内部控制工作计划
2024年内控工作计划3篇
2024年内控工作计划3篇1. 强化风险评估与管理在2024年，我们将继续加强对风险评估与管理的重视。
首先，将对公司现有的内控体系进行全面审查和评估，以确定任何潜在的风险和漏洞。
其次，将建立一个全面的风险管理框架，包括识别、评估、控制和监测风险的程序和措施。
最后，将定期制定风险报告，并与公司管理层和关键利益相关者共享。
例子: 我们将利用2024年资源提高供应链风险管理能力。
我们将对关键供应商进行风险评估，并优化供应链管理流程以减少潜在的供应中断风险。
我们还将建立一个供应商合规性管理制度，以确保供应商符合公司的道德和法律要求。
2. 强化内部控制制度我们将在2024年进一步加强公司的内部控制制度。
首先，我们将完善和执行内部控制政策和程序，确保所有员工都熟悉和遵守这些规定。
其次，我们将加强内部审计的力量，确保对所有关键部门和流程进行定期的内部审查，以发现任何存在的问题或潜在的风险。
最后，我们将加强内部控制培训和沟通，确保员工了解内控的重要性和他们在内控中的角色。
例子: 我们将在2024年制定一套新的内部控制流程，以满足即将生效的新法规要求。
我们将审查全球各地的法规变化，并将内部控制制度与之保持一致。
例如，如果新法规要求强化数据保护，我们将制定和实施相应的内控政策和措施，以确保公司合规。
3. 加强信息技术内控在2024年，我们将加强对信息技术内控的关注。
首先，将进行信息系统的安全评估，以确定任何潜在的漏洞和风险。
其次，将加强访问控制，确保只有授权人员可以访问敏感数据和系统。
最后，将实施灾难恢复计划和业务连续性计划，以确保在发生任何意外情况时，公司的关键业务能够继续运作。
例子: 我们将在2024年建立一个全面的数据隐私保护框架，以符合国际和行业的最佳实践。
我们将加密存储和传输的数据，以保护客户和员工的敏感信息。
我们还将加强网络安全，以预防潜在的网络攻击和数据泄露。
以上是2024年内控工作计划的三个方面的丰富内容和举例，字数超过6000字。
2024年下一步内部控制工作计划范本(5篇)
2024年下一步内部控制工作计划范本【内部控制工作计划范本】一、背景介绍2024年，作为贵公司内部控制部门的负责人，我深知内部控制对于企业的稳定运行和可持续发展至关重要。
为了保障公司的资产安全、规范业务操作、提高工作效率，我制定了下一步的内部控制工作计划，旨在全面提升公司的内部控制水平，确保公司经营风险在可控范围内。
二、工作目标1. 提升公司内部控制水平，确保公司各项业务在规范、有效的监管下进行；2. 优化内控流程，提高工作效率，减少人为错误和内部失误，确保数据和信息的准确性和完整性；3. 完善内部控制制度和规范，确保公司遵守相关法律法规和政策要求；4. 增强员工内部控制意识，提高员工的风险防控能力，确保内部控制体系的有效运行。
三、工作计划1. 完善内部控制制度和规范(1) 对现有的内部控制制度和规范进行全面评估和分析，找出存在的问题和不足之处；(2) 结合公司实际情况，制定新的内部控制制度和规范，明确岗位职责和权限，规范业务流程；(3) 开展内部控制制度和规范的培训和宣传，确保全体员工理解、认同和遵守。
2. 完善风险评估和预警机制(1) 回顾过去一年的风险情况，总结经验教训，完善风险评估和预警机制；(2) 制定详细的风险评估方案，涵盖各个业务环节和流程，通过风险评估分析，及时发现和预警问题；(3) 加强与相关部门的合作，共同建立风险防控的长效机制。
3. 强化内部控制监督和审计(1) 建立健全内部控制监督机制，明确内部控制部门的职责和权限；(2) 开展内部控制审计，对各个岗位和业务流程进行全面的内部控制审查，及时纠正问题；(3) 加强对外部审计的配合和沟通，确保公司业务操作的合规性。
4. 增强员工内部控制意识(1) 制定员工内部控制培训计划，通过内部培训和外部培训相结合的方式，提高员工的内部控制意识与技能；(2) 加强对员工的考核和激励，鼓励员工自觉参与到内部控制工作中，形成全员参与的局面；(3) 定期组织内部控制知识分享和案例分析，通过实际案例的解析，提高员工的风险防控能力。
内控工作计划(12篇)
内控工作计划(12篇)1. 内控工作计划：制定内控政策与程序目标：建立明确的内控政策与程序，促进组织健康运营。
计划：明确内控的目标、范围和原则，编制内控政策文件，并制定内部控制程序和流程。
2. 内控工作计划：评估风险与控制措施目标：全面评估组织内部和外部风险，并制定相应的控制措施。
计划：开展风险识别与评估工作，确定关键风险点，制定相应的风险应对和控制措施。
3. 内控工作计划：建立内部审计机制目标：建立有效的内部审计机制，提高组织运作的透明度和效率。
计划：设立内部审计部门或职位，制定内部审计计划，开展内部审计活动，提供审计报告和建议。
4. 内控工作计划：培训与教育员工目标：提高员工对内控的认识和理解，增强其内控意识和能力。
计划：组织内控培训和教育活动，开展内控知识普及和技能培训，提供内控手册和指南。
5. 内控工作计划：监督与测试内部控制效果目标：监督和测试内部控制的有效性和合规性。
计划：建立内务监督机制，定期对内部控制进行自查和测试，发现问题并及时改进。
6. 内控工作计划：建立风险预警机制目标：及时识别和应对潜在风险，降低损失的可能性。
计划：建立风险预警指标和流程，开展风险预警工作，及时报告和处理风险事件。
7. 内控工作计划：加强内部沟通和协作目标：提高内部各部门之间的沟通和协作效率，共同推进内控工作。
计划：建立内部沟通机制，定期召开内控工作会议，推动各部门之间的信息共享和协作。
8. 内控工作计划：建立内部报告制度目标：建立规范的信息报告和沟通机制，加强对决策者和管理者的支持。
计划：制定内部报告要求和流程，确保各级报告的准确、及时和完整。
9. 内控工作计划：建立内部监督和问责机制目标：强化内部监督和问责，推动内控工作的有效实施。
计划：建立内部监督和问责制度，对违反内控规定和程序的行为进行纠正和处罚。
10. 内控工作计划：持续改进内控体系目标：定期评估内控体系的有效性和完整性，进行持续改进。
计划：建立内控改进机制，开展内控自评和外部评估，提出改进建议并及时落实。
2025下一步内部控制工作计划(7篇)
2025下一步内部控制工作计划（7篇）2025下一步内部控制工作计划（通用7篇）2024下一步内部控制工作计划篇1为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据文件精神要求，为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。
一、成立领导小组领导小组下设办公室，由司范省兼任办公室主任、刘刚任办公室副主任，负责处理日常业务。
二、建立各项规章制度，设置相互监督机制1、建立学校开支预决算制度。
每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。
交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。
再由学校监督委员会负责监督收支情况。
每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。
2、建立学校财务审批制度。
学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。
然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。
最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行。
3、建立学校采购制度成立学校采购小组，应由六人以上组成。
需采购的物资，由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定是否采购。
最后，由分管领导具体负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。
4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。
学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。
学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。
严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生资金管理制度。
民生资金包括营养餐、困难生生活补助。
建立专款专用制度，及时办理。
建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。
6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。
（1）成立督查组。
（2）公布监督电话。
7、建立校长不直接分管制度。
学校校长总领全局，实行五不直接分管，实行副校长分管具体工作。
单位内部控制工作计划范文(六篇)
单位内部控制工作计划范文为深入____《建立健全惩治和预防腐败体系____年-____年工作规划》，强化对税收执法权和行政管理权的内部监督和制约，保证部门权力规范、透明、高效运行，促进全县国税事业又好又快发展，现根据省局要求和市局《____全面推进部门内控机制建设工作____》，结合我局实际，特制定本方案。
一、指导思想按照全面推进惩治和预防腐败体系建设和落实党风廉政建设责任制的要求，强化行政管理权和税收执法权的监督制约，在深入排查廉政风险的基础上，进一步合理分解权力，明晰岗位职责，优化工作流程，完善制度措施，强化监督制约，力争到____年底前建立起以三道防线(前期预防、中期监控、后期处置)、四个环节(计划、执行、考核、修正)为主要内容的部门内控机制建设。
二、目标要求通过开展内控机制建设工作，探索有效控制权力运行的途径和方法，逐步建立以完善的内控制度体系为支撑，以廉政风险点排查为基础，以强化对权力的实时监控为核心，以制度执行问责为手段的部门内控机制，不断增强干部职工的廉政风险防范意识，使税收执法权和行政管理权运行更加透明、规范和高效，最终实现从源头预防和治理腐败的目的。
三、组织领导县局成立部门内控机制建设领导小组，党组书记、局长冯学勇为组长，各党组成员为副组长，加强对内控机制建设的组织领领导。
下设办公室，地址在监察室，由杨永康同志任办公室主任，常乾任副主任，张侃、陈厚银、杨寿春、翟文汇、陈宏、张敏、徐家维、张皖春、张卫、涂德贤、徐福永为办公室成员，根据工作要求统筹设计和推进部门内控机制建设。
县局将把部门内控机制建设情况纳入党风廉政建设责任制考核，各单位、各部门主要负责人，要切实履行第一责任人的责任，加强领导，把部门内控机制建设与业务工作一起部署、一起落实、一起检查，确保内控机制建设各项工作任务落到实处。
四、工作内容(一)全面梳理权力事项。
对照有关法律、法规和相关文件精神，结合机构改革，对本级机关各部门的权力事项，特别是税收业务管理权，人、财、物管理权，税收执法权等进行全面梳理，列出权力清单。
2024年内控工作计划模板(4篇)
2024年内控工作计划模板按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，及企业内部控制工作规划。
____年内控工作重心为内部控制制度基础管理工作。
一、内控管理制度原则的宣导1、内控管理法规制度及集团内控管理规范的讨论、制订及宣导工作计划的制订。
2、按照宣导计划，组织对集团相关管理人员实行宣贯3、对宣贯结果的跟踪计划实施时间____月份二、制度系统的整理1、自查阶段。
各部门应于____年5月底之前完成本系统内自查工作，对各自制度流程与上级管理层在重大事项方面的对接情况进行梳理、完善，建议形成书面报告。
各地区自行组织门店按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，对各自的重要业务流程进行风险评估，对已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的政策、制度与风险进行对比，查找内部控制缺陷，编制风险清单。
2、检查阶段。
在集团内审委员会领导下，由集团内控部牵头，将各部门相关人员及地区相关人员组成联合工作组，对各部门制度、流程自审结果复合;按照内控工作原则，对相关制度修订。
报集团重新颁布执行。
同时，整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控措施，并上报内审委员会。
3、问题披露阶段。
针对《企业内部控制规范》及配套文件的要求，针对相关检察部门报告（如审计部门的审计报告，监察部门的监察报告，人力部门的处罚报告等）揭露出的问题，查找相关制度、流程中的风险控制点;对制度、流程进行修订、升级。
4、落实阶段。
制度联合工作组，针对制度的执行情况，对执行部门的执行过程抽查并收集制度执行反馈信息。
各部门及各地区公司根据内控结论情况，进行部门或地区公司内控制度的完善，机构、人员和岗位的调整等。
5、评估阶段。
针对制度执行结果及反馈信息，针对制度、流程修订的过程，应制度执行情况开展评估，对改进落实情况进行持续关注。
三、____年的预算跟踪工作根据集团批准的____年度预算，按月序时跟踪各预算单位的预算执行情况。
2024年下一步内控实施工作计划范本(5篇)
2024年下一步内控实施工作计划范本一、引言随着企业的发展，内控对企业的重要性越来越凸显。
为了确保企业的长期稳定和持续发展，我们需要制定一份详细的内控实施工作计划，以进一步完善和提升企业的内控体系。
二、目标确定1. 提高内控的效率和有效性2. 加强风险管理能力，降低企业的风险暴露度3. 提升内部运营的透明度和准确性4. 保护企业的资产和利益5. 遵守法律法规和合规要求三、工作计划1. 内控评估和审计- 定期进行内部控制评估和审计，发现潜在的风险和问题- 分析评估结果，并制定改进计划- 跟踪改进计划的实施情况，并对其有效性进行评估2. 风险管理- 确定关键风险领域，并建立相应的风险管理措施- 定期对风险进行评估，及时调整和完善风险管理策略- 建立风险报告和监控机制，实时了解风险状况，并进行预警和应对3. 内部控制政策和流程的制定和完善- 修订和完善内部控制政策和流程，确保其符合公司的实际情况和最佳实践- 建立内部控制流程和标准操作程序，明确各个环节的职责和权限- 提供培训和指导，确保员工理解和遵守内部控制政策和流程4. 信息系统安全和数据保护- 审查现有的信息系统安全措施，并进行必要的升级和改进- 制定和完善信息系统安全策略和规程，加强对信息系统的监控和防护- 建立和完善数据备份和恢复机制，确保数据的安全性和可恢复性5. 内部控制文化建设- 建立和完善内部控制文化，提高员工对内控的意识和重视程度- 加强内部控制培训，提升员工的内控素质和能力- 建立内部控制的激励和约束机制，促使员工主动履行内控职责6. 合规管理- 确保企业遵守相关法律法规和行业规范，制定和完善相应的合规制度和流程- 加强合规培训，提高员工的合规意识和遵守合规的能力- 建立合规监督和评估机制，及时发现和纠正合规违规行为7. 外部合作和沟通- 建立和完善与外部机构和组织的合作机制，共同推进内控工作的开展- 加强与外部审计和监管部门的沟通和配合，提供必要的信息和报告- 参与内控专业组织和行业协会的活动，学习和借鉴行业的最佳实践四、工作计划的实施与监控1. 制定详细的实施计划和时间表，明确责任人和工作内容2. 定期开展工作进展的报告和沟通会议，及时了解实施情况并进行调整3. 建立绩效评估和考核机制，对内控实施工作进行评估和改进4. 持续监控内部控制的运行情况，发现问题并及时进行纠正和改进5. 定期对内控工作进行总结和分析，制定下一步的改进和提升计划五、结语本工作计划是针对2024年下一步内控实施工作的详细规划，其目标是提升企业的内控水平和效果，加强风险管理和合规管理，保护企业的利益和资产。
内控工作计划8篇
内控⼯作计划8篇 时光在流逝，从不停歇，我们⼜将迎来新的喜悦、新的收获，此时此刻我们需要开始制定⼀个计划。
计划怎么写才不会流于形式呢？以下是⼩编为⼤家收集的内控⼯作计划，仅供参考，⼤家⼀起来看看吧。
内控⼯作计划1 按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，及企业内部控制⼯作规划。
20xx年内控⼯作重⼼为内部控制制度基础管理⼯作。
（⼀）积极宣贯《内部控制⼿册（20xx版建筑、筑炉分册）》 在新⼿册宣贯基础上，要求各单位相关兼职内控岗位做好业务流程梳理⼯作，全⾯梳理适⽤流程、重要风险和关键控制点，切实做到业务岗位归⼝管理。
（⼆）加强内控基础管理，优化业务流程 20xx年内控管理⼯作的思路是：持续深化制度建设，推进岗位标准化，夯实基础管理，不断加强内部控制与法律风险防控，提⾼管理控制能⼒，继续严格招投标、合同与市场管理，规范市场交易⾏为，通过加强各项基础管理⼯作，不断实现管理的精细化、管理的新进步。
（三）以提升执⾏⼒和风险管理为中⼼，持续优化业务流程，突出重⼤、重要风险控制和⽇常监管⼯作，提升⼯程（包括但不限于）预算成本和结算效率⽔平，有效提⾼业务管理控制能⼒。
各部门及⽣产单位要以管理职责和基本业务为切⼊点，全⾯梳理适⽤流程、重要风险和关键控制点，落实适⽤流程及风险控制分配到专业部门和业务岗位，强化专业部门和业务岗位归⼝管理责任；以流程管理和绩效指标考核为⼿段，完善考核管理办法，。
建⽴“简单、效率、规范”的流程管理机制，强化内控基础⼯作管理，深⼊推进提升⼯程预算横本草和⼯程结算执⾏⼒⼯作。
内控⼯作计划2 20xx年是我集团上市推进⼯作的⼀个关键年度。
按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，结合公司现有实际情况，应逐步建⽴、完善公司内部控制体系，规范企业内部控制⾏为，防范企业风险。
⼀、内部控制的⽬标定位： ⼀是合法合规，⼆是提升效率。
1、合法合规：国家法律要求，⽆论在书⾯上还是实质上，所有适⽤的法律、法规均应得到遵守。
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内部控制工作计划内部控制工作计划（精选4篇）人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已，前方等待着我们的是新的机遇和挑战，我们要好好计划今后的工作方法。
做好工作计划可是让你提高工作效率的方法喔！以下是的内部控制工作计划（精选4篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
开展单位内部控制报告编报工作，旨在进一步加强单位内部控制建设工作，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
（一）高度重视，精心组织。
各地区、各行政主管部门（以下简称各部门）、各单位要提高对单位内部控制报告工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，加强内部控制人才队伍建设，进一步做好内部控制报告编报、审核、分析和使用等工作。
（二）数据准确，报送及时。
各单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。
各单位应当在认真学习《指导意见》和《单位内部控制规范》的基础上，按照《管理制度》的有关规定，根据本单位建立与实施内部控制的实际情况，并按照本通知及附件要求及时编制和报送内部控制报告。
（三）加强分析，推动整改。
各地区、各部门要在做好内部控制报告编报工作的基础上，坚持问题导向，加强对内部控制重点、难点问题的分析及评价结果的应用，并通过指导和监督检查推动所属单位内部控制问题整改，逐步完善单位内部控制建设工作。
（一）地方财政部门。
各省级财政部门应当于xx年5月20日前完成对下级财政部门上报的地区行政事业单位内部控制报告及同级部门行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作，将本地区行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版报送财政部（会计司）。
各计划单列市财政部门应当直接向财政部（会计司）报送本地区行政事业单位内部控制报告。
其他地方各级财政部门应当按照上级财政部门的规定按时完成本地区所属单位内部控制报告的审核、汇总及报送工作。
（二）各部门。
各中央部门应当于xx年4月20日前完成本部门所属单位内部控制报告的审核和汇总工作，将本部门行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版报送财政部（会计司）。
其他各级部门应当按照同级财政部门的规定按时完成本部门所属单位内部控制报告的审核、汇总及报送工作。
（三）行政事业单位。
各单位应当按照上级行政主管部门的规定按时完成本单位内部控制报告的编制及报送工作。
（一）关于内部控制工作联系点制度。
为深入推进行政事业单位内部控制建设，请各地区、各部门积极探索建立本地区（部门）内部控制工作联系点制度，在所属单位中选取内部控制工作开展成效突出的先进单位作为本地区（部门）的内部控制工作联系点。
通过对联系点内部控制工作情况的总结、提炼形成经验、做法及典型案例，与其他单位分享经验和成果，充分发挥联系点的示范引领作用，带动本地区（部门）全面实施好《指导意见》和《单位内部控制规范》。
（二）关于内部控制报告监督检查机制。
各地区、各部门应当加强对本地区（部门）所属单位内部控制报告工作的监督检查，每年抽取一定比例的所属单位内部控制报告，对报告内容的真实性、完整性和规范性进行检查。
为提高内部管理水平,规范内部控制,全面落实行政事业单位内部控制规范工作，结合实际，制定本局内部控制规范实施方案。
根据文件精神，通过内部自查、制定制度、严格执行的方式，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐败，规范内部控制，提高管理水平。
1.工作目标。
通过实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围;各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善;内部控制牵头股(室)及其工作职责得到进一步明确，各股(室)在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力;风险评估和内部控制方法更加科学规范;以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容;单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。
2.工作任务。
根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求，努力从单位和业务层面两个方面加强内部控制。
一是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系，包括单位经济活动的决策、执行和监督相互分离;建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督;充分运用现代科学技术手段，加强内部控制。
二是梳理我局各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。
三是建立健全我局各项内部管理制度。
1.加强学习培训。
局办公室负责开展本局宣传、培训和集中学习活动，使全局工作人员全面了解实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、原则、内容和方法，在全局形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的局面。
2.梳理评估风险控制。
按照内部控制规范要求，对单位和业务层面现有工作制度和业务内容进行全面梳理，完善经济业务流程。
同时，在内部控制分析、诊断的基础上，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算管理、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计风险控制措施。
3.完善内控制度建设。
按照科学、民主、规范、严谨原则，根据设计的控制措施，结合工作实际和业务特点，细化工作程序。
加强包括内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设在内的单位层面建设;加强包括预算编制、审批、执行、决算与考评制度建设、收入和支出内部管理制度建设、采购内部管理制度建设、资产内部管理制度建设、项目内部管理制度建设、合同内部管理制度建设在内的业务层面建设。
成立内部控制基础性评价工作领导小组。
负责领导小组日常工作。
领导小组将此项工作作为当前和今后的一项重要基础性、常态化工作来抓，精心组织落实，做到边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制体系。
内部控制规范实施工作领导小组要加强组织协调，细化工作方案，明确工作职责，落实工作责任。
20xx年，在县局党组的统一领导和各部门的密切配合下，我局内控机制建设工作虽然取得了一定的成绩。
但也存在着些许不足：一是工作人员配置不足，内控机制在实际工作中执行不够到位。
未能实现全方位的贯彻落实;二是内控机制建设的专题培训较少，对内控工作的理解不够深入。
阻碍了内控工作的顺利开展;三是少数干部职工思想观念和认识不易改变，内控机制建设工作的主动性不强、积极性不高。
一是健全权利制衡制度，缜密划分不同权利的使用范围，针对不同类别的权利特征和作用。
建立职权清晰、责任明确，既相互制约又相互协调的权利制衡机制。
二是完善权责体系，进一步明晰内部机构设置、权利事项、岗位职责等相关情况。
实现权利、岗位、责任和制度的有机结合，逐步形成一套成熟的权责体系。
一是针对干部任用、资金使用、行政审批等权利比较集中的重点部位和关键节点。
建立完善的风险管理措施，把风险排查、分析、应对等工作落实到具体岗位、具体责任人和具体工作环节。
二是建立完善防控措施。
全面整合、补充、优化各项监督制约措施，着力解决现有各种工作规范和制度效用发挥不足，执行力和落实度不到位等问题。
定期组织廉政风险查找“回头看”，通过风险查找、分类等手段，提高风险应对能力。
一是明确领导职责。
按照党风廉政建设责任制的要求。
单位主要负责人是内控机制建设工作的第一负责人，各部门分管领导对其管辖范围内的内控机制建设工作直接负责。
二是强化各部门责任。
各部门要明确权责、规范流程、把工作风险排查、完善制度的内控要求落实到实际工作中，并在做好自身内控建设工作的同时，切实担负起对业务工作内控机制建设的责任。
政策法规科要加强筹划和指导，履行监督职能，积极发挥组织协调和督促的作用。
为积极稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系，健全和完善对全资、控股、参股公司的管理控制体系，全面提升集团公司管理水平，强化集团公司在国际化建设过程中防范风险的能力，促进集团公司战略发展目标的实现，特制定本方案。
集团公司非常重视内部控制制度的建设，这些制度的有效执行对提高集团公司管理水平和各阶段发展目标的实现起到了积极的促进作用。
但是，从我们对股份公司、****公司等单位内控体系建设调研的情况，以及 ___ ___对中央企业开展内控体系建设的总体要求看，目前的各项管理制度还没有真正融为一体，成为一套系统化的体系。
由此导致了职能部门之间管理界面不清晰、管理责任不到位;下级单位对上级多头汇报、多头请示;同级业务单位之间业务交叉，工作标准参差不齐。
这些问题和矛盾的存在，制约着集团公司整体科学管理水平的进一步提高，与集团公司的战略发展目标也不相适应，需要我们对现有的各项管理制度进行梳理并系统化，以形成一套科学、完整的制度化体系。
内部控制是由企业决策层、管理层和其他人员实施的，为实现企业战略发展目标提供合理保证的过程。
建立健全和不断完善内部控制体系是国内外企业长期管理实践经验的结晶，有助于约束和规范企业管理行为的基本准则，有效规避风险。
(一)实施内控体系建设是实现集团公司整体协调发展目标的需要。
“十一五”期间，集团公司将以保障国家油气安全供应为己任，突出实施资源、市场和国际化战略，率先建成一流的社会主义现代化和具有较强国际竞争力的跨国企业集团。
随着集团公司的发展，尤其是实施国际化经营战略，客观上需要集团公司理顺内部管理流程，针对关键的风险控制点，采取积极稳妥可行的措施，建立起一套科学、有效的内部控制体系，增强抵御内外部风险的能力，为实现集团公司的整体协调发展目标创造适合的环境和氛围。
(二)实施内控体系建设是集团公司提升科学管理水平的需要。
内部控制是企业科学管理的重要内容，是实现企业目标的重要依托。
建立并认真执行一套设计科学、简洁适用、运行有效的内控体系，将有助于企业及时发现和掌握经营管理中的突出风险，有助于企业强化内部管理控制措施，有助于用规范和制度约束管理行为，有助于企业整合优化内部资源配置，提高资源的使用效率和效果。
通过对内控体系的长期有效执行和不断完善，将使集团公司各个层面的各项经营活动处于受控状态，全面提升集团公司的科学管理水平。
(三)实施内控体系建设是集团公司履行出资人职责的需要。
建立现代企业制度，完善法人治理结构是实现集团公司发展目标的重要组织保障。
这就要求必须推行内控体系建设，规范出资人与经理人之间的代理关系和授权管理，明确各自的职责和权限，强化信息获取、传递和沟通，促使被投资企业实现信息的透明化和信息披露的完整、充分、必要，使集团公司能够从管理上、制度上形成一套规避风险的运行机制，及时获取充分有效的信息用于分析和化解面临的各种风险，实施有力监督，增强有效防范风险的能力，防止出现内部人控制或降低内部人控制的程度，以维护集团公司作为出资人的权益。