项目实施过程用记录表格
项目立项-招标-签约-实施全过程流程(正式稿)
◆物资计划岗位根据请购计划，核对材料计划及现有库存，同时进行电脑信息录入
1、需外购材料的：
1）属正常采购范围之内的，由项目经理报部门领导、物资计划岗位申明原因，再至项目调度员处调整材料计划，同时电脑信息中加以注明；
2）超出计划范围之外的（另见＜采购制度＞）
2、在库存有货的情况下，分公司内勤填写出库单直接办理出库调料至现场施工地点，现场做收料，项目经理签字回部门内勤；
◆核对之后，外购材料打印材料采购单
并进行电脑信息录入（采购数量以各材
料包装单位确定）
◆物资采购员执采购单，按年初公司招投标选定的材料供货商（另见＜招投标供货商选定制度＞）进行材料采购
详见＜招投标制度＞后附＜标书文件目录＞附表7ຫໍສະໝຸດ ＜评标意见表＞项目实施流程图
合同签订结算流程
说 明
责任岗位
表格及其它
未通过
通 过
◆对合同进行分类编号
编号原则：上包合同、合作类协议、材料合同：年份－（上）序号；
分包合同：年份－(下)序号；
◆项目立项初期以工程量编制的成本测
算为依据
◆提供标书文件
◆依据相关法律条款
＜立项信息表＞
编制工程预算及说明并由出具人签字确认
附表2
＜新建工程项目审批表＞
附表3
＜路由办理通知单＞
附表4
＜物资用料计划表＞
附表5
＜工作联系单＞
项目实施流程图
招投标流程
说 明
责任岗位
表格及其它
项目批复后下发＜招标通知书＞，召集竞标单位参与竞标。
◆由具体实施部门提供招标文件：图纸、工程量、地点、所需人员、设备、材料使用情况、对施工单位的要求、工程质量标准等（可推荐施工单位参与竞标）
工程施工项目记录表
工程施工项目记录表项目名称：XX工程项目项目地点：XX省XX市XX区施工单位：XX施工公司监理单位：XX监理公司总包单位：XX总包公司工程进展情况：1. 项目背景分析2. 设计文件审核3. 施工准备工作4. 施工过程记录5. 质量检查及验收6. 安全生产记录7. 施工进度计划8. 工程变更记录9. 成本控制记录10. 问题与建议汇总11. 其他相关记录详细记录如下：1. 项目背景分析XX工程项目是一项重要的市政基础设施建设工程，在XX省XX市XX区进行实施。
工程内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程等多个方面。
项目总投资额为XX亿元，预计工期为XX个月。
2. 设计文件审核施工单位和监理单位对设计文件进行了仔细的审核，确保设计文件符合相关标准和规范要求。
在审核过程中，发现了一些设计问题，并及时与设计单位协商解决。
3. 施工准备工作施工单位在施工前进行了充分的准备工作，包括确定施工方案、制定施工计划、招聘施工人员等。
同时，施工单位还对施工现场进行了全面的检查，确保施工安全。
4. 施工过程记录在施工过程中，施工单位根据施工计划有序进行施工，保证施工质量和进度。
在施工过程中，发现了一些施工难点，并及时与监理单位商讨解决方案。
5. 质量检查及验收施工单位在施工过程中严格执行质量管理制度，定期进行施工质量检查和验收，确保工程质量符合相关标准和规范要求。
同时，监理单位也对工程质量进行了全面的监督。
6. 安全生产记录为确保工程施工安全，施工单位采取了一系列安全措施，包括建立安全管理制度、定期组织安全培训、加强现场巡查等。
在施工过程中，未发生任何安全事故。
7. 施工进度计划施工单位根据工程进度计划，合理组织施工，确保工程按时完工。
在施工过程中，偶有一些不可抗力因素影响施工进度，但最终还是按时完成了工程。
8. 工程变更记录在施工过程中，因种种原因，工程设计发生了一些变更。
施工单位和监理单位及时沟通协商，制定变更方案，确保工程变更顺利实施。
项目表格模板
标题：项目管理表格模板1. 项目概述项目管理是指通过有效的计划、组织和控制，以实现特定目标的过程。
在项目管理过程中，使用表格模板可以帮助团队成员更好地了解项目的进展情况、分工等信息。
本文将介绍几种常用的项目管理表格模板，包括任务分配表、里程碑计划表和风险管理表。
2. 任务分配表任务分配表用于记录项目中每个成员的任务分工和完成情况。
该表格可帮助团队成员追踪任务的进度、责任人以及任务的重要程度。
以下是一个任务分配表的模板示例：任务名称负责人任务开始时间任务结束时间任务状态任务1 张三2022-01-01 2022-01-10 进行中任务2 李四2022-01-05 2022-01-15 未开始任务3 王五2022-01-10 2022-01-20 已完成通过填写任务分配表，项目团队可以全面了解每个任务的责任人、开始和结束时间，以及任务的状态。
这有助于项目经理监控任务进度并及时做出调整。
3. 里程碑计划表里程碑计划表用于跟踪项目的里程碑以及与之相关的关键任务。
里程碑通常是项目中的重大节点，标志着项目的关键阶段完成。
以下是一个里程碑计划表的模板示例：里程碑相关任务计划完成日期实际完成日期完成情况里程碑1 任务1、任务2 2022-01-15 2022-01-18 已完成里程碑2 任务3、任务4 2022-01-20 2022-01-22 进行中里程碑3 任务5、任务6 2022-01-25 - 未开始通过里程碑计划表，项目团队可以清晰地了解到每个里程碑的相关任务、计划完成日期以及实际完成日期。
这有助于项目团队及时发现并解决里程碑计划中的偏差。
4. 风险管理表风险管理表用于记录项目中的潜在风险和应对措施。
在项目执行过程中，风险是不可避免的，因此及时的风险管理至关重要。
以下是一个风险管理表的模板示例：风险描述影响程度发现时间负责人应对措施供应商延迟交货高2022-01 张三与供应商沟通，要求加快交货技术人员离职中2022-02 李四寻找替代人员并进行技术培训设备故障高2022-03 王五预先备用设备，定期检查设备状态通过填写风险管理表，项目团队可以及时识别潜在的风险，并制定相应的应对措施，以最大程度地降低风险对项目的影响。
三检制度及检查表格
工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程都匀市政路网工程“三检”管理制度复核：审批：中建四局第五建筑工程都匀市政路网工程项目经理部二○一五年三月“三检”管理制度为了加强本项目工程施工现场质量的过程控制管理，确保工程施工质量满足设计及规范要求，保证项目在质量实施过程中对每道工序质量都能撑握在预控当中，根据业主单位、公司要求及工程实际施工要求，我部结合工程施工实际情况，特制定本制度。
一、三检制分解1.1自检1.1.1初检责任人：作业班组组长；职责：初检是保证施工质量的基础，要求班组人员相互间进行检查、监督和把关。
每一道工序完成后，由该班组按照工序或单元工程规定的检查（检测）项目逐项检查与，真实地填写施工记录，并由班组长本人签字。
在施工过程中，根据质量控制要求，严格规范施工程序。
班组是按照作业规程施工的主体，也是保证工程质量的主体。
初检合格后，负责初检资料的整理与上报，并为复检工作做好现场准备。
实施程序：(1) 施工班组人员在操作过程中，必须按相应的检验批质量验收记录表进行自检，经自检达到质量标准，并经组长验收后，方准继续进行施工。
(2) 班组长对所施工的，必须按相应的质量验收记录表中所列(工序操作前由技术负责人交底时提供该工序检验表)的检查内容，在施工过程中逐项地检查班组每个成员的操作质量。
在完成后逐项地进行自检，并认真填写自检记录，经自检达标后方可请施工员组织质量验收。
(3) 施工员除督促班组认真自检、填写自检记录，为班组创造自检条件(如提供有关表格、协助解决检测工具等)外，还要对班组操作质量进行中间检查。
过程控制记录表格带编号的
安全评价任务单
____________室
根据公司工作计划安排，现将_________________________（单位）评价任务安排至你室完成。
现将有关事项通知如下，请做好评价策划准备工作。
评价项目名称：
项目评价类型：□预评价□验收评价□现状评价□设立评价□其他
联系人：电话：传真：
地址：邮政编码：
送审稿完成时间：
主管副总经理：
年月日
现场考察及评价过程控制记录1.现场考察记录
1.1被评价单位概况
1.2现场考察记录
2.安全评价过程控制记录
附件5评价检查清单及检查记录
检查时间：检查人员：
附件6项目风险程度预测（按风险等级划分法预测）
附件7客户提供的资料清单（包括检测检验报告）
附件8评价日程安排
CFAP/TB04.04
矿山现场考察及评价过程控制记录1.现场考察记录
1.1被评价单位概况
1.2现场考察记录
2.安全评价过程控制记录
附件4评价检查清单及检查记录
检查时间：检查人员：
附件5项目风险程度预测（按风险等级划分法预测）
附件6资料清单
附件7评价日程安排
CFAP/TB04.05
评价报告审核程序记录
审核意见综合
过程控制负责人审核记录。
工程项目流程管理表格
对分部分项工程的验收结果
项目经理
分部分项工程尤其是隐蔽工程完工后需要提请甲方进行验收
9、盘柜、线缆、终端安装记录
盘柜、线缆、墙面终端、设备终端的安装记载
项目经理
技术工程师
对机柜、操作台、墙面终端、设备终端进行安装时，技术工程师需要如实记载安装过程
10、材料设备出库单
材料设备的出库记录
材料认价、竣工图纸、施工图纸、施工方案
项目经理
预算员
售后服务阶段
1、售后服务记录
售后服务人员
☆ 为必须具备的文档，其他的根据项目情况
2、材料预算表☆
项目涉及到的材料设备预算
预算员
技术工程师
商务采购
项目经理
商务经理
由预算员提出材料设备数量，由技术工程师确定材料设备的标准（品牌、型号、配置），由商务采购负责材料设备的进货价确认，形成表格8由商务经理确认销售价格，经总经理审批核定
3、材料设备进价表☆
项目涉及到的材料设备成本
商务采购
同上
5、施工图纸☆
实际施工工艺在图纸上的体现
项目经理
施工队伍
由施工队伍根据工程设计图纸标识出施工工艺等
6、图纸会审记录
项目经理
技术工程师
通常规范化项目的实施需要由甲方、大包方、分包方、监理方进行图纸会审，签订会审记录
项
目
实
施
阶
段
1、开工报告
开工报告
项目经理
在工程开工前，项目经理向甲方提供开工报告，申请甲方同意开工
项目涉及到的材料验收情况
项目经理
在项目材料进入现场后，编制材料验收单，提请甲方现场代表及监理方代表进行验收，签署材料验收单
(第六版)江苏省建设工程现场用表定版
江苏省建设工程监理现场用表(第六版)江苏省住房和城乡建设厅监制2019年5月江苏省建设工程监理现场用表（第六版）一、使用须知1、《江苏省建设工程监理现场用表（第六版）》（以下简称《监理现场用表》）是江苏省住房和城乡建设厅根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）等法律法规和相关标准规范，结合工程实际，在《江苏省建设工程施工阶段监理现场用表（第五版）》的基础上制定的。
凡在江苏省境内依法必须实行监理的建设工程（房屋建筑和市政基础设施项目），均应使用本《监理现场用表》，并作为工程竣工验收的依据；其他建设工程，可依据建设单位委托监理的范围和工作内容选用本《监理现场用表》。
2、《监理现场用表》用表分为A、B、C三类。
A类表为工程监理单位用表，由工程监理单位或项目监理机构签发；B类表为施工单位报审、报验等用表，由施工单位项目经理部填写后报送项目监理机构、工程建设相关方；C类表为通用表，是工程建设相关方工作联系的通用表。
3、各类表的签发、报送、回复应依照法律法规、合同文件、标准规范等规定的程序和时限进行。
工程项目任一参建方不得拒绝收、签其他参建方报、送的文件，有不同意见的可用相关用表、文件回复本单位的观点。
各方处理报、审的时限应在规定时间内完成。
未纳入施工总承包管理的施工单位的报审事宜直接向项目监理机构报审，专业分包单位的报审、报验事宜通过施工总承包单位向项目监理机构报审、报验。
4、各类用表应按有关规定，不得使用易褪色的书写材料填写、打印。
5、各类用表中“□”表示可选择项，不是“必须”项，以“√”表示被选中项。
6、填写各类现场用表应使用规范语言，法定计量单位，公历年、月、日。
各类表中相关人员的签字栏均须由本人签署，不得代签。
由施工单位提供附件的，施工单位项目经理部相关人员应签字或盖章，并宜在附件上加盖骑缝章。
中国南方电网专用表格模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除中国南方电网专用表格模板篇一：中国南方电网20xx年配网表格模板表b.0.1施工组织设计/专项施工方案报审表★工程名称：编号：本表（含附件）一式份。
份，监理项目部存份，建设单位（业主项目部）存35份，承包单位存填写说明及要求1、施工组织设计应由承包单位项目经理组织编制，公司职能部门审核，公司技术负责人批准。
文件的编审批程序应符合承包单位的体系文件规定，文件封面的落款为承包单位公司名称，并加盖公司章。
2、有分包单位的，专业分包单位编制的施工组织设计或专项施工方案均应由承包单位按照规定完成相关审批手续后，报监理项目部审核。
3、施工组织设计、专项施工方案编审批页必须加盖公司章。
报审表可加盖公司章或经公司授权的公章。
4、施工组织设计审查要点：1）编审程序应符合相关规定；2）施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求；3）资源（资金、劳动力、材料、设备）供应计划应满足工程施工需要；4）安全技术措施应符合工程建设标准强制性条文；5）施工总平面布置应科学合理。
5、专项施工方案特指住建部（建质［20xx］87号文）及国家能源局《关于开展电力建设工程落实施工方案专项行动的通知》（国能综安全［20xx］163号文）中规定的专项施工方案（如基坑支护与降水，土方开挖，高支模，起重吊装，拆除/爆破，脚手架工程等）以及其他有特殊要求的施工方案（如大跨越/穿越、带电跨越/穿越、跨铁路、跨公路等）。
其中超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案由承包单位负责组织召开专家论证会并提交论证报告。
6、对于抽水蓄能工程中有特殊要求或应监理要求的施工方案也应使用该表格报审，如特大断面洞室开挖，岩壁梁开挖及浇筑，斜（竖）井开挖，大型起重设备作业，特种模板，堵头混凝土等。
7、专项施工方案审查要点：1）方案编制、审核、批准程序是否符合要求；2）方案措施是否可行，是否能满足工程需求以及规范要求；3）安全技术措施应符合工程建设标准强制性条文。
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项目负责人
收集资料
内容
野外踏勘
情况
图件编制
件数
文字编写
引用程序及作业指导书
是否涉及有关法律法规
意见：
项目负责人（签字）/日期
意见：
总工（签字）/日期
云南省煤炭地勘查院
项目设计评审表编号：ZGB/JL-7.3-3
项目名称
汇交人
时间
主持人
时间
接收人
时间
地点
记录
编制部门
汇交份数
时间
资料去向
项目
基本
签字：
年月日
质管办意见：
签字：
年月日
长:宽:面积:(Km2)
东经自至
项目范围边界
设
计
依
据
要设
求计
提资
交料
1、项目设计文字说明书；2、地形地质及工程布置图
3、含煤地层综合柱状图；4、设计勘查线地质剖面图
5、主要可采矿层底板等高线图及资源量预算图
其
它
设
计
要
求
任务下达日期
总工：日期：
云南省煤炭地质勘查院
设计录入、输出记录编号：ZGB/JL-7.1-3
要求
设计
工作
量及
勘查
程度
评审
意见
评审人签字
处理
意见
签名（章）
日期：年月日
云南省煤炭地质勘查院
项目实施计划表编号：ZGB/JL-7.5-1
计划安排工作内容
时间安排
实施人员签字
中检、验证、时间安排
完成项目所需资源（人员、设备、信息资料）的配备
项目与内、外部的组织、技术接口的关系（协作关系）
审核、批准意见：
云南省煤炭地质勘查院
立项申请书审批表编号：ZGB/JL-7.2-1
项目名称
项目性质
起止时间
资金来源
立项资料
可行性
编写人
职称
专业
评审人员
（签字）
评审意见
（负责人签字）
年月日
云南省煤炭地质勘查院
项目设计任务书编号：ZGB/JL-7.3-1
项目名称
项目性质
设计负责人
参加人员
提交日期
项目基本情况
位置
北纬自至
评定内容dzt01751997填图规程实际工作程度存在问题级别修改建议地质研究程度地层分层描述含煤地层煤层及其对比程度断层褶曲形态控制程度对岩浆岩的认识控制程度槽探间距及施工质量地层剖面间距地层观测点线密度生产矿井老窑调查及采样品采集填图质量综合评定表二项目名称
附表1
编号：
项目过程实施记录表
云南省煤炭地质勘查院