERP项目供应链汇报
白沙集团的组织架构
•集团总裁 •集团管理机构
•兼长烟厂厂长 •涉及长烟管理的部门
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长沙卷烟BPRERP项目供应链汇 • •
•白沙集团发展战略 •“863”计划
未
物
药
烟
来
流
业
草
业
业
业
务
•核 •心 •竞
•争 •力
•组
•管
•资
•人
•织
•理
•金
•才
•集团 •目标
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长沙卷烟BPRERP项目供应链汇报
内容索引
➢ 项目背景 ➢ 白沙集团管理模式设计 • 白沙集团管理现状问题分析 • 白沙集团管理模式设计建议 • 白沙集团持续发展对策 ➢ 长烟供应链设计 • 长烟供应链结构模型及现状分析 • 长烟供应链改进方向和约束条件 • 长烟上下游供应链设计
❖ 集团尚未形成对核心竞争力的统一认识 ❖ 集团发展的指导思想与原则不明 ❖ 没有明晰的集团整体战略 ❖ 集团内部资源没有得到较好的整合和利用
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长沙卷烟BPRERP项目供应链汇报
行业进入的选择论证不足
❖ 行业选择缺乏评估机制 ❖ “六大产业”格局并非“六大支柱产业” ❖ 历史原因是产业优化调整的“路障”
湖南烟草_BPR项目_营销管理系统单据描述.doc
湖南省烟草营销管理系统单据描述单位名称：湘南烟草集团营销管理系统日期：99-10-25 -- 99-10-第一部分采购业务一、采购合同1．单据格式：（省外购进）中国烟草交易中心合同（卷烟）年月日合同编号供方单位需方单位名称供货单位编号需方单位编号3．结算方式：4．到货地址：5．其他：1.供货单位编号：2.需方单位编号：2．数据字典：✧表头数据项：3.合同名称：4.供货单位名称：5.需方单位名称：6.合同日期：✧表体数据项：7.序号：8.牌号：9.产地：10.等级：11.类型：12.烟支规格13.包装规格14.数量（箱）15.单价（元）：此处为不含税价16.金额（元）：此处为不含税价，以便于计算成交服务费。
✧表尾数据项：17.运输方式：18.交货时间：19.结算方式：20.到货地址：21.其他：3、省内购进合同：此合同即目前的计划衔接书，可视作供货额度的协议和计划数，并无确切的品种，只有总数量，合同的具体执行并无约束力。
此部分建议同省外购进的处理模式，确定大类产品或具体产品的供货数量。
二、采购订单目前业务中根据签订的购货合同（半年的供货协议），实际提货或由供应商送货时，需要双方协商达成协议，对省外卷烟的采购可按合同录入系统采购订单，对省内卷烟的采购可以按省内烟厂调拨站按计划衔接书分解的计划安排表录入系统采购。
数据字典：✧表头数据项：1.订单号：2.订单日期：3.合同号：4.供货单位编号：5.采购部门：6.采购员：7.运输方式：8.到货地址：✧表体数据项：9.序号：10.商品编号：11.该存货的各种属性：12.规格型号：13.包装规格：14.数量：针对主计量单位而言15.件数：针对辅计量单位而言16.单价：此处为不含税价17.金额：此处为不含税价18.税率：19.税额：20.价税合计：21.折扣率：22.折扣额：✧表尾数据项：23.制单：三、入库通知单在确认执行采购定单后，系统自动生成入库通知单，作为仓库保管员验收入库的一项依据。
湖南烟草_BPR项目_湖南烟草营销流程(二)#
五、营销流程规范和建议本营销流程是在湖南省烟草公司现有流程基础之上，结合IT技术的最新发展，提出的建议。
出发点是依托信息技术，最大程度实现信息的共享。
5．1卷烟采购流程5．1．1基本流程1、供应商管理收集整理有关当前市场信息，了解市场上供应商的信息，如规模、实力、市场分额、产品品种、价格（进价和销售价）、付款条件、供货能力等等，从中筛选出候选的供应商以便进一步联系。
假如该供应商已经实现网上信息发布或电子商务，则业务员根据系统储存的供应商主页地址登录到供应商的主页了解其最新信息。
2、询价和交易有了候选的供应商后，业务员输入必要的信息如采购数量、品种、批次等，由系统自动生成询价单。
业务员将询价单以传真或电子邮件形式发往供应商处以了解其供货意向，进行业务交易。
3、采购计划管理将询价结果处理后可以由系统自动生成或手工录入生成采购计划。
采购计划通过工作流方式传递到本级公司主管做初步审核，并汇总采购计划报上级公司平衡。
然后根据上级公司确定的总量指标调整、确定采购计划。
4、签定合同业务员根据批准的采购计划在每年两次的全国定货会或省内衔接会上和供应商签署合同或计划衔接书（为简便起见，本文以后把合同和计划衔接书统称为合同）。
对省外购进业务来讲，因为运输中存在专卖检查问题，一般需要根据每批次的运输能力，签多张明确到品牌、数量、运输方式等信息的合同；对省内购进业务来讲，合同只规定了总量，需要供应商进一步分解。
但省内外购进数量之和不能超过采购计划指标。
这步工作在系统外执行。
4、合同管理对省外购进业务，签完合同后，业务员将一张或多张合同直接输入到系统中；对省内购进业务，需要按供应商分解的计划安排表作为合同输入到系统中。
然后由系统自动汇总所有合同的合计数，判断是否超过采购计划指标。
假如超过系统给予提示或禁止进一步处理。
在合同管理中，可以对合同进行更新、暂挂和终止等处理，如货物入库后系统自动根据验收入库单上的实收数（应收数-差异数）核减合同数量和金额。
汉普-长沙卷烟-研发项目成果进展报告_BPR创新
3.为《BPR实施指南》积极进行内容准备。
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当前需要落实的工作
1．总体研发经费的到位，年度研发项目的逐一立项；各研发项目经费的预算与拨付
2．争取严煜人事归属到总部；或者，在归属南京的情况下，从研发项目经费中拨付给适当补贴；或者，由于发生严煜从南京到总部的调动，考虑通过部门结算，适当对南京公司进行一定数额的“补偿”；或者，考虑从外界招聘并快速培养。
研发项Hale Waihona Puke 进展报告1研发项目名称
BPR业务创新
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项目负责人
王玉荣
3
主要协同人
王大文、孔宇、陈军晓
4
项目参与人
严煜、吕媛媛、李强、秦红艳、徐雁翱
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已经完成的工作
1.截止2001年2月25日，开行项目BPR文档基本定稿；
2.截止2001年2月25日，《BPR实施指南》框架（草案）完成。
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当前工作难点分析
1．包括本项目在内的本年度研发项目（估计6-8个），总体研发经费的到位时间不明确，各项目的经费支持难以开展；
2．对于项目主要参与人严煜，人事归属关系仍没有解决，影响了员工工作效率；替代人才几乎难以找到；
3．长沙卷烟厂项目的顾问内部分工，有待明确；
4．长沙卷烟厂对王玉荣的常驻要求，影响了王玉荣的投入时间
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下一步工作计划
1.监控全创项目、长沙卷烟厂项目，在不损害项目Deliver的前提下，坚持BPR体系在实践中继续创新；
3．对长沙卷烟厂项目的推动，树立骨干顾问在客户处的专家形象
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文档制作人
王玉荣
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文档制作时间
2001/2/25
湖南烟草_BPR项目_湖南省烟草公司营销流程(一).doc
省外供应商在发货之前与业务部门协商，确定是否执行合同，一般是按合同执行，但也有不执行、变更合同和推迟执行等情况。确定执行合同后，省外烟厂根据合同安排发货。同时该供应商开出销售发票递交到业务部门。
3、验收入库
货到达仓库以后，仓库保管员根据随货同行联验收入库，填写卷烟入库验收单，一式四联，其中第一联存根、第二联业务部门、第三联财务、第四联统计。第三联送交财务科作帐，第二联送交业务部门，以便业务员根据库存情况开展销售业务。同时，仓库保管员在送货回单上签字交给送货人。
业务科：负责省内外卷烟产品的购进、调拨、销售等工作
财务科：负责对销售处发生的经营费用、销售收入、销售成本、往来账款、应交税金等进行核算，并向公司财务处上报销售处资产负债表、损益表、应交款项表等
物价科：负责收集市场信息，参与定价领导小组制定批发价格，向市县公司下达价格通知单并监督该价格的执行
信息科：负责收集整理省内网点建设信息
4
目前几乎所有仓库的库存管理均实行非严格货位区分，并不直接在出入库单上填具产品所存放的库位。仅以根据卷烟完工入库日期确定其在仓库中的存放时间，并以此为基础对库存卷烟实行批次控制。由于卷烟有保质期要求，故仓库在发货全部实行先进先出法。仓库每月盘点在绝大多数情况下，不会有盘盈盘亏情况发生。目前公司对仓库盘亏的处理办法是由仓库保管员按售价赔偿，即相当于卷烟零售。对于发货成本的计价方式，财务核算上目前采用全月一次加权平均计算其销售成本。仓库保管员对所管实物实行日清日结，按月盘点库存并进行对帐。一般按日填制收发存日报表以作对帐处理。
2、供应商通知发货并开出发票
省外供应商在发货之前与业务部门协商，确定是否执行合同，一般是按合同执行，但也有不执行、变更合同和推迟执行等情况。确定执行合同后，省外烟厂根据合同安排发货。同时该供应商开出销售发票递交到业务部门。
汉普-长沙卷烟-长沙卷烟厂BPR与ERP实施项目人员安排补充说明
提供有关信息和资料；
参与有关调研工作；
及时组织审阅有关文档
结合流程描述，集团管理模式及供应链总体设计调研
19/3-31/3
浦伟、咏梅等
陈喜丽
集团管理模式及供应链总体设计数据提取、资料分析
1/4-15/4
王玉荣、浦伟、咏梅
集团管理模式及供应链总体设计方案资料准备
16/4-22/4
业务流程描述方法培训3（针对财务、采购、生产、销售、库存部门项目联络员）
1/3-2/3
王玉荣、吕媛媛
《调查问卷》
《业务流程描述报告》
《管理制度清单》
《长烟管理诊断报告》
安排专人全程配合汉普顾问分业务线组织调研，协调各职能部门有关人员积极参与。负责收集整理现有管理制度。及时审阅汉普提交的文档
各有关部门提供本部门完整、准确信息；负责本部门有关流程的描述工作按时、按质完成
财务、销售、采购、库管等部门根据培训计划，安排人员参与
综合保障组
应用方案功能培训（项目组及职能部门项目联络员）
28/5-14/6
潘成高、刘平、
林柄、皮爱红
《财务与分销系统解决方案设计报告》
组织有关方案讨论；及时签署有关文档
财务、销售、采购、库管等部门参与方案有关内容讨论
职能组长
详细解决方案设计
15/6-10/7
总体解决方案设计
15/6-30/6
陈军晓、潘成高、戴佶祥、林柄
专家组审查
2/7-4/7
王大文等
七、系统运行环境准备
5/2-31/5
相关培训资料
《ORACLE系统接收清单》
《ORACLE系统安装调试报告》
《培训报告》
负责组织各项环境的准备工作；负责组织计算机技术人员参加培训
卷烟BPR ERP项目长烟流程现状问题分析
长沙卷烟厂汉普管理咨询（中国）有限公司长沙卷烟厂管理诊断报告文档控制文档更新记录文档审核记录文档去向记录目录文档控制 (2)文档说明 (5)概述 (5)组织架构 (6)业务流程 (6)问题分析 (6)企业组织和管理模式 (6)战略与投资管理 (7)品牌管理 (8)营销管理 (9)研发管理 (10)采购管理 (12)计划管理 (12)质量管理 (13)人力资源管理 (14)绩效评价 (15)财务管理 (15)信息与知识管理 (17)审计 (18)基建管理 (19)文档说明本文档是在业务流程现状描述，问卷调查和部门访谈基础上，对长沙卷烟厂（以下简称长烟）核心业务中存在的问题进行分析和诊断，做为本项目业务流程描述及问题分析阶段的文档，请长烟项目组及时给与审核批准，以作为本项目以后阶段工作顺利开展的基础。
概述长沙卷烟厂是中国烟草行业大型骨干企业之一，湖南省利税大户，现有员工3296人企业总资产为57.6亿元，年生产能力90万大箱，主要产品有：“白沙金世纪”“白沙银世界”、“精品白沙”、“白沙”、“长沙”等，其中一二类卷烟占所有品牌的82%以上。
“白沙”系列产品已经成为全国销量第三的单一品牌。
“鹤舞白沙，我心飞翔”的品牌形象和价值理念正逐步深入消费者的心目中。
长沙卷烟厂狠抓企业管理并取得了突出成绩。
1988年，长沙卷烟厂被认定为国家二级企业，1994年被评为全国110家"质量效益型"先进企业，1995年通过ISO9000国际标准体系认证，并荣获全国企业管理最高奖项——"金马奖"。
自90年代以来，长沙卷烟厂结合企业实际情况，从本着充分发挥烟厂主业的管理优势、科研优势、资金优势、人才优势和信息优势，积极发展多元化经营工作。
截止2000年11月底，对外投资总额达15.4亿元。
涉及的领域有制药、房地产、物流配送、印刷、建筑装饰、广告、酒店、造纸、生物肥料等。
各多元化产业2000年1-11月累计实现收入29136万元，实现利润3736万元，各公司自开业来累计产生效益20607.7万元。
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11-12 11-19 11-14 19
签字：_______________ 日期：_______________
签字：_______________ 日期：_______________
2
任务内容
关注要点
跨越周次 11-12
责任落实
完成情况
1. 2. 3.
与前一阶段工作衔接 沟通项目进展，建设性讨论问题的改进
11 11-12
双方组 顾问组 项目组
结合核心问题，与有关领导和岗位交流上期工作以及改进阶段切入点 目标流程设计小组名单确定 明确改进范围
小组成果的人员来源、业务熟悉程度、工作 12 热情
17 18
双方组 双方组
1
汉普管理咨询（中国） 汉普管理咨询（中国）有限公司
方案定稿与提交 11. 12. 《管理模式与目标业务流程设计》报告定稿 方案提交、汇报 相关阶段工作 集团管理模式与长烟供应链设计 基础数据整理 系统运行环境准备 总体解决方案设计 以问题要点的解决方案为主体
18-19 18-19 19 双方组 顾问组
企业特色，正确反映流转关系 变革相关人员参与，工作表格信息的提供 目标流程的模拟思考，建设性讨论
14 14-15 16 17-18
双方组 双方组 双方组
9. 10.
目标流程设计与配套措施的修订，部分优化方案的切换考虑启动 形成问题要点的解决方案，讨论交流
80/20 原则，在初步设计基础上完善 变革相关人员参与，工作表格信息的提供
湖南长沙卷烟厂业务流程重组与ERP 湖南长沙卷烟厂业务流程重组与 ERP 实施项目
汉普管理咨询（中国） 汉普管理咨询（中国）有限公司
业务流程重组 阶段计划
期 间： 2001-4-16－2001-6-15 收件人： 收件人：
刘明华、陈喜丽、张斌
发件人： 发件人：
王玉荣
日 期： 2001/04/19
编号 准备 交流阶段工作思路
4. 5.
目标流程设计小组工作方法培训、改进范围讨论、标准目标流程介绍 明确改进范围，讨论问题要点的改进方向、约束条件 目标流程初步设计与讨论
培训效果，工作思路沟通 80/20 原则，建设性讨论
12 8.
目标流程初步设计 目标流程顺利运营的配套研究（包含制度等） 与相关部门进行讨论，收集反馈 目标流程修订完善与讨论