仓储管理作业标准

仓储管理作业规范手册

一、目的

为了规范仓储管理工作，充分发挥仓储功能，支持生产和销售，结合本公司具体实际情况，特制定本规范。

二、适用范围

公司仓储部的物资验收、入库、存储、领退料、物资出库、报废品处理、盘点工作。

三、物资入库管理

1、物资入库管理内容

仓库

3、验收作业标准

3．1、采购内容包括采购物资及委外加工件入库； 3．2、采购物资当日送达当日办理入库手续，因特殊情况当日不能办理入库物资，应存放待检区次日办理（包括暂存物资）；

3．3、由采购部开单员开具《材料检验单》由供应商或采购员协同到质检部报检进行现场质量检验；

3．4、质检验收必须有采购员,或外协加工负责人、质检员、仓库员三方到场当日完成；

3．5、质检员负责依标准进行质量检验，质检合格于否，应在质检单上确认处理意见；

3．6、仓库员依检验结果, 检查核对《采购订单》或送、发货凭证的真实性与准确性（收发货单位、品名、

规格、型号、数量），其后清点查验物质数量、重量，重量验收的磅差率应在允许范围内。

3．7、数量检收方法

3．8、质量不合格由采购员联系供应商退货处理,数量不足,采购负责要求供应补足或退货处理,退货工作在2个工作日内完成。

3．9、成品车入库由储运组主管依《入库检验单》填写《入库单》交成品仓库员当日完成接验，入成品库。

4、入库制单作业标准

4．1、入库单必须正确填写供货单位、送检单号、入库日期、入库单号、所属仓库、物资编号、名称、规格、颜色、单位、实际数量等。

4．2、采购物资《入库单》一式3联，第一联存根仓库登实物账，第二联财务记账，第三联供应商结账；

4．3、《入库单》必须由仓库主管，送货人，收货人，制单人共同签章；

4．4、外购物资、耗材、办公用品、工装夹具、设备等（现金付款）入库单一式三联，第一联存根采购报销凭单、第二联仓库记账、第三联财务记账，并由采购员或经办人、仓库员、仓库主管共同签章；

4．5、生产成品入库单一式三联，第一联生产车间存根、第二联仓库登账建卡、第三联财务核算。

4．5．1、入库单仓库员必须在本工作日内建立登录实物帐。

4．5．2、仓管员记帐时应按时间顺序连续，完整地填写各项记录，不能隔行，跳页，并对帐页编号，在来年未结存转入新帐后，旧帐页要入档妥善保管。

4．5．3、仓管员记帐时，应使用蓝黑墨水，书写的内容要工整清晰，数字最好占空格2/3，以便于改错。当发现有错时，不得刮擦或用修正液更改字迹，而应在错处划一条红线，表示注销，然后在其上方填上正确的文字或数字。并在更改处加盖更改者的印章，红线划过后的原来字迹必须仍可辨认。

4．5．4、《材料卡》要用铁丝拴住挂在《物料标示板》内，卡内容要完整清晰、正确（贷位、品名、规格、单位、盘点转结存号、出入库时间、数量、结存）登卡要在物资入货位和物

料出库的时间内进行。

四、物资出库管理

2、作业流程

生产车间生产主管、仓库、财务部

3、生产发料作业标准

3．1、由生产车间填写生产领料单、经生产主管核批到仓库持单领料。严禁无单领料或事后补单。

3．2、当领料员持领料单领料时、仓管要首先从以下3方面对领料单进行审核。

3.2.1、审核领料单的真实性、查看领料单是否有相关部

门印章或负责人签名。

3.2.2、核对领料日期、超过有效领料日期、从新开具。

3.2.3、核对领料单上物料品名、型号、规格、数量是否

与库存实际相等。

①领料分计划领料和临时性领料；

②生产车间在当日下午下班前4小时开具计划

性领料单送达仓库备料（紧急插单、临时性领料除

外）；

③仓管员要依单配贷发料、发料要按照先进先

出原则严禁领料人擅自配领料；

④仓管员按领料单上的物料备齐后、仓管员与

领料员一起对物料进行清点确认、以确保物料的种类

数量准确；

⑤物料清点无误后、仓管员在领料单上填写实

际发放数量并签字、同时领料人在相应地方签字；

⑥物料发放完毕、仓管员要根据领料单上填具

数量登录管制卡、实物帐，使帐、物卡重新达到平衡

状态、严禁隔日或突击性登卡记账；

⑦仓管员将当日领发料财务记帐联送达财务；

4、生产领料制单作业标准

4.1、领料单必须注明领料用途，生产加工单号；

4.2、领料（发料）单一式三联、第一联、生产单位存根，第二联、仓库备料记实物帐，第三联、财务记帐；

4.3、仓管员记帐登卡与“入库制单作业标准”的第○6、○7、○8相同。

五、委外加工（带料加工）领、发料，入库作业流程

（注塑加工类）

生产部、仓库、品管、注塑单位、采购、财务

5、注塑产品委外加工品发料、入库作业标准

5.1、建立委外加工产品实物账；

5.2、委外产品领发料要有相关负责人开具领料单，经审核无误方可凭单发料，当日记入委外加工发料实物账；

5.3、仓管员对委外加工注塑产品入库要查验入库单，审核产品名称、规格、型号、实际数量、加工单位、发料凭单号；

5.4、对注塑加工产品的重量核算方法为：在本批次随机抽样5—10件过磅、取累计重量（件）平均值为本批次产品的计量核算标准，并记录在册。

5.5、对委外加工产品完成入库的总量核重、余回料核重后，如出现差额超出1%——2%（300条为单位计）以上的要及时上报处理。

5.6、注塑委外加工品入库制单标准：

5.6.1、建立专用委外注塑加工产品实物帐、入帐应在本工作日内完成；

5.6.2、入库及时建卡、即时登卡

5.6.3、对入库产品超额定重量标准的要在本工作日内上报主管；

5.6.4、委外加工收料单一式三联、第一联加工单位备查、第二联仓库登实物帐、第三联财务记帐核算成本；