如何做好供应商管理制度
食堂供应商管理制度
食堂供应商管理制度1. 引言食堂供应商是保障食堂食品安全和品质的重要环节。
为了规范和优化食堂供应商的管理工作，制定一套科学有效的食堂供应商管理制度是必要的。
本文将从供应商资质评估、合同管理、产品质量监控以及风险评估等方面，详细介绍食堂供应商管理制度的内容和要求。
2. 供应商资质评估食堂供应商的资质评估是保证供应商合法合规、具备良好信誉和稳定供货能力的重要环节。
管理人员应根据公司的实际情况，明确供应商资质评估的标准和流程，并制定相应的评估表格。
评估内容包括但不限于供应商的注册证、产品质量认证情况、生产工艺、环境卫生等。
3. 合同管理合同管理是确保供应商与食堂之间权益平等，并能按时履约的重要环节。
食堂与供应商之间应建立正式的合同，并在合同中明确双方的权利和义务。
合同内容包括但不限于供货时间、产品规格、价格、付款方式、质量标准、违约责任等。
另外，食堂也应建立供应商合同档案，定期对合同进行复核和管理。
4. 产品质量监控食堂供应商的产品质量是食堂食品安全的重要保障。
管理人员应定期对供应商提供的产品进行抽检，确保其符合食堂的质量要求。
对于不合格产品，食堂应及时通知供应商并要求整改。
同时，食堂应建立产品溯源制度，对供应商提供的食品原料进行追溯，以保证食品安全和质量可控。
5. 风险评估食堂供应商管理中存在一定的风险，如供应商违约、产品质量问题等。
为了降低食堂供应商管理的风险，需要进行全面的风险评估。
评估内容包括供应商信用状况、供应链的可靠性、历史纠纷记录等。
根据评估结果，采取相应的风险防控措施，如与可靠供应商建立长期合作关系、建立相应的备选供应商名录等。
6. 总结食堂供应商管理制度的实施对于提高食堂食品安全和品质具有重要意义。
通过供应商资质评估、合同管理、产品质量监控和风险评估等方面的规范管理，可以有效保证供应商的稳定性和产品的安全性，为员工提供健康、安全的饮食环境。
以上是对食堂供应商管理制度的简要介绍，期望通过详细的规范和管理措施，能够确保食堂供应商与食堂之间的合作能够顺利进行，为食堂员工提供更好的用餐体验和食品安全保障。
合格供应商管理制度DOC
合格供应商管理制度DOC一、背景与目的为管理和保证企业的供应商质量，规范供应商的选择、评估和持续改进，确保供应链的稳定性和产品的质量，特制定本合格供应商管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有与企业有供应合作关系的供应商。
三、管理要求1.供应商选择（1）企业在选择供应商时应参考供应商的信誉、经验、技术能力、生产能力等因素进行评估。
（2）优先选择具备国家质量认证等必要认证的供应商。
（3）通过合同明确供应商的责任和义务，并约定双方的合作方式。
（4）供应商应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保产品的合法合规。
2.供应商评估（1）建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
（2）评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务、价格合理性等。
（3）评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据，不合格供应商将被纳入不良供应商管理。
3.供应商质量管理（1）供应商应按照企业制定的质量标准进行生产和交付，确保产品的质量符合要求。
（2）供应商应建立自己的质量管理体系，并保证产品质量的稳定和持续改进。
（3）供应商应配合企业的质量管理活动，提供相关数据和文件，包括但不限于生产过程文件、检测报告等。
4.供应商持续改进（1）企业与供应商应建立良好的沟通渠道，及时反馈供应商的问题和需求。
（2）供应商应积极响应企业的改进要求，不断改进产品质量和服务水平。
（3）供应商应及时处理因质量问题造成的客诉和退货，并采取措施防止类似问题的再次发生。
5.供应商退出机制（1）如果供应商的质量问题频发或严重影响企业的生产和产品质量，企业有权终止与该供应商的合作。
（2）供应商也可以主动申请退出合作，应提前书面通知企业，并协商处理尚未交付的订单和货物。
四、责任及依据1.企业质量部门负责全面执行本制度，对供应商进行管理和监督。
2.本制度须与国家相关法律法规和行业标准保持一致。
3.供应商合作合同、有关质量标准和管理制度等文件作为执行本制度的依据。
五、引用文件1.供应商合作合同2.企业质量标准和管理制度六、附则本制度的解释权归企业质量部门所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
食堂生鲜供应商管理制度
食堂生鲜供应商管理制度第一章总则为了规范食堂生鲜供应商的管理，保证食品安全，提高供应商的服务质量，制定本管理制度。
第二章供应商准入管理1. 供应商资质要求：供应商必须具备食品经营许可证，并且符合相关法律法规的要求。
2. 供应商申请流程：供应商向食堂提出申请，提交相关的证明材料，经食堂审核通过后方可成为合作供应商。
3. 供应商考察评估：食堂对供应商进行定期考察评估，包括供应商的生产环境，生产设备，生产工艺，产品质量等方面的考察。
4. 供应商信用管理：食堂对供应商的经营情况及信用记录进行监管，确保供应商的经营行为合法合规。
第三章供应品质管理1. 供应商产品质量管理：供应商必须严格按照食品安全相关法律法规生产产品，并保证产品的质量符合国家标准。
2. 供应商产品检测：食堂有权对供应商的产品进行抽检，确保产品的安全和质量。
3. 供应商产品追溯：供应商必须建立产品追溯体系，确保产品的溯源可查，以便在发生食品安全事故时可以及时进行溯源调查。
第四章供应商服务管理1. 供应商交付及验收管理：供应商应按照食堂的需求和要求，及时准确地交付产品，并接受食堂的验收。
2. 供应商售后服务管理：供应商在食品售后服务方面应及时响应，处理好食堂的意见和建议。
3. 供应商合同管理：供应商与食堂签订合同后，必须严格按照合同履行自己的义务。
第五章供应商风险管理1. 供应商卫生安全管理：供应商必须保证生产环境的卫生安全，遵守食品生产卫生法规。
2. 供应商食品安全事件管理：供应商发生食品安全事件时，应及时向食堂报告，协助食堂进行调查处理。
3. 供应商信誉管理：供应商承诺在合作期间保持商业信誉，不得以违规手段获取食堂的合作权益。
第六章供应商信息管理1. 供应商档案管理：食堂应建立供应商档案，对供应商的合作情况、产品质量、服务质量等进行记录保存。
2. 供应商信息共享：食堂可以将供应商信息共享给其他需要的相关部门，以便对供应商进行更加全面的管理。
供应商管理制度规范
供应商管理制度规范在日新月异的现代社会中,我们可以接触到制度的地方越来越多,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
什么样的制度才是有效的呢?下面是由作者给大家带来的供应商管理制度规范5篇，让我们一起来看看！供应商管理制度规范篇11、目的确保合同的执行力。
2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。
3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。
4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。
5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。
6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。
评标程序为：1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算平值；5、按低于平值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于平值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。
7、填写中标书，与会人员签名确认。
供应商管理制度规范篇2一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
加强供应商的管理制度
加强供应商的管理制度在当前全球化竞争的市场环境下，供应商在企业供应链中扮演着至关重要的角色。
而良好的供应商管理制度不仅可以保障企业的正常运营，还可以提高企业的产品质量、降低成本、提升竞争力。
因此，加强供应商管理制度对于企业来说尤为重要。
本文将从优化供应商选择、加强供应商关系管理、增强供应商绩效评估和完善风险管理四个方面对如何加强供应商管理制度进行探讨。
一、优化供应商选择一个企业的供应商选择关系到企业的产品质量、成本和生产周期。
因此，优化供应商选择是加强供应商管理制度的第一步。
首先，企业可以从供应商的信誉、资质、生产能力、供货能力、服务态度等方面进行综合评估，以确保选择到合格的供应商。
其次，企业还可以建立供应商数据库，定期对供应商的信用状况、质量控制体系和质量管理等方面进行评估，以便及时地对供应商进行筛选和调整。
最后，企业还可以利用采购平台和其他渠道积极开展多元化的供应商寻源，以降低企业的采购风险和供应链风险。
二、加强供应商关系管理一个企业与供应商的良好关系可以保障企业的持续稳定的供货和优质的产品质量。
因此，加强供应商关系管理是加强供应商管理制度的关键。
要加强供应商关系管理，企业可以采取以下措施。
首先，建立供应商管理团队，专门负责与供应商的日常沟通和协调，以确保双方的合作顺利进行。
其次，企业可以建立供应商定期交流机制，并定期召开供应商会议，以及时了解供应商的需求和问题，并加以解决。
最后，企业还可以建立供应商绩效奖惩机制，及时激励和惩罚供应商，以确保供应商的稳定性和积极性。
三、增强供应商绩效评估供应商绩效评估是加强供应商管理制度的关键环节。
通过对供应商的绩效进行评估，可以及时了解供应商的工作情况，并对供应商进行激励或监管。
首先，企业可以建立供应商绩效评估体系，包括质量绩效、交付绩效、成本绩效、创新绩效等方面进行评估。
其次，企业还可以建立供应商绩效评估标准，以确保评估的客观公正性。
最后，企业可以建立供应商绩效评估报告，定期对供应商的绩效进行评估，并向供应商提供反馈意见，以帮助供应商改进和提高自身的绩效水平。
如何建立完善的供应商质量管理机制
如何建立完善的供应商质量管理机制在当今竞争激烈的商业环境中，企业的成功很大程度上依赖于其供应链的效率和质量。
供应商提供的原材料、零部件和服务的质量直接影响到企业产品或服务的质量、成本和交付能力。
因此，建立完善的供应商质量管理机制对于企业来说至关重要。
一、明确供应商质量管理的目标和策略首先，企业需要明确供应商质量管理的目标。
这可能包括确保供应商提供的产品或服务符合特定的质量标准、降低质量成本、提高供应链的稳定性和灵活性等。
基于这些目标，制定相应的策略，例如选择优质供应商、建立长期合作关系、实施有效的质量监控和改进措施等。
二、建立严格的供应商筛选和评估流程在选择供应商时，不能仅仅考虑价格因素，而应综合评估其质量能力、生产能力、技术水平、财务状况和信誉等。
可以通过以下步骤进行筛选和评估：1、收集供应商信息通过互联网搜索、行业推荐、参加展会等方式，收集潜在供应商的基本信息，包括公司概况、产品或服务范围、生产设施、质量管理体系等。
2、发送调查问卷设计详细的调查问卷，要求供应商提供关于其质量管理体系、质量控制流程、以往的质量业绩、员工培训等方面的信息。
3、实地考察对于重要的潜在供应商，进行实地考察是必要的。
考察其生产现场、质量管理部门、检测设备等，了解其实际的质量控制情况。
4、样品测试要求供应商提供样品，并进行严格的测试和检验，以评估其产品的质量是否符合要求。
5、综合评估根据收集到的信息、实地考察结果和样品测试情况，对供应商进行综合评估，选择符合要求的供应商。
三、签订明确的质量协议与选定的供应商签订质量协议是确保供应商质量的重要手段。
质量协议应明确规定以下内容：1、质量标准详细说明供应商提供的产品或服务应达到的质量标准，包括规格、性能、可靠性、安全性等方面的要求。
2、检验和测试方法规定双方认可的检验和测试方法，以及检验的频率和抽样方案。
3、质量责任明确供应商在质量方面的责任，如对不合格产品的处理、质量问题的赔偿等。
如何建立有效的供应商管理机制
如何建立有效的供应商管理机制在当今经济全球化的背景下，供应商管理对企业来说是至关重要的一项工作。
建立有效的供应商管理机制有助于确保企业能够获得高质量、可靠的供应商，并确保供应链的稳定性和持续性。
本文将介绍如何建立一个有效的供应商管理机制，以提高企业的管理水平和竞争力。
一、确定供应商的标准与要求要建立一个有效的供应商管理机制，首先需要明确企业对供应商的标准和要求。
这些标准和要求包括但不限于供应商的财务实力、产品质量、交货能力、服务水平等。
企业可以制定一套供应商入库评估的指标，并对供应商进行定期的评估和监督，确保其符合企业的标准与要求。
二、建立供应商评估与选择的程序建立一套科学、客观、公正的供应商评估与选择程序是建立有效供应商管理机制的关键。
这包括制定评估流程、评估指标和权重，以及设立评估团队和评估标准。
在评估过程中，可以采用一些评估工具，如供应商能力评估表、供应商绩效评估表等，以便综合评估供应商的能力和表现，从而选择出最合适的供应商。
三、建立供应商绩效评估机制供应商绩效评估是供应商管理中不可或缺的环节。
建立供应商绩效评估机制可以对供应商的质量、交货准时率、服务水平等方面进行科学评估，并及时发现和解决潜在问题。
绩效评估结果可以作为与供应商谈判、合同续签或终止合同的依据，以确保供应商的服务质量得到有效监控和管理。
四、建立供应商的合同管理制度供应商管理离不开合同管理。
建立一个完善的供应商合同管理制度可以确保供应商与企业之间的权益得到保护。
合同应当明确双方的责任、义务和权益，包括但不限于价格、规格、交货期限、质量标准、维修保养等。
双方应当在签订合同时充分沟通，确保合同内容的准确性和完整性，并随时跟踪合同的履行情况。
五、建立供应商培训和沟通机制建立供应商培训和沟通机制有助于提高供应商的服务水平和质量意识。
企业可以定期组织供应商培训，向供应商传达相关的质量标准、技术要求和管理规定。
同时，建立供应商沟通渠道，及时了解供应商的需求和问题，并与其共同解决和改进，以提高供应链的协同效率。
供应商管理制度及考核
供应商管理制度及考核随着全球经济的不断发展，供应链管理成为企业竞争力的重要组成部分。
在供应链中，供应商扮演着至关重要的角色，他们的表现直接影响着企业的生产效率和产品质量。
为了更好地管理供应商，并确保供应链的可持续发展，许多企业纷纷建立了供应商管理制度及考核机制。
一、供应商管理制度供应商管理制度是为了规范与供应商合作的各项流程和程序而制定的一套规章制度。
该制度通常包括以下几个方面：1. 供应商准入要求：企业应制定明确的供应商准入标准，对供应商进行评估和筛选，确保供应商具备合法资质、质量管理体系和良好的信誉。
2. 合同管理：企业与供应商之间的合作关系需要以合同的形式明确双方的权利义务，包括价格、交货期、产品质量等方面的约定，合同的履行与管理是供应商管理的重要环节。
3. 供应商质量管理：企业应制定供应商质量管理的相关要求，包括原材料和产品的质量检验标准、退货处理等措施，确保供应商提供的产品符合企业的质量要求。
4. 供应商绩效评估：企业应建立供应商绩效评估体系，对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等进行评估和考核，及时发现问题并采取相应的改进措施。
二、供应商考核供应商考核是对供应商绩效进行定期评估的过程，以了解供应商的表现情况，并采取相应的管理措施。
下面是供应商考核的一般步骤：1. 设定考核指标：企业需要明确考核的指标和标准，如交货准时率、出货质量、售后服务等方面，为供应商考核打下基础。
2. 数据收集和分析：企业通过收集和分析供应商的相关数据，如交货记录、质量报告、客户反馈等，评估供应商在不同方面的表现。
3. 绩效评估和打分：企业综合考虑各项指标和权重，对供应商的绩效进行评估和打分，建立供应商绩效排名表，并为优秀供应商提供奖励或优先合作权。
4. 反馈和改进措施：企业应将评估结果及时反馈给供应商，制定改进计划和措施，帮助供应商提升其绩效水平。
5. 持续监督和跟进：评估仅是起点，持续监督和跟进是保证供应商绩效稳定和提升的关键，企业需要确保供应商持续地符合公司的要求，并不断优化供应链的运作。
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供应商管理制度1．总则1．1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1．2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商管理规定2．1供应商开发供应商开发程序如下：（1）供应商资讯收集。
（2）供应商基本资料表填写。
（3）供应商接洽。
（4）供应商问卷调查。
（5）样品鉴定。
（6）提出供应商调查申请。
2．2供应商调查供应商调查程序如下：（1）组成供应商调查小组。
（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。
2．3订购、采购订购、采购程序如下：（1）请购。
（2）询价。
（3）比价。
（4）议价。
（5）定价。
（6）订购。
（7）交货。
（8）验收。
2．4供应商评鉴供应商评鉴程序如下：（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
（2）每半年进行一次总评。
（3）列出各供应商之评鉴等级。
（4）依规定奖惩。
2．5供应商复查（1）每年对合格供应商进行一次复查。
（2）复查流程同供应商调查。
（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
2．6供应商辅导（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。
（2）不合格供应商应予除名。
（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
2．7供应商奖惩2．7．1奖励方式对优秀之供应商有下列奖励方式：（1）A等供应商，可优先取得交易机会。
（2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。
（3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。
（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。
（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
（6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。
2．7．2惩处方式（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
（2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
（3）E等供应商即予停止交易。
（4）D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。
（5）因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。
（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。
标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节，战略采购包括供应商的开发和管理，订单协调则主要负责材料采购计划，重复订单以及交货付款方面的事务。
统一标准的供应商情况登记表，来管理供应商提供的信息。
这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。
通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。
在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。
在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。
后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。
比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。
：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。
B：供应部经理按资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“采购申请申查程序”。
C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定签批,报总经理批准后，进入“采购程序”。
C1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请部门，申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。
C2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。
D：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。
E：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。
F：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。
G1：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“使用、销售环节”。
G2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。
1、目的评定、选择合格供应商，通过评审以证实供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。
2、适用范围适用于所有向本公司提供产品或服务的供应商的评审与选择。
3、定义3.1【供应商】为本公司提供产品或服务的组织。
本公司供应商主要有以下情况：A类：由本公司直接评审/选定，包括：a) 物料供应商－－直接为我公司提供标准产品的制造厂商。
b) 外部协作加工商－－按照特定的要求为我公司制作、加工的部件和器材，简称“外协厂”。
c) 物料代理商－－根据协议要求为我公司提供标准产品的经销商。
d) OEM--按照规定要求提供完全属于我公司品牌的成品制造厂商。
B类:由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应和服务商，包括物料供应和货运商等（此类供应商我公司不再进行认证和建立其档案）。
3.2 【产品】（Product）：活动或过程结果。
包括服务、硬件、流程性材料、软件或它们的组合。
3.3 【基本物料】是指直接构成本公司产品的物料。
基本物料分为采购物料和外协加工物料两种。
3.4【非基本物料】是指不直接构成本公司产品，但生产过程中需要使用/消耗的辅助性物料。
3.5【采购】为取得外部产品所付出成本的商业行为。
本文指物料供应采购。
3.6【安规器件】在特定条件下，因其失效或不能承受高压而对人或财产造成损害或危险的物料。
如保险丝、隔离变压器和光耦等。
3.7【物料替代】在不能采购标准物料情况下，行使风险采购方式，采购可以满足使用要求的物料替代标准物料。
3.8【一次性物料替代】在特定条件和要求下，采购不可简单二次使用的替代物料。
如有二次使用应在受控状态下进行。
注：“特定条件和要求”应在形成申请单时确定，它可以是以下情况之一：一次生产任务令、规定时期内的用料、限定的产品数量、特指有限的非标产品、一个限定的采购批次、一种技术状态下的用料。
4、职责4.1 采购部a) 负责组织评审/选定供应商活动，建立合格供应商档案。
b) 负责对供应商进行评审、建档和定期复审。
确保这些供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。
c) 采购部经理或其授权人负责采购合同的批准，和对物料的紧急采购的批准；d) 分派采购任务，负责对采购订单的批准。
按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。
e) 接受各业务主管部门的质量信息反馈，协助改善供应商的产品或服务质量。
4.2 公司领导负责确定相应的供应商评审小组，对选定的供应商进行批准和发布。
4.3 技术工程部a) 按规定程序验收采购物料。
b) 负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商、外协加工制作厂商合作的质量信息。
5、过程要求代号过程过程内容与要求责任者执行依据和输出01 初次甄别供应商获取供应商的信息可以使用多种途径，评审、认证活动有指定的负责人组织实施。
采购部（初定方案）02 实地考察交流根据初定方案，进行有目的的考察。
对提供有形产品的厂商应考察、了解其：经营的资格、硬件设施、组织管理、质量保证、技术水平、商务条件和售后服务等。
评定小组参照：供应商评定表03 技术认证在基本满足02要求情况下，必要时，提取样品进行测试或试用（可重复）。
评定小组04 商务谈判在符合技术条件情况下，与其进行商务谈判（和重复谈判）。
评定小组05 综合评议适当时，组织品质、工艺、生产、采购等人员进行综合评议。
评定小组参照：供应商评定表06 意向协议当双方基本确定时，应交流、确定操作方式和计划日程。
需要时，拟签合作意向，或相关备忘记录。
评定小组07 试合作a)此期间，我方必须明确并传递与对方采购、加工、验收等要求。
b)需要我方提供技术文件的应予及时提供齐套、有效的文件，以及其他必须品。
c)必要时，我方可派出技术支持人员。
采购部08 阶段评定必要时，对以往合作情况作阶段回顾、总结、评定，并作出或保持现状或签订正式协议或暂停或撤销的意见。
评定小组供应商评定表09 签订协议条件成熟时，在双方要求都可以接受情况下，签订合作、采购、质量保证等协议，明确双方的职责和义务。
评定小组协议10 执行采购a)按协议要求执行下单、采购。
b)当技术要求变更时，订单应予明示。
c)无协议约定的，按即时条件采购。
采购部采购订单11 验货按程序要求实行验货。
合格，办理入库；不合格按不合格品处理。
技术工程部检验和试验程序验货记录12 反馈质量信息与考核检验部门应适时向采购部反馈质量信息；采购部门应适时向供应商沟通质量信息，推动其实施改进行动，有考核要求时，应进行考核。
对已不能满足规定要求或对突发质量问题未能做有效的纠正和预防措施的供应商，可降为试用供应商，直至取消其合格供应商资格。
采购部品质报告13 复评与改进根据历次合作、考核等情况，为实施持续改进，在以下情况进行复评：a) 质量问题频繁或严重；b) 合作能力不能满足公司发展需要；c) 成本控制需要；d) 公司经营策略调整；e) 其他重要原因。
评定小组采购部供应商评定表6、管理程序6.1 操作程序6.1.1 本公司规模经营情况下，对基本物料的定点外协厂、OEM的选择（A 类供应商）按照“过程要求”执行。
6.1.2 以下情况的选择厂家和执行采购可参照（但不受制于）“过程要求”执行。
a) 试用新物料；；b) 小数量加工；c) 当前供应商不能供货而执行物料替代流程；d) 进口物料；e) 来自关联公司的物料；f) 已获得行业品牌认可的标准物料；g) 元器件代理商；h) 友好合作厂家的物料；i) 非基本物料；j) 运输、服务等供应商；k) 其他新情况。
6.1.3 在保证过程受控的条件下，“过程要求”中的01至10过程可以并行或超前。
6.1.4 其他另外情况以公司领导批准为准。
6.2 供应商控制程序6.2.1 直接选用的外部组织推荐的供应商，各业务主管部门/ 质量检验部门应定期向评审小组反馈与之合作的质量信息。
6.2.2 风险采购和一次性临时服务需求可不在此列，但其相应的供应商必须由评审组织进行确认。