合同审查制度
工程合同审查制度
工程合同审查制度
一、合同准备阶段
1. 合同起草：由项目负责人或法务部门根据项目具体情况起草合同初稿。
2. 初步审查：法务部门对合同初稿进行初步审查，确保条款的合法性和完整性。
3. 征求意见：向项目涉及的各方征求对合同初稿的意见和建议。
二、合同审查阶段
1. 详细审查：法务部门结合收集到的意见，对合同条款进行详细审查，包括但不限于合同的主体资格、合同的标的物、履行期限、违约责任等关键要素。
2. 风险评估：评估合同中可能存在的风险点，提出风险防控措施。
3. 修改完善：根据审查结果和风险评估，对合同进行必要的修改和完善。
三、合同审批阶段
1. 审批权限：根据公司规定确定合同审批的权限和流程。
2. 签署审批：由有权审批的人员对合同进行最终审批。
3. 备案存档：合同审批通过后，进行备案和存档，以备后续查询和核查。
四、合同履行监督阶段
1. 履约监督：指定专人负责监督合同的履行情况，确保双方按照合同约定执行。
2. 变更管理：如遇特殊情况需要变更合同内容，应按照制度规定的程序进行。
3. 争议处理：对于合同履行过程中出现的争议，应及时采取协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
五、合同终结阶段
1. 合同结算：合同履行完毕后，进行财务结算，确保所有款项清晰透明。
2. 合同评价：对合同执行情况进行评价，总结经验教训，为未来的合同管理提供参考。
3. 档案归档：将合同及相关资料进行归档，保持资料的完整性和可追溯性。
合同审查制度
合同审查制度
合同审查制度。
1. 目的。
本合同审查制度的目的是确保公司与其合作伙伴之间的合同符合法律法规，并保护公司的利益。
该制度旨在规范合同审查流程，确保合同的合法性和有效性。
2. 适用范围。
本合同审查制度适用于公司与其合作伙伴签订的所有合同，包括但不限于商业合同、劳动合同、租赁合同等。
3. 审查程序。
3.1 提交合同。
合同由公司相关部门或员工提交至合同审查部门，包括合同正本及相关附件。
3.2 初步审查。
合同审查部门对提交的合同进行初步审查，确认合同内容完整，清晰，并符合公司政策和法律法规。
3.3 法律审查。
合同审查部门将合同提交公司法律顾问进行法律审查，确保合
同内容符合相关法律法规，并保护公司利益。
3.4 内部审批。
经过法律审查通过后，合同将提交相关部门负责人进行内部审批，确保合同内容与公司战略和政策一致。
3.5 最终审核。
最终审核由合同审查部门进行，确认合同内容无误，符合法律
法规，并通知相关部门进行签署。
4. 审查记录。
合同审查部门将对每份合同审查过程进行记录，并妥善保存，
包括但不限于审查意见、审查结果等。
5. 修订和更新。
本合同审查制度将根据公司政策和法律法规的变化进行修订和
更新，确保合同审查流程的及时性和有效性。
本合同审查制度经公司董事会审议通过，并自发布之日起生效。
建工单位合同审查制度范本
建工单位合同审查制度范本第一章总则第一条为了加强建工单位合同审查管理，保障合同合法性、合规性、合理性，降低合同风险，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于建工单位在工程承包、材料采购、设备租赁、劳务分包等业务中所涉及的合同审查工作。
第三条合同审查应遵循合法性、合规性、合理性、可行性、安全性原则，确保合同内容的真实、准确、完整。
第二章组织机构与职责第四条建工单位应设立合同审查机构，负责合同的审查工作。
合同审查机构应由具有法律、建筑、财务等专业背景的人员组成。
第五条合同审查机构的主要职责：（一）负责合同的初步审查，包括但不限于合同的合法性、合规性、合理性、可行性等方面；（二）负责合同条款的解释和修改，确保合同条款的准确性和完整性；（三）负责合同风险评估，提出风险防范措施和建议；（四）负责合同的审批工作，对符合审查要求的合同予以批准，对不符合审查要求的合同提出整改意见；（五）负责合同履行过程中的监督和管理工作，确保合同的顺利履行。
第三章审查流程与要求第六条合同审查流程如下：（一）合同承办部门在合同签订前，应将合同文本提交合同审查机构进行审查；（二）合同审查机构应在收到合同文本后五个工作日内完成审查，并提出审查意见；（三）合同承办部门根据审查意见对合同文本进行修改，并将修改后的合同文本重新提交合同审查机构审查；（四）合同审查机构在收到修改后的合同文本后，再次进行审查，并在符合要求后予以批准；（五）合同承办部门根据合同审查机构的批准意见，与合同相对方签订合同。
第七条合同审查机构在审查合同时，应重点关注以下内容：（一）合同主体是否具备相应的资质和能力；（二）合同内容是否符合法律法规、行业标准和企业内部规定；（三）合同价款、付款方式、付款期限、质量标准等关键条款是否合理、明确；（四）合同是否存在不公平、不合理的条款，如免除合同相对方责任、加重我方责任等；（五）合同是否存在潜在的风险和漏洞，如工期延误、质量纠纷、安全事故等；（六）合同是否具备完整的签字盖章等法定生效要件。
合同审查管理制度细则
合同审查管理制度细则第一条总则为规范和加强合同审查工作，保护公司的合法权益，提高风险防控能力，制定本细则。
第二条审查范围本细则适用于公司与外部各类单位及个人签订的涉及公司重大利益或具有较大交易规模的合同审查。
第三条文件审查1.合同审查应在合同签署前进行，审查内容包括但不限于：合同的真实性、完整性、合法性、合理性、可行性、合同条款是否符合公司政策和规定等。
2.合同审查应制定审查清单，明确审查人员、审查程序、审查标准和审查周期等要求。
3.审查过程中发现问题应及时向上级主管报告，并提出处理建议。
第四条交涉审查1.对于合同中的争议性条款或者涉及公司利益较大的合同，应与对方单位进行充分的交涉和沟通，尽可能达成双方都能接受的意见。
2.对于无法达成一致意见的问题，应及时向公司法务部门寻求援助，协商解决。
第五条法律审查1.合同审查涉及法律问题的，应及时向公司法务部门寻求法律意见，确保公司合同的合法性和有效性。
2.审查人员应了解相关法律法规，遵循法律程序，保障公司的合法权益。
第六条签约审查1.合同签署前，应对合同进行最终审查，确保各项内容完整准确，符合公司政策和规定。
2.签约程序应严格按照公司相关规定和程序执行，确保签约程序合规。
第七条履约审查1.签订合同后，应加强履约审查，监督对方单位履行合同义务。
2.对于履约不力或者违约的对方单位，应及时采取制裁措施，并向公司领导层报告处理情况。
第八条记录保存1.合同审查工作应建立健全的档案记录制度，将审查过程和结果进行记录保存。
2.审查记录应保存至少5年以上，以备查阅和追溯。
第九条保密制度1.审查过程中涉及公司机密信息的，应加强保密管理，不得泄露给非相关人员。
2.审查人员应签署保密协议，确保审查过程的机密性和安全性。
第十条奖惩制度1.对于认真负责，工作出色的合同审查人员，应给予奖励和表扬。
2.对于工作不力、审查不严谨或发生严重失误的审查人员，应进行惩处处理。
第十一条附则1.本细则由公司法务部门负责解释和修订。
合同审查制度及流程
合同审查制度及流程概述合同审查是确保合同达到法律要求并保护参与方利益的重要流程。
本文档旨在介绍合同审查的制度和流程，并提供简明扼要的指导。
制度合同审查制度是组织内部规定的一套规范和程序，用于审查合同的合法性和有效性。
具体制度可根据组织内部需要进行具体设计。
以下是一个简单的合同审查制度示例：1. 引入合同审查制度：在组织内部引入正式的合同审查制度，明确审查的目的、责任和流程。
2. 审查团队的设立：成立合同审查团队，包括法务部门和相关部门代表。
团队成员应具备相关法律知识和合同经验。
3. 合同分类和优先级：制定合同分类标准，并赋予不同合同优先级。
根据优先级制定审查工作的顺序。
4. 合同审查流程：明确合同审查的各个环节，包括合同收集、初步审查、法律评估、修改意见提出、最终审查和批准等。
5. 审查责任和时限：明确各个审查环节的责任人和时限，确保审查流程的高效进行。
流程根据制度，合同审查的具体流程如下：1. 合同收集：合同由相关部门经办人员收集并提交给合同审查团队。
2. 初步审查：合同审查团队对收集到的合同进行初步审查，确认合同的完整性和合法性。
3. 法律评估：法务部门对初步审查通过的合同进行法律评估，确保合同符合法律要求。
4. 修改意见提出：法务部门根据法律评估结果提出修改意见，并与合同经办人员进行沟通，共同确定修改方案。
5. 最终审查和批准：修改后的合同经过最终审查，由合同审查团队确认并批准。
6. 合同存档和追踪：合同经办人员将批准后的合同进行存档，并建立追踪机制，确保合同履行情况的跟踪和监督。
总结合同审查制度及流程是确保合同合法有效的重要环节。
组织应根据自身需求建立合适的合同审查制度，并确保流程的高效运行。
合同审查团队和法务部门的密切合作是保证合同审查质量的关键。
合同审查管理制度
合同审查管理制度1. 引言2. 目的合同是公司与外部合作伙伴之间达成的法律行为文件，具有约束力和规范作用。
合同审查管理制度的目的是规范合同审查流程，以确保合同符合公司的战略目标、法律法规和内部政策，并最大限度地降低合同风险。
3. 责任与权限3.1 合同审查部门公司设立合同审查部门负责合同的审查和管理工作。
合同审查部门的主要职责包括：审查合同的法律合规性和风险程度；提供合同审查意见和建议；协助相关部门制定合同模板和规范；监督合同的执行情况。
3.2 相关部门配合合同审查部门进行合同审查；按照合同约定履行合同义务。
3.3 特定权限为了确保合同审查的专业性和高效性，公司应设定特定权限，明确合同审查部门和相关部门在合同审查中的权限范围。
4. 合同审查流程4.1 合同起草合同的起草由相关部门负责完成，起草内容应包括合同的目的、条款、附件等，并与合同审查部门进行沟通和确认。
4.2 合同审查合同的法律与法规合规性；合同条款的合理性和可执行性；合同风险的评估和控制措施。
审查结果根据合同的风险程度，提出审查意见和建议。
4.3 合同修订与审批根据合同审查结果，合同起草人进行合同的修订，并将修订后的合同重新提交给合同审查部门。
合同审查部门在确认合同符合要求后，将合同提交给相关部门负责人进行审批。
4.4 合同签订与归档经过审批后，合同由公司授权的签署人签订。
签署完成后，合同应按照规定流程进行归档和备份。
5. 信息安全保障6. 准则和规范合同审查的基本原则和要求；合同审查的具体流程和步骤；合同审查的相关表格和模板。
7. 培训与评估法律法规知识培训；合同审查技巧培训；合同风险评估培训。
8. 不符合与改进不符合问题的记录和分析；不符合问题的整改措施和跟踪；改进措施的制定和执行。
9. 结束语本合同审查管理制度的实施将有助于提高合同管理的规范性和效率，并降低合同风险。
公司将不断完善并更新本制度，以适应公司业务发展和法律法规的变化。
公司合同审查管理制度
第一章总则第一条为加强公司合同管理，防范合同风险，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有对外签订、履行的合同，包括但不限于销售合同、采购合同、租赁合同、承揽合同、技术服务合同等。
第三条公司合同审查管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：合同内容、形式及签订程序必须符合法律法规的要求。
（二）公平性原则：合同双方权利义务对等，不得损害公司利益。
（三）效益性原则：在保证合法、公平的前提下，追求合同效益最大化。
（四）保密性原则：对合同涉及的商业秘密和保密信息，应严格保密。
第二章组织机构与职责第四条公司设立合同管理部门，负责合同审查管理的日常工作。
第五条合同管理部门职责：（一）制定和完善公司合同管理制度，组织实施和监督执行。
（二）审查合同起草、签订、履行、变更、解除等环节，确保合同合法、合规。
（三）组织合同谈判、签订，参与合同履行监督。
（四）对合同风险进行评估，提出防范措施。
（五）建立合同台账，定期汇总分析合同执行情况。
第六条业务部门职责：（一）按照公司合同管理制度，负责合同的起草、谈判、签订等工作。
（二）在签订合同前，对合同另一方当事人的主体资格、资信状况等进行调查。
（三）及时将合同报送合同管理部门审查。
（四）配合合同管理部门进行合同履行监督。
第三章合同审查程序第七条合同审查分为以下几个阶段：（一）合同起草：业务部门根据实际情况，起草合同文本。
（二）合同审查：合同管理部门对合同文本进行审查，包括合法性、公平性、效益性等方面。
（三）合同谈判：合同管理部门参与合同谈判，对合同条款进行协商。
（四）合同签订：业务部门与对方当事人签订合同。
（五）合同履行监督：合同管理部门对合同履行情况进行监督，确保合同各方履行义务。
第四章合同风险防范第八条合同管理部门对合同风险进行评估，提出防范措施，包括：（一）合同条款的完善：对合同条款进行梳理，确保合同条款清晰、明确、合理。
法制部门合同审核制度范本
法制部门合同审核制度范本一、总则第一条为确保合同合法性、合规性、合理性，防范合同法律风险，提高合同管理水平，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司与其他法人、自然人、其他组织之间签订的各类合同的审核管理工作。
第三条法制部门是合同审核的管理部门，负责对公司签订的合同进行合法性、合规性、合理性审核，并提供法律意见。
二、合同审核内容第四条合同审核主要包括以下内容：（一）合同主体资格：审查合同对方的法人资格、自然人身份、合法性及信誉状况。
（二）合同标的：审查合同标的的合法性、合规性、合理性。
（三）合同条款：审查合同条款的完整性、明确性、合法性、合规性、合理性。
（四）合同履行：审查合同履行的可能性、合法性、合规性。
（五）合同权利义务：审查合同双方的权利义务是否对等、合法、合规。
（六）合同担保：审查合同担保的合法性、合规性、有效性。
（七）合同纠纷解决：审查合同纠纷解决的合法性、合规性、合理性。
（八）其他应当审查的事项。
第五条合同审核过程中，法制部门应关注合同中的潜在风险，并提出防范措施。
三、合同审核程序第六条合同审核程序分为以下几个步骤：（一）业务部门将合同草案及有关资料提交法制部门。
（二）法制部门收到合同草案后，应在3个工作日内进行初步审查，并向业务部门提出审查意见。
（三）业务部门根据法制部门的审查意见，对合同草案进行修改。
（四）法制部门对修改后的合同草案进行再次审查，并提出法律意见。
（五）业务部门根据法制部门的第二次审查意见，对合同草案进行再次修改。
（六）法制部门对修改后的合同草案进行最后审查，确认无法律风险后，由公司法定代表人或授权代表签署。
四、合同审核要求第七条法制部门在合同审核过程中，应遵循以下要求：（一）严格遵守法律法规，确保合同合法性、合规性。
（二）坚持客观、公正、审慎的原则，对合同进行全面审查。
（三）加强与业务部门的沟通，了解合同背景、业务需求，提供有针对性的法律意见。
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合同审核制度第一章总则第一条为确保公司合同的合法性、有效性、可行性，规范合同评审活动，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条合同评审的目的是依法防范风险，保证生产经营进度和服务质量，确保公司各项经营工作正常有序地进行,保证货款及时收回等。
第三条合同评审的依据为《中华人民共和国合同法》及其他有关制度。
第二章组织管理及职责第四条公司成立合同评审小组。
合同评审小组由总经理、分管副总、财务会计部负责人、法律事务室负责人、物资保障部负责人、质检部负责人、规划发展部负责人、审计部、工程建设部负责人及承办部门（当事部门）负责人组成，涉及安全、能源时，将由安保部门和能源部门负责人参加。
合同评审小组的组长为总经理。
第五条公司合同评审小组的主要职责（一）审查合同条款是否符合国家法律法规；是否符合公司合同签订基本原则与要求；（二）审查合同当事人的资质、生产能力、质量保证以及风险评估、信誉度等。
（三）评审收款与结算方式的合理性和可行性。
（四）评审合同的招标程序、合同价格确定的依据、客户资信程度及信用政策。
（五）对评审过程认真做好记录，并存档备查。
第六条合同承办部门会同有关部门拟定合同草本，提交相关资信资料，并对合同执行情况进行全程督办。
1、质量管理部负责质量资质、认证及许可证管理、供方资格的审核与确定等工作2、销售公司拟定修订公司民品电池营销战略、规划和计划，销售管理工作和产品销售、货款回收及管理工作3、工程建设部负责国家军工固定资产投资政策的研究和投资信息的收集、整理、分析工作，并根据国家政策和投资信息，结合企业发展战略和规划，提出军工建设项目申报方案和基本建设项目阶段性或单项的验收工作。
4、物资保障部负责各类物资的市场询价、分析，签订物资采购相关合同、协议，并按规定进行合同存档管理。
5、财务会计部负责评审付款与结算方式的合理性和可行性，以及确认成本及利润指标等。
6、审计部负责公司审计管理工作、价格管理工作、招标管理工作和内部控制管理工作。
7、法律事务室负责合同签订及履行过程中所签订的一切书面文件的合法合规性审查，并对可能产生的法律风险提出防范意见。
8、集团公司分管领导、总经理和董事长负责公司所有合同的审批。
第三章评审范围及内容第七条本制度所称合同是指公司与其他法人、组织或自然人之间以设立民事权利义务为内容的所有书面文件，包括合同、协议、合同或协议的补充、变更部分等。
公司对外签订的合同必须按本办法规定经过合同评审第八条合同评审小组对下列合同事项依法进行审核：（一）合同形式。
合同形式应采用法律、行政法规规定或当事人约定的形式。
（二）合同实质性条款。
合同的实质性条款由合同当事人双方约定。
根据《中华人民共和国合同法》规定，合同实质性条款包括以下内容：1、当事人的名称或者姓名和住所；2、标的；3、数量；4、质量；5、价款或者报酬；6、履行期限、地点和方式；7、违约责任；8、合同变更、终止的条件；9、解决争议的方法；10、根据法律规定或合同性质应具备的条款；11、其他约定的条款。
（三）合同效力。
签订合同应主体适格，意思真实，目的合法，不损害社会公共利益，不违反法律、行政法规的强制性规定。
第九条凡买卖、建设工程（土建）、运输、商务等项目的合同，均必须提请公司合同评审小组评审。
紧急采购、特殊原因的物资采购，可经公司总经理批准，依照特事特办的原则处理。
第十条主要合同类型（一）买卖合同1.审核供应商的选择情况；2.审核比价核价、优质优价（性价比）情况；3.审核备品配件、随机配件的供应条款；4.审核交付周期、质保期、售后服务与承诺条款；5.审核合同价款、结算方式等是否明确且符合公司要求和规定；6.审核违约责任、质量索赔条款；（二）商务合同1.商务合同是指：公司与有关合作伙伴商定并准备签订的设备技术引进合同。
2.审核合作伙伴单位的资质、业绩及信誉度；3.审核费用、责任是否合理。
主要测算取费标准、间接费用，审核双方的责任、权利、利益的对等关系的条款等；4.审核质量与技术条款；5.审核服务质量与承诺条款；6.审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定；7.审核违约责任、质量索赔条款；（三）建设工程（土建）合同1.审核施工单位的资质、业绩及信誉度；2.审核费用是否合理。
主要测算直接材料费用、直接人工费用、其他费用、间接费用及取费标准、定额选用、交（竣）工日期等；3.审核质量与技术条款；4.审核服务与承诺条款；5.审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定；6.审核违约责任、质量索赔条款；（四）加工承揽（技改、维修）合同1、审核承揽方的资质、业绩及信誉度2、审核比价核价（性价比）及加工费用标准是否合理；3、审核质量与技术条款；4、审核交付周期、质保期、售后服务与承诺条款；5、审核合同价款、结算方式是否明确且符合公司规定；6、审核违约责任、质量索赔条款；（五）销售合同1、客户的各项要求是否合理、明确；2、该合同是否符合有关法律法规的要求；3、公司现有的生产和技术能力、供应产品及服务能力能否满足合同、标书的技术及质量特性的要求。
4、产品交付的时间、地点、方式和联系人等是否明确；5、公司是否具有履行合同中产品要求的能力，包括供货周期、安装调试、验收、售后服务和交付条件等；6、审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定；7、审核违约责任、质量索赔及合同解除条款；第四章审核程序第十一条在与合同相对方形成合同文本的初稿后，合同评审责任单位应及时将合同文本及填好的合同评审表以火炬公司OA系统附件的方式提供给各评审小组。
若所提交合同为公司标准格式合同文本，则合同评审责任单位应在合同文本中将变更之处标出；没有变更条款的，也明确告知评审单位。
第十二条各评审小组在收到合同文本后，在各自职权范围内对合同进行评审，一般应在2日内评审完毕，重大复杂合同应在3日内评审完毕，并将评审意见通过OA系统反馈至合同评审责任单位，逾期不反馈的视为已评审完毕；评审单位认为必要时，可建议聘请有关中介、咨询机构或专业人士参与评审，所需费用由合同评审责任单位列入项目成本。
国际工程总承包合同的评审期限不适用前款规定，合同评审责任单位应尽早向评审小组通报信息、征询意见以及提供评审合同文本，给评审单位以充足的评审时间。
第十三条合同评审责任单位在收到评审小组评审意见后应进行汇总整理，据此形成新的合同文本，并以此为基础与合同相对方进行洽谈。
合同评审责任单位可根据需要，对于重大复杂的合同组织各评审单位召开合同评审会议，共同对评审意见进行讨论。
第十四条如经评审形成的合同文本在谈判中出现不能实现的情况时，合同评审责任单位应及时将有关信息反馈至相应评审小组，评审小组应根据实际情况在职权范围内对有关问题提出解决方案；如遇复杂问题，合同评审责任单位可根据需要召集多个或全部评审小组成员共同讨论提出解决方案。
如谈判中有关问题的解决超出评审单位职权范围的，则应由合同评审责任单位统一汇总，根据问题类别，按照公司领导分工上报公司有关领导决定（下同）。
第十五条合同文本经谈判最终确定后，合同评审责任单位应及时将确定的合同文本及填写完整的合同评审表以火炬公司OA系统附件的方式交各评审小组进行签署；若无异议，各评审小组应在2日内签署完毕。
凡评审小组的正式评审意见在合同最终确定文本中未被采纳的，合同评审责任单位应将原因反馈合同评审小组，若合同评审小组认为须经主管领导决定的，合同评审责任单位应书面报请主管领导决定。
第十六条合同签署完毕后，如合同评审小组需要，合同评审责任单位应向其提供该合同的正式生效文本（复印件）。
第十七条合同评审责任单位负责本单位有关合同评审资料的归档处理。
第五章档案管理第十八条签署的任何合同，我公司至少留存三份原件，分别交财务部一份，交合同审核小组各一份，档案室一份。
如相关部门或人员另有需要，请制作合同时明示。
第十九条法律事务室专门人员负责送审合同的接收、登记备案，并将送审合同及相关材料、审核意见的复制文本予以归档。
第二十条合同及档案管理实行分类编号管理，按照合同名称分类归档，并按照审核顺序制定编号，做到管理规范。
第二十一条公司合同实行档案管理制度。
所有合同必须编号、归类、建立档案。
合同类归档编号为【】火炬（）字第号。
其中【】里填写年份，（）里填写合同种类，从1号开始编排。
第二十二条公司档案管理交专人负责。
各部门需要指派专人对自己部门的合同进行整理、编号、存档。
第六章考核与奖惩第二十三条各单位全体职员应当严格遵守本制度，有效订立、履行合同，切实维护公司的整体利益。
公司办法律事务室负责本制度执行情况的监督考核。
第二十四条对于认真贯彻执行国家法律、法规和政策，在合同管理工作中成绩突出，或对在合同签订、履行过程中发现重大问题，积极采取补救措施，使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，避免或挽回重大经济损失的，予以表彰和奖励。
第二十五条合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司将依法向责任人员追偿损失：1未经授权批准或超越职权签订合同；2为他人提供合同专用章或盖章的空白合同，授权委托书；3应当签订书面合同而未签订书面合同。
4轻信对方当事人，不做资信调查即随意签订合同；5未经批准，为法人、组织和个人担保；第二十六条合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司酌情向有关人员追偿损失：1因工作过失致使公司被诈骗；2公司履行合同未经对方当事人确认；3遗失重要证据；4发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的；5合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告；6其他违反公司相关制度的。
第二十七条公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。
第二十八条本规定由法律事务室负责解释附表合同评审表。