750—16 商品调拨单+
门店商品调拨单
调出门店:
货号 商品名称 规格 单位 数量
调入门店:
单价 总金额 调拨时间 送货地址
合计
(1)调拨单请以书面形式填写; (2)调拨时间请按实际发生填写; (3)本单一式三份,即调出门店、调入门店、财务部各一份； (4)每笔发生后及时将调拨单传递到财务，否则月度门店盘点表短少则门店责任人承担； (5)原则上门店间不许调拨，特殊由大店长、营运负责人签字营运负责人:
财务部:
上海致味体验食品有限公司调拨单
调拨时间
备注
质量记录清单
合格供方名录
QTB－QR/740－01
烟叶科
49
供方资格评审记录
QTB－QR/740－02
烟叶科
50
供方服务评审记录
QTB－QR/740－03
烟叶科
51
供方档案文件登记表
QTB－QR/740－04
烟叶科
－QR/740－05
储运站、烟草站
53
烟用物资需求计划
QTB－QR/740－06
质量记录清单
序号
记录名称
记录编号
收集及保管部门
1
受控文件清单
QTB－QR/423－01
烟叶科、办公室
2
文件回收发放登记表
QTB－QR/423－02
烟叶科、办公室
3
外来文件回收发放登记表
QTB－QR/423－03
烟叶科、办公室
4
文件借阅复制记录
QTB－QR/423－04
烟叶科、办公室
5
文件更改申请表
QTB－QR/423－05
QTB－QR/830－03
烟叶科
122
质量事故调查报告
QTB－QR/830－04
烟叶科
123
质量事故整改通知书
QTB－QR/830－05
烟叶科
124
烟用物资采购情况汇总表
QTB－QR/840－01
烟叶科
125
烤烟生产情况统计表
QTB－QR/840－02
烟叶科
126
烤烟收购进度报表
QTB－QR/840－03
烟叶科
64
物资调运单
QTB－QR/740－17
烟叶科、储运科、储运站
65
烟用物资库存明细分类帐
原烟挑选整理作业规程
原烟挑选整理作业规程1 目的通过烤烟挑选整理准备及规范操作，确保烤烟挑选整理工作的正常开展。
2 适用范围本规程适用于烤烟挑选整理工作。
3 工作职责3.1 分管领导：负责任命挑选整理质量总裁、副总裁。
3.2 烟叶科：负责对挑选整理过程和质量的审核。
3.3 储运站：负责实施烤烟挑选整理工作。
3.4 挑选整理质量总裁、副总裁：负责任命主验、副主验；负责挑选整理烟叶等级质量的最终确定。
3.5 主验、副主验：负责任命班质量负责人、质检员。
4 工作程序4.1 挑选整理准备8月底前，应做好挑选整理准备工作。
4.1.1 机构和岗位a）机构设置公司设挑选整理质量总裁、副总裁。
总裁由烟叶科副科长兼任；副总裁由储运站站长兼任。
储运站下设仓储办、加工办、核算室、后勤办。
——仓储办：设主任（调度）、原烟仓库保管员、成品烟仓库保管员、搬运工。
——加工办：设主任（质检主验）、副主任（质检副主验）。
加工办下设加工班（4-6个），加工班设班长（班质检负责人）、质检组（3-4个）、接送货员、清洁工、搬运工、打包工、麻片整理工；质检组设组长（质检员）、过磅员、挑选整理工。
——核算室：设主任、核算员。
——后勤办：设主任、办事员。
b）岗位职责——挑选整理质量总裁：负责挑选整理等级眼光的确定；负责挑选整理过程审核、成品烟等级质量的确认；——挑选整理质量副总裁：负责各加工班挑选整理眼光的平衡；负责挑选整理的协调和管理工作；——仓储办主任：负责原烟和成品烟仓库的管理；——加工办主任：负责各加工班挑选整理质量；负责各加工班挑选整理的管理工作；——加工办副主任：负责成品烟质量的管理；负责打包成件质量和成品烟标识的管理；——核算室主任：负责挑选整理核算工作；——后勤办主任：负责生活区、办公区环境管理和后勤工作；——加工班班长：负责该班挑选整理质量；负责该班挑选整理及打包成件的管理工作；——质检组组长：负责该组挑选整理质量；负责该组挑选整理的管理工作；——挑选整理工：负责烟叶挑选整理。
某企业12月份发生的各项经济业务
12月1日：1、库存现金500元购买办公用品，交厂部管理部门使用。
附：普通发票。
2、接到银行收账通知，龙丰机械厂的欠款已收回100000元，已转入企业账户。
附：委托银行收款凭证（收账通知）联。
3、根据投资协议书，企业接受宏达电机厂投入的货币资金300000元，款已存入银行。
附：进账单、投资协议书。
4、有关部门领用工作服，其中：基本生产车间领用6套，机修车间领用4套，供汽车间领用3套，专设销售机构领用3套，厂部管理部门领用4套，共计20套，每套单价150元，共计3000元。
采用一次摊销法摊销。
附：领料单。
5、企业将银行存款200000元，划转到证券公司资金户，准备购买股票。
附：证券营业部（银行转存）凭证，转帐支票存根。
6、企业购入华翔公司2007年12月1日发行的三年期债券，债券票面利率为12%，债券面值1000元，企业按1050元购入100张，另支付相关税费80元，该债券每年付息一次，以转账支票付讫。
附：证券买入委托单、凭证式国债收款凭证、转账支票存根。
12月2日：7、供汽车间购入设备一台，买价100000元，增值税进项税额17000元，预计使用8年，开出转账支票一张，供汽车间领用。
附：增值税专用发票。
制：转账支票存根、固定资产验收单。
8、向晋城物贸公司销售甲产品10件，每件售价15000元，计价款150000元，增值税销项税额25500元，以转账支票垫付运费1500元，产品已发出，并向银行办理了托收承付手续。
附：增值税专用发票、货票。
制：转账支票存根、托收承付凭证（回单）。
9、张凯出差归来，报销差旅费3500元，交回库存现金1500元，结清预借款。
附：差旅费报销单。
制：收据。
10、以转账支票上缴增值税80000元，城建税45600元，营业税20000元，教育费附加4200元。
制：转账支票存根、税收缴款书。
12月3日：11、企业以信汇方式，支付前欠西山煤矿货款80000元，另付手续费80元。
附：银行手续费收费凭证。
员工绩效考核方案(超市)
超市员工绩效考核方案总则为促进超市管理现代化，建立科学的管理制度，充分发挥每位员工的积极性和创造性，结合超市实际情况，特制定本办法。
适用范围总经理及财务室由集团负责考核，不在本办法考核范用之内。
考核对象具体分为主管、电脑室、营业员、收银员。
考核目的员工考核的目的在于评价和开发。
评价的目的为了正确估价员工的行为和绩效，以便适时给予奖惩，如提嶄、发奖金、晋升等。
开发的目的在于提高员工的素质，如更新员工知识结构与技能、激发创造力等，最终提高员工的绩效，从而有效提升超市的整体绩效。
1•不断提髙公司的经营管理水平，使公司保持可持续发展的动力，达到企业员工的双贏工作。
2•加深员工了解自己的工作职责和工作目标3•不断提高员工的工作能力，改进工作业绩，提髙员工在工作中的主动性和积极性。
4•建立以部门、班组长为单位的团结协作、工作严谨高效创优的团队。
5•通过考核结果的合理应用（奖惩或待遇调整，精神奖励等），营造一个激励员工奋发向上的工作氛围。
考核原则以提高员工绩效为导向；定性与左量考核相结合：多角度考核：公平、公正、公开：泄期化和制度化；百分制；灵活性。
考核用途考核结果的用途主要体现在以下几个方而：嶄酬分配；职务升降：岗位调动：员工培训。
考核组织和管理考核周期考核分为月度考核、季度考核、年度考核。
苴中月度考核于次月五日之前结束，季度考核于各季度结朿后十日内完成；年度考核于次年一月二十日前完成。
考核职责划分考核管理委员会职责由店长、经理、主管组成超市考核管理委员会进行考核工作，承担以下职责：最终考核结果的审批：员工员考核等级的综合评左：员工考核申诉的最终处理。
店长室职责作为考核工作具体组织者和指导者，主要负责：制定考核原则、方针和政策；拟宦考核制度和考核工作讣划：组织协调各部门的考核工作；对各部门进行各项考核工作的培训与指导：对各部门考核过程进行监督与检査：汇总统计考核评分结果：协调、处理各级人员关于考核申诉的具体工作；对各部门月度、季度、年度考核工作情况进行通报；对考核过程中不规范行为进行纠正、指导与处罚；为每位员工建立考核档案，作为奖金发放、工资调整、职务升降、岗位调动等的依据；主管的职责在考核工作中起主要作用的是各部门经理/主管，主要负责：负责本部门考核工作的整体组织及监督管理：负责处理本部门关于考核工作的申诉；负责对本部门考核工作中不规范行为进行纠正和处罚；负责帮助本部门员工制左季度工作il•划和考核标准：负责所属员工的考核评分；负责本部门员工考核等级的综合评立；负责所属员工的绩效而谈，并帮助员工制泄改进计划。
超市调拨管理规定
天润多超市门店间商品调拨流程总则：规范单据流转，明确责任；确保单据流转期间不会丢单、漏入，给公司带来不必要的损失及麻烦，准确核算库存，确保财务核算准确。
一、调拨商品规定门店间调拨商品原则上包括：1、现金采购商品滞销，门店商品库存较大且无售后的商品；2、现金采购商品畅销，门店商品低于安全库存线采购又无法及时补给的商品；3、因其它原因供应商不能及时送货的畅销商品。
二、单据流转1、门店根据库存将需求告知采购（品名、条码、数量）；2、采购依据各门店库存量开具店间调拨通知单；3、调拨店主管依据采购开具调拨通知单的商品明细准备商品；4、信息部收到部门主管递交的调拨通知单开具一式三联的商品调拨单；5、部门主管或员工、收货部、送货司机逐一核对商品与商品调拨单上商品一致后由部门主管或员工、收货部、送货司机共同在一式三联的调拨单签名确认；签名复印无效；6、送货司机将一式三份调拨单连同商品一起送至收货店，收货店收货后在一式三联调拨单上签字确认。
7、第二联（红联）由收货店信息部留存8、第一联（白联）及第三联（黄联）由送货司机带回调拨店；其中第一联（白联）由信息部付在手工调拨单后上交财务；第三联由调拨部门留存三、单据管理1、手工调拨单由公司财务统一管理，严格记录每个门店领取的号段，做好发放、回收、检查工作；2、调拨单连号管理，不允许跳号使用，如出现破损或不能正常使用，应将该编码三联同时保留调拨单上，不允许将原件撕下。
天润多超市商品调拨单编号：000001调拨店主管：调拨店收货部：司机：收货店：四、流程图注： a.门店之间调拨需沟通结束b.由部门填写货物调拨单c.信息部确认调拨单价、数量是否正确d.打印单据由物流人员、收货人员、部门、防损人员签字认可e.由物流人员带入调拨单和货物去各门店送货交接f.接收门店验货审核,如有单据跟实物对不上情况，需立即联系发货门店处理。
商品车辆调拨单模板
商品车辆调拨申请调拨编号：（例：4701-20170717-001）汽车销售服务有限公司：
因业务经营需求，特委托运输公司工作人员（姓名）身份证号码
电话号码全权代表我司前往你处办理下列车辆调拨业务，我司自愿承担车辆运输途中的一切风险及法律责任。
销售经理：财务经理：总经理：
库管：运输人员：
备注：
1.调拨车辆信息（绿色部分）由经营公司销售经理填写，车辆状态信息（黄色部分）由经营公司库管填写，保证金信息（红色部分）由经营公司财务经理填写；
2.调拨申请单必须填写完整，包含各岗位负责人签字，凡缺项不填写的视为作废，车辆发放前必须由库管、提车人双方当面签字。
3.调拨单一式三份，分别由新车销售部库管、店面财务、二网公司长期保存，保存期限同会计账簿。
申请单位法人代表签字：
申请单位公章：
申请日期：。
总仓到旗舰同价调拨单序列号明细2013-01-28
同价调拨单
单据日期：2013-01-27 单据编号：-TJDB-2013-01-27-00028 单据摘要： 行号 25 26 27 28 29 30 31 32 页小计: 126.00 3696.00 0.00 4/9 0000840 泡磐石3000毫安 移动电源 个 乐 8 78 0000488 0000262 SONY-32G-U盘 RG普通膜 个 张 2 100 10 6 3551 43 商品编码 0000500 商品名称 ADATA-4G-U盘 单位 个 数量 6 库存数量 18 单价 金额 经手人：王志强 出库库房：总仓 制单人：仓管 入库库房：张家港旗舰店
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序列号
1000084902;1000084903;1000084904;1000084905
1000084907;1000084908;1000084909;1000084910
1000085122;1000085123;1000085124;1000085125
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1000085545;1000085548;1000085549
1000083446;1000083447;1000083448;1000083449
1000083451;1000083452;1000083453;1000083454
1000083456;1000083457;1000083458;1000083459
1000082162;1000082163;1000082164;1000082165
1000082167;1000082168;1000082169;1000082170
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