固定资产领用申请
员工领用固定资产管理制度
一、总则为加强公司固定资产的管理，确保资产合理使用和有效维护，提高资产使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工领用固定资产的行为。
三、固定资产定义固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在规定标准以上的资产，包括但不限于以下物品：1. 办公设备：电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪等；2. 办公家具：办公桌、椅子、文件柜、沙发等；3. 通讯设备：电话、手机等；4. 其他固定资产：照相机、投影仪、音响设备等。
四、领用程序1. 需求提出：员工因工作需要，向所在部门负责人提出领用申请。
2. 部门审批：部门负责人对申请进行审核，如需领用，填写《固定资产领用申请表》。
3. 采购申请：将《固定资产领用申请表》提交至行政部，由行政部负责采购。
4. 物资入库：采购完成后，由仓库管理员办理入库手续，并将《固定资产领用申请表》及相关资料交至行政部。
5. 领用登记：行政部将《固定资产领用申请表》及入库资料登记在《固定资产台账》。
6. 领用发放：行政部根据《固定资产台账》将资产发放给员工。
五、领用注意事项1. 员工领用固定资产时，应仔细检查资产是否完好，如有损坏，应及时告知行政部。
2. 员工领用固定资产后，应妥善保管，不得擅自转让、出租或出售。
3. 员工离职时，应将所领用的固定资产交还公司，并由行政部在《固定资产台账》上予以核销。
六、资产维护1. 员工在使用固定资产过程中，应严格遵守操作规程，确保资产安全。
2. 员工发现固定资产损坏或故障，应及时报告行政部，由行政部负责维修或更换。
3. 行政部应定期对固定资产进行维护保养，确保资产处于良好状态。
七、责任追究1. 员工因故意损坏、擅自转让、出租或出售固定资产，造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
2. 行政部未按规定办理固定资产领用手续，导致资产流失或损坏的，应承担相应的责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由公司行政部负责解释和修订。
固定资产管理流程
固定资产管理流程固定资产管理是企业管理中的重要环节之一，它涉及到企业固定资产的购置、使用、维护、处置等方面的工作。
一个良好的固定资产管理流程可以帮助企业高效地管理和利用固定资产，降低成本，提高效益。
下面是一个常见的固定资产管理流程。
一、固定资产购置流程1.资产需求确认：企业各部门根据业务需要提交固定资产需求申请。
2.采购需求评估：财务和采购部门评估资产需求的合理性和紧急程度，并确定预算。
3.采购准备：采购部门准备招标文件或与供应商协商谈判。
4.招标/谈判：采购部门组织招标或与供应商进行谈判，选择最优供应商。
5.采购合同签订：与供应商达成协议，签订采购合同。
6.资产采购：按合同约定进行资产采购。
7.资产验收：采购部门对购置的资产进行验收，确认数量、质量等是否符合合同要求。
8.入账与归档：验收合格的资产进行入账，并将相关文件归档。
二、固定资产使用和维护流程1.资产入库登记：财务部门对新购置的资产进行入库登记，包括资产编号、名称、规格、数量等信息。
2.资产领用申请：使用部门根据实际需要向固定资产管理部门申请领用资产。
3.资产领用审批：固定资产管理部门审批资产领用申请，确保领用的合理性和必要性。
4.资产领用出库：固定资产管理部门对申请通过的资产进行出库操作，发放给使用部门。
5.资产使用与维护：使用部门负责对领用的资产进行正常使用和定期维护保养。
6.资产报废申请：使用部门根据资产状况和需要，申请将资产报废。
7.资产处置审批：固定资产管理部门审批资产报废申请，确认报废的合理性，并确定处置方式。
8.资产处置实施：按照审批的处置方式进行资产报废和处置，更新固定资产台账。
三、固定资产台账管理流程1.资产入库台账更新：财务部门将新购置的资产信息更新到固定资产入库台账中。
2.资产领用台账更新：固定资产管理部门将资产领用和出库信息更新到固定资产领用台账中。
3.资产维护与维修记录：使用部门负责记录资产的维护与维修情况，包括保养、维修、更换部件等。
单位申请固定资产报告范文
单位申请固定资产报告范文下面是作者整理的单位申请固定资产报告内容（共含5篇），欢迎您阅读分享借鉴，希望对您有所帮助。
篇1：单位申请拨款报告X财政局：因我局准备#座谈会，需活动经费拨付。
XX元整，请于#年x月x日单位名称#年XX月XX日篇2：单位申请病假报告单位：我申请休#年度#假#天，从#月#日到#月#日，其中#月#日为双休日(节假日)，共计#天。
特此申请，望单位批准!申请人：批准人：批准日期：篇3：关于申请固定资产报废处置的报告市环保局：近期我分局对本单位固定资产进行了清查、核实，其中车辆：浙A-25819为#年10月购入使用，使用年限已达整，在#年度车辆尾气排放检测中鉴定为黄色标志，根据市政府黄色标志车辆使用相关规定，我分局经研究讨论，决定将浙A-25829予以报废，现将我分局《行政事业单位国有资产处置审批表》上报，请审核。
特此请示，望批复。
附件：《行政事业单位国有资产处置审批表》XX#年XX月XX日相关精彩文章推荐：1.最新固定资产报废申请报告2.固定资产报废申请报告范本3.公司资产损失税前扣除专项申请报告4.购买固定资产申请报告5.固定资产报废申请报告6.固定资产购置申请报告7.新增固定资产申请报告8.固定资产报废申请报告精选3篇篇4：单位固定资产清查工作报告单位固定资产清查工作报告单位固定资产清查工作报告一：市民政局：根据市财政局《关于开展全市行政事业单位资产清查工作的通知》精神，按照省行政事业单位资产清查实施办法，我馆于3月7日至4月3日进行了资产清查工作，现将资产清查工作情况报告如下：一、资产清查工作总体现状分析(一)资产清查工作的基准日此次清查工作统一以#年12月31日为资产清查基准日。
(二)资产清查范围1、对全馆账务进行了清理。
这次我们对#银行账户、会计核算科目、库存现金、资金往来等情况进行全面核对和清理，达到账账相符、账证相符、账表相符。
2、对全馆财产进行了清理。
这次我们对#的各项资产进行全面地清理、核对和查实。
固定资产领用单
固定资产领用。
固定资产领用需要进行资产领用登记，然后需要相关负责人审批，才能实际领用资产。
资产领用登记新增单据状态字段，默认状态为未审核。
领用资产时，单据状态必须是审批通过后才能领用资产。
首先设计资产领用管理表，进行资产领用登记、查询、审核等操作，当有未审核状态的资产领用登记时，可以对该表进行操作，设置多个审核结果可供选择，按公式更新单据状态，并在领用时根据单据状态进行处置。
这是领用审核的公式。
也可以在本表中增加审核结果为不同意领用的公式。
在管理表中，用户可以根据采集单据的不同状态进行取数，并可以分类查询数据。
同样，对于不同意领用的，增加不同的状态查询。
资产领用审批后，应同时更新固定资产卡片状态为使用中，以保证数据的实时性。
其他审批状态不需要更新资产状态。
固定资产，分录为：●借方：固定资产-原值。
●贷款：银行存款。
对单位价值不超过五千元的各行各业企业持有的固定资产，允许一次性计入当期成本，在计算应纳税所得额时扣除，不分年度计算折旧。
从《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号)可以关注两点：1、固定资产不超过5000元。
2.折旧不再按年计算。
第一句话明确资产仍然是企业核算的固定资产，而不是有直接费用的低值易耗品或办公用品。
在第二句话中，明确了折旧不需要按年计算，而是不再计算。
也就是说，这两句话的关键词限制了范围。
因此，个人的理解是，这类资产仍然是按照标准确定的固定资产的几个要素来确定，五千元的价格应该不会对固定资产的确定造成实质性影响；另外，被判定为固定资产的资产仍然计入折旧成本。
固定资产领用申请表
报废放置
报废原因
部门领导意见
签字： 年 月 日
财务主管意见
签字： 年 月 日
领导意见
签字： 年 月 日
附件5
固定资产转移单
转出部门 原使用人 资产编号 资产名称 资产类别 转入部门 现使用人 数量 单位 单价 金额
转出部门意见 转入部门意见 原使用人 现使用人 第一联 资产管理部门 资产管理员
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ固定资产转移单
附件2
固定资产领用申请表
领用部门 资产编号 资产名称 领用人 资产类别 数量 领用时间 单价
领用事项 领用部门主管 领用人员 资产管理员 归还时间
联系电话
固定资产领用申请表
领用部门 资产编号 资产名称 领用人 资产类别 数量 领用时间 单价
领用事项 领用部门主管 领用人员 资产管理员 归还时间
联系电话
转出部门 原使用人 资产编号 资产名称 资产类别 转入部门 现使用人 数量 单位 单价 金额
转出部门意见 转入部门意见 原使用人 现使用人 第二联 转入部门 资产管理员
附件3
固定资产购置申请表
申请部门 申请人 资产名称 型号及主要参数 申请日期 联系电话 数量 单位 单价 金额
购置用途
部门主管
签字： 年
月
日
会计 审批意见 财务主管
签字： 年
月
日
签字： 年
月
日
领导批示
签字： 年
月
日
附件4
固定资产报废申请表
申请部门 申请人 申请时间
设备名称
数量
设备编号
设备型号
使用部门
固定资产管理制度及流程
固定资产管理制度及流程一、制度概述固定资产管理是指对企业内部所拥有的固定资产进行计划、采购、使用、修理、维护、报废等各个环节的管理，旨在保护和提高企业资产价值，确保固定资产的正常运行和长期利用。
固定资产管理制度及流程是为了规范企业固定资产管理而制订的一系列规章制度和具体操作流程，以提高资产使用效率和保护企业资产。
二、制度内容1.固定资产登记制度（1）建立固定资产登记台账，明确固定资产的名称、规格、数量、取得时间、使用部门、使用人等信息。
（2）对固定资产进行编码，便于标识和管理。
（3）定期更新固定资产台账，及时记录新增、报废、转移等资产变动。
（4）建立固定资产档案，妥善保存固定资产的购置合同、发票、验收记录等相关文件。
2.固定资产购置审批制度（1）明确固定资产购置流程，包括提出申请、填写购置申请单、相关部门审批、经济验收等环节。
（2）制定固定资产购置申请表，明确购置资产的名称、规格、数量、用途、预期使用寿命、预算金额等信息。
（3）根据预算和实际需求，进行固定资产购置申请和审批，确保资金合理使用和流程规范。
3.固定资产使用管理制度（1）建立固定资产领用登记制度，明确资产领用人、领用时间、领用用途等信息。
（2）规定固定资产使用期限，超期使用需要重新审批，并记录相关手续和台账更新。
（3）加强固定资产日常巡查和维护，确保资产的正常运行和延长使用寿命。
（4）建立固定资产维修申请流程，规范维修申请、审批和执行工作，确保及时修复资产故障，减少停工时间和维修费用。
4.固定资产报废处理制度（1）明确固定资产报废标准和程序，包括资产使用寿命、严重损坏、无法修复等情况。
（2）组织相关部门进行固定资产的评估和鉴定，确定是否需要进行报废处理。
（3）填写固定资产报废申请表，经过相关部门审批后进行报废处理，并将报废资产从台账中删除。
（4）将报废资产进行分类处理，如出售、捐赠、报废等方式，并进行相应账务处理。
三、流程简述1.固定资产购置流程：资产需求提出->填写购置申请表->相关部门审批->经济验收->登记台账->归档2.固定资产领用流程：资产领用申请->部门审批->资产领用登记->使用->定期巡查->维修申请->维修或报废处理3.固定资产报废流程：报废申请->部门审批->评估鉴定->报废处理->取消登记台账->归档以上仅为固定资产管理制度及流程的简要介绍，具体操作细节视企业实际情况而定。
固定资产购置验收领用流程说明
固定资产购置验收领用流程说明一、概述二、流程步骤1.编制固定资产需求计划根据组织单位的需求和发展规划，编制固定资产需求计划，包括资产种类、数量和预算等，经相关部门或领导审批批准后，才能进行后续购置和验收领用工作。
2.资产购置招投标根据固定资产需求计划，组织单位进行资产购置招投标，以获取多个供应商的报价和方案。
根据相关法律法规和采购管理制度，进行供应商的甄选、评审和中标确认等工作。
3.签订购销合同中标的供应商与组织单位签订购销合同，明确资产种类、数量、质量标准、交付时间、价格及付款方式等条款，双方共同保证合同的履行。
4.固定资产购置组织单位根据购销合同的要求和供应商的安排，按照约定的时间和地点验收交付的固定资产。
验收过程中，应对固定资产的数量、质量、规格、性能等进行检查，并与购销合同进行对照确认，确保所购资产与合同一致。
5.固定资产验收组织单位成立验收小组，由相关部门人员组成，对购置的固定资产进行验收工作。
验收小组应按照相关验收标准和程序，对固定资产进行检查和测试，并填写验收报告。
验收报告内容应包括资产名称、型号、规格、厂家、数量、单价、金额等详细信息。
6.验收报告审核验收小组将填写完成的验收报告提交给相关部门负责人审核。
审核内容包括资产的合规性、质量标准是否符合要求、数量是否准确等。
如有问题或不合格的资产，负责人应要求供应商进行修复或更换。
7.固定资产登记验收合格的固定资产，应进行登记工作，包括建立资产档案、填写登记表，标明资产的基本信息、使用部门、保管人等。
在登记过程中，需填写固定资产编号、分类代码、价值估计等相关信息，确保资产的追踪和管理。
8.固定资产领用经过固定资产登记后，组织单位可以进行固定资产的领用手续。
领用人应填写领用申请单，并附上相应的资产登记证明和领用理由等资料，经相关部门负责人审批后，方可领取固定资产。
9.固定资产管理领用人应按照组织单位的资产管理制度和规定，妥善保管和使用所领用的固定资产。
固定资产领用申请
固定资产维修申请表
名称
编号
型号
使用部门
故
请修部门领导签字
故障分析：
分析人：
技术部意见
经办人
部门领导
修理内容及更换零件名称：
修理人：
修理日期：
实际维修费用：
验收结果
经办人
部门领导
附表一：固定资产领用申请单
固定资产领用申请单
申请日期：
申请设备部门
申请人
申请部门
联系电话
申请日期
申请原因
序号
使用人
设备名称
型号、规格
1
2
3
申请设备部门
负责人意见
签字_________日期________
设备保管部门
综合管理部
负责人意见
签字_________日期________
审核设备申请部门
分管领导意见
公司企业最常用表单范本大全 19个
公司企业常用表格●发文编号登记簿●员工加班申请单●员工请假申请单●客户投诉受理单●工作联络单●固定资产申请单●固定资产领用单●名片需求申报表●派车单●签呈●需求申报表●招待宴请审批单●用章申请单●办公用品申请单●预借款申请单●各部门负责人月汇报表●油卡充值申请表●电脑、打印机等办公设备维修申报处理单●出差申请单发文编号登记簿发文部门：NO.序号文件名称编号拟订人发文日期备注员工加班申请单姓名性别部门岗位加班时间年月日时至年月日时加班天数加班原由年月日部门经理行政办公室备注员工加班申请单姓名性别部门岗位加班时间年月日时至年月日时加班天数加班原由年月日部门经理行政办公室备注员工请假申请单姓名性别部门岗位请假时间年月日时至年月日时请假天数请假事由年月日审批程序部门主管行政办公室分管领导总经理备注员工请假申请单姓名性别部门岗位请假时间年月日时至年月日时请假天数请假事由年月日审批程序部门主管行政办公室分管领导总经理备注客户投诉受理单投诉人姓名电话地址投诉日期投诉来源受理人投诉原因客户意见受理人意见审批意见处理结果工作联络单发单部门/人员发单日期:需要协助部门/人员签收日期:部门负责人签字（发单部门）部门负责人签字（收单部门）用途:为了便于公司各部门之间的及时沟通、配合、协调解决实际发生的问题，避免因时间拖延而影响工作效率，请各部门以书函的形式填写此表进行正常工作联系，并作备查。
……………………………………………………………………………工作联络单发单部门/人员发单日期:需要协助部门/人员签收日期:部门负责人签字（发单部门）部门负责人签字（收单部门）用途:为了便于公司各部门之间的及时沟通、配合、协调解决实际发生的问题，避免因时间拖延而影响工作效率，请各部门以书函的形式填写此表进行正常工作联系，并作备查。
部门申请人日期使用地点申请物品数量单位单价金额备注合计（大写）部门意见总经办意见总经理意见注：自领用之日起该领用资产的责任人即由领用人承担，若发生资产流失的情况，责任人将负全部责任。
新增固定资产领用单
武汉纺织新增固定资产领用单
年月日领用单号：__________ 部门（盖章） ____________
说明：、领用人是资产的笫一责任人，因工作变动调整，请及时办理资产变更移交手续，报资产处备案;
2、非人为原因造成的损坏、损失要及时报资产与实验室管理处，并提供书面说明和证明材料；
3、人为原因造成的损坏、损失，当事人要依据资产价值进行赔偿，造成严重后果的，要追究当事人的相关责任；
4、该领用单一式二份，经部门盖章、部门领导及使用人签字后，办理资产入库时交一份至资产处, 另一份交领用部门存档。
武汉纺织新增固定资产领用单
年月日领用单号：__________ 部门（盖章） ____________
说明：1、领用人是资产的第一责任人，因工作变动调整，请及时办理资产变更移交手续，报资产处备案;
2、非人为原因造成的损坏、损失要及时报资产与实验室管理处，并提供书面说明和证明材料；
3、人为原因造成的损坏、损失，当事人要依据资产价值进行赔偿，造成严重后果的，要追究当事人的相关责任；
4、该领用单一式二份，经部门盖章、部门领导及使用人签字后，办理资产入库时交一份至资产处, 另一份
交领用部门存档。