企业物料管理控制流程手册(8个doc)
物料出库管理制度
物料出库管理制度一、总则为了规范物料出库管理，提高出库效率，保证物料出库的准确性和安全性，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有涉及物料出库的部门和岗位。
三、出库申请1. 出库申请人应填写《物料出库申请单》，注明出库物料的名称、规格型号、数量、用途和预计出库时间，并由申请人签字确认。
2. 出库申请单需经申请人的上级主管审批，才能提交至仓库管理部门。
3. 特殊情况下，若需要紧急出库，申请人需提供相关的紧急出库申请说明，并经相关部门负责人审批。
四、仓库管理部门出库流程1. 仓库管理部门在接到《物料出库申请单》后，应核对物料名称、数量和规格型号，确保申请单上的信息准确无误。
2. 仓库管理部门根据出库申请单的信息，向相关人员发出出库通知，通知其前往仓库领取物料。
3. 出库通知应注明领料人的姓名、领取物料的种类及数量，以便核对。
五、物料出库1. 领料人在领取物料时，应核对出库通知单上的物料名称、数量和规格型号，确保物料的准确性。
2. 物料出库应有专人监督，并由领料人在出库单上签字确认。
3. 出库人员应对已出库的物料进行清点，确保数量无误，并填写物料出库单。
4. 物料出库单由出库人员送至仓库管理部门，由仓库管理人员进行确认。
六、出库记录1. 仓库管理部门每天对出库的物料进行统计，并记录在《物料出库记录表》中。
2. 出库记录表需注明出库物料的名称、规格型号、数量、出库时间等信息，并由仓库管理部门负责人签字确认。
3. 出库记录需保存一年以上，以便日后查验。
七、出库后的追踪管理1. 出库的物料应及时交予申请人或使用部门，确保物料能够按时使用，不得擅自挪用或私自存放。
2. 使用部门应将出库的物料按照使用要求妥善保存，并做好相应的使用记录。
3. 如出现物料短缺或损坏的情况，使用部门应及时向仓库管理部门进行反馈，并填写《物料损耗处理单》。
八、违规处理1. 对于未经审批、未经确认、擅自挪用或私自存放物料的行为，一经发现将进行严肃处理。
供应链管理流程手册
供应链管理流程手册第一章：供应链管理概述 (3)1.1 供应链管理定义 (3)1.2 供应链管理的重要性 (3)1.3 供应链管理发展趋势 (4)第二章：供应链战略规划 (4)2.1 市场需求分析 (4)2.1.1 市场现状分析 (4)2.1.2 消费者需求分析 (4)2.1.3 行业发展趋势分析 (5)2.1.4 竞争对手分析 (5)2.2 供应链目标设定 (5)2.3 供应链策略制定 (5)2.4 供应链网络设计 (6)第三章：供应商管理 (6)3.1 供应商选择与评估 (6)3.1.1 明确供应商选择标准 (6)3.1.2 搜集供应商信息 (6)3.1.3 评估供应商能力 (6)3.1.4 供应商筛选与确定 (6)3.2 供应商关系维护 (6)3.2.1 建立良好的沟通机制 (7)3.2.2 诚信合作 (7)3.2.3 定期进行供应商满意度调查 (7)3.2.4 建立供应商激励机制 (7)3.3 供应商绩效评价 (7)3.3.1 质量绩效 (7)3.3.2 交货绩效 (7)3.3.3 成本绩效 (7)3.3.4 服务绩效 (7)3.4 供应商风险管理 (7)3.4.1 识别供应商风险 (7)3.4.2 评估供应商风险 (8)3.4.3 制定风险应对策略 (8)3.4.4 监控供应商风险 (8)第四章：采购管理 (8)4.1 采购需求分析 (8)4.2 采购策略制定 (8)4.3 采购合同管理 (8)4.4 采购成本控制 (9)第五章：库存管理 (9)5.1 库存策略制定 (9)5.3 库存优化 (10)5.4 库存风险防范 (10)第六章：生产管理 (11)6.1 生产计划制定 (11)6.1.1 生产目标的确定 (11)6.1.2 生产任务的分解 (11)6.1.3 生产计划的编制 (11)6.2 生产过程控制 (11)6.2.1 生产进度控制 (11)6.2.2 物料控制 (11)6.2.3 质量控制 (11)6.3 生产效率提升 (11)6.3.1 优化生产流程 (12)6.3.2 设备管理 (12)6.3.3 人员培训 (12)6.4 质量管理 (12)6.4.1 制定质量标准 (12)6.4.2 质量策划 (12)6.4.3 质量改进 (12)6.4.4 质量监督 (12)第七章：物流管理 (12)7.1 物流网络设计 (12)7.2 运输管理 (13)7.3 仓储管理 (13)7.4 物流成本控制 (13)第八章：订单管理 (14)8.1 订单接收与处理 (14)8.1.1 订单接收 (14)8.1.2 订单处理 (14)8.2 订单履行与跟踪 (14)8.2.1 订单履行 (14)8.2.2 订单跟踪 (15)8.3 订单变更与取消 (15)8.3.1 订单变更 (15)8.3.2 订单取消 (15)8.4 订单满意度评价 (15)第九章：客户关系管理 (16)9.1 客户需求分析 (16)9.2 客户满意度提升 (16)9.3 客户服务策略 (16)9.4 客户关系维护 (17)第十章：供应链风险管理 (17)10.1 风险识别与评估 (17)10.3 风险应对措施 (18)10.4 风险监控与预警 (18)第十一章：供应链信息技术 (18)11.1 供应链信息系统 (18)11.2 供应链数据管理 (19)11.3 供应链决策支持 (19)11.4 供应链信息技术发展趋势 (19)第十二章：供应链管理绩效评价 (20)12.1 供应链绩效评价指标 (20)12.2 绩效评价方法 (20)12.3 绩效改进策略 (21)12.4 持续优化与改进 (21)第一章：供应链管理概述1.1 供应链管理定义供应链管理（Supply Chain Management，简称SCM）是一种跨企业、跨功能的管理策略，旨在通过高效地整合供应链各个环节的资源、信息和流程，实现从原材料采购到产品生产、分销，直至最终产品交付给消费者的整个过程。
仓库管理手册范本
仓库管理手册大邑港华燃气有限公司2012年1月目录第一章说明1.1 编制目的1.2 手册用途1.3 术语和定义1.4 手册的管理1.5 批准、发布、更改1.6 引用标准第二章仓库管理工作守则与岗位职责2.1仓库管理工作守则2.2仓库管理的岗位职责第三章库存物料的验收及入库3.1 物料的验收入库3.2 入库单的填制第四章物料的储存及保管4.1 物料储存4.2 物料保管第五章物料的领用及出库5.1 物料出库的原则5.2物料领用及出库程序第六章退料管理第七章物料盘点及帐务调整第八章呆料、废料处理第九章单据管理第十章物料搬运及作业安全第十一章仓库安全管理第十二章绩效评估附件一材料入库工作流程附件二材料退货工作流程附件三工程材料出库工作流程附件四调拨材料出库工作流程附件五工程材料退库工作流程第一章说明1.1 编制目的1.1.1 建立完善的库存管理，规范物料和货品的流通、保管和控制。
1.1.2降低库存成本，减少资金占用，保证企业正常运作，提高基础管理水平。
1.2 手册用途1.2.1 用于成都市新都区港华燃气有限公司。
1.2.2 本手册被批准在下述规定时期内使用：从本手册公布当天开始至本手册被新版的《仓库管理手册》所取代为止。
1.2.3 确定库存管理的流程和要求，要求负责库存管理的员工全面了解这些规则，以保证规则得到有效执行。
1.3 术语和定义仓库负责人：指日常仓储运输及收发物料管理的主要责任人。
仓库及仓管部门：指材料采购及保管部门架构下的库存管理部门；保管员：指负责执行仓库保管职能的人员；公司：指成都市新都区港华燃气有限公司。
1.4 手册的管理1.4.1 手册的保存管理本手册以生效时间为依据进行存档保存。
1.5 批准、发布、更改1.5.1 手册的批准和发布成都市新都区港华燃气有限公司总经理为文件批准人。
本手册在得到充分讨论回顾后方可发布。
文件一经正式发布，立即作为成都市新都区港华燃气受控文件执行。
1.5.2 手册的更改本手册每两年修订一次，但保留在特殊情况下随时修订的权利；在执行中发现不妥之处，可由相关人员向公司库存管理主管提出申请，并报经总经理批准实施。
企业供应链管理优化手册
企业供应链管理优化手册第1章供应链管理概述 (3)1.1 供应链管理的基本概念 (3)1.2 供应链管理的关键环节 (4)1.3 供应链管理的目标与挑战 (4)第2章供应链战略与设计 (5)2.1 供应链战略制定 (5)2.1.1 供应链战略目标 (5)2.1.2 供应链战略选择 (5)2.1.3 供应链战略实施 (5)2.2 供应链网络设计 (5)2.2.1 供应链节点选择 (5)2.2.2 供应链线路优化 (6)2.3 供应链设施布局 (6)2.3.1 设施布局目标 (6)2.3.2 设施布局方法 (6)2.3.3 设施布局实施 (6)第3章供应商管理 (7)3.1 供应商选择与评估 (7)3.1.1 供应商选择原则 (7)3.1.2 供应商评估方法 (7)3.2 供应商关系管理 (7)3.2.1 建立互信机制 (7)3.2.2 共享利益与风险 (8)3.2.3 合作共赢 (8)3.2.4 定期评估与改进 (8)3.3 供应商绩效评价 (8)3.3.1 绩效评价指标 (8)3.3.2 评价方法 (8)第4章生产与库存管理 (8)4.1 生产计划与控制 (8)4.1.1 生产计划编制 (8)4.1.2 生产计划执行与控制 (9)4.2 库存管理策略 (9)4.2.1 库存分类 (9)4.2.2 库存控制策略 (9)4.3 库存分析与优化 (10)4.3.1 库存结构分析 (10)4.3.2 库存绩效评价 (10)4.3.3 库存优化方法 (10)第5章物流与运输管理 (10)5.1 物流管理概述 (10)5.1.2 物流管理目标 (10)5.1.3 物流管理策略 (11)5.2 运输方式与选择 (11)5.2.1 运输方式 (11)5.2.2 运输方式选择因素 (11)5.2.3 运输方式选择策略 (11)5.3 运输成本控制 (11)5.3.1 运输成本构成 (11)5.3.2 运输成本控制方法 (11)5.3.3 运输成本控制策略 (12)第6章供应链风险管理 (12)6.1 供应链风险识别 (12)6.1.1 数据收集与分析 (12)6.1.2 风险分类 (12)6.1.3 风险识别方法 (12)6.2 风险评估与应对策略 (13)6.2.1 风险评估 (13)6.2.2 应对策略 (13)6.3 供应链中断管理 (13)6.3.1 中断预警机制 (13)6.3.2 中断应对策略 (14)第7章信息技术与供应链管理 (14)7.1 供应链管理信息系统 (14)7.1.1 供应链管理信息系统的构建 (14)7.1.2 供应链管理信息系统的关键功能 (14)7.1.3 供应链管理信息系统的实施策略 (15)7.2 电子商务与供应链整合 (15)7.2.1 电子商务与供应链整合的必要性 (15)7.2.2 电子商务与供应链整合模式 (15)7.2.3 电子商务与供应链整合实施策略 (15)7.3 大数据与供应链优化 (16)7.3.1 大数据在供应链管理中的应用 (16)7.3.2 大数据在供应链管理的价值 (16)7.3.3 大数据与供应链优化实施策略 (16)第8章供应链协同与合作关系 (16)8.1 供应链协同管理 (16)8.1.1 概述 (16)8.1.2 供应链协同管理的内涵 (17)8.1.3 供应链协同管理方法 (17)8.1.4 我国企业供应链协同管理实践 (17)8.2 合作伙伴关系建立 (17)8.2.1 概述 (17)8.2.2 合作伙伴关系定义与分类 (17)8.2.4 合作伙伴关系建立步骤 (17)8.3 供应链利益共享机制 (17)8.3.1 概述 (18)8.3.2 利益共享机制设计原则 (18)8.3.3 利益共享机制类型 (18)8.3.4 利益共享机制实施要点 (18)第9章供应链绩效评价与改进 (18)9.1 供应链绩效评价指标 (18)9.1.1 交货期绩效 (18)9.1.2 成本绩效 (18)9.1.3 质量绩效 (18)9.1.4 库存管理绩效 (18)9.1.5 供应链协同效应 (19)9.2 绩效评价方法与工具 (19)9.2.1 比较分析法 (19)9.2.2 指标评价法 (19)9.2.3 供应链平衡计分卡（SCBSC） (19)9.2.4 数据挖掘与分析 (19)9.2.5 模糊综合评价法 (19)9.3 供应链持续改进策略 (19)9.3.1 建立供应链绩效管理体系 (19)9.3.2 强化供应链协同 (19)9.3.3 优化库存管理 (19)9.3.4 引入先进技术 (19)9.3.5 增强供应链柔性 (20)9.3.6 培养供应链人才 (20)第10章供应链管理案例与趋势 (20)10.1 国内外供应链管理案例 (20)10.1.1 国内供应链管理案例 (20)10.1.2 国外供应链管理案例 (20)10.2 供应链管理未来发展趋势 (20)10.2.1 数字化与智能化 (21)10.2.2 绿色可持续发展 (21)10.2.3 网络化协同 (21)10.3 创新与可持续发展策略 (21)10.3.1 创新策略 (21)10.3.2 可持续发展策略 (21)第1章供应链管理概述1.1 供应链管理的基本概念供应链管理（Supply Chain Management，简称SCM）是指企业为了实现产品或服务的有效供应，对供应链中的各个环节进行整合、协调和管理的过程。
企业部门管理手册(完全版)
XX企业管理手册编制：总经办审核：总经理存档：总经办执行：年月日目录总则适用范围第一章手册说明第二章管理理念第三章企业架构及部门联系第三章、各部门工作说明第四章、主管管理条例第五章、市场推广工作说明第六章、新品开发工作说明第七章、形象设计工作说明第八章、物料采购工作说明第九章、发货售后工作说明第十章、商务对账工作说明第十一章、教育服务工作说明第十二章、报销管理制度第十三章、薪酬考核制度第十四章、工作相应表格第一章手册说明工作效率是企业生存的基础,企业管理是企业发展的核心，任何规范的企业，都会建立适合企业特性的管理体系,制订科学的工作标准流程，创建良好的工作氛围，最大化发挥员工的激情、责任感、团队意识，提升工作效率和执行力，促进企业发展！很多失败的企业不是没有卓越的人才,不是没有明确的制度，不是没有具备性价比的产品，而是管理思想落伍，导致激情丧失，失误内耗不断，效率低下，难以执行，导致最终淘汰的结局。
至此，XX企业特别制定《XX企业工作指导手册》，让所有人员清晰了解工作内容、权利义务、工作流程、以及所应承担责任和义务，旨在提升员工责任感，发挥个人能力,提升工作效率，减少不必要的矛盾和错误，促进公司健康顺利的发展!XX企业旗下的每一位在岗人员都应遵循本手册！由于公司发展与经营环境的不断变化,本手册中规定的所有内容定期会相应的修订，届时,总经办会及时通知大家.第二章管理理念1。
分工明确作为企业的一员，都应该明确工作内容、职责、任务、目标。
只有这样，才能让每个人知道自己的责任,减少不必要的失误,提升工作效率。
2.能上庸下对于能力出众、乐于付出的人员必须奖励，重用，晋升,对于能力局限、心态良好的人员，必须耐心教导，促进提升，对于消极怠工，推卸责任的人员，必须警告处罚，调整淘汰、能者上,庸者下,只有这样，才能促进员工积极性，让每个岗位发挥作用，推动企业健康发展。
3.科学管理管理的重点不是体现权威、指责批评，遥控指挥,推卸责任，而是以身作则，现场指导、善于激励，赋予责任，只有这样，才能发挥团队战斗，保持团队的稳定.第三章:企业架构及部门说明一、企业重要部门架构二、部门介绍1.核心部门总经办：负责企业战略规划、资金运作,后勤保障等核心营运工作。
物料管理实施手册标准版
物料管理实施手册标准版一、引言物料管理是企业运营过程中至关重要的一环，直接关系到企业的生产效率、成本控制及客户满意度。
本手册旨在为我国企业提供物料管理的实施指南，帮助企业在激烈的市场竞争中降低成本、提高效率，实现可持续发展。
二、物料管理概述1.物料管理的定义物料管理是指对企业生产过程中所需的各种原材料、零部件、半成品、成品等进行计划、采购、存储、配送、使用等全过程的管理活动。
2.物料管理的目标（1）确保生产过程的顺利进行，满足生产需求；（2）降低物料成本，提高企业经济效益；（3）优化库存结构，减少资金占用；（4）提高物料供应的及时性和准确性；（5）提升物料管理的规范化和信息化水平。
三、物料管理组织架构与职责1.物料管理部门组织架构企业应根据自身规模和业务特点，设立物料管理部门，明确各部门职责，形成高效协同的管理体系。
2.物料管理部门职责（1）制定物料管理相关制度、流程和标准；（2）编制物料需求计划，组织采购活动；（3）负责物料验收、入库、存储、保管和发放；（4）监控物料库存，确保库存合理性；（5）协调生产、采购、销售等部门的物料需求与供应；（6）对物料供应商进行评估和选择，建立供应商管理体系；（7）开展物料成本分析和控制，降低物料成本；（8）负责物料管理的信息化建设，提高管理效率。
四、物料管理流程1.物料需求计划（1）收集生产计划、销售预测等信息，进行物料需求分析；（2）编制物料需求计划，明确物料品种、数量、需求时间等；（3）审核物料需求计划的合理性和可行性；（4）发布物料需求计划，指导采购、生产等相关部门开展工作。
2.物料采购（1）根据物料需求计划，进行市场调查，选择合适的供应商；（2）与供应商洽谈，确定采购价格、交货时间等合同条款；（3）签订采购合同，跟踪订单执行情况；（4）验收采购物料，确保质量、数量符合要求；（5）办理入库手续，更新库存信息。
3.物料库存管理（1）制定库存管理制度，明确库存管理责任；（2）定期盘点库存，确保库存数据的准确性；（3）分析库存结构，调整库存策略，降低库存成本；（4）监控库存周转率，提高物料使用效率；（5）建立库存预警机制，防范库存风险。
宣传物料管理办法
公司企划物料管理办法第一章总则第一条为规范公司企划部宣传物料用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。
第二条公司行政人事部为管理部门，负责审查及监控企划部宣传物料的申购及使用情况，负责企划物料的验收、发放和管理等工作。
第三条财务部负责企划物料费用的监控.第四条使用部门和个人负责企划物料的日常保养、维护及管理。
第五条本办法所指企划物料包括：1．耐用品：桌椅板凳、音响、展板、条幅、指示牌、桌布、警戒栏、笔记本、无线信号发射器等。
2．低值易耗品：单页、手册、刊物、各类登记表、资料袋、文化衫等。
第二章企划物料的日常管理流程与工作标准为明确职责分工,梳理、规范企划部宣传物料日常操作步骤,有效管理和使用公司的宣传物料；规范公司宣传物料的采购、保管、发放、使用等工作，合理控制宣传物料的使用、消耗和费用支出，降低公司宣传物料的费用和经营成本；逐步实现公司管理的规范化、标准化和程序化，提高公司的管理水平和竞争力。
特制度此物料管理流程与工作标准。
第一条宣传物料日常管理流程图第二条宣传物料日常管理工作标准第三章宣传物料申购管理流程图及执行标准第一条宣传物料申购管理流程图根据公司目前现状,宣传物料的使用部门主要是企划部，且企划部正直组建初期.建议采购清单费用预算审批均需总经理批复。
试行三个月后,分管副总可直接审批费用预算在1000元以下（含1000元）采购清单。
费用预算超过1000元除分管副总审查后另需总经理审批后方可借支、采购。
费用借支环节参照公司费用借支制度执行。
第二条宣传物料申购管理工作标准宣传物料管理办法物料采购需求单填表说明:申请部门请认真详细填写表格白色部分（如不明细将可能造成延误）；采购部门（专员)负责填写表格灰色部分内容;申请部门负责人签字：分管副总审批: 行政人事部核价：总经理审批:6第四章宣传物料采购管理流程与工作标准第一条宣传物料采购管理流程图第二条宣传物料采购管理工作标准第五章宣传物料比价管理流程与工作标准第一条宣传物料比价管理流程图第六章宣传物料验收入库流程与工作标准第一条宣传物料验收入库流程图公司目前入库环节并未有审批流程,建议开设入库审批流程。
物料进、出、存管控流程
物料进、出、存管控流程1.简介对于任何一家企业来说，物料管理是非常重要的环节。
一个好的物料进、出、存管控流程将直接影响企业的生产效率和产品质量。
本文将详细介绍物料进、出、存管控流程，并提供一些实用的管理方法供参考。
2.物料进管控流程（1）收货检查物料进货流程的第一步是进行收货检查。
进行收货检查的目的是确保所进货物的种类、数量是否正确，并且物料的质量是否符合要求。
在进行收货检查的时候需要进行如下操作：•检查收货单据，核对对应的物料是否到货。
必要时还需联系供应商核实订货详情。
•检查包装，检查物料的包装是否完好无损。
如有破损需及时通知供应商，并且在收货单据上面进行记录。
•对物料进行抽检，检查物料的外观和质量是否符合公司的标准。
（2）入库确定物料符合公司的质量标准后，需要将物料入库。
在这个过程中，需要进行一些工作：•对物料进行分拣和分类，将物料分门别类的存放到不同的位置。
•按照先进先出（FIFO）的原则，将新进的物料存放到后面，旧的物料存放到前面。
•在每个储存位置上标注物料的名字、编号、批次等相关信息，方便后续的管理，同时将这些信息进行记录，存档备查。
（3）质检质检是一个非常重要的工序，是确保生产过程中物料质量的关键环节。
在进货过程中，检查物料的外观和包装是否完好是对物料质量的初步检查。
但是，在质检过程中，需要将物料的所有参数进行检测，包括尺寸、硬度等方面的参数。
检验完成后，对物料进行良品或次品判定，并且实时记录良品和次品的数量和批次。
（4）存放在物料进行质检之后，需要将其存放在指定的位置。
在存放过程中，需要注意：•将存放的位置标记清楚，流畅易懂，方便操作人员查找物料•对物料进行分类、分组再进行存储。
同一批次的物料要存放在相同的储物柜中，避免混淆物料•在物料存放的时间周期超过规定时间（指定日期或者月份）后，需要及时出库进行使用，以免物料过期，导致使用不当而损失。
（5）监控在物料进管控流程中，还需要对每一个物料批次进行监控。
物料部管理制度
物料部管理制度
是指一个组织内部的物料部门所需遵守的管理规范和程序。
这些规范和程序旨在确保物料部门能够有效地管理和控制组织的物料资源，以支持组织的运营和发展。
下面是一个常见的物料部管理制度的内容：
1. 组织架构：明确物料部门的职责和权限，确定各个职位的职责和义务。
包括物料部门的领导层和各个岗位的角色和责任。
2. 采购流程：规定物料采购的流程和程序，包括需求的提出、供应商的选择、报价和合同的签订等环节。
确保采购过程透明、公正，并能够获取到优质的物料资源。
3. 入库管理：规定物料的入库程序，包括验收、检查和记录等环节。
确保入库物料的数量和质量与采购订单一致，并能够及时入账和入库。
4. 库存管理：建立库存管理制度，包括库存的分析、盘点、调整和报告等。
确保库存的准确性和及时性，并避免库存过多或过少对组织造成的影响。
5. 物料发放：规定物料发放的流程和程序，包括需求的提出、审批和发放等环节。
确保物料发放的准确性和及时性，并能够控制物料的使用和消耗。
6. 物料报废：制定物料报废的规定和程序，包括报废的申请、审批和处理等环节。
确保物料报废的合规性和及时性，并能够对报废物料进行合理的处置。
7. 监控和评估：建立监控和评估机制，对物料部门的工作进行监督和评估。
包括制定关键绩效指标，进行定期的绩效评估和改进措施的制定。
这只是一个大致的物料部管理制度的内容，具体的管理规范和程序可以根据组织的实际情况和需求进行定制。
重要的是确保所制定的物料部管理制度能够有效地支持组织的运营和发展，并能够不断的进行改进和优化。
工厂业务流程操作手册
工厂业务流程操作手册总体说明：本文档主要对相关业务流程进行说明，主要是按部门来说明，主要的部门包括：采购部、销售部、仓库、财务、生产部等。
如有合同中未有的系统模块流程可跳过。
本流程图说明：下面对流程图中用到的各图例进行说明：准备、流程开始流程结束符号文档、单据、报表等业务处理，如录入出入库单据判断条件，用于判断后进行不同处理已有数据（其他数据来源）子流程手工操作业务流向、单据流向、数据流向目录目录 (1)1 K/3整体业务流程图 (2)2 基础资料管理流程 (3)2.1 物料管理流程 (4)2.2 BOM管理 (5)3 采购管理 (6)3.1 采购订单业务流程 (6)3.2 采购退货业务流程 (8)3.3 外购暂估业务流程 (9)4 销售管理 (11)4.1 销售订单业务流程 (11)4.2 销售退货业务流程 (13)5 生产管理 (14)5.1 生产管理流程 (14)5.2 委外加工流程 (17)6 仓库管理 (18)6.1 生产入库业务流程 (19)6.2 生产领料业务流程 (20)6.3 其他出入库业务流程 (21)6.4 库存盘点业务流程 (22)7 存货核算管理 (24)8 应收应付系统管理 (26)8.1 应收款管理流程 (26)8.2 应收款核销流程 (27)8.3 应付款管理流程 (28)8.4 应付款核销业务 (29)9 总帐管理 (30)1K/3整体业务流程图管理驾驶舱K/3整体业务系统是集产、供、销、信息流、物流、资金流一体的企业资源管理系统，包括销售管理系统、计划管理系统、采购管理系统、生产管理系统、仓存管理系统、存货核算系统、成本管理等系统。
跟踪企业从销售合同到成本分析的生产经营全过程，综合反映企业日常生产经营活动的业务、存货、价值流转的信息流、物流和资金流循环流动轨迹，累积企业管理决策所需要的管理和控制信息。
运用K/3系统实现“三线四点”的整体管理的目标，以销售订单为纲，贯通销售各个环节，即订单→出库→发票→收款→销售业务条线。
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1.3 外销订单由国贸滚动下发，所下发的订单周期原则上应具
备 60 天的周期。
1.4 当市场需求有变化时，应及时对订单进行修改，以便调整
物料计划，避免物料积压。
1.5 计划部接到评审通过的订单后进行产能预算。
计划员
1.6 根据订单交期和工厂生产产能订出物料交货期。 1.7 由物控员根据物料交货期将订单的内容输入“MRP 系统”
业务部门。
2.4 工厂各部按调整后的计划完成生产任务，直到产品入库。
计划员
流程
职责
工作要求
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职责
计划员
工作要求
2.5 每月二十五召开次月计划研讨会，二十七日下发“月生产 计划书”到各相关部门。
2.6 每周五下发下周的周生产计划书，各部门按周计划运作， 如有更改，将另行通知。
追加订单将另行通知。
计划员
2.2 周生产计划编制时应核查计划相应机型“主计划列表（MRP 自动生成）”的到料情况。
2.3 当月生产计划受到其它因素（如物料不齐、技术问题、资
料不全、市场需求调整等）的影响时，需对月计划进行调
整，调整后的计划以“周生产计划书”和“日生产指令书”
通知各相关部门，如月计划未能按期完成，计划部则知会
2.7 每天下午 16：30 前下发“日生产指令书”。 月生产计划的执行监督 3.1 计划部负责统计每天的成品入库数。 3.2 核查月、周、日计划达成率及分析未成的原因
相关文件 /记录
月生产计划
周生产计划
日生产指令书 月生产计划完成情况 周生产计划完成情况 日生产计划完成情况
结束
编制：
审核：
批准：
1. 目的
确保内外销订单均衡生产及生产计划的如期完成，并对生产计划的完成情况进行监督。
2. 适用范围
适应于经审核通过的所有内外销订单生产计划的编制及执行情况和监督。 3. 生产计划编制及执行监督流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
开始
整理订单 制定主生产计划
产能评估
编制生产计划 生产计划完成
订单的下发及订单预测
计划员、 1.1 所有内外销订单通过了合同评审才能发至计划部，否则计划
物控
部不予执行，对于订单的更改亦同。
员
1.2 每月 20 日由业务部门下发次月的正式需求至计划部编制次
物控员
月的生产计划、并下第二个月的市场需求以便计划部备料、 第三个月的市场需求预测以便安排国外材料的预先订购。
的主计划中。
1.8 当出现以下情况时，计划员应修改“主计划列表”并由物
控员修改主生产计划，订单的相关项目有修改（包括机型、
配色、订单号、数量等）；
A、 物料无法按原来的交期到料。
B、 设计无法按时完成导致生产计划延误
C、 物料采购周期不够。
月生产计划的编制
2.1 计划部根据订单情况及主生产计划编制月生产计划，如有
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