年度人力资源行政费用预算表
人力资源部年度费用预算方案
校园招聘讲座费用
计划对本科生与研究生各进行3次讲座,共6次。每次费用500元,共计3000元
参加人才交流会
参加交流会3次,每次平均2400元,共计7200元
宣传材料费
交流会及校园招聘会得宣传材料合计2500元
网络招聘会
在×××招聘网站上刊登招聘信息一年,费用合计9600元
合 计
22 300元
人力资源管理政策调整内容
人力资源政策
调整内容
招聘政策调整
1.XXXX年起,大力实行中高级人才内部推荐制,经公司考核合格后录用为正式员工得,每成功一名,奖励推荐员工500元
2.XXXX年将进一步完善非开发人员得选择程序,加强非智力因素得考查;研发人员得选择仍以面试与笔试相结合得考查办法
薪资福利政策调整
2.培训费用预算
XXXX年实际培训费用4万元,本年扣除外聘人员得劳务费支出,增加新进员工得上岗培训费用,预计XXXX年培训费用约为4、6万元。
3.员工工资预算
按企业增资每年5%计算与增加员工15人计算,全年工资支出预算为302万元。
4.员工福利预算
增加春、秋游费用4万元(由行政部预算并组织),员工得各项福利费用预算为31、2万元。
5.社会保险金
XXXX年社会保险金共交纳83、5万元,按20%递增,本年度社会保险金总额为100、02万元。
6.人力资源部考虑各项可能变化得因素,留出预备费2万元,以备发生预算外支出。
7.XXXX年公司人力资源管理预算简表
单位:万元
费用项目
预算额
招聘费
2、3
培训费
4、6
员工工资
302
各项福利费用
31、2
人力资源部年度费用预算方案样例
企业人力资源成本预算表
10,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
10,000
81,000
90,000
其他福利 0
培训费用
管理层
业务层
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
24,000
11,000
840,000
绩效工资
加班
考核
5,000
80,000
5,000
50,000
5,000
30,000
5,000
30,000
5,000
30,000
5,000
30,000
2,000
20,000
2,000
10,000
职务 津贴 36,000 36,000 30,000 30,000 30,000 30,000 24,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 420,000
生育保险 576 480 432 432 432 432 384 336 288 288 288 288 288 288 288 240 240 240 240 240
年度人力资源成本预算表
**分公司
****管理处
人力资源成本预算表（模板）
一、管理层人力资源概况
序 号 1 2 3 4 5 7 类别 薪酬科目 人员招聘成本 人力资源薪酬成本 人力资源法定福利成本 人力资源非法定福利成本 人力资源培训成本 合计成本 月度计划（元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
21
成 本
深圳市长城物业管理股份有限公司
网站招聘 招聘费 用 22 25 培训 费用 现场招聘 其他招聘 小计 人员餐费 小计
**分公司
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
பைடு நூலகம்
****管理处
成本预算表（模板）
月度计划（元） 11月 12月
备注
月度计划（元） 11月 12月
合计
深圳市长城物业管理股份有限公司
二、人力资源成本预算
序 号 1 2 3 职员 薪酬 类别 薪酬科目 月基本薪酬 月绩效薪酬 季度绩效薪酬 季度奖金 年终奖金 5 6 7 8 9 10 12 人 力 成 本 成 本 法定 福利 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 小计 非法定 福利 生日费用 过节费 小计 月度计划（元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
**分公司
****管理处
【表格】某公司年度人力资源成本预算表(模板)
9月
10月
深圳市长招城聘物费业管理股份有限公司
用
小计
22
培训 人员餐费
25
费用
小计
**分公司
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
源成本预算表（模板）
月度计划（元）
**分公司
11月
12月
备注
月度计划（元）
11月
12月
合计
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
7
医疗保险
8 人 法定 9 力 福利
成 10 本
失业保险 工伤保险 生育保险
12 成
小计
本 非法定 生日费用
过节费
福利
21
小计
网站招聘
招聘费 现场招聘
用
其他招聘
**分公司
人力资源成本预算表（模板）
月度计划（元）
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
月度计划（元）
2月
3月
4月
5月
6月
7月8月***源自管理处9月10月深圳市长城物业管理股份有限公司
一、管理层人力资源概况
序
薪酬科目
号 类别
1月
1
人员招聘成本
2
人力资源薪酬成本
3
人力资源法定福利成本
4 人力资源非法定福利成本
5
人力资源培训成本
7
合计成本
二、人力资源成本预算
序
薪酬科目
号 类别
1月
1
月基本薪酬
2
月绩效薪酬
3
职员 季度绩效薪酬
人力资源年度开支预算表
人力资源年度开支预算表
概述
本文档旨在提供人力资源年度开支预算表，以便管理团队能够有效规划和控制人力资源开支。
预算表列出了各项人力资源开支项目及其预计费用。
请注意，以下数据仅供参考，具体开支可能会因实际需求而有所调整。
人力资源开支项目
1. 员工薪资和津贴
- 薪资总额: [预计薪资总额]薪资总额: [预计薪资总额]
- 社会保险费: [预计社会保险费]社会保险费: [预计社会保险费] - 公积金: [预计公积金]公积金: [预计公积金]
- 加班费: [预计加班费]加班费: [预计加班费]
- 其他津贴: [预计其他津贴]其他津贴: [预计其他津贴]
2. 招聘和培训
- 招聘费用: [预计招聘费用]招聘费用: [预计招聘费用]
- 培训费用: [预计培训费用]培训费用: [预计培训费用]
3. 福利和福利计划
- 员工福利: [预计员工福利费用]员工福利: [预计员工福利费用] - 员工健康计划: [预计员工健康计划费用]员工健康计划: [预计员工健康计划费用]
- 员工退休计划: [预计员工退休计划费用]员工退休计划: [预计员工退休计划费用]
4. 员工离职和解雇
- 人事手续费用: [预计人事手续费用]人事手续费用: [预计人事手续费用]
- 解雇费用: [预计解雇费用]解雇费用: [预计解雇费用]
总预算
- 总预算: [预计总预算]总预算: [预计总预算]
以上是人力资源年度开支预算表的内容概述。
具体开支金额会根据实际情况进行调整。
请注意，在制定最终预算时，应仔细考虑公司的财务状况和业务需求。
某公司年度人力资源行政费用预算表
6
差旅费
车船交通费
外出招聘及办公用品采购
食宿费
年度按人均5000元
小 计
7
办公费
办公设备
暂无
办公文具
年度按人均ห้องสมุดไป่ตู้00元
小 计
8
维修费
设备维修
暂无
其它维修
电梯维修，按每季度1000元
小 计
9
租赁费
办公楼租赁
整个办公区
仓库租赁
全部仓储区
小 计
10
水电费
办公楼水电
整个办公区每月水电
仓库水电
全部仓储区每月水电
小 计
3
培训费
外聘培训
按每季度1次，每次2000元计
内部培训
暂无
小 计
4
顾问费
律师咨询
聘请常年律师顾问，年度8000元
律师项目
待定
小 计
5
福利费
节日经费
国家法定节假日，按每人100元标准
团建聚餐
按每两个月一次，每次1000元
话费补贴
按每人50元标准
住房补贴
待定
员工保险
待定
旅游费
每年度按每人500元标准
20XX年度人力资源预算表
编制说明：序号1-6为人力资源部门预算，7-10为行政部门预算金额单位:万元
1
薪资
工资
全体员工按人均8万元计算
奖金
每月奖金，按 5%起计算
年终奖
以1个月工资为基准，按 5%起计算
小 计
2
招聘费
网络招聘
新增1个网络招聘平台
现场招聘
每个季度参加1次现场招聘会
招聘广告
相关招聘物品/广告
小 计
人事费用预算表模板
人事费用预算表模板在企业管理中，人事费用预算表是一个重要的财务工具，用于规划和管理与员工相关的费用支出。
它帮助企业有效控制人事成本，并为人力资源部门提供参考和决策依据。
本文将介绍人事费用预算表的概念、作用、编制步骤，并分享一份模板，帮助企业轻松制定和管理人事费用预算。
一、概念和作用人事费用预算表是一个详细列出企业员工相关费用的表格，包括工资、奖金、福利、培训、招聘、保险等各项支出。
通过编制人事费用预算表，企业能够清晰了解人力资源投入情况，为管理决策提供数据支持，合理安排人力资源的开支。
人事费用预算表的作用主要有以下几个方面：1.控制人事成本：通过对人事费用进行预算，企业能够有针对性地控制人力资源投入，防范成本超支的风险。
预算表作为预警指标，帮助企业及时发现和解决费用异常波动的问题。
2.决策依据：预算表提供了对人力资源开支的全面了解，为管理层提供了决策依据。
管理层可以根据预算表的数据，合理分配人力资源，制定薪酬政策，优化员工福利等，以提高员工满意度和企业绩效。
3.绩效评估：预算表可以与实际费用进行对比，对人力资源的开支情况进行评估。
通过对预算与实际费用的比较，企业可以评估是否达到预期目标，并及时采取纠正措施。
二、编制步骤制定人事费用预算需要经过以下几个步骤：1.收集数据：人力资源部门需要收集相关数据，包括员工薪酬、福利计划、培训计划等。
还需要了解企业的发展战略、预计人力资源需求等。
2.制定预算指标：根据收集到的数据和企业的战略目标，确定人事费用预算的指标。
主要包括薪酬总额、福利支出、培训费用、招聘费用等。
3.编制预算表：根据确定的指标，编制人事费用预算表。
可以使用电子表格软件，按照一定的格式进行填写。
预算表应当尽量详细，列出各个费用项目和具体金额，并根据历史数据、市场情况等进行合理预测。
4.审核和调整：完成预算表后，需要进行审核和调整。
与相关部门和财务部门进行沟通，确保预算的准确性和合理性。
根据审核结果，对预算进行调整，以便更好地适应企业的实际情况。
人力资源年度预算表模板
招聘广告费
其他招聘费用
内部培训
外部培训
其他培训费用
本年度预算及分解
二季度
三季度
四月 五月 六月 七月 八月 九月
第1页ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
四季度
合计
与上年度 与上年度 变动量 变动率％
十月 十一月 十二月
预算项目
上年度实际
一季度
费用
一月 二月 三月
行政 管理 预算
其他 预算
差旅费 法律咨询费 办公用品与设备费
调研费 测评费 协会会员费 辞退员工补偿费 残疾人就业保证金 其他费用 总计
本年度预算及分解
二季度
三季度
四月 五月 六月 七月 八月 九月
审批流程
四季度
合计
与上年度 与上年度 变动量 变动率％
十月 十一月 十二月
填报人
部门负责人
财务 部门
副总 经理
总经理
第2页
人力资源年度预算表
预算项目
上年度实际
一季度
费用
一月 二月 三月
工资 预算
福利 预算
招聘 预算 培训 预算
基本工资
计时工资
计件工资
加班工资
奖金
津贴
劳务费、佣金
基本养老保险
基本医疗保险
法 失业保险
定 工伤保险
生育保险
住房公积金
伙食补贴
话费补贴
非 法
过节费
定
住房补贴
旅游、聚餐
其他福利费
网络招聘费
现场招聘费
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
年度人力资源行政费用预算表
标题：2022年度人力资源行政费用预算表
一、引言
随着企业的发展和壮大，人力资源行政管理的重要性也日益凸显。
为了更好地规划和控制人力资源行政费用，我们特编制了2022年度人力资源行政费用预算表。
本文将对各项费用进行详细说明，以便于管理层和相关部门了解费用构成和使用情况。
二、人力资源行政费用预算
1. 人力资源招聘费用
为了满足企业发展的需要，我们需要进行人力资源的招聘工作。
招聘费用包括广告费、猎头费、面试费等，预计在2022年度将提供500,000元的预算。
2. 培训与发展费用
为了提高员工的综合素质和职业技能，我们将加大培训与发展的投入。
培训与发展费用包括培训师费用、培训材料费用等，预计在2022年度将提供800,000元的预算。
3. 社会福利费用
社会福利费用是为了关爱员工，提供更好的工作环境和福利待遇。
社会福利费用包括员工福利、员工关怀等，预计在2022年度将提供1,200,000元的预算。
4. 人力资源信息系统费用
为了提高人力资源管理的效率和精确度，我们将投入一定的费用进行人力资源信息系统的建设和维护。
人力资源信息系统费用包括系统开发费用、软件购置费用等，预计在2022年度将提供600,000元的预算。
5. 办公用品及设备费用
为了保障人力资源行政工作的正常运转，我们需要购置办公用品和设备。
办公用品及设备费用包括办公用品购置费用、设备维护费用等，预计在2022年度将提供300,000元的预算。
6. 其他费用
其他费用是指无法具体归类的人力资源行政费用，包括差旅费、会议费、劳动仲裁费用等，预计在2022年度将提供500,000元的预算。
三、总结
本文详细介绍了2022年度人力资源行政费用预算表，包括人力资源招聘费用、培训与发展费用、社会福利费用、人力资源信息系统费用、办公用品及设备费用以及其他费用。
通过合理规划和控制费用，我们将更好地支持企业的发展，提升员工的工作满意度和幸福感，为企业的长远发展奠定基础。
四、参考资料
1. 企业内部相关数据
2. 人力资源管理相关资料。