ISO质量管理体系内审检查表

ISO质量管理体系内审检查表

概述

ISO质量管理体系是一个由国际标准化组织制定的标准，旨在帮助组织建立一套科学、规范的质量管理体系，实现持续改进和客户满意度的提升。ISO体系的内审是其实施过程中必不可少的一环，通过内审检查可以及时发现问题和不足，有效促进体系的持续改进。

ISO质量管理体系内审检查表是内审的重要工具，可用于指导内审人员开展检查，评价体系中各项要求的符合情况。

检查表内容

ISO质量管理体系内审检查表包含了ISO体系中所有标准要求，以及其他审核指南中的审查要点，主要包括以下内容：

1.管理体系文件

–管理手册、程序文件是否符合要求，是否有有效性评估、更新控制机制等；

2.质量方针、目标、指标

–质量方针是否能反映对客户的承诺、信任和满意度的考虑；质量目标是否能引导并促进质量改进；指标是否能衡量改进进展情况；

3.业务流程与相关文件

–是否有标准化的业务流程，包括流程图和相关文件；是否过于复杂或不实用；是否符合标准的一致性要求；

4.资源管理

–是否有有效的人员、设备、场地、环境、信息技术、文件和资料等资源的管理和控制机制；

5.产品与服务的实施

–产品和服务管理措施是否能够满足客户需求和标准要求；是否有持续改进措施；是否有验证、记录和审批机制等；

6.测量、分析及改进

–测量、分析和改进措施是否能够及时发现问题和不符合要求的情况；是否有根本原因分析的方法；是否有实施纠正和预防措施的机制

等。

使用方法

内审检查表可以将标准要求及审核指南的审查点具体化，使内审人员能够有针对性地开展内审，快速识别问题点并提出改进建议。

使用ISO质量管理体系内审检查表时，一般按照以下步骤进行：

1.按照要求及审核指南，制定内审计划；

2.查阅质量管理体系文件，准备相关记录、指标等信息；

3.按照检查表中的问题点，逐项开展内审检查；

4.在检查表相应栏目中记录检查结果，并评价其符合情况；

5.如发现问题或不符合要求的情况，立即记录和提出改进建议；

6.汇总检查结果，形成评审报告，并提交相应管理层审核。

ISO质量管理体系内审检查表是一项非常重要的内审工具，其使用可以帮助内审人员快速地检查质量管理体系中的瑕疵和不足，为管理层提出更有针对性的改进建议，推动组织持续改进和提升客户满意度。