(完整版)供应商选择和考核管理制度
供应商选择与管理考核办法
供应商选择与管理考核办法1. 背景在供应链管理中，供应商选择和管理是至关重要的环节。
有效的供应商选择和管理办法可以确保供应链的高效运作，降低风险并提高业务绩效。
2. 目的本考核办法的目的是确保供应商选择和管理的公平性、透明度和有效性，并为供应商提供清晰的考核准则和标准。
3. 考核标准- 质量：供应商的产品或服务质量是否符合要求，包括产品功能、性能和稳定性等方面。
- 价格：供应商的价格是否具有竞争力，是否合理且符合市场行情。
- 交货：供应商的交货准时率和准确性是否符合要求。
- 可信度：供应商的信誉和声誉是否良好，是否有持续稳定的供货能力。
- 创新能力：供应商的创新能力和技术实力是否能够满足未来需求的变化和改进。
4. 考核流程- 预筛选：根据预定的考核标准，对潜在的供应商进行初步筛选，排除不符合要求的供应商。
- 考核评估：对通过预筛选的供应商进行详细考核评估，包括实地考察、资质验证、客户评价等。
- 考核结果：根据考核评估的结果，对供应商进行综合评定，并择优选择合适的供应商。
- 合同签订：与选定的供应商签订合同，并明确双方的权责义务和考核要求。
- 考核管理：按照合同约定，定期进行供应商考核，并根据考核结果采取相应的管理措施。
5. 考核结果与奖惩- 良好考核：对于表现良好的供应商，可以给予奖励和优先合作的机会。
- 不良考核：对于表现不佳的供应商，可以采取纠正措施、警告、限制交易等相应的惩罚措施。
6. 考核改进- 监督与反馈：建立供应商考核管理制度，定期监督、评估并向供应商提供考核结果反馈。
- 过程改进：根据考核情况，及时调整和优化供应商选择和管理办法，以不断提高供应链的运作效率和绩效。
7. 事后评估- 根据实际供应商的表现和考核结果，进行事后评估和总结，为未来的供应商选择和管理提供经验和教训。
8. 其他事项- 本考核办法适用于所有供应商，包括新供应商和现有供应商。
- 本办法的解释权归公司所有，并根据实际情况进行调整和修改。
供应商管理部供应商选择与评估管理规章制度
供应商管理部供应商选择与评估管理规章制度一、背景介绍供应商选择与评估是供应商管理部门中非常重要的一项工作。
为了确保公司能够选择到合适的供应商，并评估他们的绩效，该部门特制定了以下供应商选择与评估管理规章制度。
二、供应商选择1. 供应商申请a. 供应商申请应包含公司名称、所在地、联系人等基本信息，并附上营业执照等相关证件。
b. 供应商还需提供其主营产品或服务、质量控制体系、生产能力等方面的详细介绍。
2. 供应商资格审核a. 供应商管理部门根据申请的信息进行资格审核，并组织相关部门对供应商进行初步评估。
b. 初步评估包括对供应商的资信情况、质量管理体系、生产能力等进行评价。
3. 供应商初选a. 供应商管理部门根据初步评估结果，将满足要求的供应商列入初选范围。
b. 初选范围内的供应商将被邀请参加供应商评选会议。
4. 供应商评选会议a. 评选会议由供应商管理部门组织召开，参会人员包括相关部门负责人、采购经理等。
b. 参会人员根据供应商的技术能力、价格竞争力、售后服务等方面进行综合评议。
c. 最终选拔出综合评价最高、最适合公司需求的供应商。
三、供应商评估1. 供应商绩效评估a. 供应商管理部门定期对合作中的供应商进行绩效评估，主要考核其产品质量、交货准时率、售后服务等指标。
b. 评估结果将作为供应商是否继续合作的重要依据，并在供应商合作期满后更新供应商名单。
2. 供应商风险评估a. 供应商管理部门应及时关注供应商经营状况，并根据市场环境变化，对供应商的风险进行评估。
b. 风险评估结果将用于调整供应商的合作方式，减少合作风险。
3. 供应商改进计划a. 在供应商评估过程中，如发现供应商存在不足之处，供应商管理部门将与其协商制定改进计划。
b. 改进计划包括改善产品质量、提升售后服务水平等具体措施，供应商应按计划进行改进。
四、违约处理1. 供应商履约情况监督a. 供应商管理部门对供应商的履约情况进行定期监督，包括交货准时率、产品合格率等指标。
供应商选择及评价管理制度
供应商选择及评价管理制度一、制度目的本制度旨在规范公司供应商选择及评价管理，建立统一的供应商管理流程，确保公司在供应商选择、合作及管理过程中能够准确、规范地把握供应商的质量、价格、信誉、服务能力等关键指标，提高供应商管理水平和供应链效率。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购业务中的供应商选择和评价管理。
三、管理流程1.供应商预审在选择供应商前，采购部门将人员拉出调查表，准备相关的材料，并对供应商进行预审。
预审的内容包括但不限于：①供应商基本资料（包括全称、地址、注册资本、法定代表人、主要股东、经营范围、组织机构代码、营业执照等）。
②供应商的财务状况（包括财务报表、资产负债表、现金流量表等）。
③供应商的生产能力（包括工厂规模、设备配置、工艺流程、生产能力等）。
④供应商的产品质量（包括质量管理体系、生产工艺、产品质量等）。
⑤供应商的服务能力（包括售后服务、协同开发、技术支持等）。
在初步筛选过后，符合公司要求的供应商将进入正式采购流程。
2.采购合同签订在正式采购前，采购方管理人员和供应商签订采购协议书和合同书。
合同书应包括但不限于以下内容：①供应商名称、法定代表人、地址、联系方式等基本情况。
②合同双方约定的合同期限、交货期限、交货方式、品质规格等合同条款。
③价格、支付方式、产量、质量标准、包装标准等合同条款。
④供应商违约责任和采购方退货、索赔等事项的条款。
采购合同签订后，在供应商履行合同过程中，采购方需按照合同条款规定进行管理。
3.供应商评价为保证供应商质量、价格、信誉、服务能力等方面的绩效，采购方需对供应商进行评价。
评价的内容包括但不限于：①供应商的质量绩效（包括产品合格率、客户投诉率、退货率等）。
②供应商的价格绩效（包括价格竞争力、价格稳定性等）。
③供应商的信誉及合作绩效（包括交货期、售后服务及开发合作等）。
采购人员应根据上述评价内容，对供应商进行综合评价，并及时反馈评价结果及管理建议。
四、管理要求1. 采购管理人员应熟悉本制度及相关法律法规，确保有效执行。
关于供应商选择与评价的管理办法
关于供应商选择与评价的管理办法一、目的本管理办法旨在规范和指导我公司的供应商选择与评价工作，确保选择合适的供应商，并提高供应链的效率和质量。
二、范围本管理办法适用于我公司所有的供应商选择与评价工作，涵盖了供应商的筛选、评估和合同管理等方面。
三、供应商选择1.供应商筛选的原则- 专业能力：供应商需具备满足我公司需求的专业能力和经验。
- 资质合规：供应商需具备合法合规的资质证书和经营许可。
- 经济实力：供应商需具备稳定的财务状况和供应能力。
- 信誉评价：供应商需具备良好的商业信誉和口碑。
2.供应商筛选的流程- 确定需求：明确所需商品或服务的规格和要求。
- 供应商调研：通过市场调研、网络搜索等方式获取供应商信息。
- 供应商初评：根据筛选原则对供应商进行初步评估。
- 供应商审核：对初评通过的供应商进行进一步审核和面谈。
- 供应商选择：根据审核结果确定最适合的供应商。
四、供应商评价1.评价指标- 交货准时性：供应商是否能按时交付所需商品或服务。
- 产品质量：所提供的商品或服务是否符合质量要求。
- 价格竞争力：供应商的价格是否具有竞争力。
- 售后服务：供应商在售后服务方面的表现和响应能力。
2.评价周期- 定期评价：定期对供应商进行评价，如每六个月一次。
- 项目评价：对特定供应商在某个项目中的表现进行评价。
五、合同管理1.合同签订- 确定合同条款：明确双方的权益和责任等合同条款。
- 签订合同：在双方达成一致后，正式签订合同。
2.合同履行- 履行监督：对供应商履行合同的过程进行监督和检查。
- 变更管理：如需变更合同内容，双方应进行协商和签订变更合同。
- 合同终止：在合同期满或出现违约情况时，进行合同的终止。
六、附则1.管理办法的变更- 经过充分讨论和审议，任何人员可以提议对本管理办法进行变更。
- 变更内容需由相关部门进行评估和批准后始生效。
2.附件- 供应商筛选表：用于记载供应商筛选的详细信息。
以上是关于供应商选择与评价的管理办法的具体内容，旨在为我公司的供应商管理提供指导和规范。
供应商选择及评价管理制度
供应商选择及评价管理制度一、概述供应商选择及评价管理制度是指企业在采购过程中对供应商进行综合评价和管理的一套规范化管理机制。
通过建立合理的供应商选择及评价制度，可以确保企业能够选取到具备良好产品质量、价格合理、交货准时等条件的供应商，以提高企业的采购效率和质量，降低采购成本，进而提升企业竞争力和盈利能力。
二、供应商选择1.供应商申请供应商可以通过填写企业供应商申请表向企业主动申请成为合作伙伴。
供应商申请表中应包含供应商的基本信息、生产工艺与能力、质量管理体系、环境保护情况等内容，以便企业能够对供应商进行初步筛选。
2.供应商初步评估企业需要对申请供应商进行初步评估，主要包括供应商的信誉度、经营稳定性、生产能力等方面的评估，以确定是否符合企业的要求。
评估结果将有利于企业筛选出合适的供应商作为潜在合作伙伴。
3.技术审核对通过初步评估的供应商，企业可以对其进行技术审核，包括对供应商的生产工艺、设备设施、人员技术水平等进行审核，以确保供应商具备所需的技术能力。
4.供应商现场考察在完成初步评估和技术审核后，企业可以对潜在供应商进行现场考察，包括对供应商生产车间、产品质量控制措施、仓储能力、环保措施等方面进行考察，以确保潜在供应商具备满足企业需求的条件。
5.供应商评审企业可以根据潜在供应商的申请材料、审核结果和现场考察情况进行供应商评审，包括对供应商的规模、信誉度、产品质量、价格等方面进行综合评价，以确定最终的合作伙伴。
三、供应商评价1.供应商绩效评估企业应定期对供应商进行绩效评估，包括对供应商的交货准时率、产品质量稳定性、价格稳定性、售后服务等方面进行综合评价。
评估结果将有助于企业对供应商的长期合作意愿进行判断。
2.供应商改进计划对于绩效评估较为不理想的供应商，企业应制定相应的改进计划，并与供应商沟通合作，协助其改进不足之处，以提高供应商的综合水平。
3.供应商奖惩机制企业可以根据供应商的绩效评估结果，建立供应商奖惩机制，对表现优秀的供应商予以奖励，如延长付款期限、加大采购量等；对表现较差的供应商予以惩罚，如限制采购量、调整付款方式等，以激励优秀供应商，促进供应商的持续改进。
对供应商的选取、评判与淘汰的管理制度
对供应商的选取、评判与淘汰的管理制度引言本文件定义了供应商选取、评判与淘汰的管理流程，确保供应商满足公司要求，提供高质量的产品和服务，支持公司的业务目标。
1. 供应商选取1.1. 初步筛选- 需求分析：购买部门需进行需求分析，明确所需产品的规格、质量、价格、交货时间等要求。
- 市场调研：购买部门应进行市场调研，收集潜在供应商的信息，如供应商的规模、市场份额、品牌影响力等。
- 资格审核：对潜在供应商进行资格审核，确保其具有合法的营业执照、相关的生产许可证等。
1.2. 深入调查- 实地考察：购买部门应对潜在供应商进行实地考察，了解其生产设备、管理体系、质量控制等。
- 样品测试：购买部门可要求潜在供应商提供样品，进行产品测试，评估其性能、质量等是否满足要求。
- 供应商评价：购买部门应根据供应商的资质、产品质量、价格、交货时间等因素进行综合评价，选择合适的供应商。
1.3. 签订合同- 合同条款：购买部门应与选定的供应商签订合同，明确产品的质量、价格、交货时间等条款。
- 合同审批：合同需经过法务部门的审批，确保合同的合法性、合规性。
2. 供应商评判2.1. 绩效评估- 质量评估：对供应商提供的产品质量进行定期评估，如抽检产品，统计不良品率等。
- 交货评估：对供应商的交货时间进行评估，如统计准时交货率、延迟交货率等。
- 服务评估：对供应商的服务进行评估，如售后服务响应速度、问题解决效率等。
2.2. 改进措施- 对供应商的绩效评估结果进行反馈，提出改进要求，如提高产品质量、缩短交货时间等。
- 供应商改进情况的跟踪，确保供应商能够按照要求进行改进。
2.3. 定期评审- 定期对供应商进行评审，如每年进行一次全面评审。
- 根据评审结果，对供应商进行分类，如优秀供应商、一般供应商、需改进供应商等。
3. 供应商淘汰3.1. 淘汰标准- 质量问题：供应商连续多次产品质量不合格，或不良品率超过公司标准。
- 交货问题：供应商连续多次交货延迟，或延迟交货率超过公司标准。
供应商选择与筛选管理制度
供应商选择与筛选管理制度一、总则1.1 本制度旨在规范企业供应商的选择与筛选，确保供应商具备良好的质量、价格、服务和可连续发展本领，满足企业的采购需求，保障企业的连续经营和发展。
1.2 本制度适用于全部与企业建立供应关系的供应商，包含原材料子供应商、设备供应商、服务供应商等。
1.3 供应商选择与筛选应遵从公平、公正、公开的原则，充分保护企业的利益。
二、供应商准入管理2.1 企业将通过供应商准入评估来筛选合格的供应商。
2.2 供应商准入评估重要包含资质审核、信誉评估和质量评估等方面。
2.3 资质审核要求供应商具备合法经营资质、质量管理体系认证、环境保护达标等相关证书。
2.4 信誉评估要求供应商具有良好的信誉记录，包含交付时间、售后服务、合作稳定性等方面。
2.5 质量评估要求供应商的产品或服务符合企业的质量标准和要求，具备稳定可靠的质量保证措施。
2.6 供应商准入评估结果由企业供应链部门进行审核并作出决策，决策结果将通知供应商。
2.7 供应商准入决策结果分为通过、暂缓和淘汰三种，通过的供应商可与企业签订合作协议，暂缓的供应商需进一步改进并重新评估，淘汰的供应商将不再被考虑。
三、供应商绩效评估3.1 企业将定期对合作供应商的绩效进行评估，以确保供应商的连续改进和提升。
3.2 供应商绩效评估重要包含质量绩效、交付绩效、服务绩效和合作关系等方面。
3.3 质量绩效评估要求供应商的产品或服务符合企业的质量标准和要求，不存在质量问题和客户投诉。
3.4 交付绩效评估要求供应商定时交付产品或完成服务，不影响企业的生产和运营。
3.5 服务绩效评估要求供应商具备良好的售后服务和问题解决本领，能够及时响应和处理客户的需求和投诉。
3.6 合作关系评估要求供应商与企业保持良好的沟通和合作关系，共同解决问题，推动连续改进。
3.7 供应商绩效评估结果将与供应商进行沟通和反馈，并依据评估结果进行奖惩措施，及时改进供应商的不足之处。
供应商选择管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司供应商选择与管理，确保公司采购活动的顺利进行，提高采购效率和采购质量，降低采购成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、服务、工程等。
第三条供应商选择与管理应遵循公开、公平、公正、择优的原则，确保供应商选择过程的透明性和合法性。
第二章供应商选择程序第四条供应商选择应遵循以下程序：1. 需求提出：各部门根据业务需求，提出采购申请，并明确采购内容、数量、质量、价格等要求。
2. 供应商信息收集：采购部门根据需求，通过市场调研、行业推荐、内部推荐等方式收集潜在供应商信息。
3. 初步筛选：采购部门根据供应商的资质、业绩、信誉等因素，对收集到的供应商信息进行初步筛选，确定入围供应商名单。
4. 资质审查：采购部门对入围供应商进行资质审查，包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、质量管理体系认证等。
5. 供应商评估：采购部门对入围供应商进行综合评估，包括但不限于技术能力、生产能力、服务质量、价格竞争力、售后服务等方面。
6. 招标或谈判：采购部门根据采购需求，选择合适的招标方式或谈判方式，确定中标供应商或协议供应商。
7. 合同签订：采购部门与中标供应商或协议供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第三章供应商评估标准第五条供应商评估标准包括以下方面：1. 资质条件：包括供应商的合法经营资格、资质等级、生产能力、质量管理体系等。
2. 业绩评价：包括供应商的同类产品或服务的业绩、市场份额、用户评价等。
3. 价格竞争力：包括供应商的报价水平、交货周期、付款方式等。
4. 质量控制：包括供应商的质量管理体系、质量保证措施、质量事故处理能力等。
5. 服务能力：包括供应商的售后服务体系、服务响应速度、服务满意度等。
6. 信誉评价：包括供应商的信誉等级、行业口碑、合作历史等。
第四章供应商管理第六条供应商管理应遵循以下原则：1. 诚信原则：供应商应遵守法律法规，诚实守信，履行合同义务。
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供应商选择及评价管理制度
1、目的
为了有效的评价和选择合格供应商，优化公司供应结构，完善公司供应体系，提高供应水平，确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求，并能提供优质的售后服务，以保证公司正常生产的需要。
2、范围
本制度规定了企业在采购原辅材料、五金配件、机器设备、机械加工、办公用品、维修、工程、劳务、物流运输时开发供应商；对供应商的日常管理考核的工作程序、规范。
3、职责
评定小组–供应商资质评定。
采购部- 采集供应商的资料和查证合格供应商的日常管理考核；对供应商的交货能力、价格、售后服务的资质的准确性、真实性负责。
品环部–参与供应商资质评定、样品验证、供货质量管理及考核。
4、供应商开发评定
4.1合格供应商的选定
4.1.1 合格供应商必备条件
4.1.1.1必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。
如属特种行业，必须具备国家认可的相关资质。
如有知识产权注册，应注明并提供相关材料。
4.1.1.2必须具有国家相关法规要求的生产营业场所；有必需的行业法规，具有相应的生产、供应交付与服务能力。
4.1.1.3具备符合要求的质量保证和检测能力，并同意缴纳质量保证金。
4.1.1.4 供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务。
4.1.2选择原则
1）采购员在采购物资时应按比质、比价原则。
2）在市场上有一定的知名度，有行业应用经验，可以提供相关客户使用案例。
3）体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。
4）公司指定承认的供应商。
5）若供应商已取得QS9000/ISO9000第三方质量管理体系认证合格证书的，则优先考虑。
6）经以下程序规定评审合格的供应商。
4.2 新供应商评价
4.2.1采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，填写《供应商基本情况调查表》。
4.2.2对供应原辅材料的供应商，采购业务人员对供应商情况基本了解后，应组织品环、生产部门人员对供应商进行质量、生产能力现场评估，现场评审一般由采购部、生产部及品环部人员一起进行。
4.2.3现场评估结束后应组织评审会议，对存在的问题进行总结并告知供应商以及采取相应的改善措施。
4.2.4现场评估完成后，参与评审的采购、品环、生产等相关人员应根据供应商的实际情况在《供应商供货能力评价表》上打分并出具评审意见，对达到合格条件要求的供应商，采购部门将此表及供应商基本情况调查表、供应商营业执照、税务登记证等其它资料，按照供应商审批程序上报，经领导批准后列入合格供应商名单。
4.2.5对小五金配件、办公用品新供应商评估时，视具体情况可以免除现场评估，但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。
4.2.6对一次性采购或偶尔采购（同样产品一年采购不超过3次）的非生产常用的材料或配件设备供应商，视具体情况可以免除供应商评估，但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。
且在做采购呈批时，应在呈批表上注明是“一次性采购”，且将供应商营业执照、税务登记及其它相关资料附后。
5、质量异常的处理
5.1当发现合格供应商供货质量发生波动时，采购部门应组织品管和技术部门对供应商进行现场工艺技术验证，分析原因，提出改善措施。
并由双方书面确认。
5.2当发生重大质量事造成损失，应按质保金制度向供应商索赔。
经评审后整改不力、质量仍不稳定的应予以撤销供应资格。
6、供应商日常管理及年度考核
6.1为规范对供应商的管理，采购部应建立合格供应商名录，并及时更新，在未经公司允许的情况下，采购部门不得向未列入合格供应商名录里的供应商采购。
6.2为确保供应商的交货质量、交付期限持续不断满足公司要求，必须强化对供应的日常
管理工作，采购部负责将供应商的交货状况及服务记录在《供应商供货情况统计表》中，品环部将供应商的交货质量记录在《供应商供货质量合格率统计表》中，作为半年一次的供应商考评依据。
6.3每半年由采购部组织品环部对供应商的业绩考核一次，考核时间定在当年的6月、12月份，评分标准按照《供应商业绩考核表》，考核结果分为优秀、合格、轻微不合格、严重不合格四种，考核结果按照公司审批程序批准后生效。
6.4对评为优秀的供应商应视具体情况适当增加采购量予以表彰，对不合格的供应商终止采购并发出整改通知，整改评审合格后方可继续供货。
6．5．未经审核的供应商财务有权不支付货款，并由评定小组对经办人进行严肃查处，追究相关责任，直至辞退。
乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司
2009年12月。