岗位廉洁风险防控流程图
岗位廉洁风险流程图
防范措施：严格按规定对 需外委设备写报告。
由机电科、经管中心鉴 定损坏程度，是否具备 外围条件
交由分管领导审批
☆ 风险描述：不按规定标准 鉴定设备。
△ 风险描述：不按规定审批， 不具备外委条件的也签 字。
防范措施：严格规定进行 鉴定，减少外委设备。
防范措施：查看公司是否 具备维修条件，不具备再 签字。
☆
风险描述：不按规定验 收、敷衍了事。
防范措施：严格按程序验 收，设备配件登记明确。
防范措施：参与验收人员 签字，出现问题严格考 核。
存档备案
编制部门 编制人
综机中心 核算员
☆代表 A 级廉洁风险 △代表 B 级廉洁风险 ○代表 C 级廉洁风险
签发人 签发日期
支部书记
梁宝寺能源公司单位职责廉洁风险流程图
单位：综机中心
填表日期： 2012 年 月 日
单位名称 类别
综机中心 管理权
职权名称 承办单位
党费及会费收缴 综机中心
党费及会费收缴：
根据有关规定 收缴党费、会费
风险描述：不按规定收缴， 多收少缴。
防范措施：严格按规定进 行收缴。
按照规定标准收取 党费和会费。
党费上缴组织科 会费上缴矿工会
编制部门 编制人
综机中心 核算员
☆代表 A 级廉洁风险
△代表 B 级廉洁风险
○代表 C 级廉洁风险
签发人 签发日期
主任 2011 年 10 月 30 日
梁宝寺能源公司单位职责廉洁风险流程图
单位：综机中心
填表日期： 2012 年 月 日
单位名称 类别
综机中心 管理权
职权名称 承办单位
党员发展 综机中心
活动经费使用申请
岗位廉洁风险防控流程图
营销部门岗位廉洁风险防控流程图岗位名称：地区经理岗部门：营销部
工作内容：催收货款、结算货款
营销部门岗位廉洁风险防控流程图岗位名称：客服岗部门：营销部
工作内容：招投标
是
营销部门岗位廉洁风险防控流程图岗位名称：客服岗部门：营销部
工作内容：信息接收、传递、处理、反馈
是
营销部门岗位廉洁风险防控流程图岗位名称：客服岗部门：营销部
工作内容：顾客投诉
营销部门岗位廉洁风险防控流程图岗位名称：客服岗部门：营销部
工作内容：采购
是
内容总结。
廉政风险风控措施及流程图
三、建立廉政风险制度防范机制，规范康洁从教行为
1、完善科学决Leabharlann 机制。遵循科学决策、依法决策、民主决策的原则，进一步健全决策程序，强化决策责任。重大事项必须提交行政会讨论，严格按照规定运作，经领导班子集体研究作出决策。实行重大事项决策报告制度，完善决策事前提交程序。坚持重大事项决策征求党内外意见的制度，积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事项，决策前要组织专家论证；对涉及群众切身利益的重大事项，决策前要广泛征求群众意见。
4、完善学校招生管理制度。完善公开透明的招生工作体系，大力推行“阳光招生”。加强招生录取监察，严肃查处招生上的各种违纪违法案件。
5、完善教育收费管理制度。加强学校收费公示，主动接受群众监督。严禁挤占挪用教育经费，保障学校正常发展需要。严肃查处违规收费行为，坚决追究责任人的责任。
6、完善基建工程、物资采购、房产租赁、经营承包、印刷发行、教辅资料订购管理制度。认真贯彻国家《建筑法》、《招投标法》，抓好建设项目立项、工程招标、工程变更、资金结算、质量验收的监管，预防并制止干预招投标、规避招标问题的发生。认真贯彻《政府采购法》，降低采购成本，规范采购行为。
四、建立廉洁风险监督预警机制，保证权力正确行使
1、实行廉洁风险预警。要把学校全体领导干部、人财物管理人员和重点岗位人员纳入廉政风险预警范围。将排查出来的风险点逐一登记汇总，对评估确定的廉政风险点采取风险提示、保廉承诺、廉政谈话等多种形式进行重点预警。根据廉洁风险的大小、危害程度和发生的频率等，通过各种信息监测手段对风险进行监控评估，及时向有关处室或岗位个人发出预警信息。
2020年廉政风险工作流程图及廉政风险点防控一览表9-9
立案： 根据初核情况，确认有违纪事实，按照程序作出立案决定
调查： 按照程序对案件进行调查核实，出具详实的调查报告
审理： 根据调查报告、收集的证据和承办调查组的意见建议，对
照有关党纪认定违纪事实，提出审理意见和建议
一、来信来访来电受理 1、流程图
来信来访来电
上级交办
对违纪线索材料审查，决定是否受理 本级受理
局 XX 纪委
2.2020 年廉政风险流程图
协助制定和签订党风廉政建设责任书
责任 分解
指导 XX 党委所属基层党建组织定期研究、整体推进党风廉政建 设，协助制定领导班子成员反腐倡廉分工
协助制定 XX 局各级党组织落实主体责任和监督责任的责任清 单 向 XX 党委所属基层党建组织交办反腐倡廉重点专项任务
防控措施
根据实际拟出初核调查 方案，认真细致，不遗 留线索。
责任 主体
局 XX 纪委
1、规范谈话取证过程，
按相关规定严格执行。 谈话取证时保证有两名
专案
人员在场，互相监督。 负责
2、承办人员严格保守秘 密，信访案件的内容、
人
办理情况等不得泄露。
初核报 告形成
纪检监察室 人员
★★★提出初核报告的时 候，未依法公正、公平或 存在收受调查对象好处 的情况给调查对象减轻 责任。
装订
编号登记
提出拟办意见
呈报领导批示
信访办理
其他部门转办
转办
自办 回复
暂办
2、廉政风险点及
流 程
关键环 节
涉及对象
来信来 访来电
审查
局 XX 纪委 人员
登记
局 XX 纪委 人员
来信 来电 来访 受理
党风廉政风险工作流程图及廉政风险点防控一览表
党风廉政风险工作流程图及廉政风险点防控一览表1、2021年廉政风险点防控措施一览表2、2021年廉政风险工作流程图范图如下1、2021年廉政风险点防控措施一览表流程关键环节涉及对象廉政风险点及等级防控措施责任主体协助XX党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作责任分解XX各处室、局直各单位★★责任分解不到位深刻领会中央和自治区党委关于党风廉政建设的指导精神，结合工作实际认真贯彻执行。
局党组、XX党委责任督查XX党委所属基层党建组织★责任督查不认真，监督力量薄弱，疏忽或故意隐瞒发现的问题。
加强监督检查力度，建立常态化监督检查工作机制，牵头组织落实好XX内部的监督，重点对科级及以下**干部进行监督，对监督检查中对发现的问题,立即督促整改,严肃纠正有令不行，有禁不止和上有政策，下有对策的行为，确保政令畅通。
局XX纪委责任报告XX党委所属基层党建组织★责任报告不真实。
对XX党委所属基层党建组织报送的述职述廉报告进行认真的把关审阅XX党委所属基层党建组织责任考核XX各处室、局直各单位★责任考核不严格。
认真落实党风廉政建设责任制年度考核方案局XX党委责任追究XX党委所属基层党建组织★★责任追究不严肃；办案能力不足，办案中不坚持原则，办人情案、关系案，跑风漏气强化责任意识，严格责任追究，坚持原则，按章办事，严明纪律，秉公执纪。
积极参加各级纪检监察干部培训班，选派纪检专干到区直XX纪工委跟班学习，不断提高办案能力水平。
局XX纪委年廉政风险工作流程图案件流程一、来信来访来电受理1、流程图2、廉政风险点及防控措施一览表流程关键环节涉及对象廉政风险点及等级防控措施责任主体来信来电来访受理来信来访来电审查局XX纪委工作人员★★★1、当日来信未及时拆封，造成不良后果；随信寄来的证件和物品丢失。
★★2、接待群众来访投诉不热情、态度生硬，敷衍塞责造成不良后果。
对来访人没有做好细致的疏导工作，对不属于受理范围内的问题，没有做好解释工作，导致上访人情绪激动，并多次上访。
廉政风险防控工作流程图
编号：fnsw-(1)-9
机关财务管理风险流程图(9)
投诉、举报、落实、反馈 不合格或不符合财经有关规定返回申请单位补正，并告知原因
预算 财金室编 制年度预 算经党组 会有会议 审定后报 县财政局 风险点 B-1 等级 中
申报 承办人或 经办人要 事前申报， 要写清事 由，并提 交申报材 料所需票 据和凭证
风险表现：未经批准，虚假 用车，或公车私用
申 请 用车科室 提出申请
办公室(认定) 当日办结 风险点 B-1等级中
主任 (批准) 当日办结
派 车 到办公室填写 出车登记表
出 车 出差地 （未经批准严私自用车， 根据需要确定时限 ）
车辆及入库 驾驶员到办公室 报到 当日办结
部门监督 监察室
监督电话 6766198
编号：fnsw-(2)-10
商务局（招商办）机关物资采购风险流程图(10)
不合格或不符合政府采购有关规定返回申请单位补正,并告知原因
申报
承办人或 经办人根 据工作需 要采购有 关办公用 品，填写 采购批准 单。 风险点 B-1等级 中 风险表现：虚 报数量和种类
核实
由科室负 责人根据 实际对经 办人提出 采购项目 真实性、 合理性予 以核实。 当日办结 风险点 B-2等级 中
监督
监察室 年终对 财务开 支进行 审查
风险表现：审核不严， 共同作假
风险表现：超标准、 未上会研究签批 2、采购批准单。
注：一、申请材料包括：1、购物申请单；
二、法规文件依据：1、政府采购有关规定；2、商务局财务管理制度。
1)
租用车辆 紧急情况 租用车辆
公开 每月作月 报表；每 季度对财 务收支情 况进行公 开，接受 职工监督； 年底作好 年终决算
廉政风险防控-乡镇党委职权总目录和流程图
***乡党委职权目录一、总目录（一）决策权（12项）1、对全乡经济建设、社会发展及其他涉及全局性的重大问题作出决定。
2、对本乡教育、卫生、计划生育、社会保障和新农村建设等社会发展中的重大问题作出决定。
3、对本乡精神文明、民主法制和社会稳定中的重大问题作出决定。
4、对本乡党的建设和党员干部教育、管理、监督工作中的重大问题作出决定。
5、领导本乡党风廉政建设和反腐败工作。
6、对大额资金使用、大额资产处置方案作出决定。
7、对乡人大、政府、纪委、人武部和村级组织以及工会、团委、妇联等群众组织中的重大问题作出决定。
8、对政法工作和信访工作中的重要问题作出决定9、选举产生中共绍濂乡委员会10、选举产生中共绍濂乡纪律检查委员会11、选举产生本乡出席上级党代表大会的代表12、必须由党委会议决定的其他重要问题做出决策（二）执行权（2项）1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织决定，组织实施同级党代表大会议决议、决定。
2、加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
（三）监督权（8项）1、对下级党组织贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织决定的情况进行监督。
2、加强对本乡党员干部教育、管理和监督，协助管理上级有关部门驻本乡单位的干部。
3、对下级党组织落实党风廉政建设责任制以及党员干部执行廉洁自律有关规定的情况进行考核监督检查。
4、对管理权限内的党员干部违纪违法问题以及不合格党员作出处理。
5、对党员和干部群众提出的意见、建议组织整改。
6、听取和审查乡党委的报告7、听取和审查乡纪委的报告8、听取乡党委委员述职述廉并对其评议四、干部任免权（3项）1、对管理权限内的干部作出提名、考察、任免决定或决定提出推荐、提名意见2、对乡直各部门、行政村以及管理权限内的党员干部进行考核奖惩、民主评议。
3、对基层党组织、党员的评优表彰作出决定***乡镇党代会流程图****乡党委会流程图对全乡经济建设、社会发展及其他涉及全局性的重大问题作出决策流程图对本乡教育、卫生、计划生育、社会保障和新农村建设等社会发展中的重大问题作出决定流程图。
廉政风险防控工作流程图
廉政风险防控工作流程图广泛宣传动员排查廉政风险制定防控措施取得成效1 成立领导小组2制定实施方案3开展学习教育梳理职权明确职责查找廉政风险确定风险等级岗位职责风险业务流程风险制度机制风险思想道德风险外部环境风险一级风险二级风险三级风险4组织宣传1、梳理职权目录。
2、绘制权力运行流程图。
前期预防中期监控后期处置思想教育制度建设分级管理制度执行动态监控诫勉纠错谈话提醒考核防控效果奖优罚劣总结经验汇总指导建立体系归档分类廉政风险防控工作流程图广泛宣传发动查找廉政风险确定风险等级建立信息档案1、成立领导小组2、制定实施方案3、召开动员会梳理明确岗位职责，查找廉政风险点。
岗位职责风险思想道德风险外部环境风险一级风险二级风险三级风险健全防控措施个人廉政风险自查表岗位廉政风险前期预防中期监控后期处置思想教育制度建设分级管理考核防控效果制度执行动态监控诫勉纠错谈话提醒总结经验汇总指导建立体系。